肉羊養(yǎng)殖基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

內(nèi)蒙古□□□□旗□□□□蘇木巴爾虎肉羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社呼倫貝爾肉羊養(yǎng)殖基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告□□□□□旗農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦二O一O年五月四日目錄第一章總論 1一、項(xiàng)目提要 1二、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)分析 2三、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 2四、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 3第二章項(xiàng)目背景及可行性 4二、必要性 5三、可行性 6第三章項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和阻礙因素 7一、有利條件 7二、制約因素 7三、解決方案 8第四章項(xiàng)目建設(shè)的條件 8一、項(xiàng)目區(qū)概況 8二、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的有利條件及可行性 10三、主要制約因素及解決辦法 11第五章項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況 11第六章市場(chǎng)分析及銷(xiāo)售方案 12一、市場(chǎng)分析 12二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售 12三、銷(xiāo)售策略和經(jīng)營(yíng)模式 13第七章項(xiàng)目建設(shè)方案 13一、建設(shè)規(guī)劃 13二、建設(shè)內(nèi)容 14三、育肥生產(chǎn)技術(shù)要求 15第八章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 15第九章項(xiàng)目組織管理與勞動(dòng)定員 16一、項(xiàng)目組織管理 16二、勞動(dòng)定員 16第十章投資估算及資金籌措 16一、投資估算 16二、資金籌措 17第十一章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 17一、銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加 17二、總成本及經(jīng)營(yíng)成本 17三、財(cái)務(wù)分析 18四、盈虧平衡分析 18五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)綜述 19第十二章農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)牧民增收 19一、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 19二、農(nóng)牧民增收 19三、其它影響 19第十三章評(píng)價(jià)分析結(jié)論 20第一章總論一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱：內(nèi)蒙古□□□□旗□□□□蘇木巴爾虎肉羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社呼倫貝爾肉羊養(yǎng)殖基地項(xiàng)目2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、項(xiàng)目建設(shè)單位：□□□□旗巴爾虎肉羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社4、負(fù)責(zé)人：浩畢斯嘎拉圖5、建設(shè)地點(diǎn)：□□□□旗□□□□蘇木白音貢嘎查6、項(xiàng)目申報(bào)單位：□□□□旗農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室7、投資規(guī)模及構(gòu)成：總投資404萬(wàn)元，其中：肉羊養(yǎng)殖育肥生產(chǎn)牧場(chǎng)建設(shè)投資376萬(wàn)元；牲畜交易市場(chǎng)（公益性項(xiàng)目）建設(shè)投資28萬(wàn)元。8、資金籌措：項(xiàng)目總投資404萬(wàn)元，需要國(guó)家財(cái)政農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)資金解決268萬(wàn)元，牧民自籌資金136萬(wàn)元。9、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)：通過(guò)建立現(xiàn)代化、規(guī)模化肉羊生產(chǎn)示范項(xiàng)目，同時(shí)采用接冬羔生產(chǎn)技術(shù)，育肥羔羊在春節(jié)就可以出欄，補(bǔ)充春夏季市場(chǎng)新鮮羊肉的供應(yīng)，滿足廣大消費(fèi)者需求，增加牧民收入，大幅度提高畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益，壯大農(nóng)牧民專業(yè)合作經(jīng)營(yíng)組織實(shí)力，徹底改變草原牧區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)粗放分散經(jīng)營(yíng)的局面，搞專業(yè)分工，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)畜牧業(yè)生產(chǎn)的社會(huì)化服務(wù)，提高集約化經(jīng)營(yíng)程度，配合建設(shè)一座牲畜交易市場(chǎng)，方便牧民牲畜出售，規(guī)范牲畜市場(chǎng)交易，有力推動(dòng)草原牧區(qū)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)健康快速發(fā)展。10、建設(shè)期限：該項(xiàng)目于2010年5月開(kāi)始投資建設(shè)，當(dāng)年之內(nèi)可以完成各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)內(nèi)容，同時(shí)引進(jìn)2000只基礎(chǔ)母羊投入正常生產(chǎn)。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期為10年。二、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目建成達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范滿負(fù)荷生產(chǎn)期時(shí)，每年飼養(yǎng)2000只優(yōu)質(zhì)呼倫貝爾肉羊基礎(chǔ)母羊，每年可出欄育肥肉羊1400只，出售育成母羊540只。年銷(xiāo)售收入達(dá)到102.4萬(wàn)元；年總成本費(fèi)用66.19萬(wàn)元，年利潤(rùn)總額30.57萬(wàn)元，年所得稅7.64萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)為19。49萬(wàn)元。投資利潤(rùn)率17.57%，投資利稅率18.96%。項(xiàng)目國(guó)家財(cái)政投資內(nèi)部收益率15.26%，高于一般社會(huì)基準(zhǔn)收益率10%，凈現(xiàn)值117.63萬(wàn)元（基準(zhǔn)貼夙率為8%），動(dòng)態(tài)投資回收期5.3年（含一年建設(shè)期）。根據(jù)上述各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益較好，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目是可行的。三、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)本可行性研究報(bào)告是根據(jù)國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)加快發(fā)展農(nóng)牧民專業(yè)合作組織和促進(jìn)草原畜牧業(yè)健康發(fā)展的有關(guān)方針政策編制。主要依據(jù)的文件：1、農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快高速畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)的意見(jiàn)》2、《呼倫貝爾草原保護(hù)與生態(tài)型綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃（2001-2010）》3、內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府“關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)牧民專業(yè)合作組織的意見(jiàn)（2007年1月31日）”4、《財(cái)政部關(guān)于做好2009年中央財(cái)政專持農(nóng)民專業(yè)合作組織工作的通知》（財(cái)辦農(nóng)[2009]53號(hào)）5、內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于做好2009年財(cái)政支持農(nóng)牧民專業(yè)合作組織工作的通知（2009）10月20日）四、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)明確，符合國(guó)家政府要求。采用現(xiàn)代化畜牧業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，徹底改變傳統(tǒng)靠天放牧養(yǎng)畜方式，加大牧草貯備能力，提高冬春季節(jié)飼草飼料補(bǔ)飼水平，采取以舍飼和半舍飼為主的生產(chǎn)方式，走合作化經(jīng)營(yíng)之路，搞規(guī)?；a(chǎn)、集約化經(jīng)營(yíng)，提高肉羊等畜產(chǎn)品產(chǎn)量，大幅度提高畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適度，建設(shè)條件可行。項(xiàng)目建成后促進(jìn)當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加牧民的經(jīng)濟(jì)收入，增加地方財(cái)政收入，繁榮地方經(jīng)濟(jì)。該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益較好，社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目是可行的。第二章項(xiàng)目背景及可行性一、項(xiàng)目背景發(fā)展畜牧是我國(guó)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的突破口，也是適應(yīng)我國(guó)西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的必然選擇。在呼倫貝爾市“十一五”規(guī)劃建設(shè)期間，加速呼倫貝爾市畜牧業(yè)發(fā)展，形成公司加基地、基地連農(nóng)戶的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化體系，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和優(yōu)化資源配置，力爭(zhēng)在“十一五”期間使全市肉、奶等畜產(chǎn)品產(chǎn)量成倍增長(zhǎng)，并從根本上遏制草原生態(tài)惡化，進(jìn)而形成帶動(dòng)呼倫貝爾市草原牧區(qū)和整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支產(chǎn)業(yè)，□□□□旗位于祖國(guó)北部邊疆，地處呼倫貝爾草原腹地，這里的天然草牧場(chǎng)資源豐富，發(fā)展畜牧業(yè)生產(chǎn)條件非常優(yōu)越。長(zhǎng)期以來(lái)，由于社會(huì)經(jīng)濟(jì)和自然條件等方面因素的制約，草原牧區(qū)的畜牧業(yè)生產(chǎn)一直沒(méi)有徹底改變傳統(tǒng)落后的經(jīng)營(yíng)方式。畜牧業(yè)生產(chǎn)基地設(shè)施簡(jiǎn)陋，生產(chǎn)技術(shù)落后，特別是暴風(fēng)雪等災(zāi)害發(fā)生時(shí)，牲畜大批死亡，給畜牧業(yè)生產(chǎn)造成嚴(yán)重?fù)p失。加之超載放牧等不合理的利用和草原建設(shè)資金缺乏，投入少、索取多，造成天然草原大面積沙化、退化。日益尖銳的草畜矛盾已成為制約草原畜牧業(yè)發(fā)展的主要障礙。根據(jù)呼倫貝爾市委關(guān)于調(diào)整和理順社會(huì)與發(fā)展思路，加大生態(tài)環(huán)境建設(shè)力度，發(fā)展草原生態(tài)型綠色產(chǎn)業(yè)的要求，借助國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)的機(jī)遇，以豐富的自然資源優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、合理配置和開(kāi)發(fā)利用草牧場(chǎng)，改變生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式，走專業(yè)化，規(guī)?；纷?，提高畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，逐步達(dá)到集約化經(jīng)營(yíng)目的?！酢酢酢跆K木位于□□□□旗南部地區(qū)，是牲畜頭數(shù)最多的蘇木，2009年畜牧頭數(shù)達(dá)到40萬(wàn)頭數(shù)（只），畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展很快，到目前為止全蘇木綿羊36萬(wàn)多只，畜牧業(yè)生產(chǎn)以牧戶經(jīng)營(yíng)分散的個(gè)體飼養(yǎng)為主，生產(chǎn)規(guī)模小，生產(chǎn)技術(shù)落后，經(jīng)濟(jì)效益低，特別是一些肉羊養(yǎng)殖戶，大部分分布在□□□□蘇木境內(nèi)所以肉羊養(yǎng)殖也在□□□□蘇木畜牧業(yè)生產(chǎn)中具有非常重要地位。隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高，動(dòng)物肉、奶作為全價(jià)益補(bǔ)食品，對(duì)改善人民生活，增強(qiáng)人民體質(zhì)有著不可替代的作用，正越來(lái)越受廣大消費(fèi)者的歡迎。自治區(qū)黨委政府也非常重視肉、奶業(yè)的發(fā)展，呼倫貝爾市全區(qū)肉羊、奶牛養(yǎng)殖區(qū)，全面落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，采取各種有效措施，調(diào)動(dòng)廣大牧民的積極性，促進(jìn)畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，所以項(xiàng)目建設(shè)勢(shì)在必行。二、必要性保護(hù)生態(tài)環(huán)境發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)的需要?！酢酢酢跗觳菰娣e大，牧草品種豐富，質(zhì)量好。但是草原退化程度非常嚴(yán)重，特別是人口較密集地區(qū)草場(chǎng)退化更為嚴(yán)重。草場(chǎng)退化主要原因是氣候自然因素和人為不合理開(kāi)發(fā)利用因素共同作用而造成。草原生態(tài)的惡化，草牧場(chǎng)產(chǎn)草量降低，嚴(yán)重制約了畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。因此，要加大天然草原保護(hù)力度，改善畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式，加強(qiáng)草原基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，擴(kuò)大和增加草場(chǎng)改良面積，永荷呼倫貝爾天然草原的“綠色”。徹底改變落后經(jīng)營(yíng)狀態(tài)的管理。長(zhǎng)期以來(lái)，牧區(qū)一直延續(xù)著逐水草而牧的靠天養(yǎng)畜的傳統(tǒng)落后經(jīng)營(yíng)方式，基礎(chǔ)設(shè)施簡(jiǎn)陋，受自然災(zāi)害的威脅大，畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益不高。資源浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重。加強(qiáng)以草場(chǎng)保護(hù)為主的基礎(chǔ)建設(shè)，改變畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式，搞專業(yè)化生產(chǎn)、社會(huì)化服務(wù)，建立畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地，有組織、有計(jì)劃、有安排進(jìn)行生產(chǎn)，以草定畜，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，增加產(chǎn)品產(chǎn)量，提高畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)以其示范作用，提高了牧民畜牧業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，促進(jìn)了全旗乃至全呼倫貝爾地區(qū)草原牧區(qū)畜牧業(yè)現(xiàn)代化的進(jìn)程。促進(jìn)當(dāng)?shù)啬撩裰赂坏男枰?。通過(guò)現(xiàn)代化、規(guī)?；竽翀?chǎng)的建立和牧民專業(yè)合作社，徹底改變了嘎查內(nèi)牧民單一分散經(jīng)營(yíng)的不利局面。在牧民合作組織中牧民有組織、有安排進(jìn)行牧業(yè)生產(chǎn)，合理開(kāi)發(fā)利用天然草場(chǎng)資源，改變落后的經(jīng)營(yíng)方式，提高牧民的生產(chǎn)技術(shù)水平，增加牧民市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和競(jìng)爭(zhēng)能力，提高畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益，使嘎查內(nèi)的貧困牧民早日走上脫貧致富達(dá)小康的道路。三、可行性基礎(chǔ)條件好，白音貢嘎查草原面積廣闊，水資源豐富，交通運(yùn)輸條件好，生活在這里的牧民以畜牧生產(chǎn)為主，積累了豐富的養(yǎng)畜經(jīng)驗(yàn)；嘎查內(nèi)的牲畜數(shù)量較多，發(fā)展規(guī)?；竽翗I(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)條件非常優(yōu)越。方案可行：成立牧民專業(yè)合作社，廣大牧民自愿組織起來(lái)合作生產(chǎn)，方便了牧民的生產(chǎn)和生活，改善牧民的經(jīng)濟(jì)地位，維護(hù)了牧民的權(quán)益，使牧民可以直接參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。政策優(yōu)惠，□□□□旗政府非常重視畜牧業(yè)生產(chǎn)，根據(jù)國(guó)家調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求，制定了各種優(yōu)惠政策和措施，促進(jìn)規(guī)模低化、集約化畜牧業(yè)生產(chǎn)迅速發(fā)展；國(guó)家發(fā)揮少數(shù)民族地區(qū)的資源優(yōu)勢(shì)，使邊疆草原牧區(qū)的少數(shù)民族牧民在短期內(nèi)達(dá)到整體脫貧的目標(biāo)。第三章項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和阻礙因素一、有利條件白音貢嘎查現(xiàn)有可利用草牧場(chǎng)面積廣闊，自然資源豐富；交通運(yùn)輸十分方便；嘎查內(nèi)勞動(dòng)力資源豐富，而且這里的牧民一直從事畜牧業(yè)生產(chǎn)，發(fā)展畜牧業(yè)生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)豐富，積極性很高，因此，在白音貢嘎查發(fā)展現(xiàn)代化、規(guī)模化肉羊生產(chǎn)條件非常優(yōu)越。二、制約因素1、地域偏遠(yuǎn)，信息閉塞，文化教育條件差，牧民的文化知識(shí)水平低，牧民的思維方式，思想觀念落后，畜牧業(yè)生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)水平滯后。2、國(guó)家投入少，牧民自籌能力差，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，畜牧業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施簡(jiǎn)陋，生產(chǎn)方式落后，始終未脫離依附于自然的粗放經(jīng)營(yíng)方式，以放牧為主，靠天養(yǎng)畜，抵御自然災(zāi)害的能力很差。3、一家一戶的分散生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式，不適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。三、解決方案上述各種制約因素也就是造成白音貢嘎查牧民貧困的根本原因。為了使這里的牧民盡快擺脫貧困，首先要加強(qiáng)牧民的科技培訓(xùn)工作，提高牧民的科技文化水平，提高牧民的商品意識(shí)，成立牧民專業(yè)合作社，把貧困的牧戶組織起來(lái)，統(tǒng)一安排，同時(shí)建立規(guī)模化、現(xiàn)代化畜牧養(yǎng)殖場(chǎng)，以其示范帶動(dòng)作用，提高牧民的科學(xué)養(yǎng)畜技術(shù)水平，徹底改變傳統(tǒng)落后的畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式，大幅度增加畜產(chǎn)品產(chǎn)量，降低生產(chǎn)成本，提高畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益。第四章項(xiàng)目建設(shè)的條件一、項(xiàng)目區(qū)概況1、地理位置□□□□旗地處內(nèi)蒙古東部地區(qū)，呼倫貝爾大草原腹地，地理坐標(biāo)為北緯47°20″-49°50″,東經(jīng)117°45″-120°15″。土地總面積2·2萬(wàn)平方公里，天然草場(chǎng)面積1·76萬(wàn)平方公里，占地土地面積的80%草地資源的優(yōu)勢(shì)，為肉羊業(yè)的發(fā)展提供了良好的條件。2、自然資源□□□□旗地形以坦蕩的高平原為主，境內(nèi)土壤類型以栗鈣土、風(fēng)沙土為主，尚有少量甸土及鹽堿土，氣候條件屬溫帶大陸性氣候，冬季寒冷而漫長(zhǎng)，風(fēng)雪頻繁，夏季短促溫?zé)幔邓性?-8月，年均降水量268mm、年平均氣溫-4℃左右，無(wú)霜期95-115天。為肉羊養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展提供了比較優(yōu)越的自然條件。3、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況新左旗2個(gè)鎮(zhèn)3個(gè)蘇木，2008年統(tǒng)計(jì)，全旗總?cè)丝?0910人，全旗地區(qū)生產(chǎn)總值完成17.2億元，全年人均生產(chǎn)總值36376元；全旗牲畜總頭數(shù)133萬(wàn)頭（只）；農(nóng)林牧漁業(yè)增加值完成38230萬(wàn)元；規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值完成28115萬(wàn)元；社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成261838萬(wàn)元；社會(huì)消費(fèi)品總額達(dá)到24896萬(wàn)元；全年公路貨運(yùn)量完成35萬(wàn)噸。4、畜牧業(yè)發(fā)展情況2009，全旗畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)得到全面發(fā)展，牧業(yè)年度牲畜總頭數(shù)由上年度的132·6萬(wàn)頭（只）穩(wěn)控控制在129·8萬(wàn)頭（只），其中大畜14.6萬(wàn)頭，小畜115.2萬(wàn)只。接?xùn)|羔、早春羔10萬(wàn)只、標(biāo)準(zhǔn)化家庭牧場(chǎng)達(dá)到1200戶。完成2008天然草原退牧還草項(xiàng)目休牧105萬(wàn)畝，補(bǔ)播面積40萬(wàn)畝，棚圈1萬(wàn)平方米。完成投資2500萬(wàn)元。草畜平衡落實(shí)面積達(dá)到2450萬(wàn)畝，全年禁牧140萬(wàn)畝、休牧860萬(wàn)畝，治理沙化草場(chǎng)40.2萬(wàn)畝，完成草原滅蝗任務(wù)265.5萬(wàn)畝，全年防疫牲畜919萬(wàn)頭（只）次。二、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的有利條件及可行性近幾年來(lái)，畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中的地位逐漸突出，比重增大，發(fā)展快，效益高。中央實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，中央及地方“十五”規(guī)劃中草場(chǎng)保護(hù)、退耕還林還草、以草為主、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、休牧禁牧、舍飼圈養(yǎng)等方針都為本地區(qū)發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效畜牧業(yè)創(chuàng)造了良好的、前所未有的自然環(huán)境和社會(huì)環(huán)境條件，給□□□□旗創(chuàng)造了難得的機(jī)遇，蘇木黨委政府已下定決心，要緊緊抓住這一機(jī)遇，扎扎實(shí)實(shí)的把以優(yōu)化畜群畜種結(jié)構(gòu)作為畜牧業(yè)的重點(diǎn)工程來(lái)實(shí)施好，把該地區(qū)建設(shè)成為我旗良種肉羊繁育基地。從擬定項(xiàng)目區(qū)自然環(huán)境、社會(huì)環(huán)境、資源環(huán)境及農(nóng)牧林水等基礎(chǔ)建設(shè)來(lái)看，項(xiàng)目具有可行性，具備了各方面的條件，一是牲畜改良舍飼圈養(yǎng)，有利于減輕嚴(yán)重惡化的草場(chǎng)的負(fù)擔(dān)，恢復(fù)植被；二是該地有足夠的飼草料和人工草地，尤其適合于進(jìn)行青貯，養(yǎng)殖有了最基本的保證，項(xiàng)目實(shí)施有現(xiàn)實(shí)的可行性。從國(guó)家牧區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)角度來(lái)看，一是改革開(kāi)放以來(lái)，中央和國(guó)務(wù)院制定了一系利有利于牧區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的政策，該地區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)大大增強(qiáng)，尤其是實(shí)施“農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)草原建設(shè)項(xiàng)目”、“生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目”、“退耕還林還草”、“天然林保證工程”、“人畜飲水工程”、“千村扶貧開(kāi)發(fā)工程”等國(guó)家和自治區(qū)項(xiàng)目工程以來(lái)，基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展更快，取得了顯著的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益，對(duì)發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效益養(yǎng)殖業(yè)創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)方面的雄厚基礎(chǔ)。二是□□□□旗認(rèn)真貫徹落實(shí)了上級(jí)有關(guān)農(nóng)村牧區(qū)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工作政策，交通、通訊、郵電、文化等方面長(zhǎng)足發(fā)展，基礎(chǔ)建設(shè)牢固，防災(zāi)減災(zāi)能力增強(qiáng)，畜牧業(yè)發(fā)展前景廣闊，適應(yīng)于入世后的新形勢(shì)，優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)，肉羊養(yǎng)殖體系建設(shè)十分可行，只要認(rèn)真實(shí)施項(xiàng)目，采取妥當(dāng)科學(xué)措施，該項(xiàng)目一定會(huì)很好的實(shí)現(xiàn)。三、主要制約因素及解決辦法項(xiàng)目實(shí)施主要制約因素是資金問(wèn)題。因此，項(xiàng)目將想辦法多渠道籌措資金，充分發(fā)揮各界的積極性，通過(guò)群眾自籌、爭(zhēng)取國(guó)家項(xiàng)目資金，多方面籌集資金，盡快立項(xiàng)，扶持項(xiàng)目順利實(shí)施，把科學(xué)的飼養(yǎng)管理方法推廣到千家萬(wàn)戶，提高科技含量，增加農(nóng)牧民收入，脫貧致富。第五章項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況白音貢嘎查位于□□□□旗□□□□蘇木北部，南與薩如拉扎木圖嘎查毗鄰，東與錫林貝爾嘎查相接，北靠阿木古郎鎮(zhèn)，西與蒙古國(guó)接壤，是一個(gè)以牧為主的牧區(qū)蘇木嘎查。農(nóng)牧戶203戶、602人，總土地面積萬(wàn)畝，全嘎查氣候適宜，光照充足，水資源豐富，無(wú)霜期長(zhǎng)，土質(zhì)肥沃，為發(fā)展糧料經(jīng)濟(jì)作物、牧草生長(zhǎng)提供了得天獨(dú)厚的自然環(huán)境。牲畜存欄數(shù)達(dá)16.8萬(wàn)頭（只），農(nóng)牧民人均純收入3031元。發(fā)展肉羊養(yǎng)殖基地項(xiàng)目有著良好的基礎(chǔ)條件。為了徹底改變牧民個(gè)體經(jīng)營(yíng)不利的局面，于2008年9月嘎查內(nèi)成立巴爾虎肉羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社。目前合作社共有120個(gè)牧戶加入，牲畜數(shù)量達(dá)到7萬(wàn)頭只，草場(chǎng)面積78.8萬(wàn)畝。第六章市場(chǎng)分析及銷(xiāo)售方案一、市場(chǎng)分析近年來(lái)，□□□□旗以建設(shè)綠色大旗、現(xiàn)代畜牧業(yè)強(qiáng)旗為目標(biāo)，以增加農(nóng)牧民收入為目的，狠抓牧區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理。與此同時(shí)，充分利用綠色無(wú)污染的優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展肉羊、奶牛養(yǎng)殖和乳產(chǎn)品加工，實(shí)行產(chǎn)供銷(xiāo)一條龍的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，有效地帶動(dòng)了全旗經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?！酢酢酢跗焓且粋€(gè)畜牧業(yè)大旗，2009年度全旗牲畜萬(wàn)頭（只），隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入實(shí)施，現(xiàn)代畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)在國(guó)民生產(chǎn)中比重日漸增大，實(shí)施的“現(xiàn)代畜牧業(yè)示范工程”、“七個(gè)一”等工程的實(shí)施，優(yōu)良種畜的占有比例已越來(lái)越不能適應(yīng)新形勢(shì)與新任務(wù)的要求，優(yōu)質(zhì)的畜種進(jìn)入廣大農(nóng)牧戶中是當(dāng)前迫在眉捷的大事。毗鄰地區(qū)近年來(lái)，特別是黨的十七大以后，把發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)牧民收入列入重要議事日程，但當(dāng)前畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)仍是傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變過(guò)程中的初級(jí)階段，畜群結(jié)構(gòu)比例在當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期仍是大力調(diào)整階段，優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品的市場(chǎng)需求仍很大。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的情況及□□□□旗畜產(chǎn)品清真市場(chǎng)的銷(xiāo)售渠道。項(xiàng)目產(chǎn)品的銷(xiāo)售方案如下：育肥出欄肉羊：2000只，輻射當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)。項(xiàng)目產(chǎn)品以解決季節(jié)性的短缺為目的。即初春季節(jié)新鮮羊肉市場(chǎng)缺乏的問(wèn)題，突出科技和優(yōu)質(zhì)，高效益、高質(zhì)量的特點(diǎn)，逐步打開(kāi)并占領(lǐng)市場(chǎng)。三、銷(xiāo)售策略和經(jīng)營(yíng)模式白音貢嘎查區(qū)位優(yōu)勢(shì)優(yōu)越，距興安盟200公里，距呼倫貝爾市海拉爾區(qū)170公里，該項(xiàng)目產(chǎn)品將通過(guò)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)根據(jù)市場(chǎng)行情進(jìn)行銷(xiāo)售，分為客商到項(xiàng)目區(qū)和商品外運(yùn)銷(xiāo)售兩種類型，并且利用牲畜交易市場(chǎng)帶動(dòng)和促進(jìn)周邊地區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)的快速發(fā)展，以品牌和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)。第七章項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)規(guī)劃根據(jù)市場(chǎng)需求情況，改變草原牧區(qū)春季接羔、秋冬季出欄的生產(chǎn)習(xí)慣，補(bǔ)充春夏季節(jié)新鮮羊肉短缺的現(xiàn)象，采取接冬羔生產(chǎn)，即每年的7-8月份進(jìn)行母羊的配種，第二年的1-2月份接羔，經(jīng)過(guò)舍飼育肥生產(chǎn)，5-6月份就可以出欄，滿足春夏季肉羊市場(chǎng)供應(yīng)。改變初春季節(jié)廣大消費(fèi)者只能食用到冷凍貯存的凍羊肉現(xiàn)狀，使呼倫貝爾地區(qū)一年四季當(dāng)中都有新鮮羊肉供應(yīng)市場(chǎng)，滿足廣大消費(fèi)者的需求。建一個(gè)年飼養(yǎng)2000只基礎(chǔ)母羊的肉羊養(yǎng)殖生產(chǎn)牧場(chǎng)，草原牧區(qū)冬季寒冷，需要建保暖畜舍3000平方米，建飼草儲(chǔ)存庫(kù)1500平方米，購(gòu)入呼倫貝爾肉用種公羊80只，配備各種打貯草機(jī)械設(shè)備等。為了配合項(xiàng)目的實(shí)施和促進(jìn)草原牧區(qū)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的完善和發(fā)展，本項(xiàng)目計(jì)劃在白音貢嘎查建一個(gè)占地面積為3500平方米的牲畜交易市場(chǎng)，方便牧民產(chǎn)品的銷(xiāo)售。二、建設(shè)內(nèi)容1、2000只肉羊生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目?jī)?chǔ)草庫(kù)：1500平方米×300元=45萬(wàn)元暖棚舍：3000平方米×500元=150萬(wàn)元購(gòu)種羊：80只×2000元=16萬(wàn)元454型拖拉機(jī)：3臺(tái)×5萬(wàn)元=15萬(wàn)元機(jī)井：3眼×2萬(wàn)元=6萬(wàn)元捆草機(jī)：3臺(tái)×8萬(wàn)元=24萬(wàn)元基礎(chǔ)母羊：2000只×600元=120萬(wàn)元小計(jì)：376萬(wàn)元2、牲畜交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目交易市場(chǎng)占地總面積3500平方米（70×50）圍墻：240延長(zhǎng)米×辦公室：50平方米×800元=4萬(wàn)元舍畜、食堂：100平方米×800元=8萬(wàn)元羊圈：20個(gè)×3000元=6萬(wàn)元牲畜裝卸平臺(tái)1個(gè)：2萬(wàn)元電腦及附屬設(shè)備1套：1萬(wàn)元小計(jì)：28萬(wàn)元項(xiàng)目投資合計(jì)：404萬(wàn)元三、育肥生產(chǎn)技術(shù)要求肉羊生產(chǎn)采用當(dāng)年羔快速育肥出欄技術(shù)，采取接冬羔生產(chǎn)方式，母羊在每年7-8月份開(kāi)始配種，在第二年的1-2月份接羔，同時(shí)進(jìn)行舍飼快速育肥，平均每天每只肉羊補(bǔ)飼0.1-0.2公斤精飼料，增加肉羊生長(zhǎng)速度，提高羊肉產(chǎn)量和羊肉質(zhì)量，到4-5月份時(shí)就可以出欄屠宰上市。第八章環(huán)境影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目是以草原生態(tài)畜牧業(yè)建設(shè)為主，采取舍飼和半舍飼為主的生產(chǎn)方式，科學(xué)合理利用草地資源，有利于自然生態(tài)植被的恢復(fù)和保護(hù)草地生態(tài)平衡，使優(yōu)越的草牧場(chǎng)資源可持續(xù)利用。在畜牧養(yǎng)殖生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的糞便經(jīng)過(guò)集中堆積，經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的發(fā)酵之后，運(yùn)送到人工草地和飼料地中，對(duì)周?chē)h(huán)境不會(huì)產(chǎn)生任何污染，同時(shí)作為良好的有機(jī)肥料，取代化肥，增強(qiáng)土壤肥力，增加飼草飼料的產(chǎn)量。第九章項(xiàng)目組織管理與勞動(dòng)定員一、項(xiàng)目組織管理該項(xiàng)目在地方政府和各有關(guān)部門(mén)的扶持和協(xié)助下，由白音貢嘎查肉羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社自主經(jīng)營(yíng)，發(fā)展規(guī)?；庋蛏a(chǎn)。奉行以質(zhì)量求生存、以服務(wù)求信譽(yù)、以技術(shù)求優(yōu)勢(shì)、以管理求效益的宗旨，通過(guò)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝技術(shù)及科學(xué)管理，全面優(yōu)化肉羊品種，降低飼養(yǎng)成本，增加經(jīng)濟(jì)效益，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以確保牧民收入不斷增長(zhǎng)。二、勞動(dòng)定員保證項(xiàng)目正常運(yùn)行，勞動(dòng)定員為8人。其中：管理人員、畜牧獸醫(yī)技術(shù)人員1人，飼養(yǎng)員6人，飼草料加工供應(yīng)，水電維護(hù)1人。第十章投資估算及資金籌措一、投資估算項(xiàng)目投資依據(jù)實(shí)際工程量和所需要材料，按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估算，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資424萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資404萬(wàn)元，生產(chǎn)流動(dòng)資金20萬(wàn)元。在固定資產(chǎn)投資中購(gòu)2000只巴爾虎品種肉用母羊投資120萬(wàn)元，畜舍等土建工程投資195萬(wàn)元，各種機(jī)械設(shè)備設(shè)施投資39萬(wàn)元；牲畜交易市場(chǎng)（公益性投資項(xiàng)目）建設(shè)投資26.5萬(wàn)元；項(xiàng)目開(kāi)辦費(fèi)1.5萬(wàn)元。二、資金籌措項(xiàng)目建設(shè)總投資的404萬(wàn)元資金，需要申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)投資解決268萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)單位自籌解決136萬(wàn)元。第十一章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加1、銷(xiāo)售收入：項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí)，每年可出售育肥肉羊1400只，出售育肥母羊540只，年產(chǎn)品銷(xiāo)售總收入為102.4萬(wàn)元。2、銷(xiāo)售稅金及附加：年銷(xiāo)售稅金及附加為5.64萬(wàn)元，項(xiàng)目的年凈利潤(rùn)為19.49萬(wàn)元（詳見(jiàn)表5）。二、總成本及經(jīng)營(yíng)成本1、飼養(yǎng)費(fèi)用：主要包括飼草料消耗以燃料動(dòng)力費(fèi)用等。2、直接工資：項(xiàng)目實(shí)施后共需人員8人，其中管理人員年工資1.8萬(wàn)元，工人工資1。2萬(wàn)元。3、其它直接費(fèi)用：疫病防治費(fèi)平均每只羊每年4元，改良配種費(fèi)平均每只母羊每年2元。4、折舊費(fèi)：固