公司環(huán)境衛(wèi)生管理制度辦公室、倉庫、檔案室衛(wèi)生制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔公司環(huán)境衛(wèi)生管理制度說明：本規(guī)定適用于公司辦公室、倉庫、檔案室等辦公區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生管理與辦公設備的使用維護，目的是為了營造整潔、舒適的辦公環(huán)境、塑造良好的企業(yè)形象。一、目的為營造整潔、舒適的辦公環(huán)境、塑造良好的企業(yè)形象，規(guī)范辦公環(huán)境衛(wèi)生管理制度，特制定本規(guī)定。二、適用范圍本規(guī)定適用于公司各部門辦公區(qū)域、倉庫、檔案室及公司所有辦公場所的環(huán)境衛(wèi)生管理與辦公設備的使用維護。三、個人辦公區(qū)域的維護1、 每位員工應保持自己的辦公桌面物品擺放整齊、不得隨意丟棄堆放各類與工作無關的私人物品。2、 長時間離開辦公桌或下班后需將座椅推至辦公桌下。3、 每日下班后，應關閉自己個人的計算機主機、顯示器電源，并將相關文件擺放整齊。4、 特殊崗位的人員（如倉庫管理員）應保證自己工作管轄區(qū)域（例如倉庫）內貨物擺放有序（如文件柜、市場部樣本）無廢棄物等。5、 員工要愛護、珍惜本部門各種設備，嚴禁私自轉借或出租，因過失造成設別損壞的，要查明原因，并根據(jù)造成損壞程度由過失者給予相當?shù)馁r償。四、部門辦公區(qū)域的維護1、各部門負責本部門辦公區(qū)域清潔衛(wèi)生，按要求每人每天清潔自己的桌面和場地，各部門負責人是本部門辦公區(qū)域安全、衛(wèi)生責任的負責人。2、使用文件柜、保險柜等的員工、應保持文件柜、保險柜的外觀干凈；內部文件資料擺放整齊；頂部不擺放舊資料、舊文件、舊物品等雜物，保持整體美觀3、辦公室內需擺放文件柜、辦公桌、電腦等辦公設施的，應規(guī)范、合理、整齊并隨時保持清潔。4、每天下班時，各部門負責本部門的電源、門窗關閉；當天下班最后離開辦公室的員工，必須關閉所有空調、門窗、電源（尤其是計算機電源）、飲水機、茶水機、鎖好門方可離開。五、公司辦公區(qū)域的維護1、每天早上在9:00之前，清潔工將所有辦公區(qū)域的地面清掃一遍；會議室的辦公桌椅擦試一次、座椅擺放整齊，并將垃圾桶的垃圾清理干凈；每周對辦公區(qū)域的桌椅、門窗、文件柜等物件進行一次清潔。2、不得在辦公室的通道處擺放物品、雜物，阻礙通行，影響美觀。3、員工應注意保持地面、墻面及其公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生、不亂丟垃圾、不吐痰、不亂張貼、能及時清理污物。4、使用會議室的員工應愛護會議室設施、保持會議室的整潔，會后將座椅歸還原位、擺放整齊，及時清理會議產(chǎn)生的垃圾，關閉電器、電源照明。5、定期整理辦公物品、把不需要的、過期的、作廢的資料、書記、雜志、報刊、物品、文具等清理出來，把需要的、常用的、不常用的一一分類保管，保持正常辦公物品的取用方便、準確。（1）個人部分：桌面、桌底、抽屜、櫥柜（2）公用部分：儲藏室、文件柜等6、每位員工都應愛護花草等綠色植物，尤其是辦公區(qū)域的植被，嚴禁在辦公區(qū)域的花草植物盆內亂倒水、茶葉、贓物等影響植物生長。六、監(jiān)督與檢查1、公司行政辦公室不定期對辦公室的環(huán)境衛(wèi)生進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的環(huán)境衛(wèi)生問題，第一次勸導責任人及時整改、修正。第二次要求責令整改，并視情況通報批評。2、公司行政辦公室接受員工對其他人員的環(huán)境衛(wèi)生維護方面問題的反映與投訴。七、附則1、本制度由公司行政辦公室負責制定、修改、解釋。2、本制度自動列入公司規(guī)章制度序列中；3、本制度自總經(jīng)理簽發(fā)日起生效。簽發(fā)人：日期：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔門店存貨管理制度1、目的為了規(guī)范公司零售門店之存貨管理，明確相關流程及相應部門之責任，根據(jù)財政部、證監(jiān)會等五部委發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其配套指引《企業(yè)內部控制應用指引第8號——資產(chǎn)管理》，結合公司實際情況，特制定本規(guī)定。2、定義本規(guī)定所指的零售門店，是指XXX有限公司陜西分公司擁有的所有門店，也包含各地市分公司下屬的所有門店。本規(guī)范所稱之存貨（或“貨品”）是指存放于零售門店的用于出售、促銷、宣傳等物品，包括在銷售的手機、用于促銷的贈品、手機配件電池等、宣傳品、道具等。不包括固定資產(chǎn)、辦公用品、備用金等。零售門店存貨的管理包括取得、驗收與入庫、倉儲與保管、發(fā)出、盤點處置等。3、職責分工3.1零售門店負責人：確保門店存貨業(yè)務管理得到有效控制，對門店總倉及零售門店營業(yè)廳存貨的收發(fā)、倉儲保管、盤點以及流失承擔相應的領導責任。對零售門店存貨進行管理，保持最佳的庫存結構，負責或貨品的入庫，零售門店的貨品配發(fā)于退貨。3.2、零售門店營業(yè)員：對零售門店存貨負管理、保管責任，包括營業(yè)廳的演示機，倉庫保管，盤點。3.3零售門店倉管負責貨品接收、驗收與入庫，發(fā)出、倉儲保管、盤點與損益處理等。3.6子公司財務部門負責存貨采購、銷售與流失的會計核算工作；監(jiān)督零售門店的存貨管理，不定期抽查各零售門店存貨。3.7子公司人資部門每月工資中扣劃責任人賠償金額。4、子公司門店貨品配發(fā)貨品配發(fā)是指將貨品由子公司總倉（以下未經(jīng)特別指明，所涉及的總倉均指子公司總倉）配發(fā)到特定的零售門店以進行銷售、市場宣傳、促銷等。4.1配貨需求各子公司根據(jù)訂貨會確認的訂貨明細，由商品營運部門安排配發(fā)至各零售門店；如有增加需求各門店則以補貨單形式發(fā)至總倉，經(jīng)商品營運部門根據(jù)總倉庫存情況審核通過后，由總倉進行補貨配發(fā)；或者直接由商品營運部門結合門店銷售及庫存情況進行合理補貨給門店。4.2貨品配發(fā)出庫倉管員根據(jù)《訂貨單》和《配貨單》需求進行貨物分揀出庫，生成的《出庫單》與《配貨單》經(jīng)物流部門主管審核無誤后，打印《裝箱單》即可發(fā)貨，同時及時完成ERP過賬，以做到賬實相符。4.3貨品驗收入庫配發(fā)的貨品運送到零售門店后，零售門店接收人員應對貨物進行初步驗收，檢查包裝是否完整，并在送貨人員攜帶的貨品流轉登記簿上簽字確認。初步驗收只對收到的貨物進行初步清點，以箱或（包）為單位進行驗收。零售門店在初步驗收之后，應組織人員在收到貨物的當天進行詳細驗收，包括核對所收到的貨物之款式、尺碼、顏色等是否與《出庫單》一致。經(jīng)核實無誤后及時完成ERP過賬，以做到賬實相符。4.4零售門店收貨差異處理零售門店對所收到的貨物進行詳細清點，如果發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺，應立即在出庫單上注明并傳真或電話通知商品營運部門，商品營運部門接到反饋后，填寫工作聯(lián)系單與物流部門聯(lián)系，核實貨品短缺情況，物流部門根據(jù)核實結果，填寫配貨少貨投訴處理記錄表，并根據(jù)相關人員之責任進行庫存調整或處罰。4.4.1 因物流部門內部員工工作失職造成的損失的短缺或貨損，應立即報告部門主管，確定責任人，進行相應的處罰。金額在100元（含）以內的，由責任員工負責全額損失賠償。金額在100元以上，1000元（含）以內的，由責任人承擔50%的賠償，并由公司通報批評。金額在1000元以上，5000元（含）以內的，由責任人承擔30%的賠償，并由公司通報處分。金額在5000元以上的，承擔20%的賠償責任，公司予以開除，并追究物流部領導相關責任。4.4.2 因承運方的過失造成短缺或貨損的，應立即查明貨損原因，并及時向主管報告貨損失的處理進程，跟蹤貨損處理進度。已與公司簽訂運輸協(xié)議的承運方按照協(xié)議要求進行賠償；未簽運輸協(xié)議的，損耗的服飾類貨品，原則上按照吊牌價的六折賠償，賠償按四折處理或賠償不能兌現(xiàn)的，物流部門須以簽呈的形式提出賠償建議后，報公司總經(jīng)理簽批處理。運輸過程中造成損壞的道具、輔料按照出庫價進行賠償。5、貨品調撥貨品調撥是指將貨品由一個零售門店調到另一個零售門店的行為，包括同一子公司不同店鋪之間的調撥，也包括不同子公司之間的調撥（貨品調撥由商品營運部門統(tǒng)一安排，零售門店不得自行調撥貨品。5.1同一子公司不同店鋪之間的調撥5.1.1店鋪之間臨時調撥門店之間自行商討，并填寫《調撥單》，一式兩聯(lián)，雙方簽字確認，并及時錄入ERP系統(tǒng)。5.1.2商品營運部門按要求統(tǒng)一調撥商品營運人員根據(jù)各零售門店庫存和銷售情況，對各零售門店的貨品進行調撥，并電話通知調出零售門店負責人，零售門店負責人將需調出的貨品清單郵件發(fā)送給店鋪人員，店鋪人員據(jù)以進行相關的調配操作。調出貨品門店和調入貨品門店相關人員均需在貨品流轉登記薄上簽字確認，以明確相關責任人。收貨人員應將所收到的調撥單與實物核對相符后，二個工作日內在ERP中進行確認調撥生效。如有不符，應查明原因，確認相關責任人，如果是對方少發(fā)的，由對方補發(fā)，如是其他情況，具體處罰參照子公司總倉配發(fā)收貨差異處理。5.2不同子公司店鋪之間的貨品調撥零售門店有貨品需求，總部總倉無貨可配時，需要跨子公司門店調撥，實物操作與同一子公司門店之間調撥的方式一致，賬務同代理商退貨處理，即先由調出方將貨品退回總部總倉，再由總部總倉配貨給調入方，貨品流失參照同一子公司門店調撥處理。6、退貨退貨是指零售門店將其所需退的部分貨品退到總倉的行為。退貨包括季末退貨和次品退貨兩種。6.1季末退貨季末退貨是指質量合格之貨品因季節(jié)原因而需要退到總倉的行為。因總部對子公司有退貨率要求，各零售門店只需按商品營運部門計劃退貨貨品的款號、數(shù)量退回總倉即可，無須填寫《退貨申請表》，店鋪人員直接在ERP系統(tǒng)中新增退貨單，完成審核和出庫，同時按要求在每箱里面放對應貨品的裝箱單，將貨品裝箱發(fā)出。物流部門驗收人員接到零售門店退還的貨品時，應在貨品流轉登記簿上登記并簽字確認。應及時查驗貨品并與《裝箱單》上款號和數(shù)量相核對，核對無誤后在十五個工作日內辦理入庫手續(xù)，如有不符，應當天和店鋪聯(lián)系核實情況，并進行相關賬務處理。。6.2次品退貨次品退貨是指因零售門店因貨品質量問題，而需要將貨品退至總倉的行為。次品退貨需各零售門店填寫《退貨申請表》，并詳細注明質量問題，經(jīng)商品營運部門審核同意后方可進行退貨處理，次品退貨需在兩個工作日辦理入庫手續(xù)。7、銷售出庫零售門店每日銷售的貨品應及時錄入系統(tǒng)，并當天進行數(shù)據(jù)上傳，以保證賬實相符。8、存貨倉儲與保管貨品在發(fā)出或離開原保管地之前，貨品之安全和保管責任由發(fā)出前部門或門店承擔；貨品托運途中，貨品之安全和保管責任由承運商或托運人承擔；貨品到達目的地之后，則貨品之安全和保管責任由接收部門或門店承擔。陳列貨品按要求存放，未陳列的分散貨品要及時整理，以防丟失；注意存貨的防盜防潮。9、存貨盤點零售門店鋪存貨盤點由《存貨盤點管理規(guī)定》統(tǒng)一規(guī)范。其中盤點損溢處理按以下規(guī)定操作：店鋪在盤點日的次日將店鋪實際數(shù)據(jù)報給商品營運部門，商品營運部門在接到店鋪實際數(shù)據(jù)的次日將實際數(shù)據(jù)錄入ERP生成各個店鋪庫存差異，并根據(jù)以下原則得出流失賠償表，然后發(fā)給財務審核，審核后由人資扣回流失賠償款。如果盤點發(fā)生差異，串色、串碼、同一季度同一類別的存貨盤盈盤虧抵消后還有盤虧的，貨品按當季銷售折率買單，但不高于七折；如果找不出責任人，則由店員、店負責人。10、存貨監(jiān)督10.1監(jiān)督檢查主體股份公司對存貨管理制度的建立及執(zhí)行情況進行定期或不定期的檢查，包括總公司對子公司的檢查和子公司、零售門店的自查。對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，應當告知股份公司子公司運營部門、財務部門，有關部門應當及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。10.2監(jiān)督檢查內容主要包括：檢查存貨管理的相關崗位及人員的設置情況，重點檢查不相容崗位分離情況；檢查存貨管理授權批準的