煙花爆竹企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化治理體系全套資料匯編(2019-XXX新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施模板)

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Q/WSS-2019

煙花爆竹企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化治理體系全套方案資料標(biāo)準(zhǔn)匯編

編號(hào)：Q/WSS-001-2019

2019-XXX版

編制:

審核:

批準(zhǔn):

受控狀態(tài):

公布日期：2019-05-15實(shí)施日期：2019-08-15

XX煙花

名目

第1章編制講明(1)

1.1制定原則(1)

1.2編制及治理(1)

1.3文本及文字要求(2)

1.4其他(3)

第2章目標(biāo)(4)

2.1安全生產(chǎn)目標(biāo)治理制度(4)

2.1.1目的(4)

2.1.2范圍(4)

2.1.3內(nèi)容(4)

2.220XX年度安全生產(chǎn)目標(biāo)(7)

2.3年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解(8)

2.4安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施打算和考核方法(9)

2.4.1附責(zé)任書1：安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書（治理層樣本）(10)

2.4.2附責(zé)任書2：安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書（職員樣本）(13)

2.4.3附表1：安全生產(chǎn)目標(biāo)考核臺(tái)賬(15)

第3章組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)(17)

3.1安全XXX與安全治理人員配備的治理制度(17)

3.2安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組(18)

3.3安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組工作章程(19)

3.3.1附表1：安全會(huì)議記錄(21)

3.4安全治理機(jī)構(gòu)(22)

3.4.1附圖1：安全治理組織機(jī)構(gòu)圖(24)

3.5公司安全員任命通知(25)

3.5.1附表1：安全治理人員統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬(26)

第4章安全生產(chǎn)責(zé)任制(27)

4.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核的治理制度(27)

4.1.1附表1：安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限培訓(xùn)記錄(29)

4.1.2附表2：安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)審表(30)

4.1.3附表3：安全生產(chǎn)責(zé)任制降實(shí)事情考核臺(tái)帳(31)

4.2各級(jí)崗位安全職責(zé)(32)

4.3要緊負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)(32)

4.4分管負(fù)責(zé)人安全職責(zé)(32)

4.5安全生產(chǎn)治理機(jī)構(gòu)和安全治理人員安全職責(zé)(33)

4.6保管員安全生產(chǎn)職責(zé)(34)

4.7守護(hù)員安全生產(chǎn)治理職責(zé)(35)

4.8采購(gòu)業(yè)務(wù)員安全職責(zé)(36)

4.9銷售業(yè)務(wù)員安全職責(zé)(37)

4.10財(cái)務(wù)人員安全職責(zé)(38)

4.11檔案治理員安全職責(zé)(38)

4.12裝卸搬運(yùn)員安全職責(zé)(39)

4.13押運(yùn)員安全職責(zé)(40)

4.14駕駛員安全職責(zé)(41)

第5章安全生產(chǎn)投入(43)

5.1安全生產(chǎn)投入保障制度(43)

5.1.1附表1：安全經(jīng)費(fèi)投入臺(tái)賬(45)

5.220XX年安全生產(chǎn)投入打算(47)

5.3工傷保險(xiǎn)治理制度(49)

5.3.1附表1：工傷事故臺(tái)賬(58)

第6章法律法規(guī)與安全治理制度(60)

6.1識(shí)不和獵取適用的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求治理制度(60)

6.1.1附表1：企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)記錄臺(tái)賬(63)

6.1.2附表2：法律法規(guī)的培訓(xùn)記錄(64)

6.2安全治理制度及安全操作規(guī)程文件治理及修訂制度(65)

6.2.1附表1：安全操作規(guī)程及安全規(guī)章制度評(píng)審表(67)

6.3安全教育與培訓(xùn)制度(68)

6.4人員和車輛進(jìn)出庫(kù)治理制度(69)

6.5購(gòu)銷合同治理制度(70)

6.6產(chǎn)品流向登記治理制度(70)

(71)

6.7產(chǎn)品質(zhì)量治理制度

6.8商品配送治理制度(72)

6.9動(dòng)火等驚險(xiǎn)作業(yè)及審批制度(73)

6.10隱患排查管理制度(74)

6.11重大驚險(xiǎn)源監(jiān)控治理制度(75)

6.12倉(cāng)庫(kù)監(jiān)控治理制度(77)

6.13事故應(yīng)急救援及演練制度(78)

6.14安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理治理制度(79)

6.15安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用制度(80)

6.16安全生產(chǎn)例會(huì)制度(82)

6.17職業(yè)衛(wèi)生治理制度(83)

6.18安全目標(biāo)治理制度(84)

6.19安全投入保障制度(85)

6.20煙花爆竹經(jīng)營(yíng)治理制度(86)

煙花爆竹運(yùn)輸治理制度(88)

6.21煙花爆竹出入庫(kù)檢查驗(yàn)收制度(89)

6.22煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)制度(90)

6.23煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)消防安全治理制度(91)

6.24煙花爆竹廢次品處理制度(92)

6.25倉(cāng)庫(kù)安全標(biāo)識(shí)治理制度(92)

6.26倉(cāng)庫(kù)外來(lái)人員治理制度(93)

6.27入庫(kù)須知(94)

6.28倉(cāng)庫(kù)安全治理制度(95)

6.29安全獎(jiǎng)懲制度(96)

安全檢查制度(98)

6.30安全設(shè)施設(shè)備治理制度(99)

6.31領(lǐng)導(dǎo)帶班值班制度(99)

6.32庫(kù)區(qū)值班制度(100)

6.33安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度(101)

6.34安全生產(chǎn)費(fèi)用治理制度(103)

6.35安全生產(chǎn)事故治理制度(107)

第7章教育培訓(xùn)(109)

7.1安全教育培訓(xùn)治理制度(109)

7.2年度安全教育培訓(xùn)打算(113)

7.2.1附表1：三級(jí)教育(117)

7.2.2附表2：培訓(xùn)記錄(119)

7.2.3附表3：人員持證臺(tái)賬(120)

第8章生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施(121)

8.1建設(shè)項(xiàng)目安全“三并且”治理制度(121)

8.2設(shè)備設(shè)施安全治理制度(124)

8.3生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施驗(yàn)收治理制度(129)

8.4生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備檢修、維修和保養(yǎng)的安全治理制度(131)

8.5生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢治理制度(133)

8.6電氣設(shè)施安全治理制度(136)

8.7特種設(shè)備安全治理制度匯編(142)

8.7.1附表1：特種設(shè)備統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬(149)

8.8特種（設(shè)備）作業(yè)人員治理制度(150)

第9章作業(yè)安全(154)

9.1警示標(biāo)志和安全防護(hù)治理制度(154)

9.2變更治理制度(156)

9.2.1附表1：變更申請(qǐng)表(158)

9.2.2附表2：變更驗(yàn)收表(159)

9.3三違治理制度(161)

9.3.1附表1：三違人員記錄(166)

9.4驚險(xiǎn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及操縱措施(167)

第10章煙花爆竹安全生產(chǎn)規(guī)程(174)

10.1產(chǎn)品查驗(yàn)安全操作規(guī)程(174)

10.2產(chǎn)品拆箱安全操作規(guī)程(176)

10.3產(chǎn)品儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)安全操作規(guī)程(178)

10.4產(chǎn)品裝卸搬運(yùn)安全操作規(guī)程(183)

10.5產(chǎn)品運(yùn)輸(配送)安全操作規(guī)程(186)

10.6報(bào)廢煙花爆竹銷毀安全操作規(guī)程(190)

第11章隱患排查和管理(194)

11.1安全檢查制度(194)

11.2安全隱患排查管理制度(199)

11.2.1附表1：日常安全檢查記錄表(204)

11.2.2附表2：節(jié)假日安全檢查記錄表(206)

11.2.3附表3：季節(jié)性安全檢查記錄表(夏季四防)(207)

11.2.4附表4：季節(jié)性安全檢查記錄表(冬季四防)(209)

11.2.5附表5：綜合安全檢查記錄表(210)

11.2.6附表6：安全隱患報(bào)告登記表(214)

11.2.7附表7：安全隱患限期整改通知書(215)

11.2.8附表8：安全隱患整改臺(tái)帳(217)

11.3安全生產(chǎn)狀況預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)(218)

第12章驚險(xiǎn)源監(jiān)控(222)

12.1驚險(xiǎn)源治理制度(222)

12.1.1附表1：驚險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬(224)

12.2重大驚險(xiǎn)源識(shí)不、評(píng)價(jià)、監(jiān)控及治理制度(225)

12.2.1附表1：重大驚險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬(228)

第13章職業(yè)健康(230)

13.1職業(yè)健康治理制度(230)

13.2勞動(dòng)防護(hù)用品治理制度(234)

第14章應(yīng)急救援(236)

14.1應(yīng)急救援治理制度(236)

14.1.1附表1：突發(fā)事件應(yīng)急貨物儲(chǔ)備臺(tái)帳(242)

14.1.2附通知：成立安全生產(chǎn)應(yīng)急治理機(jī)構(gòu)的通知(243)

14.2安全生產(chǎn)應(yīng)急救援隊(duì)伍治理制度(243)

14.2.1附通知：成立安全生產(chǎn)應(yīng)急救援隊(duì)伍的通知(249)

14.3安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案(250)

14.3.1綜合預(yù)案(250)

14.3.2火災(zāi)預(yù)案(254)

第15章事故報(bào)告、調(diào)查和處理(259)

15.1事故報(bào)告、調(diào)查、處理制度(259)

15.1.1附表1：事故分析報(bào)告(271)

15.1.2附通知：事故調(diào)查處理領(lǐng)導(dǎo)小組(272)

第16章績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)(273)

16.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定治理制度(273)

16.1.1附表1：自評(píng)報(bào)告(276)

第1章編制講明

1.1制定原則

第一條堅(jiān)持普遍性、長(zhǎng)期性的原則。制定的安全規(guī)章制度必須是全公司或各部門共同遵守的。

第二條堅(jiān)持科學(xué)性原則。制定的安全規(guī)章制度必須符合國(guó)家及行業(yè)有關(guān)政策法規(guī)及上級(jí)有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際，做到完善、協(xié)調(diào)、合法、適用，制度之間別沖突，無(wú)空檔，相互協(xié)調(diào)，便于操作。

第三條堅(jiān)持精減的原則。安全規(guī)章制度別宜太多太濫，盡可能合并減少制度數(shù)量。

第四條新制訂或修訂的安全治理制度，必須站在公司全局的高度，按操縱層職能分工舉行有效治理，以文件形式有效降實(shí)各自的安全職責(zé)。

1.2編制及治理

第一條安全環(huán)保部是公司安全規(guī)章制度的治理部門，負(fù)責(zé)各種規(guī)章制度的平衡、匯編、治理工作。

第二條各有關(guān)部門按照制定安全規(guī)章制度的原則，起草（或修訂）并送相關(guān)部門會(huì)簽，再送安全環(huán)保部審核。安全環(huán)保部應(yīng)與已頒布執(zhí)行的安全規(guī)章制度舉行平衡修改后，由經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，頒布執(zhí)行。

第三條所有頒布的安全規(guī)章制度在執(zhí)行中，如與上級(jí)政策法規(guī)相抵觸，或客觀條件發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)對(duì)已頒布的安全規(guī)章制度舉行

修訂。修訂后的安全規(guī)章制度頒布實(shí)施時(shí)，相應(yīng)廢止原頒布的安全規(guī)章制度。

第四條各安全規(guī)章制度的制定部門應(yīng)在規(guī)章制度執(zhí)行期間了解本規(guī)章制度的執(zhí)行事情，如有別完善之處可作補(bǔ)充規(guī)定，以利于安全規(guī)章制度的順利執(zhí)行。

第五條修訂、補(bǔ)充規(guī)定同樣應(yīng)送相關(guān)部門會(huì)簽，安全環(huán)保部審核平衡，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。頒布的暫行和試行安全規(guī)章制度、方法適用期原則上別超過半年，到期需重新修訂頒布。

第六條重大安全規(guī)章制度的頒布與廢止，要經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)，經(jīng)各相關(guān)部門討論審議后，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。

第七條公司各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)對(duì)專業(yè)安全治理制度的執(zhí)行事情舉行監(jiān)督、檢查、分析，并提出修訂、補(bǔ)充或廢止意見送安全環(huán)保部。

第八條公司頒布的安全規(guī)章制度，各部門應(yīng)指定專人治理，人員變動(dòng)時(shí)應(yīng)仔細(xì)移交，以保證各項(xiàng)安全規(guī)章制度貫徹執(zhí)行的連續(xù)性。

第九條各部門可依照公司的治理制度，制訂、修訂內(nèi)部的安全治理制度。

1.3文本及文字要求

第一條總的要求是條理清晰、層次分明、文字精煉。文種原則上規(guī)定為：制度、方法、規(guī)定、規(guī)則。

第二條制定或修訂制度，原則上按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)規(guī)范要求的分為十三部分，順序號(hào)先用漢字碼一、二、三……，㈠、㈡、

㈢……，再后才是阿拉伯字1、2、3……，⑴、⑵、⑶……，舉行排序。

第三條使用語(yǔ)言文字力求做到準(zhǔn)確、簡(jiǎn)明、樸實(shí)、莊重。其基本要點(diǎn)：第一、文字表述要開門見山，刪除別必要的套話、廢話、空話；第二、結(jié)構(gòu)力求緊湊，篇幅別宜冗長(zhǎng)；第三、正確使用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)和縮寫語(yǔ)。

1.4其他

第一條各部門負(fù)責(zé)頒布的安全規(guī)章制度的執(zhí)行。

第二條本方法從頒布之日起實(shí)施，并由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。

第2章目標(biāo)

2.1安全生產(chǎn)目標(biāo)治理制度

2.1.1目的

1.1為了仔細(xì)貫徹實(shí)施《安全生產(chǎn)法》，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，進(jìn)一步降實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，強(qiáng)化公司全體職員的安全意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的實(shí)施，降實(shí)各項(xiàng)安全防范措施，防止和減少各類事故、遏制重大、特大事故的發(fā)生，以保障公司財(cái)產(chǎn)和職員的生命安全，為公司進(jìn)展制造良好的安全環(huán)境，特制定本制度。

1.2公司安全生產(chǎn)目標(biāo)治理績(jī)效考核應(yīng)建立別同層次的安全生產(chǎn)目標(biāo)，形成規(guī)范化治理體系中一具相對(duì)完整的部分，即對(duì)各部門下達(dá)任務(wù)，年終按目標(biāo)實(shí)施考核、獎(jiǎng)懲。

2.1.2范圍

適用于公司各級(jí)部門。

2.1.3內(nèi)容

3.1安全生產(chǎn)目標(biāo)的制訂：在公司總經(jīng)理主持召開的安全生產(chǎn)工作會(huì)議上，依照安監(jiān)局的要求，結(jié)合行業(yè)安全生產(chǎn)的熱點(diǎn)咨詢題和公司前期安全生產(chǎn)實(shí)際事情，討論制訂本年度的安全生產(chǎn)目標(biāo)，并將目標(biāo)列入公司年度考核。目標(biāo)制訂要注意目標(biāo)的明確性、可衡量性（目標(biāo)指標(biāo)能夠量化）、實(shí)際性、時(shí)限性、連貫性、各部門之間有可比性、針對(duì)性。

3.2安全生產(chǎn)目標(biāo)的分解、實(shí)施：公司目標(biāo)下達(dá)后，各部門及各施工項(xiàng)目依照各自的實(shí)際事情，再將目標(biāo)舉行分解細(xì)化，層層降實(shí)到各生產(chǎn)班組，并依此檢查和考核。將完成事情與個(gè)人的經(jīng)濟(jì)利益、先XXX比、職務(wù)升遷等掛鉤，明確各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及每個(gè)人的目標(biāo)及責(zé)任，以便每個(gè)單位、個(gè)人在工作中對(duì)比目標(biāo)開展工作。

3.3安全生產(chǎn)目標(biāo)的檢查：年度目標(biāo)確定后，公司每年組織專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)，檢查各部門對(duì)目標(biāo)的分解及貫徹降實(shí)事情，每年組織年中和年底的目標(biāo)執(zhí)行事情檢查，分析完成目