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文檔簡介
興城市水泥有限責(zé)任公司規(guī)章制度匯編基本管理制度興城市水泥有限責(zé)任公司二0一三年三月一日書目組織結(jié)構(gòu)部門職能領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé)規(guī)章制度管理規(guī)定文件管理制度學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度檢查落實(shí)制度工資管理制度行政管理制度人事管理制度財務(wù)管理制度業(yè)務(wù)管理制度信息管理制度商品管理制度營運(yùn)管理制度賣場管理制度十七、工作報告制度附:興城市水泥有限責(zé)任公司文件分類書目注:本手冊為興城市水泥全部機(jī)關(guān)人員,基層組長以上干部的必學(xué)內(nèi)容,人事部培訓(xùn)列入公司培訓(xùn)支配。本手冊共十五本,各部門、各賣場、公司主要領(lǐng)導(dǎo)存檔各一套,由人事部負(fù)責(zé)登記領(lǐng)用,列入移交、丟失賠償單價50元。.1.一、組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理正、副董事長營運(yùn)部大客戶人事部——培訓(xùn)中心財務(wù)部配送中心信息部業(yè)務(wù)部.2.二、部門職能1、總經(jīng)理辦公室①總經(jīng)理及公司文件打印、復(fù)印、分發(fā)、文件存檔;②總經(jīng)理文件管理、文件的上傳下達(dá);③跟進(jìn)落實(shí)董事長、總經(jīng)理支配的各項工作;④跟進(jìn)落實(shí)會議上支配的各項工作;⑤幫助總經(jīng)理落實(shí)各項工作;⑥整理每天、每周、每月各部門工作報告材料。2、行政部日常行政管理(辦公秩序、考勤、衛(wèi)生、通訊、水電房租);平安(顧客、員工、財產(chǎn)平安);耗品管理(辦公用品、經(jīng)營用品、低值易耗品)的選購 、保管工作;后勤保障(水電修理、裝修施工);車輛管理;外聯(lián)工作;行政費(fèi)用支出的預(yù)算運(yùn)用或監(jiān)督運(yùn)用與核算;負(fù)責(zé)公司印章管理及各單位印章運(yùn)用狀況監(jiān)督管理。3、人力資源部人力需求規(guī)劃、聘請,調(diào)動,辭退員工、管理勞動合同、處理勞動爭議;管理指導(dǎo)、落實(shí)培訓(xùn)工作,組織崗前、崗中培訓(xùn);企業(yè)文化建設(shè),崗位培訓(xùn)制度建設(shè)工作。干部任聘與員工調(diào)動管理。4、銷售營運(yùn)營運(yùn)部是各連鎖店的主管部門,完成公司對連鎖店的各項工作任務(wù)目標(biāo)。指導(dǎo)、檢查各店落實(shí)公司的規(guī)章制度和工作要求;對店鋪經(jīng)營、賣場作業(yè)進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、管理;落實(shí)營銷支配、提高銷售;協(xié)調(diào)各連鎖店與商品業(yè)務(wù)部等部門的關(guān)系;制定連鎖店統(tǒng)一規(guī)范,落實(shí)門店各項考核指標(biāo);協(xié)調(diào)解決各店實(shí)際工作中的問題;負(fù)責(zé)連鎖店發(fā)展工作;負(fù)責(zé)全公司的服務(wù)及售后服務(wù)工作。5、財務(wù)部編制財務(wù)報表做好財務(wù)帳目;憑證費(fèi)用審核管理;溝通稅務(wù)部門工作,按章納稅;做好成本核算、財務(wù)分析與限制。嚴(yán)格規(guī)范財務(wù)手續(xù)和程序;制定財務(wù)制度,稽查財務(wù)問題;.3.審核一切收入支出單據(jù),并進(jìn)行統(tǒng)計分析;審查分析,發(fā)覺并解決問題;財務(wù)平衡、效益核算分析工作;負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入與收銀管理工作。6、物流信息部審核、登記各種商品物流票據(jù),做好票據(jù)管理;統(tǒng)計匯總物流管理報表;審核銷售單據(jù)、審核賣場商品帳務(wù);負(fù)責(zé)盤點(diǎn)及盤點(diǎn)分析、庫存分析、商品結(jié)構(gòu)分析等工作;管理計算機(jī)信息系統(tǒng)。7、商品業(yè)務(wù)部完成商品選購 支配和毛利潤目標(biāo);審定進(jìn)貨渠道、商品質(zhì)量及商品價格;制定營銷活動支配及組織實(shí)施,調(diào)整商品結(jié)構(gòu);組織銷售,指導(dǎo)配送,確保賣場商品不缺不壓;進(jìn)行商品結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導(dǎo)賣場銷售和陳設(shè),解決賣場銷售工作中的各項問題;對利潤和銷售業(yè)績負(fù)責(zé),協(xié)同賣場管理考核理貨員或?qū)з弳T;淘汰更新商品、淘汰更新供應(yīng)商;做好商品配送工作,處理滯銷、返廠商品;做好各種合同、資料管理,確保各項費(fèi)用應(yīng)收盡收。三、領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)落實(shí)本部門職能和各項工作任務(wù)。2、本部門工作支配及組織落實(shí),負(fù)責(zé)本部門工作總結(jié)。3、本部門組織管理、日常工作指導(dǎo)及檢查落實(shí),規(guī)范本部門各項工作。4、溝通協(xié)調(diào)相關(guān)部門工作。5、規(guī)范本部門各項工作、制定規(guī)章制度,解決實(shí)際問題,提高管理效率、提升管理效益、勤奮學(xué)習(xí)、創(chuàng)新工作。6、工作日清、周清、月清,建立表格化管理。7、深化實(shí)際的溝通溝通,創(chuàng)建快樂、開心工作氛圍。8、對本部門工作負(fù)責(zé)和人員管理。9、向總經(jīng)理報告工作,提出有利于公司的看法和建議。四、規(guī)章制度文件管理規(guī)定依據(jù)統(tǒng)一的規(guī)劃,現(xiàn)將公司規(guī)章制度建設(shè)的各種匯編、手冊的編寫與管理規(guī)定如下:1、基本規(guī)章制度匯編:有關(guān)公司各項工作的基本要求和規(guī)定。2、部門規(guī)章制度匯編:每個部門一本,取名《***部規(guī)章制度匯編》。3、賣場規(guī)章制度匯編:各店長一本。4、規(guī)章制度匯編分冊:各部門依據(jù)崗位內(nèi)容不同,制定規(guī)章制度分冊,分冊應(yīng)包括匯編中.4.相應(yīng)的內(nèi)容,并視情作出更細(xì)致,詳細(xì)的要求和說明說明。5、崗位上崗制度手冊:管理崗位上崗手冊可以獨(dú)立編制,也可以是相應(yīng)制度或制度匯編。員工崗位每個崗位應(yīng)有崗位上崗制度手冊,把與該崗位員工工作有關(guān)的制度匯編并作說明說明和方法說明。6、崗位上崗技能手冊:完成本職工作所必需的技能方法,規(guī)范要求、常見問題處理、基本工作流程等,以輔導(dǎo)為主。7、員工手冊:進(jìn)入蕪湖市華楊水泥的每個員工都應(yīng)了解、駕馭的基本制度和要求。8、服務(wù)手冊:進(jìn)入蕪湖市華楊水泥的每個員工都要學(xué)習(xí)、駕馭的基本服務(wù)要求。9、專題材料:針對特定問題、事項而編寫的學(xué)習(xí)材料,可以是自己編寫,也可以是定期查閱匯編。10、培訓(xùn)講義或教材:針對制度、文化、技能等編寫的講義或教材。五、文件管理制度1、文件類型包括:規(guī)章制度文件、日常工作文件、請示匯報文件、外聯(lián)文件。2、規(guī)章制度文件:規(guī)章制度文件是對某以事項的內(nèi)容、流程、要求等進(jìn)行規(guī)定。由部門、單位起草或修訂,相關(guān)部門,單位協(xié)商探討,報總經(jīng)理簽發(fā)。規(guī)章制度文件要裝訂成冊,每月對新增、補(bǔ)充、修訂的文件進(jìn)行裝訂:《***年**月***(部門或單位)規(guī)章制度匯編》。視情對一個部門、單位的制度進(jìn)行集中整理在版。公司全部制度匯編、分冊、手冊等應(yīng)送培訓(xùn)中心,公司檔案室存檔,總經(jīng)理辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)各一套,其他各部門、單位保存自己本部門全套文件,與其他部門有關(guān)的應(yīng)抄送相應(yīng)部門。規(guī)章制度應(yīng)予編號,編號方法***[類別字](***)[年號]**號[依次號]。類別字由總辦統(tǒng)肯定義。3、日常工作文件:日常工作文件包括:通知、通報、確定等。日常工作文件運(yùn)用“蕪湖市華楊水泥有限責(zé)任公司文件”,文件關(guān)鍵字由總經(jīng)辦制定標(biāo)準(zhǔn)。日常管理文件由各部門起草,總經(jīng)理簽發(fā)。文件發(fā)放范圍、份數(shù)、責(zé)任部門及聯(lián)系人應(yīng)予明確。文件說明落實(shí)工作由責(zé)任部門負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)聯(lián)系人詳細(xì)跟進(jìn)。日常工作文件規(guī)定的事項長期有效的,可編入規(guī)章制度、分冊等,也可視情改編制定相應(yīng)制度。日常文件公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員必需簽閱,存檔。文件落實(shí)應(yīng)予檢查和回復(fù)。各部門、各單位日常文件每月應(yīng)分類裝訂,不得缺少,封面:《**年**月公司文件匯編》,公司檔案室,總經(jīng)理辦公室保存完整一套存檔。4、請示匯報文件請示文件由各部門起草,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)格式,請示報總辦:.5.請示文件總經(jīng)理簽閱后退還各部門保存,每月整理,總辦復(fù)印保存;匯報文件一般由部門或門店起草,包括詳細(xì)某項工作的定期報告或某一項事務(wù)的匯報或例行匯報以及各種報表;匯報文件各部門自存一份,報總辦批閱后,整理分類存檔;對匯報文件不合格的,可要求退回重報,匯報文件有批示看法時,由總辦負(fù)責(zé)通知落實(shí);請示、匯報文件格式等由總辦規(guī)定。5、外聯(lián)文件外聯(lián)文件分為合同(業(yè)務(wù)、設(shè)備、房租、工程、租貸、聯(lián)營等),政府文件及向外單位的請示、匯報文件;合同文件必需保存一式二份,一份財務(wù)部,一份合同執(zhí)行部門,其他部門須要可以復(fù)印,合同第一聯(lián)保存財務(wù)部,上面應(yīng)有主管部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字;第一聯(lián)簽字后公司代表方可簽字,總辦方可加蓋合同專用章或公章;政府文件及來函由總經(jīng)理閱后,相關(guān)部門復(fù)印處理相關(guān)事項,原件由總辦保存,定期整理裝訂;向政府的請示,匯報等文件由總經(jīng)理簽字后方可蓋章發(fā)出,簽字原件保存。六、學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度1、學(xué)習(xí)培訓(xùn)由人力資源部組織領(lǐng)導(dǎo),培訓(xùn)負(fù)責(zé)落實(shí)。2、規(guī)章制度學(xué)習(xí)培訓(xùn):培訓(xùn)由人事部組織,各部門幫助完成。人事部在上報擬任聘人員請示時,應(yīng)說明擬任崗位制度考試成果,不合格或無成果者不予正式任用;全部在崗干部每年不少于一次規(guī)章制度培訓(xùn)考試,補(bǔ)考不合格降為代職或撤職后備干部要組織二個以上管理崗位或領(lǐng)導(dǎo)崗位的制度學(xué)習(xí),選擇聘用。3、企業(yè)文化學(xué)習(xí)培訓(xùn)任何人進(jìn)入蕪湖市華楊水泥都必需經(jīng)過企業(yè)文化培訓(xùn);企業(yè)文化培訓(xùn)重點(diǎn)是《員工手冊》、《服務(wù)手冊》、《紀(jì)律手冊》;培訓(xùn)考試成果及格是進(jìn)入蕪湖市華楊水泥的必要條件。4、上崗培訓(xùn)學(xué)習(xí)員工上崗,必需經(jīng)過上崗培訓(xùn),并通過考試;上崗培訓(xùn)重點(diǎn)是《崗位制度手冊》、《崗位技能手冊》、《新員工互助手冊》;上崗培訓(xùn)考試分崗前培訓(xùn)考試和試用期結(jié)束考試;干部代職期結(jié)束通過崗位制度和技能考試,方可轉(zhuǎn)正。5、文化學(xué)習(xí)培訓(xùn)文化學(xué)習(xí)培訓(xùn)主要針對后備干部和在職干部,內(nèi)容包括基本文化學(xué)問和商業(yè)管理學(xué)問.6.文化學(xué)習(xí)培訓(xùn)可以外聘老師講課或組織公司領(lǐng)導(dǎo)講課;文化學(xué)習(xí)培訓(xùn)考試成果作為干部任用提升的重要依據(jù)。七、檢查落實(shí)制度1、各部門職責(zé)范圍內(nèi)的管理工作由各部門負(fù)責(zé)檢查落實(shí)。2、各部門必需制定工作檢查、落實(shí)的日清或周清或月清表及規(guī)定。3、各部門、主要單位每月召開規(guī)章制度逐條研討會,并專題匯報總辦。4、檢查應(yīng)有專項檢查、暗訪檢查及特邀顧客檢查等多種檢查。八、工資管理制度1、員工工資有五部分構(gòu)成:基本工資+績效工資+先進(jìn)嘉獎+特殊獎罰-賠罰款。2、基本工資:由員工所在崗位、所任職務(wù)、專業(yè)技能、進(jìn)入蕪湖市華楊水泥年限、歷史貢獻(xiàn)等因素來確定??冃ЧべY:于本單位銷售、經(jīng)濟(jì)效益、個人工作效率、工作成果干脆掛鉤。先進(jìn)嘉獎:依據(jù)公司規(guī)定的先進(jìn)嘉獎項目、嘉獎標(biāo)準(zhǔn)及評比標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;特殊嘉獎:重大過失或貢獻(xiàn),由公司通報獎罰;賠罰款:商品、設(shè)備損壞或丟失的責(zé)任賠償,一般違紀(jì)懲罰等。3、工資級別標(biāo)準(zhǔn):工資考核方法由人事資源部負(fù)責(zé)制定。4、績效考核方法由人事資源部匯同審計、業(yè)務(wù)、運(yùn)營等部門制定,依據(jù)崗位不同,考核方法可以不同。九、行政管理制度1、行政工作的范疇有:車輛、通信、衛(wèi)生、水、電、租房、文件、外聯(lián)、平安、設(shè)備、辦公用品、經(jīng)營用品、修理用品、修理和工程施工等。2、平安、車輛、衛(wèi)生、水、電的管理工作由行政部負(fù)責(zé),詳細(xì)執(zhí)行由各部門單位負(fù)責(zé)。3、修理、工程施工由行政部負(fù)責(zé),行政部直轄機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)執(zhí)行。4、設(shè)備、辦公用品、經(jīng)營用品的選購 工作由行政部負(fù)責(zé),其保管、運(yùn)用核算由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)。5、外聯(lián)工作包括政府執(zhí)法部門檢查、顧客糾紛及重大事務(wù)處理等。6、行政費(fèi)用核算,審核由行政部負(fù)責(zé),各單位申請。7、行政部負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)各單位做好行政管理工作。8、公司固定資產(chǎn)的管理工作。十、人事管理制度1、公司全體員工檔案由人事部管理。2、組長以下人員調(diào)整、任命由直屬單位任命,組長以上(含連鎖店組長)由公司人力資源部任聘。3、單位部門間人事調(diào)動由公司人力資源部負(fù)責(zé),總辦同意。4、員工上崗條件:培訓(xùn)一周以上;員工手冊、紀(jì)律手冊、紀(jì)律手冊考試合格;崗位制度、崗位技能考試合格(可在轉(zhuǎn)正時);轉(zhuǎn)正考評及格。5、干部任職條件:進(jìn)入后備人才庫,經(jīng)過后備人才培訓(xùn)合格,擬崗位制度、技能考核合格考評及格.7.6、人事編制、組織結(jié)構(gòu)由公司人事資源部制定。7、高級管理人員由總辦確定、人力資源部執(zhí)行。8、考評要求:①員工在崗培訓(xùn)期要有考評,試用期滿要有考評;②管理干部每季度考評不少于一次;③沒有考評結(jié)果員工不能調(diào)級、普級,干部不能任用。9、人員檔案管理由人力資源部負(fù)責(zé),應(yīng)建立員工檔案,每月應(yīng)有一個工作表現(xiàn)卡(基層單位可以集體制定),卡上要記錄每人收到的表揚(yáng)、指責(zé)、嘉獎懲罰、考核考評成果等信息,詳細(xì)格式由人力資源部制定。十一、財務(wù)管理制度1、實(shí)行財務(wù)收、支兩條線。2、財務(wù)收入:現(xiàn)金收入由出納收取,交款人及組長、出納員簽字,會計記帳,預(yù)期應(yīng)收收入掛崗位責(zé)任人帳,由其負(fù)責(zé)資金收回,二方數(shù)據(jù)核對。3、財務(wù)支出:財務(wù)報銷票據(jù)及附屬票據(jù)齊全,各項支出票據(jù)要求由財務(wù)部制定規(guī)定,財務(wù)報銷(含借支)簽字必需有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字,單據(jù)不全時,財務(wù)必需報總經(jīng)理。4、內(nèi)部票據(jù)的運(yùn)用、核對、保存必需有財務(wù)部審核監(jiān)督。5、效益核算實(shí)行基本單位效益核算、業(yè)務(wù)部門效益核算、公司總體效益核算。6、財務(wù)往來帳,每月清理簽字。7、業(yè)務(wù)選購 借支按支配,未經(jīng)批準(zhǔn),不得超支。十二、業(yè)務(wù)管理制度1、按業(yè)務(wù)性質(zhì),公司將業(yè)務(wù)分為二部分:百貨業(yè)務(wù)、日化業(yè)務(wù)。2、業(yè)務(wù)人員按商品類別分工,每類業(yè)務(wù)由一名業(yè)務(wù)經(jīng)理和若干業(yè)務(wù)助理共同完成。3、業(yè)務(wù)經(jīng)理和助理的主要分工是:經(jīng)理負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)發(fā)展、洽談和訂貨,助理負(fù)責(zé)付款、結(jié)算、報帳及入庫,不準(zhǔn)經(jīng)理、助理獨(dú)立進(jìn)貨。4、業(yè)務(wù)人員對庫存、銷售、毛利及配送負(fù)責(zé),對賣場陳設(shè)、銷售指導(dǎo)及營銷負(fù)責(zé)。5、超市外采自采實(shí)行模擬供應(yīng)商制度,即外采人員按供應(yīng)商管理。6、選購 報帳三天內(nèi)完成,每次報帳清結(jié),不得現(xiàn)金滯留和單據(jù)滯留,必需報帳。十三、信息管理制度1、計算機(jī)信息管理由公司指定人員負(fù)責(zé)。2、嚴(yán)格查詢權(quán)限管理和密碼管理,權(quán)限設(shè)置規(guī)定由物流信息部制定,須經(jīng)總經(jīng)理批閱。3、賣場手工數(shù)據(jù),要每月清理,只能由店長或制定人員按規(guī)定記錄數(shù)據(jù)。4、物流信息部負(fù)責(zé)制定各種數(shù)據(jù)記錄的內(nèi)容、格式及要求。5、數(shù)據(jù)記錄一律運(yùn)用專用編號的登記本,由財務(wù)部發(fā)放。6、財務(wù)定期檢查收交,集中保存或銷毀。7、物流信息部負(fù)責(zé)計算機(jī)系統(tǒng)軟、硬件系統(tǒng)維護(hù)。十四、商品管理制度手工收銀類商品實(shí)行柜組負(fù)責(zé)制,丟失短少按售價賠償。.8.2、商品會計指導(dǎo)柜組和倉庫記好商品帳。3、商品會計審核銷售單和入庫單是否合格,并統(tǒng)計銷售收入和入庫進(jìn)價、銷售總額。4、每月盤點(diǎn)一次,商品會計帳簿是盤點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)帳。5、門店類商品實(shí)行按柜組分開核算,超過標(biāo)準(zhǔn)的盤點(diǎn)損失按售價賠償。6、超市實(shí)行盤存表盤點(diǎn)法,配送中心、賣場入庫等實(shí)行計算機(jī)管理。7、嚴(yán)格各種單據(jù)流轉(zhuǎn)程序。8、因單據(jù)問題造成銷售損失或其他損失,責(zé)任人賠償損失。9、由財務(wù)部確定特殊類別
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