P-011工程變更程序

品質(zhì)管理體系工程變更程序發(fā)行單位：文管中心制定單位：工程部發(fā)行日期：核準(zhǔn)審核制定公司名稱文件編號(hào)版本頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)東莞首富電子有限公司P-011V6.001/5R-0062001.04.01一.適用范圍：凡屬產(chǎn)品規(guī)程、圖紙、材料規(guī)格、材料材質(zhì)與包材變更均適用。二定義：無三.作業(yè)流程：NO流程權(quán)責(zé)部門參考文件與說明運(yùn)用表單1客戶提出客戶提出變更要求時(shí)內(nèi)部需求提出變更檢討及品質(zhì)要求審查客戶溝通查對(duì)庫(kù)存原物料與成品、半成品

NG

內(nèi)部需求提出變更檢討及品質(zhì)要求審查客戶溝通查對(duì)庫(kù)存原物料與成品、半成品業(yè)務(wù)部生管1.1業(yè)務(wù)部接到客戶的變更圖紙/技術(shù)資料等，先查對(duì)資料是否清晰完整。1.2填寫《工程變更聯(lián)絡(luò)單》發(fā)生管確認(rèn)附件一:工程變更聯(lián)絡(luò)單(R-013)2相關(guān)部門2.1為提高效率，降低不良或削減奢侈等緣由；提出之工程變更。由相關(guān)部門填寫《工程聯(lián)絡(luò)單》到生管。2.2環(huán)保供應(yīng)商變更及過程變更，必需交工程部處理。附件二:工程聯(lián)絡(luò)單(R-258)3生管課廠務(wù)部3.1生管依據(jù)“工程變更聯(lián)絡(luò)單”與“工程聯(lián)絡(luò)”填寫半成品、成品及庫(kù)存品數(shù)量，并回簽業(yè)務(wù)，(內(nèi)部變更部份廠內(nèi)自行料號(hào)管控及出貨分開包裝)。3.2變更后之材料是否有無供應(yīng)商且確保日后貨源。3.3變更后之材料用量是否變更。4業(yè)務(wù)部4.1與客戶協(xié)商現(xiàn)有庫(kù)存之處理方式。4.2與客戶溝通上述影響性于何時(shí)起先變更生效。4.3業(yè)務(wù)須對(duì)成品庫(kù)存品與在制品填寫處理方式再將變更單交予工程部。5品管部工程部相關(guān)部門5.1工程部進(jìn)行變更處理，并記于《工程變更通知單》，針對(duì)變更狀況必需對(duì)設(shè)備.模治具，檢測(cè)設(shè)備，檢測(cè)方法與標(biāo)準(zhǔn)，工藝技術(shù)及HSF要求等是否能符合變更要求。須要時(shí)由工程召集相關(guān)部門探討，會(huì)簽后由業(yè)務(wù)知會(huì)客戶。5.1.1工程應(yīng)對(duì)全部的工程變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，識(shí)別變更可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，并加以追蹤，最終將其對(duì)策記錄于《工程變更通知單》上。5.2相關(guān)部門提出之變更如不影響安規(guī)，電氣功能。經(jīng)工程，品管部門主管審核即可變更。必要時(shí)(如產(chǎn)品處觀，尺寸及HSF特性，材質(zhì)等發(fā)生可能影響產(chǎn)品品質(zhì)的變更時(shí))經(jīng)客戶確認(rèn)后才可以變更。詳細(xì)依據(jù)生產(chǎn)性零組件核準(zhǔn)程序（PPAP）執(zhí)行。附件三：工程變更通知單（R-162）公司名稱文件編號(hào)版本頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)東莞首富電子有限公司P-011V6.002/5R-0072001.04.01NO流程權(quán)責(zé)部門參考文件與說明運(yùn)用表單5 變更修改執(zhí)行

變更修改執(zhí)行效果確認(rèn)

效果確認(rèn)記錄保存變更實(shí)施變更修改通知

記錄保存變更實(shí)施變更修改通知品管部工程部相關(guān)部門5.3除客戶要求變更及內(nèi)部提出之資料、模治具變更須記錄于《工程變更通知單》外，其它內(nèi)部提出之變更就干脆由工程部處理并結(jié)案，全部工程變更須評(píng)估HSF特性。5.4凡屬材料的HSF特性變更，需重新進(jìn)行環(huán)保特性確認(rèn)，若客戶有要求，必需報(bào)請(qǐng)客批準(zhǔn)。6工程部6.1客戶指示依客戶工程變更指示書執(zhí)行。6.2廠內(nèi)提出的依《工程聯(lián)絡(luò)單》執(zhí)行。7工程部7.1品管部對(duì)于變更內(nèi)容進(jìn)行跟蹤及效果確認(rèn)，并簽名于《變更通知聯(lián)絡(luò)單》上；7.2如需交樣重新承認(rèn)者給客戶供應(yīng)樣品，進(jìn)行再確認(rèn)。7.3確認(rèn)合格后交回工程部，并修改相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。7.4工程變更及驗(yàn)證確認(rèn)必需與客戶要求保持一樣，并由工程主導(dǎo)試產(chǎn)驗(yàn)證，如過程參數(shù)、物料批號(hào)及地點(diǎn)變更。8客戶品管部業(yè)務(wù)部工程部8.1工程部發(fā)《工程變更通知單》通知各相關(guān)單位?？蛻羝饭懿繕I(yè)務(wù)部工程部8.2第一次量產(chǎn)時(shí)《工作進(jìn)行傳票》貼紅色標(biāo)簽以示區(qū)分管控。生產(chǎn)印刷條件、沖型首件孔徑尺寸及100%確認(rèn)檢查等各制程重點(diǎn)管控，發(fā)覺問題剛好提出改進(jìn)。9相關(guān)部門9.1各部門依變更內(nèi)容實(shí)施變更10相關(guān)部門10.1依《記錄管制程序》執(zhí)行公司名稱文件編號(hào)版本頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)東莞首富電子有限公司P-011V6.003/5R-0072001.04.01NO流程權(quán)責(zé)部門參考文件與說明運(yùn)用表單10 臨時(shí)變更限制

臨時(shí)變更限制

工程部品管部相關(guān)部門11.1識(shí)別臨時(shí)工序：11.1.1工程部會(huì)同相關(guān)部門識(shí)別公司生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的臨時(shí)工序；11.1.2由工程部會(huì)同相關(guān)部門對(duì)可能的臨時(shí)工序進(jìn)行PEMEA探討，并制作臨時(shí)工序的CP及SOP11.1.3由工程部制作《備用過程清單》，會(huì)簽相關(guān)部門，作為臨時(shí)工程變更的依據(jù)；11.2臨時(shí)過程變更實(shí)施管理：11.2.1將須要進(jìn)行臨時(shí)變更時(shí)，由生產(chǎn)部通知工程部門，并將CP、SOP臨時(shí)分發(fā)于現(xiàn)場(chǎng)；11.2.2品管單位按以前的SIP進(jìn)行檢驗(yàn)；11.2.3臨時(shí)過程變更的產(chǎn)品必需進(jìn)行標(biāo)識(shí)；11.2.4品管部每日派人審核制造是否按CP及SOP進(jìn)行實(shí)施，并召集會(huì)議檢討當(dāng)時(shí)生產(chǎn)狀況；11.2.5當(dāng)要復(fù)原生產(chǎn)時(shí)，則必需進(jìn)行驗(yàn)證，包括品質(zhì)及產(chǎn)能。附件四：備用過程清單（R-409）公司名稱文件編號(hào)版本頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)東莞首富電子有限公司P-011V6.004/5R-0072001.04.01NO變更內(nèi)容接受單位傳達(dá)單位傳達(dá)方式備注1圖樣變更業(yè)務(wù)部工程部品管部廠務(wù)部生管/倉(cāng)庫(kù)變更單聯(lián)絡(luò)單郵件圖樣變更2交期/數(shù)量變更業(yè)務(wù)部廠務(wù)部生管聯(lián)絡(luò)單生產(chǎn)排程郵件交期/數(shù)量變更3出貨地點(diǎn)變更業(yè)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)聯(lián)絡(luò)單郵件出貨地點(diǎn)變更4聯(lián)系人/聯(lián)系方式變更業(yè)務(wù)部工程部品管部本部門人