DB37T 3258-2018石材加工企業(yè)職業(yè)病隱患排查治理體系實施指南

ICS73.010D09山DB37Guidelinesforscreeningand山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布本標(biāo)準按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準由山東省安全生產(chǎn)標(biāo)準化技術(shù)委員會歸口。本標(biāo)準主要起草單位：山東華峰石業(yè)集團有限公司、萊州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。本標(biāo)準主要起草人：張恩玉、張迎新、陳志文、張治云、黃晨琛。本標(biāo)準規(guī)定了石材加工企業(yè)職業(yè)病危害隱患排查治理的職責(zé)和要求、隱患分級與分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理和持續(xù)改進等內(nèi)容。本標(biāo)準適用于山東省內(nèi)石材加工企業(yè)生產(chǎn)活動過程中職業(yè)病隱患排查和治理。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3012-2017用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細則3術(shù)語和定義DB37/T2883-2016和DB37/T3012-2017界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1石材加工stoneprocessing利用大理石、花崗巖、板石等為原料通過鋸割、磨光（火燒或噴砂）、切割或雕刻、異型加工等工藝，加工成建筑裝飾材料、工藝品及其它用途產(chǎn)品的過程。4職責(zé)和要求4.1堅持職業(yè)病隱患分級分類管理，保證職業(yè)病危害風(fēng)險控制措施持續(xù)有效。4.2建立以企業(yè)主要負責(zé)人為組長的職業(yè)病隱患排查治理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和組織機構(gòu)。4.2.1領(lǐng)導(dǎo)小組可由分管負責(zé)人、各部門負責(zé)人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員和重要崗位人員等組成，全面負責(zé)企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)。4.2.2組織機構(gòu)（辦公室）可設(shè)在職業(yè)衛(wèi)生管理部門，負責(zé)體系制度建設(shè)、實施方案編制、體系運行和維護、風(fēng)險告知和檔案管理。4.3強化企業(yè)職業(yè)病隱患排查治理的主體責(zé)任，明確主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員、車間（班組）管理人員以及勞動者在職業(yè)病隱患排查治理體系方面的職責(zé)和要求。4.3.1企業(yè)主要負責(zé)人（領(lǐng)導(dǎo)小組組長）應(yīng)保證職業(yè)病隱患排查治理體系建設(shè)所需人力、資金和物資的投入，統(tǒng)籌規(guī)劃體系建設(shè)并實施獎懲，及時掌握重大隱患治理情況，對體系建設(shè)的有效性承擔(dān)最終責(zé)4.3.2企業(yè)分管負責(zé)人、各部門負責(zé)人（領(lǐng)導(dǎo)小組副組長）應(yīng)對職業(yè)病隱患排查治理體系建設(shè)統(tǒng)一部署和協(xié)調(diào)，負責(zé)實施方案的制定、相關(guān)制度的審核、重大隱患的報告及治理前防范措施的制定和落實。4.3.3企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生管理人員應(yīng)保證實施方案和相關(guān)制度的落實，負責(zé)定期對作業(yè)場所進行職業(yè)衛(wèi)生檢查、組織作業(yè)人員的培訓(xùn)、隱患排查與治理相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、匯總分析和上報及發(fā)現(xiàn)隱患時的預(yù)警、督促防范和治理。4.3.4車間主任、班組長、崗位操作工等其他人員應(yīng)對職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)病隱患排查治理具體工作負4.4制定職業(yè)病隱患排查治理體系建設(shè)實施方案和排查計劃。4.4.1實施方案應(yīng)明確體系建設(shè)的目標(biāo)、工作任務(wù)、建設(shè)步驟和實施流程。4.4.2排查計劃應(yīng)確定參加人員、排查內(nèi)容、排查時間、排查安排、排查記錄等內(nèi)容。4.5應(yīng)建立職業(yè)病隱患排查治理制度、培訓(xùn)教育制度和考核制度。4.6應(yīng)制定培訓(xùn)計劃和保障培訓(xùn)開展的工作措施，對企業(yè)負責(zé)人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員和接觸職業(yè)病危害的勞動者等實施全員培訓(xùn)。4.7應(yīng)制定體系運行的考核辦法，考核辦法應(yīng)明確考核內(nèi)容和獎懲制度，參見附錄A。5職業(yè)病隱患分類和分級5.1職業(yè)病隱患分類按照DB37/T3012-2017中5.1的規(guī)定，將職業(yè)病隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和現(xiàn)場管理類隱患。5.2職業(yè)病隱患分級按照DB37/T3012-2017中5.2的規(guī)定，將職業(yè)病隱患分為一般隱患和重大隱患。6工作程序和內(nèi)容6.1編制職業(yè)病隱患排查項目清單6.1.1現(xiàn)場管理類隱患排查清單現(xiàn)場管理類隱患排查目的是檢查工作場所中職業(yè)病危害因素管控措施落實的完整性和有效性，清單編制內(nèi)容至少應(yīng)包括：風(fēng)險點信息、排查內(nèi)容和標(biāo)準、排查方法、排查周期、組織級別等，參見附錄B。6.1.2基礎(chǔ)管理類隱患排查清單基礎(chǔ)管理類隱患排查目的是檢查企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理與相關(guān)職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準、規(guī)范和管理制度、操作規(guī)程等規(guī)定的符合性，清單編制內(nèi)容至少應(yīng)包括：基礎(chǔ)管理項目名稱、排查內(nèi)容和標(biāo)準、排查方法、排查周期、組織級別等，參見附錄C。6.2職業(yè)病隱患排查6.2.1排查類型排查類型可包括日常檢查、專項檢查和綜合檢查。6.2.2排查組織級別排查組織級別可分為公司級、部門級、車間級、班組級或崗位級。6.2.3排查周期結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)狀況和管控措施內(nèi)容，確定排查周期如下：——崗位或班組成員每日至少一次對現(xiàn)場工程技術(shù)措施和應(yīng)急處置措施進行日常檢查；——車間管理人員（車間主任）至少每周一次對現(xiàn)場工程技術(shù)措施、應(yīng)急處置措施及個體防護措施進行日常檢查；——車間管理人員（車間主任）至少每季度一次對現(xiàn)場管理措施、教育培訓(xùn)措施進行專項檢查；——職業(yè)衛(wèi)生管理部門至少每半年一次對基礎(chǔ)管理類措施進行專項檢查；——公司至少每年一次進行全面的綜合檢查。6.2.4排查結(jié)果記錄和上報a)各相關(guān)層級的組織部門應(yīng)對照確定的隱患排查表進行隱患排查并并記錄，現(xiàn)場管理類隱患宜保留影像記錄；b)若發(fā)現(xiàn)一般隱患后應(yīng)及時分析原因并上報組織部門，發(fā)現(xiàn)重大隱患后應(yīng)及時上報職業(yè)衛(wèi)生管理部門和公司主要負責(zé)人。6.3職業(yè)病隱患治理6.3.1隱患治理要求應(yīng)按DB37/T2883-2016中7.4.1的規(guī)定執(zhí)行。6.3.2隱患治理流程隱患治理流程包括：a)通報隱患信息。將隱患名稱、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理建議等信息進行通報；b)下發(fā)隱患整改通知。對于排查出的隱患，組織部門立即下達隱患整改通知至隱患所在位置責(zé)任部門或者責(zé)任人員進行整改。不能立即整改或者超出整改能力范圍的按照程序上報，由上級責(zé)任部門下發(fā)隱患整改通知；c)實施隱患治理。隱患存在部門在實施隱患治理前應(yīng)對隱患形成的原因進行分析，對隱患治理措施和應(yīng)急措施或應(yīng)急預(yù)案進行論證，估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改；d)治理情況反饋。隱患存在部門在規(guī)定的期限內(nèi)將治理完成情況反饋至隱患整改通知下發(fā)部門驗收，未能及時整改完成的應(yīng)說明原因與整改通知下發(fā)部門協(xié)同解決；e)驗收。隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。6.3.3一般職業(yè)病隱患治理應(yīng)按照DB37/T3012-2017中6.3.2執(zhí)行。6.3.4重大職業(yè)病隱患治理應(yīng)按照DB37/T3012-2017中6.3.3執(zhí)行。6.4職業(yè)病隱患治理驗收應(yīng)按照DB37/T3012-2017中6.4執(zhí)行。對于驗收合格的隱患治理項目，企業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)程，并轉(zhuǎn)入正常的維護管理。7文件管理應(yīng)按照DB37/T3012-2017的7.3執(zhí)行。8持續(xù)改進應(yīng)按照DB37/T3012-2017的7.1執(zhí)行。（資料性附錄）石材加工企業(yè)職業(yè)病危害隱患排查治理體系建設(shè)考核辦法A.1目的為了保證石材加工企業(yè)職業(yè)病隱患排查治理體系有效運行，進一步明確隱患排查治理體系運行流程和責(zé)任分工，對職業(yè)病隱患排查治理體系運行情況進行督促、檢查和考核，制定本辦法。A.2考核對象本辦法適用于石材加工企業(yè)職業(yè)病隱患排查治理體系建設(shè)所涉及的主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、部門負責(zé)人、車間管理人員、班組崗位人員隱患排查治理體系運行工作的考核。A.3考核依據(jù)《石材加工企業(yè)職業(yè)病隱患排查治理體系建設(shè)指南》A.4考評方式及項目A.4.1考評方式采取日?？荚u與定期考評相結(jié)合的方式。A.4.2考評項目包括組織機構(gòu)及人員、體系文件編制與執(zhí)行、責(zé)任考核、編制隱患排查清單及確定排查計劃、隱患排查實施、一般事故隱患治理、重大事故隱患治理、全員培訓(xùn)、評審、更新及信息系統(tǒng)應(yīng)A.5考評內(nèi)容與組織A.5.1班組崗位考核由職業(yè)衛(wèi)生管理部門和定期評價組負責(zé)組織實施，內(nèi)容主要包括對崗位的隱患排查治理體系的知曉情況，隱患排查記錄規(guī)范性等進行考核。A.5.2車間考核由分管負責(zé)人和定期評價組負責(zé)組織實施，內(nèi)容主要包括對車間的隱患排查治理體系的知曉情況，隱患排查計劃與臺賬記錄、隱患排查實施、一般事故隱患治理、重大事故隱患治理、全員培訓(xùn)的寫實性、規(guī)范性及檔案管理等進行考核。A.5.3部門考核由分管負責(zé)人和定期評價組負責(zé)組織實施，內(nèi)容主要包括對公司的隱患排查治理體系建設(shè)組織機構(gòu)與人員、隱患排查方式與周期、隱患治理的知曉情況，以及隱患排查治理體系建設(shè)的組織機構(gòu)及人員設(shè)置、體系文件編制、責(zé)任考核、隱患排查清單編制、隱患排查實施、一般事故隱患治理、重大事故隱患治理、評審及更新、信息系統(tǒng)應(yīng)用、全員培訓(xùn)等規(guī)范性及執(zhí)行情況進行考核。A.5.4分管負責(zé)人考核由負責(zé)人和定期評價組負責(zé)組織實施，內(nèi)容主要包括對公司的重大隱患、全員培訓(xùn)的知曉情況，以及體系文件編制、責(zé)任考核、一般隱患治理組織與驗收、評審及更新、全員培訓(xùn)等組織情況進行考核。A.5.5負責(zé)人考核由定期評價組負責(zé)組織實施內(nèi)容主要是對公司的重大隱患、全員培訓(xùn)的知曉情況，以及責(zé)任考核、重大隱患的排查治理和驗收、評審及更新、全員培訓(xùn)等情況進行考核。A.6考評等級與獎懲A.6.1考評等級分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格四個等級，未編制隱患排查清單、未實施隱患排查及重大隱患治理的，考核結(jié)果一律為不及格。A.6.2考評等級應(yīng)與考評對象的年度績效工資和評優(yōu)掛鉤，考評等級為優(yōu)良的，應(yīng)給與適度比例績效工資獎勵及精神嘉獎；考評等級為不合格的，應(yīng)適度扣發(fā)年度績效工資，并取消年度評優(yōu)資格。（資料性附錄）石材加工企業(yè)現(xiàn)場管理隱患排查項目清單排查內(nèi)容與排查標(biāo)準專項檢查檢查序號類型風(fēng)險作業(yè)職業(yè)病危素作業(yè)分級管控措施每日/班每周/級每季度/級每半部門級司級1職業(yè)健康鋸割加工重大風(fēng)險作業(yè)區(qū)輕度工程技術(shù)措施√√√管理措施1、公示“噪聲”的日常監(jiān)測和定期檢測結(jié)果；2、設(shè)置“噪聲有標(biāo)識√√√培訓(xùn)教育措施使用和維護等√√個體防護措施√√√√√矽塵工程技術(shù)措施√√√管理措施√√√培訓(xùn)教育措施使用和維護等√√個體防護措施KN95及以上級別的防塵口罩√√√√√排查內(nèi)容與排查標(biāo)準專項檢查檢查序號類型風(fēng)險作業(yè)職業(yè)病危素作業(yè)分級管控措施每日/班每周/級每季度/級每半部門級司級2職業(yè)健康重大風(fēng)險作業(yè)區(qū)輕度工程技術(shù)措施√√√管理措施√√√培訓(xùn)教育措施使用和維護等√√個體防護措施√√√√√矽塵工程技術(shù)措施√√√管理措施√√√培訓(xùn)教育措施使用和維護等√√個體防護措施KN95及以上級別的防塵口罩√√√√√排查內(nèi)容與排查標(biāo)準專項檢查檢查序號類型風(fēng)險作業(yè)職業(yè)病危素作業(yè)分級管控措施每日/班每周/級每季度/級每半部門級司級3職業(yè)健康重大風(fēng)險加工作業(yè)區(qū)相對工程技術(shù)措施√√√管理措施√√√培訓(xùn)教育措施使用和維護等√√個體防護措施√√√√√矽塵工程技術(shù)措施2、地面積塵水沖洗√√√管理措施√√√培訓(xùn)教育措施使用和維護等√√個體防護措施KN95及以上級別的防塵口罩√√√√√排查內(nèi)容與排查標(biāo)準專項檢查檢查序號類型風(fēng)險作業(yè)職業(yè)病危素作業(yè)分級管控措施每日/班每周/級每季度/級每半部門級司級3職業(yè)健康重大風(fēng)險火燒加工作業(yè)區(qū)相對工程技術(shù)措施設(shè)置機械通風(fēng)√√√管理措施√√√培訓(xùn)教育措施使用和維護等√√個體防護措施√√√√√應(yīng)急處置措施設(shè)置急救藥箱√√√√√4職業(yè)健康重大風(fēng)險工作業(yè)區(qū)相對工程技術(shù)措施√√√管理措施1、公示“噪聲”的日常監(jiān)測和定期檢測結(jié)果；2、設(shè)置“噪聲有標(biāo)識√√√培訓(xùn)教育措施使用和維護等√√個體防護措施√√√√√排查內(nèi)容與排查標(biāo)準專項檢查檢查序號類型風(fēng)險作業(yè)職業(yè)病危素作業(yè)分級管控措施每日/班每周/級每季度/級每半部門級司級4職業(yè)健康重大風(fēng)險工作業(yè)區(qū)矽塵工程技術(shù)措施√√√管理措施3、現(xiàn)場設(shè)置“矽塵告知卡”；4、建立地面積塵√√√培訓(xùn)教育措施使用和維護等√√個體防護措施KN95及以上級別的防塵口罩√√√√√5職業(yè)健康切割加工重大風(fēng)險切機作業(yè)區(qū)輕度工程技術(shù)措施選擇低噪聲設(shè)備√√√管理措施1、公示“噪聲”的日常監(jiān)測和定期檢測結(jié)果；2、設(shè)置“噪聲有標(biāo)識√√√培訓(xùn)教育措施使用和維護等√√個體防護措施√√√√√排查內(nèi)容與排查標(biāo)準專項檢查檢查序號類型風(fēng)險作業(yè)職業(yè)病危素作業(yè)分級管控措施每日/班每周/級每季度/級每半部門級司級5職業(yè)健康切割加工重大風(fēng)險切機作業(yè)區(qū)矽塵工程技術(shù)措施4、地面積塵水沖洗√√√管理措施√√√培訓(xùn)教育措施使用和維護等√√個體防護措施KN95及以上級別的防塵口罩√√√√√6職業(yè)健康雕刻加工重大風(fēng)險雕刻加工作業(yè)區(qū)相對工程技術(shù)措施優(yōu)先選擇自動化設(shè)備√√√管理措施1、公示“噪聲”的日常監(jiān)測和定期檢測結(jié)果；2、設(shè)置“噪聲有標(biāo)識√√√培訓(xùn)教育措施使用和維護等√√個體防護措施√√√√√排查內(nèi)容與排查標(biāo)準專項檢查檢查序號類型風(fēng)險作業(yè)職業(yè)病危素作業(yè)分級管控措施每日/班每周/級每季度/級每半部門級司級6職業(yè)健康雕刻加工重大風(fēng)險雕刻加工作業(yè)區(qū)矽塵工程技術(shù)措施√√√√√√培訓(xùn)教育措施使用和維護等√√個體防護措施KN95及以上級別的防塵口罩√√√√√手傳振動相對培訓(xùn)教育措施用品使用和維護等√√個體防護措施√√√√√排查內(nèi)容與排查標(biāo)準專項檢查檢查序號類型風(fēng)險作業(yè)職業(yè)病危素作業(yè)分級管控措施每日/班每周/級每季度/級每半部門級司級7職業(yè)健康重大風(fēng)險機作業(yè)區(qū)相對工程技術(shù)措施√√√管理措施1、公示“噪聲”的日常監(jiān)測和定期檢測結(jié)果；2、設(shè)置“噪聲有標(biāo)識√√√培訓(xùn)教育措施使用和維護等√√個體防護措施√√√√√矽塵工程技術(shù)措施1、設(shè)置霧化噴淋設(shè)備；2、采取濕式作業(yè)、循環(huán)清水切割√√√管理措施√√√培訓(xùn)教育措施使用和維護等√√個體防護措施KN95及以上級別的防塵口罩√√√√√排查內(nèi)容與排查標(biāo)準專項檢查檢查序號類型風(fēng)險作業(yè)職業(yè)病危素作業(yè)分級管控措施每日/班每周/級每季度/級每半部門級司級8職業(yè)健康加工崗位重大風(fēng)險加工作業(yè)區(qū)相對工程技術(shù)措施優(yōu)先選擇低噪聲電動工具√√√管理措施1、公示“噪聲”的日常監(jiān)測和定期檢測結(jié)果；2、設(shè)置“噪聲有標(biāo)識√√√培訓(xùn)教育措施使用和維護等√√個體防護措施√√√√√矽塵重度工程技術(shù)措施√√√管理措施√√√培訓(xùn)教育措施使用和維護等√√個體防護措施KN95及以上級別的防塵口罩√√√√√手傳振動相對培訓(xùn)教育措施用品使用和維護等√√個體防護措施√√√√√排查內(nèi)容與排查標(biāo)準專項檢查檢查序號類型風(fēng)險作業(yè)職業(yè)病危素作業(yè)分級管控措施每日/班每周/級每季度/級每半部門級司級9職業(yè)健康檢驗崗位重大風(fēng)險檢驗作業(yè)區(qū)矽塵工程技術(shù)措施√√√管理措施√√√培訓(xùn)教育措施使用和維護等√√個體防護措施KN95及以上級別的防塵口罩√√√√√職業(yè)健康重大風(fēng)險包裝作業(yè)區(qū)矽塵工程技術(shù)措施√√√管理措施√√√培訓(xùn)教育措施使用和維護等√√個體防護措施KN95及以上級別的防塵口罩√√√√√排查內(nèi)容與排查標(biāo)準專項檢查檢查序號類型風(fēng)險作業(yè)職業(yè)病危素作業(yè)分級管控措施每日/班每周/級每季度/級每半部門級司級職業(yè)健康水處理低風(fēng)險水處理作業(yè)區(qū)相對工程技術(shù)措施√√√管理措施1、公示“噪聲”的日常監(jiān)測和定期檢測結(jié)果；2、設(shè)置“噪聲有標(biāo)識√√√培訓(xùn)教育措施使用和維護等√√個體防護措施√√√√√職業(yè)健康檢維修重大風(fēng)險檢維修作業(yè)區(qū)相對管理措施1、公示“噪聲”的日常監(jiān)測和定期檢測結(jié)果；2、設(shè)置“噪聲有標(biāo)識√√√培訓(xùn)教育措施使用和維護等√√個體防護措施√√√√√矽塵工程技術(shù)措施√√√管理措施√√√培訓(xùn)教育措施使用和維護等√√個體防護措施KN95及以上級別的防塵口罩√√√√√（資料性附錄）石材加工企業(yè)基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號排查項目排查內(nèi)容和排查標(biāo)準專項檢查綜合檢查每半年/部門級每年/公司級1職業(yè)病防治責(zé)任制□職業(yè)病防治責(zé)任制：以書面文件形式建立職業(yè)病防治責(zé)任制度√√理人員以及勞動者等各類人員的職業(yè)病防治崗位職責(zé)，責(zé)任要求√√機構(gòu)、職業(yè)衛(wèi)生管理部門以及其他相關(guān)管理部門在職業(yè)衛(wèi)生管理方√√2職業(yè)衛(wèi)生管理