工程建設有限公司管理手冊

重慶工程建設有限公司管理手冊文件編號:QES-SZ-02受控狀態(tài):受控持有者:分發(fā)號:2017年01月01日發(fā)布2017年01月05日實施編制：xxx審核：xxx批準：xxx日期：2016.12.25日期：2016.12.25日期：2016.12.25手冊修改狀態(tài)控制序號修改頁碼條款修改狀態(tài)修改日期目錄紅色字體為有變動的條款號，括弧號內(nèi)為舊的目錄編號1.第0.1章QES管理手冊實施令2.第0.2章管理者代表任命書3.第0.3章公司概況4.第0.4章組織機構圖5.第0.5章管理體系職能分配表6.第0.6章QES方針7.第0.7章QES目標、E指標8.第1章總則9.第2章規(guī)范性引用文件10.第3章術語和定義11.第4章公司所處的環(huán)境12.第4.1章理解公司及其所處的環(huán)境13.第4.2章理解利益相關方的需求和期望14.第4.3章確定QES管理體系范圍（1.2應用）15.第4.4章QES管理體系及其過程（第4.1章總要求）16.第5章領導作用（第5章管理職責）17.第5.1章領導作用和承諾（第5.1章管理承諾第5.2章關注焦點）18.第5.2章QES方針（第5.3章QES方針）19.第5.3章崗位、職責和權限（第5.5.1章職責和權限第5.5.2章管理者代表）20.第6章策劃21.第6.1章應對風險和機遇的措施（第5.4.2章QES體系策劃）22.第6.2章環(huán)境因素/危險源辨識、風險評價和控制措施確定（E/S第4.3.1章）23.第6.3章合規(guī)性義務（第5.4.5章法律法規(guī)和其他要求S第4.3.2章和4.5.2章）24.第6.4章QES目標及其實現(xiàn)的策劃（第5.4.1章QES目標、指標與方案；第4.3.3章）25.第6.5章變更的策劃（第5.4.2章QES體系策劃）26.第7章支持27.第7.1章資源28.第7.1.1章總則（第6.1章資源提供）29.第7.1.2章人員（第6.2章人力資源總則ES第4.4.2章）30.第7.1.3章基礎設施（第6.3章基礎設施ES第4.4.1章）31.第7.1.4章過程運行的環(huán)境（第6.4章工作環(huán)境）32.第7.1.5章監(jiān)視和策略資源（第7.6章監(jiān)視和測量設備的控制）33.第7.1.6章組織的知識34.第7.2章能力（第6.2章人力資源ES第4.4.2章）35.第7.3章意識（第6.2章人力資源ES第4.4.2章）36.第7.4章信息溝通和交流（第5.5.3章溝通和交流ES第4.4.3章）37.第7.5章文件化信息38.第7.5.1章總則（第4.2章文件要求ES第4.4.4章）39.第7.5.2章文件化信息的創(chuàng)建、更新和控制（第4.2.3/4章文件控制/記錄控制ES第4.4.5章第4.5.4章記錄控制）40.第8章運行41.第8.1章質量體系運行的策劃和控制（第7.1章產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃）42.第8.2章產(chǎn)品和服務的要求（第7.2章與顧客有關的過程）43.第8.3章產(chǎn)品和服務的設計與開發(fā)（第7.3章設計與開發(fā)）44.第8.4章外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的控制（第7.4章采購）45.第8.5章施工和服務提供46.第8.5.1章施工和服務提供的控制（第7.5.1章施工和服務提供的控制；第7.5.2章施工和服務提供過程的確認）47.第8.5.2章標志和可追溯性（第7.5.3章標識和可追溯性）48.第8.5.3章顧客或外部提供的財產(chǎn)（第7.5.4章顧客財產(chǎn)）49.第8.5.4章防護（第7.5.5章產(chǎn)品防護）50.第8.5.5章交付后活動（第7.5.1章施工和服務提供的控制）51.第8.5.6章變更控制52.第8.6章產(chǎn)品和服務的放行（第8.2.4章產(chǎn)品的監(jiān)視和測量）53.第8.7章不合格輸出的控制（第8.3章不合格品控制）54.第8.8章環(huán)境體系運行的策劃和控制（ES第4.4.6章運行控制）55.第8.9章應急準備和響應（ES第4.4.7章應急準備和響應）56.第9章績效評價57.第9.1章監(jiān)視、測量、分析和評價58.第9.1.1章總則（第8.1章總則）59.第9.1.2章顧客滿意（第8.2.1章顧客滿意）60.第9.1.3章環(huán)境的監(jiān)視和測量（ES第4.5.1章監(jiān)視和測量）61.第9.1.4章合規(guī)性評價（ES第4.5.2章合規(guī)性評價）62.第9.1.5章分析與評價（第8.4章數(shù)據(jù)分析）63.第9.2章內(nèi)部審核（Q第8.2.2章內(nèi)部審核ES第4.5.5章審核）64.第9.3章管理評審（第5.6章管理評審ES第4.6章管理評審）65.第10章改進66.第10.1章總則67.第10.2章不符合與糾正措施（第8.5.2章糾正措施;第8.3章不合格品控制；ES第4.5.3章事件調(diào)查、不符合、糾正和預防措施）68.第10.3章持續(xù)改進（第8.5.1章持續(xù)改進，ES第4.5.3章事件調(diào)查、不符合、糾正和預防措施）附件一程序文件目錄附件二《QES管理手冊》與標準對照QES管理手冊說明1編制本《QES管理手冊》由行政人事部牽頭組織，公司各職能部門分工負責，共同編寫，本《QES管理手冊》中所引用的文件，凡是不注明日期的，其最新有效版本適用于本《QES管理手冊》。2會簽、審核、批準《QES管理手冊》由行政人事部負責組織會簽，管理者代表、分管經(jīng)理及各職能部門負責人審核，總經(jīng)理批準、發(fā)布。3分發(fā)《QES管理手冊》分為“紙質版”和“電子版”兩種，分發(fā)至需要使用的人員和認證機構，確保管理指引持有者可以及時獲得修訂信息，保持有效性?！凹堎|版”由行政人事部負責分發(fā)，“電子版”通過“辦公自動化系統(tǒng)”發(fā)放，具體管理見《文件控制程序》。4更改當內(nèi)部或外部環(huán)境、相關方要求、法律法規(guī)及其他要求、資源、產(chǎn)品或服務提供、組織機構等過程發(fā)生變化時，由管理者代表負責組織對《QES管理手冊》的適用性、充分性進行評審、更改或換版。5使用與保管本公司內(nèi)部必須使用《QES管理手冊》的有效版本，《QES管理手冊》只在必要時對外提供，未經(jīng)授權，任何人不得對外提供電子版《QES管理手冊》。紙質版QES管理手冊持有者應妥善保管，不得涂改，不準翻印，不準對外傳播，調(diào)離本崗位或調(diào)離本公司時應及時向行政人事部回。第0.1章QES手冊實施令QES手冊實施令公司依據(jù)GB/T19001-2016/ISO9001:2015《質量管理體系要求》、GB/T24001-2016/ISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011/ISO24001:2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》，結合公司實際情況，編制本手冊。該手冊適用于公司經(jīng)營管理范圍內(nèi)的工程業(yè)務的設計、開發(fā)、施工和服務的全過程的質量和環(huán)境以及職業(yè)健康安全所涉及的管理要求。本手冊是公司QES管理的綱領性和法規(guī)性文件，并有程序文件、工藝規(guī)程、管理制度等作為支持性文件。本手冊由行政人事部組織起草，管理者代表審核，總經(jīng)理批準，于2017年01月05日起實施。全司員工必須以本手冊和相關支持性文件來規(guī)范和協(xié)調(diào)公司的QES管理活動，并采取必要的改進措施，確保公司QES體系的充分性、適宜性和有效性，確保QES方針和目標的實現(xiàn)。公司其他文件要與之保持相容，不能相抵觸。本手冊可作為對外提供QES聲明和第三方審核使用?？偨?jīng)理：xx2017年01月01日第0.2章管理者代表任命書任命書為確保公司QES管理體系能持續(xù)、有效地運行，茲任命XXX同志為管理者代表，全面負責公司的QES管理體系工作。其職責及權限如下：1、負責按公司QES方針和GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T28001-2011/ISO24001:2007標準規(guī)定，確保建立、實施和保持并持續(xù)改進QES環(huán)境管理體系。2、組織采取各種方式確保在管理體系運行過程中，推動以顧客、相關方為關注焦點，持續(xù)提升相關方滿意水平，推動全員參與QES管理體系，不斷提升全員的質量和環(huán)保以及職業(yè)健康安全意識。3、保各過程獲得其預期輸出。4、推進全生命周期內(nèi)關注質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響。5、定期向最高管理者匯報公司QES管理體系的績效和任何改進的機會。6、確保在策劃和實施QES管理體系變更時保持其完整性。另經(jīng)公司員工民主選舉，由XXX擔任公司的職業(yè)健康安全事務代表，具體履行標準要求的職責?？偨?jīng)理：xx2017年01月01日第0.3章公司概況公司概況重慶交通工程有限責任公司是專業(yè)的公路工程和市政工程施工公司。隨著業(yè)務的發(fā)展,公司目前擴展到重慶的主要區(qū)縣,合作伙伴也不斷的增加,為加強公司內(nèi)部的管理,規(guī)范工程施工過程的控制,經(jīng)領導層討論決定,在公司實施GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T28001—2011職業(yè)健康安全管理體系要求和GB50430-2007《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》標準,以達到嚴格控制工程質量,增強顧客滿意的目的。公司現(xiàn)有員工80余人,其中:工程技術人員23人.(項目經(jīng)理職稱11人,工程師職稱12人).固定資產(chǎn)300萬元.其中施工機械設備100萬元,各類施工機具50余臺套.我公司先后承擔了賈市河邊還房二期工程、夏壩鎮(zhèn)辦公樓工程、青江開發(fā)區(qū)一期商住樓工程等工程項目。2009年度我公司共實現(xiàn)產(chǎn)值400萬元，完成工程建房100萬余立方米，竣工工程項目4個。公司被評為江津區(qū)建筑行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)。面對激烈的市場競爭，全體員工將弘揚“熱忱服務創(chuàng)信譽，艱苦奮斗爭效益”的企業(yè)精神。為社會及客戶，作出更多的貢獻。公司總部地址:重慶市江津區(qū)幾江街道辦事處長城路蜀果3號樓郵編：402260電話：(023)傳真：(023)聯(lián)系人：xxx第0.4章QES管理組織機構圖0.4.1組織結構圖總經(jīng)理SHAPE總經(jīng)理工會行政人事部質量安全部物資設備部計劃經(jīng)營部工程技術部財務部工會行政人事部質量安全部物資設備部計劃經(jīng)營部工程技術部財務部項目部項目部項目部項目部0.4.2管理體系結構圖總經(jīng)理SHAPE總經(jīng)理管理者代表管理者代表工會物資設備部質量安全部計劃經(jīng)營部行政人事部工程技術部工會物資設備部質量安全部計劃經(jīng)營部行政人事部工程技術部項目部項目部項目部項目部管理體系職能分配表-QES管理體系對應條款名稱總經(jīng)理管理者代表行政人事部工程技術部質量安全部物資設備部計劃經(jīng)營部財務部4組織所處的環(huán)境■▲△△△△△△4.1理解組織及其組織所處的環(huán)境■▲△△△△△△4.2理解利益相關方的需求和期望■▲△△△△△△4.3確定QSE管理體系范圍■▲△△△△△△4.4QES管理體系及其過程■▲△△△△△△5領導作用■▲△△△△△5.1領導作用和承諾■▲△△△△△△5.2方針■▲△△△△△△5.3組織的崗位、職責和權限■□▲△△△△△6策劃■▲▲△△△△△6.1應對風險和機遇的措施■▲▲△△△△△6.2質量目標及其實現(xiàn)的策劃■▲▲△△△△△6.3變更的策劃■▲▲△△△△△7支持■▲△△△△△△7.1資源■▲△△△△△△7.1.1總則■▲△△△△△△7.1.2人員■□▲△△△△△7.1.3基礎設施■□△▲△△△△7.1.4過程運行的環(huán)境■□△▲△△△△7.1.5監(jiān)視和測量資源□■△△▲△△△7.1.6組織的知識□■▲△△△△△7.2能力□■▲△△△△△7.3意識□■▲△△△△△7.4溝通□■▲△△△△△7.5文件化信息□■▲▲△△△△7.5.1總則□■▲▲△△△△7.5.2創(chuàng)建和更新□■▲▲△△△△7.5.3文件化信息的控制□■▲▲△△△△8運行□■△▲△△△△8.1運行的策劃和控制□■▲△△△△△8.2產(chǎn)品和服務的要求□■△△△△▲△8.3產(chǎn)品和服務的設計與開發(fā)刪減8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的控制□■△△△▲△△8.5施工和服務提供□■△▲△△△△8.5.1施工和服務提供的控制□■△▲△△△△8.5.2標志和可追溯性□■△▲△△△△8.5.3顧客或外部提供的財產(chǎn)□■▲△△△△8.5.4防護□■△▲△△△△8.5.5交付后活動□■△▲△△△△8.5.6變更控制□■△▲△△△△8.6產(chǎn)品和服務的放行□■△△▲△△△8.7不符合輸出的控制□■△△▲△△△9績效評價■□▲△△△△△9.1監(jiān)視、測量、分析和評價■□△△▲△△△9.1.1總則■▲△△△△△△9.1.2顧客滿意■□△△△△▲△9.1.3分析與評價□■△△▲△△△9.2內(nèi)部審核□■▲△△△△△9.3管理評審■▲△△△△△△10改進■▲△△△△△△10.1總則■▲△△△△△△10.2不符合與糾正措施□■△△▲△△△10.3持續(xù)改進□□△△▲△△△注：主管領導：■配合領導：□主管部門：▲配合部門：△管理體系職能分配表-環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系對應條款名稱總經(jīng)理管理者代表行政人事部工程技術部質量安全部物資設備部計劃經(jīng)營部財務部4組織所處的環(huán)境■▲△△△△△△4.1理解組織及其組織所處的環(huán)境■▲△△△△△△4.2理解利益相關方的需求和期望■▲△△△△△△4.3確定環(huán)境管理體系范圍■▲△△△△△△4.4環(huán)境管理體系■▲△△△△△△5領導作用■▲△△△△△△5.1領導作用和承諾■▲△△△△△△5.2環(huán)境方針■▲△△△△△△5.3組織的崗位、職責和權限■□▲△△△△△6策劃■▲△△△△△△6.1應對風險和機遇的措施■▲△△△△△△6.2環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃■▲△△△△△△7支持■□▲△△△△△7.1資源■▲△△△△△△7.2能力□■▲△△△△△7.3意識□■▲△△△△△7.4溝通□■▲△△△△△7.5文件化信息□■▲▲△△△△7.5.1總則□■▲△△△△△7.5.2創(chuàng)建和更新□■▲△△△△△7.5.3文件化信息的控制□■▲△△△△△8運行□■▲△△△△△8.1運行的策劃和控制□■▲▲▲▲▲8.2應急準備和響應□■△△▲△△△9績效評價■□△△▲△△△9.1監(jiān)視、測量、分析和評價■□△△▲△△△9.1.1總則□■△△▲△△△9.1.2合規(guī)性評價□■△△▲△△△9.2內(nèi)部審核□■▲△△△△△9.3管理評審■□▲△△△△△10改進■▲△△△△△△10.1總則■▲△△△△△△10.2不符合與糾正措施□■▲△△△△△10.3持續(xù)改進■□▲△△△△△注：主管領導：■配合領導：□主管部門：▲配合部門：△第0.6章QES方針管理方針遵規(guī)守法，質量第一，安全可靠，健康文明；保護環(huán)境，預防污染，創(chuàng)建精品，持續(xù)改進。管理方針內(nèi)涵：遵規(guī)守法，質量第一：公司的經(jīng)營管理、施工活動和員工的行為必須滿足法律、法規(guī)的要求，重合同，守信用，以工程質量為第一，全力打造工程，樹立公司品牌，認真服務于發(fā)包方和社會，追求質量管理改進，提高質量管理水平，增強發(fā)包方和社會的滿意程度。安全可靠，健康文明：安全為了施工，施工必須安全，以人為本強化培訓提高員工素質，改善施工環(huán)境。確保員工的身心健康，預防或減少職業(yè)危害。保護環(huán)境，預防污染：環(huán)境是人類賴以生存的根本，保護環(huán)境人人有責，將環(huán)境保護與污染預防貫穿于整個工程施工過程，減少污染，凈化環(huán)境，堅持文明施工，樹立節(jié)能意識，節(jié)約材料，降低能源消耗。創(chuàng)建精品，持續(xù)改進：精心組織、精心施工、精細管理、精工細作，創(chuàng)建精品工程，持續(xù)改進使公司和各項管理活動納入良性軌道，定期對公司的方針進行評審，確保方針的適宜性和與公司的質量宗旨和方向保持一致，并為公司目標的制定提供框架，調(diào)動全體員工為實現(xiàn)公司目標作出貢獻，從而為社會造福，為子孫后代造福?？偨?jīng)理：xxx2017-01-01QES目標、指標QES目標、指標方針是制定和評審目標的框架，公司的目標應按公司級、部門、崗位、關鍵過程確定相關的目標，確保公司戰(zhàn)略實現(xiàn)。每年年度總結之后，績效考核部門在進行績效分解考核時，應考慮公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理涉及的主要績效，可以與責任制、經(jīng)營計劃、施工計劃等結合。質量管理體系目標涉及穩(wěn)定提供滿足顧客和法律法規(guī)及其他要求的產(chǎn)品的能力；涉及顧客滿意等；環(huán)境涉及污染物管理績效、能源資源使用；職業(yè)健康安全目標涉及安全施工和人生傷害管理的績效等。質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標：1、單位工程竣工一次交驗合格率100%；2、顧客滿意度達到90%以上；3、工程延誤率低于10%；{工期延誤率=（實際工期-計劃工期）/計劃工期×100%}4、施工現(xiàn)場噪聲不超標、無揚塵、施工道路硬化率80%、垃圾運輸密封率100%、固定垃圾存放點設置率100%、攪拌站封閉80%、現(xiàn)場污水三級沉淀池設置率100%、生活污水排放達標；5、危險廢棄物統(tǒng)一收集、統(tǒng)一處理率100%；能源、原材料及辦公用品消耗節(jié)約率1%。6、無火災、爆炸事故；7、杜絕人員死亡、重傷事故；8、輕傷事故控制在3.0‰以內(nèi)；9、職業(yè)病防治率達到100%。l.總則公司QES管理體系能證實公司有能力持續(xù)性地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品、服務；致力于質量、環(huán)境保護和污染預防的環(huán)境表現(xiàn)以及安全施工和職業(yè)健康績效的管理。通過QES管理體系的有效應用，包括體系持續(xù)改進過程的有效應用，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客及相關方的滿意。2引用標準 GB/T19000-2016《質量管理體系--基礎和術語》GB/T19001-2016《質量管理體系--要求》GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T28001:2011《職業(yè)健康安全管理體系--要求》3.術語和定義本手冊采用的術語和定義除了GB/T19000-2016、GB/T24001-2016和GB/T28001:2011給出的術語和定義外，另補充如下：3.1QES：質量環(huán)境安全的簡稱。3.2法規(guī)性文件：由全國人大制定和發(fā)布的法律，國務院的行政法規(guī)及地方性法規(guī)，特別行政區(qū)法規(guī)和國務院各部委等制定和發(fā)布的規(guī)章。3.3政策性文件；由各級政府部門、行業(yè)綜合辦門、上級主管部門等下發(fā)的有關政策和法律法規(guī)方面的文件（包括通知、指令等）3.4內(nèi)部文件：指公司制定的QES手冊、程序文件、支持性文件、公文、通知等。3.5外來文件：指國家標準、行業(yè)標準、設備隨機資料與QES管理有關的各類行文等。3.6工作環(huán)境：指人員作業(yè)時所處的一組條件（包括物質的、社會的、心理的和環(huán)境的影響等）。第4章公司所處的環(huán)境4.1理解公司及其環(huán)境公司應依據(jù)內(nèi)外環(huán)境變化，由管理者代表負責，行政人事部協(xié)助組織相關部門對公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關的內(nèi)外部環(huán)境進行分析。行政人事部確定影響組織發(fā)展的內(nèi)外部影響因素，外部環(huán)境要考慮來自于國際、國內(nèi)、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟等環(huán)境因素，內(nèi)部環(huán)境要考慮與組織的價值觀、文化、知識和績效有關的因素。由相關部門負責對這些內(nèi)部和外部因素的相關信息進行收集、監(jiān)視和評審，對于收集的相關信息及時上報XXX主管部門匯總并上報高層。由高層領導利用有效的分析工具，針對這些內(nèi)外部因素進行分析，確定其對實現(xiàn)公司宗旨、戰(zhàn)略方向、QES管理體系預期結果的能力影響及所帶來的風險，并由責任部門依據(jù)影響程度，制定相關措施，并跟蹤措施的有效性。4.2理解相關方的需求和期望由管理者代表組織各部門識別并確定，與質量和環(huán)境以及職業(yè)健康安全管理體系有關的相關方(如顧客、供方、政府、主管部門、投資者、員工、競爭對手、研發(fā)機構等)，明確責任部門定期對相關方的需求和期望進行監(jiān)視和評審。對識別出的質量和環(huán)境以及職業(yè)健康安全管理體系的相關方的需求和期望，由高層組織相關部門進行分析，確定這些需求和期望對組織的質量和環(huán)境以及職業(yè)健康安全管理體系的影響，并由責任部門依據(jù)影響程度，制定相關措施，并跟蹤措施的有效性。4.3確定QES管理體系的范圍4.3.1結合內(nèi)部和外部因素、有關相關方的要求以及公司的產(chǎn)品和服務，公司的QES管理體系范圍：邊界：位于X市XX工業(yè)區(qū)XX街道XX號內(nèi)產(chǎn)品：工程業(yè)務的設計、開發(fā)、施工、服務。4.3.2公司已按GB/T19001《QE管理體系要求》、GB/T24001《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001:2011《職業(yè)健康安全管理體系--要求》標準要求建立并保持QES管理體系；質量、環(huán)境以及職業(yè)健康安全管理體系標準要求全部適用。質量管理體系如果有不適用條款，請按不適用條款描述不適用的條款及理由。例：我公司的質量管理體系不適用GB/T19001標準中條款8.3“產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)”，原因是：公司工程業(yè)務必須是按圖紙施工，不能進行任何更改和修訂，不承擔因設計和開發(fā)所產(chǎn)生的法律法規(guī)責任，故不適用。4.4QES管理體系及其過程4.4.1公司按GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001標準建立QES管理體系，將其形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進；4.4.2組織應確定質量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應用，且應：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用，包括確定的重要環(huán)境因素和主要風險；c）確定所需的準則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關績效指標），以確保這些過程的運行和控制有效；d）配置必要的可用的資源和獲得必要的信息，支持過程的運行和監(jiān)視；e）分派這些過程的職責和權限；f）應對公司戰(zhàn)略分析過程所確定的風險和機遇；g）評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預期結果，包括改進環(huán)境表現(xiàn)（行為）；h）改進過程和QES管理體系。4.4.3在必要的范圍和程度上，公司應：a）保持形成文件的信息以支持過程運行；b）保留確信其過程按策劃進行的形成文件的信息。4.4.4質量管理體系涉及外包過程包括：過程：工程分包、勞務分包、爆破；服務：售后維修、檢定管理;5領導作用5.1領導作用和承諾5.1.1總則最高管理者應證實其對QES管理體系的領導作用和承諾,通過：a）對質量和環(huán)境管理體系的有效性承擔責任；b）確保制定質量和環(huán)境管理體系方針和目標、指標,并與公司的環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）確保QES管理體系要求融入公司的業(yè)務過程；d）促進使用過程方法和基于風險的思維；e）確保QES管理體系所需的資源是可用的；f）溝通有效的QES管理和符合QES管理體系要求的重要性；g）確保QES管理體系實現(xiàn)其預期結果；h）促進、指導和支持人員為QES管理體系的有效性做出貢獻；i）推動改進；j）支持其他相關管理者在其職責范圍內(nèi)發(fā)揮領導作用。5.1.2以顧客為關注焦點最高管理者應通過確保以下方面，證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾：公司通過各種渠道(如政府部門會議、展會、行業(yè)會議、互聯(lián)網(wǎng)、技術聯(lián)盟、客戶座談會等方式)識別和確定顧客、社會和相關方要求及期望以及適用的法律法規(guī)要求；針對這些要求和期望，確定其能夠影響產(chǎn)品和服務的符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇，并制定應對措施。在質量和環(huán)境管理體系策劃時，將這些措施予以落實，以確保全體員工理解并持續(xù)滿足以上要求和期望，始終致力于增強顧客、社會和相關方滿意。5.2QES方針5.2.1制定方針總經(jīng)理組織制定、實施和保持公司的QES方針，QES方針應：依照QES方針建立QES目標、指標，并為評審QES目標、指標提供框架；適應公司宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；QES方針與公司活動、產(chǎn)品或服務的性質、規(guī)模、環(huán)境影響相適應，包括對滿足顧客和相關方適用要求、污染預防、遵守有關法律法規(guī)、公司應遵守的其他要求及持續(xù)改進的承諾。5.2.2溝通QES方針QES方針作為形成文件的信息，對公司內(nèi)、外部公開，確保QES方針傳達到所有為公司或代表公司工作的人員，通過宣傳、培訓使員工理解QES方針并有效執(zhí)行；適宜時，QES方針可以通過網(wǎng)站、宣傳冊等方式為相關方所獲取；5.3崗位、職責和權限最高管理者按確定的組織機構圖及崗位設置，確定相關崗位的職責和權限(詳見附件一)，下發(fā)相關部門并確保全體員工得到溝通和理解，以促進管理體系有效運行。在確定崗位職責和權限時，應確保：符合質量和環(huán)境以及職業(yè)健康安全管理體系標準的要求；確保各過程獲得其預期輸出；向最高管理報告質量管理體系體系和環(huán)境管以及職業(yè)健康安全理體系績效及改進的機會；確保在整個組織推動以顧客為關注焦點；確保在策劃和實施管理變更時保持其完整性。b)總經(jīng)理在公司的管理層中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權力，其職責和權限見本手冊第0.2章《管理者代表任命書》的規(guī)定。6策劃6.1應對風險和機遇的措施6.1.1由總經(jīng)理組織對QES管理體系進行策劃，在策劃QES管理體系時，應考慮本手冊第4.1條款確定的影響管理體系預期結果能力的內(nèi)外部因素和第4.2條款識別的影響管理體系運行的相關方的需求和期望，明確需要應對的風險和機遇，以：a）確保QES管理體系能夠實現(xiàn)其預期結果；b）增強有利影響；c）避免或減少不利影響；d）實現(xiàn)改進。6.1.2公司應策劃a）應對這些風險和機遇的措施；b）如何在QES管理體系過程中整合并實施這些措施；c）如何評價這些措施的有效性。6.1.3應對風險和機遇的措施應與其對于產(chǎn)品和服務符合性的潛在影響相適應。6.2環(huán)境因素/危險源6.2.1質量安全部在管理者代表的領導下組織各部門進行環(huán)境因素/危險源的識別、評價、登記、更新管理，識別和評價應根據(jù)《環(huán)境因素識別和評價控制程序》執(zhí)行。6.2.2環(huán)境因素/危險源的識別必須在所界定的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍中，確定它能夠控制和能夠對其施加影響的環(huán)境因素/危險源及其相關的環(huán)境和安全影響，并應考慮生命周期觀點。確定環(huán)境因素/危險源時，必須考慮：a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務；b）異常狀況和可合理預見的緊急情況。c)環(huán)境因素對環(huán)境的影響程度應盡可能量化。6.2.3質量安全部主管部門確定環(huán)境因素/危險源及環(huán)境/安全影響識別方法、評價重要環(huán)境因素/重大風險的準則，組織相關部門識別其職責范圍內(nèi)的環(huán)境因素/危險源及環(huán)境影響/職業(yè)健康安全影響，并依據(jù)評價準則確定具有或可能具有的重大環(huán)境影響的環(huán)境因素和重大安全影響的重大風險。組織應保持環(huán)境因素/危險源及相關環(huán)境影響/安全影響、用于確定其重要環(huán)境因素/重大風險的準則、重要環(huán)境因素/重大風險的相關文件化信息；6.2.4適用時，在各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素/重大風險。6.2.5當公司的活動、產(chǎn)品及服務的發(fā)生變化時，組織應對環(huán)境因素/危險源進行識別、評價和更新，應定期進行評估對重要環(huán)境因素/重大風險控制措施的有效性，以確保其有效性和適宜性。6.3合規(guī)性義務相關部門定期通過網(wǎng)絡、政府、環(huán)保部門、安監(jiān)局、行業(yè)網(wǎng)站等渠道收集、評價與其環(huán)境因素/危險源有關的國家及地方的相關環(huán)保、安全法律法規(guī)及其他應遵守的要求等合規(guī)義務，以確保其有效性。收集到最新相關部門收集的合規(guī)性義務，統(tǒng)一匯總質量安全部，由質量安全部負責組織相關部門識別合規(guī)性義務中的要求，并應這些要求融入到公司的QES管理體系文件中。各部門已確認的合規(guī)性義務要求傳達到全體員工及相關方，在《合規(guī)性義務及評價控制程序》中確定這些要求如何應用于公司環(huán)境因素的識別、評價和控制，并檢查法律、其它要求等合規(guī)義務的遵守情況。相關責任部門負責對法律及其它要求的時效性進行定期的確認和更新。公司應確保在建立、實施、保持和持續(xù)改進QES體系時，對這些適用的法律法規(guī)、其他要求等合規(guī)義務加以考慮，并評價其措施有效性。法律法規(guī)及其他應遵守的要求的獲取、評價、更新及執(zhí)行等具體按《合規(guī)性義務及評價控制程序》實施。6.4QES目標及其實現(xiàn)的策劃總經(jīng)理組織各部門負責人制定適合公司的QES目標并形成文件,組織應在相關的職能、層次、過程上建立目標，QES目標應：a)滿足相關的法律法規(guī)、產(chǎn)品所需要的內(nèi)容；應考慮公司自身重要環(huán)境因素、重大風險、可選技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求以及各相關方的觀點和意見。b)QES目標應與QES方針保持一致，是可測量的，考慮適用的要求，與產(chǎn)品和服務合格以及增強顧客滿意相關；并在相關職能和層次和QES管理體系所需的過程上分解。c)目標應包括對污染預防、職業(yè)健康安全、持續(xù)改進和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾。d)公司應向員工宣傳QES目標，使員工理解并執(zhí)行。e)由行政人事部定期組織各層級QES目標的考核，管理評審時應評審QES目標的適宜性并及適時更新。6.4.2公司應策劃支持QES目標實現(xiàn)的行動措施，應明確：a)每一個QES目標的職責部門、實現(xiàn)目標的方法、時間進度和需要的資源包括經(jīng)費預算等內(nèi)容。b)行動規(guī)劃經(jīng)綜合辦整理、確認后，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準。c)各部門按根據(jù)所批準的行動措施的要求進行各項具體工作的開展，行政人事部定期監(jiān)督、評價實施情況，包括用于監(jiān)視實現(xiàn)可測量的QES目標的進程所需的參數(shù)。實施過程若發(fā)現(xiàn)客觀原因導致行動措施無法按預期的安排完成時，相關部門應及時向綜合辦反饋，由后者進行事實的確認及原因調(diào)查并將變更的內(nèi)容報告管理者代表和總經(jīng)理，由總經(jīng)理批準變更的方案。d)公司應將有效的行動措施程序化并融入各業(yè)務流程。6.5變更的策劃當公司確定需要對QES管理體系進行變更時，由管理者代表負責組織變更的策劃工作，策劃應按本手冊第4.條款所策劃的方式實施，并考慮：a）變更目的及其潛在后果；b）QES管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）職責和權限的分配或再分配。7支持7.1資源7.1.1總則總經(jīng)理負責為建立、實施、保持和持續(xù)改進QES管理體系提供必需的資源，包括人力資源、專項技能、基礎設施以及技術和財力、信息等資源；資源的提供應考慮現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性、需要從外部供方獲得的資源。7.1.2人員公司應按QES確定崗位及能力要求，配備所需的人員，以有效實施QES管理體系并運行和控制其過程。7.1.3基礎設施根據(jù)QES管理體系要求，公司確定、提供并維護為運行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務所需的基礎設施，由相關部門負責管理，具體包括：a)建設物和相關設施，包括辦公場所、施工現(xiàn)場、驗收、倉庫、環(huán)保處理所涉及的建筑物；采暖、通風、動力等相關設施。b)設備，包括硬件和軟件，這里涉及到辦公、施工和服務、驗收等過程有關的設備及辦公軟件等管理，一般包括辦公設備如電腦、設計和開發(fā)軟件；施工設備；特種設備；動力設備；環(huán)保設備和安全設施設備等，從其配置、采購、驗收、操作、維護、大小修及報廢管理等。c)運輸資源，包括運輸車輛管理等。d)信息和通信技術等設施管理。由物資設備部負責制定設施和設備管理制度、特種設備管理制度，對基礎設施進行管理和控制。物資設備部負責建立公司的設備臺帳，收集設備檔案，尤其是特種設備檔案，負責組織編制重要設備的操作規(guī)程，并組織開展設備的檢修及定期維護保養(yǎng)工作。公司辦公場所的建筑物、工作場所和相關設備及運輸資源、信息和通信技術等設施由物資設備部負責，屬于施工現(xiàn)場的由施工現(xiàn)場負責。7.1.4過程運行的環(huán)境公司應確定、提供并維護所需的環(huán)境，以運行過程并獲得合格的建筑物和服務。公司應從物質的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全因素等方面為員工實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，為此應做到：配置適用的辦公場所、施工場所、驗收場所及倉庫等；配置必要的通風、照明、消防器材等；配置必要的勞保用品、環(huán)保和安全設備等。工作環(huán)境的控制和管理a)行政人事部對負責對辦公工作環(huán)境進行管理,保持辦公場所的清潔有序,實施文明辦公；b)工程技術部和項目部負責對相關的施工環(huán)境的控制并組織實施，確保其滿足工程施工的需要的環(huán)境條件；c)質量安全部負責對相關的驗收、檢測環(huán)境的控制并組織實施，確保滿足檢測需要的環(huán)境條件；d)當施工、檢測儀器設備有特殊的工作環(huán)境要求時（如潔凈度、防靜電、溫濕度等）,應按其要求得供符合要求的工作環(huán)境。e)公司營造和諧的工作氛圍,提倡團隊精神,為員工提供良好的工作環(huán)境,以更好發(fā)揮員工的潛能。f)各部門維護和保持本部門工作環(huán)境符合要求。7.1.5監(jiān)視和測量資源總則公司應確定并提供確保結果有效和可靠所需的監(jiān)視和測量資源，并對監(jiān)視和測量設備予以控制，確保其適合所進行的監(jiān)視和測量活動的類型；確保其得到維護，持續(xù)適合其用途，為產(chǎn)品、環(huán)境符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。作為監(jiān)視和測量資源適合其用途的證據(jù)如測量設備資料等文件的信息由質量安全部予以保留。測量溯源a)根據(jù)顧客、相關方的要求，或者公司認為需要測量溯源時，由質量安全部負責測量溯源工作。b)質量安全部負責建立測量設備臺賬,負責按測量設備校準計劃進行內(nèi)部周期自?；蛩蛧矣嬃繖C構進行檢定，自校的需制定自校規(guī)程；測量設備應具有標識，以確定其狀態(tài)。c)對測量設備予以保護，防止可能使校準狀態(tài)和隨后的測量結果失效的調(diào)整、損壞或劣化。使用測量設備時，應防止因調(diào)整不當而使其校準失效；在搬運、貯存期間應避免擠壓、震動、摔、磁、潮，確保測量設備的準確度和適用性完好。d）發(fā)現(xiàn)測量設備偏離校準狀態(tài)不符合預期用途時，應立即停止使用，除了對測量設備進行檢查重新校準外，對以前監(jiān)測結果的有效性和對產(chǎn)品所造成的不利影響予以評價和記錄，并采取適當?shù)拇胧┌ㄖ匦卤O(jiān)測、追回產(chǎn)品、環(huán)境影響評價等。e)相關的校準和驗證結果的記錄應予以保持。7.1.6公司的知識a)由行政人事部負責公司的知識管理工作，組織識別各過程所需的知識，以運行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務。b)知識可以來自公司內(nèi)部，也可以來自外部如顧客、供方、合作伙伴、競爭對手、市場、研發(fā)機構等，按照公司的管理規(guī)定對內(nèi)外部知識進行有效識別、收集和傳遞；按照“確認效果→決定推廣→上下傳遞→全面實施”的程序來實現(xiàn)最佳實踐共享。c)為應對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，公司應定期審視現(xiàn)有的知識，明確規(guī)定知識來源、收集內(nèi)容、收集方式、收集部門、收集頻次、傳遞方式，來獲取更多必要的知識和知識更新。d)公司并可以通過學術交流、專業(yè)會議、行業(yè)會議、標準等方式，從外部收集相關的知識；通過工作總結、QC小組、合理化建議、技術比賽、分析會等方式收集內(nèi)部相關的知識。e)知識主管部門行政人事部對各部門上報的知識進行登記、注冊、評估、分級，構建知識庫，對紛雜的知識內(nèi)容（標準、技術、方案、策劃、制度、總結等）和格式（圖片、word、excel、ppt、pdf等）分門別類管理。7.2能力a)對于從事影響影響QES管理體系績效和有效性的活動、可能產(chǎn)生重大質量、環(huán)境以及職業(yè)健康安全影響的活動的工作人員，從其所受教育、培訓或經(jīng)歷等方面明確相關崗位能力要求，選擇具備有相應能力的人員承擔。b)行政人事部按照員工上崗要求及公司經(jīng)營需要組織對新員工進行上崗前培訓、在崗培訓等，培訓應考慮不同層次人員的職責、能力及文化程度，也應考慮工作活動的風險。c)行政人事部應定期對相關崗位人員能力進行評價，當能力不能滿足要求時，可采取措施如培訓、輔導、重新分配工作，或者招騁、分包給勝任的人員等。d)適用時，組織應對采取措施的有效性時行評價，評價方式可以考試、現(xiàn)場操作等方式，評價措施的有效性。e)行政人事部應保持相關員工的教育、培訓、和經(jīng)歷等、特種崗位人員資格證書相關記錄，作為人員能力的證據(jù)。7.3意識行政人事部通過培訓、文件學習、企業(yè)文化建設、拓展、視頻等方式，提升全體員工的質量、環(huán)保和職業(yè)健康安全意識，確保在其控制下的本公司或代表本公司工作的員工能知曉公司的QES方針；認識到他們對QES管理體系有效性的貢獻，包括改進績效的益處；認識到與他們的工作相關的重要環(huán)境因素、重大風險和相關的實際或潛在的環(huán)境影響，不符合QES管理體系要求以及未履行公司的合規(guī)義務的后果。7.4信息溝通和交流a)總經(jīng)理應組織建立、實施并保持與QES管理體系有關的內(nèi)部與外部信息交流所需的過程，確保各部門和員工能進行及時、有效地溝通和協(xié)商相關的QES信息，確保公司員工及相關方人員了解本公司的各項QES要求，為QES體系的有效實施提供良好的保證，相關部門應做好內(nèi)外部信息及其交流證據(jù)的保存和管理工作。b)信息交流包括組織內(nèi)部的QES信息，也包括外部的QES信息。通過溝通確保受其控制人員知曉：管理方針、相關的目標、他們對QES管理體系有效性的貢獻，包括改進績效的益處；適當時包括管理體系的變更；不符合QES管理體系要求的后果等。c)行政人事部負責溝通和交流的歸口管理，策劃信息交流過程時，應考慮公司的合規(guī)義務，確保所交流的信息與QES管理體系形成的信息一致且真實可信。d)公司應對QES管理體系相關的信息交流做出響應。e)由相關部門按照建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務要求，就質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的相關信息進行外部交流，與外部相關方有來往的部門的信息的收集、傳遞、處理和答復應保持相關文件化信息。f)質量安全部負責QES體系相關法律、法規(guī)等合規(guī)義務的收集和傳遞。j)信息溝通和交流的具體內(nèi)容、途徑、方式、頻次、人員和內(nèi)容等按公司制定的《信息交流控制程序》執(zhí)行。7.5文件化信息7.5.1總則根據(jù)公司體系覆蓋的產(chǎn)品、環(huán)境因素和危險源形成的過程和特點建立和保持QES管理體系文件化的信息，文件化的信息包括：a）按GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001管理體系標準要求形成的文件，包括經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布的QES方針和QES目標。b）公司為確保QES管理體系應用過程有效策劃、運作和得到有效控制所需的形成文件的信息包括現(xiàn)有的文件和記錄。c）文件化信息還包括與公司施工經(jīng)營、環(huán)境相關的法律、法規(guī)和技術標準、規(guī)范、政府機構的行政文件等。7.5.2文件化信息的創(chuàng)建、更新和控制由行政人事部或工程技術部負責文件化信息工作的歸口管理，在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時，公司應確保適當?shù)臉俗R和說明（如：標題、日期、作者、索引編號或文獻編號等）以及格式（如：語言、軟件版本、圖示）和載體（如：紙質、電子格式）。公司的文件化信息主要包括相關的文件、記錄等。文件的控制a)行政人事部負責QES管理手冊、程序文件等QES體系文件的控制工作（除產(chǎn)品技術標準外），質量安全部負責政策性和法規(guī)性文件以及國家、行業(yè)產(chǎn)品標準、驗收標準的管理工作;b)對QES有影響的崗位均需編制文件加以控制，并保證必要的文件；c)QES管理手冊、程序文件由行政人事部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準；d)作業(yè)指導書及其它支持性文件由相關部門編寫，部門負責人審核，公司分管領導批準；e)為使文件是充分和適宜的，文件發(fā)布前應得到批準；f)對文件的修訂版次做出規(guī)定，確保工作場合得到有效文件；文件更改在重新發(fā)布前，還應得到再次批準；g)文件的編寫應清楚易讀，受控文件通過加蓋受控印章加以識別；文件應保持清晰、易于識別；h)確保對QES管理體系的策劃和運行進行必要的外來文件識別并控制其分發(fā)；i)歸口管理部門應建立收文、發(fā)文控制清單，確保文件發(fā)放、更改和修改的狀態(tài)得到識別；j)及時撤回失效或作廢文件，對需要保留的文件，應進行適當?shù)臉俗R；k)公司制定《文件控制程序》指導文件的控制工作。記錄控制公司建立和保持記錄；記錄是公司證明產(chǎn)品以及過程是否符合要求、QES管理體系是否得到有效運行的證據(jù)，應予以控制；質量安全部負責記錄的歸口管理；公司編制《記錄控制程序》，以規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存好處置所需的控制。a)按標準、體系文件要求建立記錄；b)記錄應按要求標識；c)記錄應保持完整、清晰、真實，易于識別和檢索；d)記錄保存期限要滿足顧客、適用法律法規(guī)的要求；e)記錄的保存環(huán)境應干燥、通風、防霉、防蛀；f)記錄過期后的處置。8運行8.1質量體系運行的策劃和控制8.1.1為滿足產(chǎn)品和服務提供的要求，公司應按質量管理體系要求對所需的過程進行策劃、實施和控制。8.1.2本手冊覆蓋的工程業(yè)務施工，其質量目標依據(jù)相關的國家、行業(yè)產(chǎn)品標準，同時公司制定了相關的產(chǎn)品驗收標準，其中包括驗收項目、驗收要求、驗收方法以及合格判定要求等。8.1.3公司對工程業(yè)務已在QES手冊和程序文件中明確了滿足工程施工的QES要求的方法，公司對承接有重大特殊要求的工程、項目或合同，均事先進行質量策劃，質量策劃與公司QES管理體系所有要求相一致，必要時編制質量計劃。內(nèi)容應包括：產(chǎn)品、項目或合同應達到的質量目標或技術要求；針對某一具體產(chǎn)品和服務所需建立的過程和子過程；過程實施的階段，有關人員的職責、權限，符合產(chǎn)品和服務要求所需配備的資源；應采用的工藝流程、特定程序、方法和工藝規(guī)程等；具體的驗證、確認、監(jiān)視、測量、驗收和試驗活動以及產(chǎn)品接收準則；證明過程已經(jīng)按策劃進行并證實產(chǎn)品和服務符合要求所必要的記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和驗收記錄；為達到質量目標而采取的其它措施和方法。8.1.4質量計劃的制定應適合組織的運行需要，可直接引用QES手冊和其他文件的相關章節(jié)或內(nèi)容，是對現(xiàn)行的QES管理體系要求的補充和增強。8.1.5公司應控制策劃的變更，評審非預期變更的后果，必要時，采取措施減輕不利影響。8.1.6公司組織按照質量計劃的要求實施過程控制，并確保外包過程受控。8.2產(chǎn)品和服務的要求8.2.1顧客溝通與顧客溝通應包括：a)由計劃經(jīng)營部門負責通過廣告、宣傳冊等方式，提供有關產(chǎn)品和服務的信息；b)合同、訂單執(zhí)行過程中，由銷售部門負責處理問詢、合同或訂單有關的信息，包括變更管理。c)對顧客面談、信函、電話、傳真、顧客滿意調(diào)查、走訪等方式獲取有關產(chǎn)品和服務的顧客反饋，包括顧客投訴。對于顧客投訴實行首問負責制，由計劃經(jīng)營部人員熱情耐心詳實地進行解答并記錄，暫時未能解答的，應詳細記錄并會同相關部門研究后予以答復。對顧客反饋的有關信息或投訴，分別按《顧客滿意度控制程序》或《改進控制程序》執(zhí)行。d)處置或控制顧客財產(chǎn)。e)溝通的內(nèi)容關系重大時，計劃經(jīng)營部應組織制定有關應急措施的特定要求。8.2.2產(chǎn)品和服務要求的確定在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務的要求時，XXX部門應負責收集、明確顧客要求，確保產(chǎn)品和服務的要求得到規(guī)定，包括：a)適用的法律法規(guī)要求,如產(chǎn)品標準等。b)公司認為必要的要求，如售后承諾、保持期、保修服務等。公司應確保對顧客所提供的產(chǎn)品和服務，能夠滿足公司聲稱的要求。8.2.3產(chǎn)品和服務要求的評審每個月XXX部門按市場反饋的銷售信息，針對銷售合同的情況，組織有關相關部門進行評審，以確保公司有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務的要求。在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務之前，組織應對如下各項要求進行評審：顧客明示的要求，包括產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨方式、質量要求等。b)顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習慣上隱含的潛在要求，公司應作出承諾。c）規(guī)定的要求；d）適用于產(chǎn)品和服務的法律法規(guī)要求；e)與先前表述存在差異的合同或訂單要求。若與先前合同或訂單的要求存在差異，公司應確保有關事項已得到解決。與產(chǎn)品和服務有關要求的分類有：常規(guī)要求；特殊要求。常規(guī)要求評審由計劃經(jīng)營部根據(jù)庫存量直接做出評審確立。特殊要求評審由總經(jīng)理組織計劃經(jīng)營部、工程技術部、質量管理中心等有關人員參與評審，總經(jīng)理作最終評審結論。若顧客提供的要求沒有形成文件，在接受顧客要求之前，應對其確認。計劃經(jīng)營部應保留合同或訂單的評審結果以及形成文件的產(chǎn)品和服務的新要求。8.2.4產(chǎn)品和服務要求的更改當合同需要變更時，計劃經(jīng)營部負責評審并把所變更的要求與顧客和原評審部門協(xié)商一致，并將修改的合同條款信息通知相關部門。8.3產(chǎn)品和服務的設計與開發(fā)本公司的工程業(yè)務均是照圖施工，不得隨意修改圖紙的要求，也不對工程設計責任負責，對本條的要求進行了合理的刪減，符合標準的要求。8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的控制8.4.1總則公司應確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務符合要求。在下列情況下，公司應確定對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務實施的控制：a)外部供方的過程、產(chǎn)品和服務將構成組織自身的產(chǎn)品和服務的一部分；b)外部供方代表組織直接將產(chǎn)品和服務提供給顧客；c)公司決定由外部供方提供的過程或過程的一部分。我公司外部提供的有如下內(nèi)容：產(chǎn)品：如建筑材料、構配件和設備等過程：如勞務分包過程、工程分包過程；服務：如工程維修服務等；公司應基于外部供方按照要求提供過程、產(chǎn)品或服務的能力，確定外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準則，并加以實施。對于這些活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，組織應保留形成文件的信息。外部供方的選擇和評價，由工程技術部負責收集初選對口的外部供方，對外部供方的評可通過以下一種或多種的方式：a)對外部供方的QES管理體系進行現(xiàn)場評估；b)對第三方出具的QES管理體系證明進行評估；c)以產(chǎn)品性能驗收試驗為基礎的樣品評估、工程的質量驗收；d)分包方施工過程的控制能力；e)對履行合同能力進行評估；f)其顧客群；e)所提供的產(chǎn)品、服務或過程對環(huán)境的影響程度及其控制管理。3、物資設備部和工程技術部負責建立合格外部供方檔案，以便對其進行管理。合格外部供方名錄應呈交總經(jīng)理批準后方可生效。4、合格外部供方的跟蹤控制a)對出現(xiàn)較嚴重QES問題或類似的問題多次出現(xiàn)的情況，物資設備部和工程技術部應要求外部供方限期整改。對無明顯改進的報總經(jīng)理批準后取消其合格外部供方資格。b)每年初，物資設備部和工程技術部根據(jù)上年度合格外部供方的信息，對外部供方重新評價。若因此發(fā)生合格供方的變化，建立新的《合格外部供方名錄》須重新審批。8.4.2控制類型和程度公司應確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務不會對組織持續(xù)地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務的能力產(chǎn)生不利影響。公司應：a)確保外部提供的過程保持在其質量管理體系的控制之中；b）規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結果的控制；c）考慮：1）外部提供的過程、產(chǎn)品和服務對組織持續(xù)地滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響；2）由外部供方實施控制的有效性；d）確定必要的驗證或其他活動，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務滿足要求。8.4.3提供給外部供方的信息根據(jù)施工需要，由相關部門負責填寫請購單，請購單應按要求填寫完整，物資設備部或工程技術部根據(jù)各部門的請購單，編制采購單，采購單經(jīng)總經(jīng)理審批后，由物資設備部或工程技術部組織采購。通過逐級審批，以確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的。與外部供方溝通的內(nèi)容除了采購資料包括請購單、采購計劃等文件要求外，采購員在采購時，要清楚地表明對外部供方的下列要求：a)產(chǎn)品品種規(guī)格、數(shù)量、質量要求、合同要求或其他要求；b)施工質量和服務；方法、過程和設備；工程和服務的放行的批準c)能力，包括所要求的人員資格；d)外部供方與公司的互動；e)被公司所用的外部供方績效的控制和監(jiān)視；f)公司或顧客需要到外部供方現(xiàn)場實施的驗證或確認活動；g)適用的QES管理體系的要求,包括環(huán)保要求。由物資設備部或工程技術部負責與供方簽訂長期供貨合同，明確采購要求，日常通過口頭或傳真形式通知供方供貨。8.5施工和服務提供8.5.1施工和服務提供的控制公司應在受控條件下進行施工和服務提供。適用時，受控條件應包括：a)獲得形成文件的信息如施工組織設計、施工方案、驗收標準等，以規(guī)定以下方面的內(nèi)容：所施工的工程信息、提供的服務或進行的活動的特性以及擬獲得的結果。b)為了施工服務的質量，確定工程和服務的施工流程、標準規(guī)范的要求。c)為施工的正常開展配置適當?shù)幕A設施和工作環(huán)境。d)根據(jù)監(jiān)視和測量任務的要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測量資源。e)對施工服務提供過程及工程質量的特點進行適當?shù)谋O(jiān)視和測量，以驗證是否符合過程或輸出的控制準則以及工程質量和服務的接收準則；f)配備具備能力的人員，包括所要求的資格；k)采取措施防范人為錯誤；h)若輸出結果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，應對施工和服務提供過程實現(xiàn)策劃結果的能力進行確認，并定期再確認；i)規(guī)定外部提供的過程、產(chǎn)品和服務、施工能力、產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關的手續(xù)；規(guī)定交付后如何開展相應的服務工作。過程的確認控制a)工程技術部明確公司需開展確認工作的過程,組織制定相應的施工工藝和設備操作規(guī)程；對這些過程及所使用的設備進行事先評估、鑒定，保存合格的評估、鑒定記錄或證據(jù)；施工人員要進行崗位培訓考核，合格上崗。b)對這些過程進行持續(xù)監(jiān)控并記錄。c)過程再確認：1）當施工方法或施工條件發(fā)生較大變化時（如材料；施工方案；主要施工設施；工作環(huán)境；重要人員的變化等）或出現(xiàn)異常情況時應對上述過程的適宜性進行重新確認，以證實該過程持續(xù)實現(xiàn)預期結果的能力。2）每年定期確認一次。d)經(jīng)過識別，本公司鋼筋焊接過程、防水施工過程、強夯過程等屬需確認的過程。8.5.2標志和可追溯性為防止產(chǎn)品的混淆和誤用以及達到產(chǎn)品追溯的目的，公司應在工程施工的全過程中，按照監(jiān)視和測量要求采用適宜的標識方式，以便識別建筑材料、分部分項工程及其驗收狀態(tài)，以確保工程質量和服務合格。。項目部是負責標識和可追溯性歸口管理?；炇业脑噭?、留樣標識可采取標簽、色筆書寫等方法。采購物資的標識方法可以為：利用物資自有標識、掛標識牌、區(qū)域劃分、編號區(qū)分、相關的記錄等。施工過程主要用相關的施工記錄、驗收記錄來標識。施工現(xiàn)場使用標識牌標識，如安全通道、九牌一圖等。運輸過程主要用相關的車輛運輸記錄、現(xiàn)場登記記錄來標識。各過程驗收狀態(tài)標識主要采取在相關驗收記錄上備注。項目部對建筑材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等信息的唯一性標識進行記錄并保留。0當需要追溯產(chǎn)品的施工歷史狀態(tài)時，由XXX部門根據(jù)施工、采購、驗收、倉管記錄等產(chǎn)品各階段的唯一性標識和記錄開始追溯。當出現(xiàn)產(chǎn)品質量問題時，質量安全部還應追溯到責任者及產(chǎn)生原因。8.5.3顧客或外部提供的財產(chǎn)公司應妥善管理在公司控制或使用的顧客或外部供方的財產(chǎn)。對公司使用的或構成產(chǎn)品和服務一部分的顧客或外部供方的財產(chǎn)進行識別、驗證、保護和維護，我公司：顧客財產(chǎn)：顧客信息、顧客提供的圖紙、樣品等；外部供方的財產(chǎn)：分包單位的設備等若顧客或外部供方的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況由相關部門報告工程技術部，由工程技術部負責與顧客或外部供方溝通并協(xié)商解決辦法。8.5.4防護組織應在施工和服務期間對輸出進行必要的防護，包括外部供方提供的產(chǎn)品或服務、施工過程中的輸出、工程驗收、交付等過程，各相關部門應根據(jù)其各個過程的特點，通過標識、搬運、處置、污染控制、包裝、貯存和保護措施等對其進行防護，確保工程質量符合要求。8.5.5交付后活動公司應滿足與工程質量和服務相關的交付后活動的要求，在確定所要求的交付后活動的覆蓋范圍和程度時，公司應考慮：a）法律法規(guī)要求；b）與工程質量和服務相關的潛在不期望的后果；c）產(chǎn)品和服務的性質、用途和預期壽命；d）顧客要求；e）顧客反饋。8.5.6變更控制a)公司應對施工和服務提供的更改進行必要的評審和控制，以確保持續(xù)地符合要求。b)公司應保留形成文件的信息，包括有關更改評審結果、授權進行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施.8.6產(chǎn)品和服務的放行8.6.1由質量安全部負責依據(jù)公司產(chǎn)品驗收標準實施驗收工作，以驗證產(chǎn)品和服務的要求已得到滿足。8.6.2由質量安全部負責產(chǎn)品施工過程驗收工作。8.6.3由質量安全部負責大宗采購物資的驗收工作。8.6.4所有驗收記錄均應按驗收標準中規(guī)定的驗收項目填寫，驗收記錄應能清楚表明產(chǎn)品是否經(jīng)過驗收及合格與否，并由有權放行產(chǎn)品以交付給顧客的驗收員審核、簽字。8.6.5化驗員應按要求進行相應崗位的驗收資格培訓，持證上崗。8.6.6除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在規(guī)定的驗收項目均已圓滿完成之前，產(chǎn)品不得放行。8.6.7有關產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的記錄包括符合接收準則的證據(jù)以及授權放行人員的可追溯信息應予以保存。8.7不合格輸出的控制8.7.1公司應確保對不符合要求的輸出進行識別和控制，以防止非預期的使用或交付。8.7.2公司應根據(jù)不合格的性質及其對產(chǎn)品和服務符合性的影響采取適當措施。這也適用于在產(chǎn)品交付之后，以及在服務提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和服務。8.7.3公司應通過糾正；返工或暫停施工對工程質量和服務的提供；告知顧客；獲得讓步接收的授權等一種或幾種途徑處置不合格輸出。a)不合格采購物資的控制1)由項目部負責組織不合格采購物資的識別、標識、返工，并采取措施對不合格物資進行處置，以防止非預期的使用。2)不合格的采購物資統(tǒng)一做退貨處理。b)不合格工程質量的控制1)工程技術部在驗收過程中發(fā)現(xiàn)不合格時，應記錄在相關驗收記錄中，并通知相關責任部門進行標識，可能時進行返工，以防止非預期的使用或交付。2)公司對各類不合格的處理方式有：返工、拆除重建等。必要時由工程技術部組織相關部門進行評審并作出處置結論。c)當對不合格輸出進行返工后，必須按原驗收規(guī)定進行重新驗收，以證實符合要求。d)對于已交付給顧客的工程項目,或在產(chǎn)品開始使用后,發(fā)現(xiàn)(可能)不合格時,工程技術部需組織采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施,必要時由工程技術部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。e)如相關部門對質量管理中心的處置結論有異議時，報管理者代表裁決。8.7.4不合格輸出的控制的相關記錄應加以保持，包括描述不合格；描述所采取的措施；描述獲得的讓步；識別處置不合格的授權等。8.7.5由質量安全部負責不合格品控制的歸口管理，公司制定《不合格輸出控制程序》以規(guī)定不合格輸出控制以及不合格輸出處置的有關職責和權限。8.8環(huán)境和安全體系運行的策劃和控制8.8.1公司應建立、實施、控制并保持滿足環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求以及實施應對風險和機遇的措施和環(huán)境、安全目標及其實現(xiàn)的策劃所識別的措施所需的過程，通過建立過程的運行準則以及按照運行準則實施過程控制。8.8.2公司應對計劃內(nèi)的變更進行控制，并對非預期性變更的后果予以評審，必要時，應采取措施降低任何有害影響。8.8.3物資設備部或工程技術部負責確保對外包提供的過程、產(chǎn)品和服務過程，實施控制或施加影響，公司編制《采購控制程序》規(guī)定對這些過程實施控制或施加影響的類型與程度。8.8.4從生命周期觀點出發(fā)，公司應：a）在《生產(chǎn)和服務提供過程控制程序》中，明確控制措施，確保在工程施工過程中，考慮其生命周期的每一階段環(huán)境影響，并提出質量、環(huán)境和安全的要求；b）在《采購控制程序》中確定產(chǎn)品和服務采購的質量、環(huán)境和安全要求；與外部供方（包括合同方）溝通相關環(huán)境要求；c）考慮提供與產(chǎn)品或服務的運輸或交付、使用、壽命結束后處理和最終處置相關的潛在重大環(huán)境影響和重大職業(yè)健康安全的信息的需求。8.8.5行政人事部歸口負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運行的策劃和控制管理，相關的文件化信息應保持，以確信過程已按策劃得到實施。8.8.6針對所確定的重要環(huán)境因素/重大風險，明確規(guī)定各重要環(huán)境因素/重大風險的運行控制管理要求，從人、機、料、法、環(huán)、測等環(huán)節(jié)確定環(huán)境因素/重大風險的控制方法，包括主要污染物處置、安全防護、驗收方法要求等。8.8.7具體見重要環(huán)境因素/重大風險(如廢水、廢氣、噪聲、危險固體廢棄物、固體廢棄物、能源使用、物料使用、化學品管理、火災爆炸、物體打擊等)的運行控制制度，要在其中規(guī)定控制的方法、流程要求、監(jiān)視要求等內(nèi)容。8.9應急準備和響應8.9.1公司應建立、實施并保持應對風險和機遇過程中識別的潛在緊急情況進行應急準備并做出響應所需的過程。質量安全部歸口負責應急準備和響應控制。8.9.2一旦發(fā)生緊急事件，各部門負責按緊急應變預案實施現(xiàn)場控制、處理，協(xié)助質量安全部工作。根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境和職業(yè)健康安全影響的程度，采取相適應的措施預防或減輕緊急情況帶來的后果；8.9.3做好異常與緊急事件的預防準備，以預防或減輕它所帶來的有害環(huán)境影響。a) 建立材料、設施安全特性檔案。b) 定期檢查環(huán)境相關的環(huán)保、安全、消防、用電等設施的安全狀況。c) 對員工進行相關知識的培訓d)制定相關的緊急應變預案，可行時，定期組織演練相關程序或預案，根據(jù)演練情況，定期評審并修訂過程和策劃的響應措施。8.9.4緊急事件事后處理a)緊急情況發(fā)生后，質量安全部應組織對發(fā)生事故的原因進行調(diào)查，并通過召開會議向公司中層以上干部報告調(diào)查結果。b)質量安全部在緊急事件發(fā)生后，應組織對原緊急應變預案進行評審和修訂，必要時采取相應的改進措施。8.9.5適用時，向有關的相關方，包括在公司控制下工作的人員提供應急準備和響應相關的信息和培訓。8.8.6公司制定《應急準備和響應控制程序》對該項工作進行指導，相關的記錄應予以保留，以確信過程按策劃予以實施。9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則公司應策劃并實施與質量、環(huán)境有關的測量、分析和改進過程，并確定：需要監(jiān)視和測量什么；需要用什么方法進行監(jiān)視、測量、分析和評價，以確保結果有效；評價QES績效所依據(jù)的準則和適當?shù)膮?shù)；何時實施監(jiān)視和測量；何時對監(jiān)視和測量的結果進行分析和評價。質量管理體系監(jiān)視的監(jiān)視、測量:a)管理體系目標完成情況；b)產(chǎn)品和服務的符合性；c)顧客滿意程度；d)質量管理體系的績效和有效性；e)策劃是否得到有效實施；f)針對風險和機遇所采取措施的有效性；h)外部供方的績效；i)管理體系改進的需求等公司應評價質量管理體系的績效和有效性，應保留適當?shù)男纬晌募男畔ⅲ宰鳛榻Y果的證據(jù)。9.1.2顧客滿意計劃經(jīng)營部通過一定的方式收集顧客對其需求和期望已得到滿足的程度的感受。公司對顧客滿意程度采用定量分析法或定性分析法兩種方法進行分析。計劃經(jīng)營部根據(jù)分析結果，評價組織QES管理體系當前的業(yè)績、與顧客及市場需求的差距、并做出改進建議。有關顧客滿意度的監(jiān)測、評審和利用按《顧客滿意度控制程序》執(zhí)行。9.1.3環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量質量安全部負責明確對可能具有重大環(huán)境影響/重大風險的運行與活動的關鍵特性的監(jiān)測項目及具體監(jiān)測要求，各部門應按要求開展檢測工作，并做好記錄。需要時，委托環(huán)保/安監(jiān)等部門進行測定。通過各類的監(jiān)視和測量評價環(huán)境和安全績效和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性。監(jiān)測和測量的主要內(nèi)容：a)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全表現(xiàn)，如公司采取污染預防和安全預防措施收到的效果，節(jié)省資源和能源以及避免的安全事件或人身傷害的效果，對重大環(huán)境因素/重大風險控制的結果等。b)公司有關環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的運行控制，如運行檢查情況、運行結果是否偏離目標指標。c)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標的實現(xiàn)程度和環(huán)境/安全管理方案的實施效果。d)對有關環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)、環(huán)境標準以及其他要求的遵循情況。監(jiān)測和測量的結果超標時，應重新測量一次，若仍超標，由責任部門采取相應的糾正或糾正措施并實施，具體按《改進控制程序》執(zhí)行。公司應按建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務的要求，就有關環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的信息進行內(nèi)部和外部信息交流。公司應保存對上述監(jiān)視、測量、分析和評價結果的記錄。公司制定《環(huán)境監(jiān)測控制程序》、《合規(guī)性義務》對環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測和測量工作進行指導。9.1.4合規(guī)性評價公司應建立、實施并保持評價其合規(guī)義務履行情況所需的過程，制定《合規(guī)性義務和評價控制程序》，對合規(guī)性評價工作進行指導。。質量安全部定期組織評價對環(huán)境和安全法律法規(guī)、環(huán)境和安全標準以及其他合規(guī)義務要求的遵循情況，根據(jù)合規(guī)評價結果，必要時采取措施；保持其合規(guī)情況的知識和對其合規(guī)情況的理解。公司應保存對上述定期評價結果的記錄。9.1.5分析與評價由工程技術部負責數(shù)據(jù)和信息分析的歸口管理，負責確定各部門需收集分析的數(shù)據(jù)和信息。各部門對來自監(jiān)測活動的結果及其他相關來源的數(shù)據(jù)和信息進行收集，統(tǒng)計、分析和評價。通過數(shù)據(jù)和信息分析和處理，以獲得如下分析評價信息：產(chǎn)品和服務的符合性；顧客滿意程度；QES管理體系的績效和有效性；策劃是否得到有效實施；針對風險和機遇所采取措施的有效性；外部供方的績效；QES管理體系改進的需求等。數(shù)據(jù)和信息分析部門應按規(guī)定的統(tǒng)計頻次完成數(shù)據(jù)和信息分析，并將數(shù)據(jù)和信息分析結果提交綜合辦。工程技術部將匯總后的數(shù)據(jù)和信息分析結果呈報管理者代表，需要時按相關文件規(guī)定實施改進工作。9.2內(nèi)部審核9.2.1行政人事部負責制定年度審核計劃，原則上內(nèi)部審核工作一年開展一次，時間間隔不能超過12個月，當組織環(huán)境、相關方要求和期望、法律法規(guī)要求、資源、產(chǎn)品或服務主要特性、環(huán)境因素有重大變化時可適時增加審核次數(shù)。通過內(nèi)部審核以提供有關QES管理體系的下列信息：是否符合公司自身的QES管理體系要求以及QE標準的要求；QES管理體系是否得到有效的實施和保持。9.2.2管理者代表負責年度審核計劃的審批，年度審核計劃包括頻次、方法、職責、策劃和報告要求，規(guī)定每次審核的審核準則和范圍；負責任命內(nèi)審組以及審批內(nèi)部審核計劃。9.2.3審核組長負責審核計劃的制定，審核計劃的制定應考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性、對組織產(chǎn)生影響的變化、以往前審核的結果、所涉及活動的環(huán)境和安全的重要性、顧客的投訴尤其是對產(chǎn)品不符合標準要求的投訴等。審核計劃經(jīng)管理者代表審批后實施。9.2.4審核過程應客觀、公正，審核結果應按規(guī)定進行記錄。內(nèi)審員應經(jīng)過培訓合格上崗，審核人員應與被審核的工作沒有直接責任，且相對獨立于被審核部門。9.2.5審核結束后，審核組長應編制審核報告，經(jīng)管理者代表確認后，將審核報告提交總經(jīng)理。9.2.6責任部門對本部門的不合格項實施糾正和糾正措施。內(nèi)審員對糾正和糾正措施的實施結果和有效性及時進行追蹤確認，并記錄驗證結果，由行政人事部統(tǒng)一匯總后存檔。9.2.7審核結果及糾正和糾正措施的實施結果應提交管理評審。9.2.8行政人事部負責內(nèi)部審核的歸口管理，公司制定了《內(nèi)部審核控制程序》對審核的具體策劃、實施、形成記錄以及報告結果的職責和要求做出了具體的規(guī)定。9.3管理評審9.3.1公司每年至少召開一次管理評審會議，以確保QES管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致。9.3.2總經(jīng)理主持管理評審會議，管理者代表及各部門負責人準備有關的評審資料。9.3.3管理評審的輸入包括：以往管理評審跟所采取措施的情況；與QES管理體系相關的內(nèi)外部因素的變化；有關QES管理體系績效和有效性的信息包括其趨勢：來自顧客及相關方的交流信息包括顧客滿意和相關方的反饋等，QES目標的實現(xiàn)程度，QES過程績效，產(chǎn)品和服務的符合性，不合格以及糾正措施，監(jiān)視和測量結果，審核結果，外部供方的績效；資源的充分性；應對風險和機遇所采取措施的有效性；改進機會。9.3.4管理評審的輸出包括：對QES管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結論；改進的機會以及決策；QES目標未實現(xiàn)時需要采取的措施；QES管理體系所需的變更；如需要，改進QES管理體系與其他業(yè)務過程融合的機遇；資源需求；任何與組織戰(zhàn)略方向相關的結論等。9.3.5管理評審會議結束后由行政人事部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》。9.3.6相關人員應實施和跟蹤已決定的改進措施。9.3.7相關的管理評審記錄由XXX部門負責保留。9.3.8公司制定《管理評審控制程序》對管理評審工作進行控制。10改進10.1總則公司應確定和選擇改進機會，并采取必要措施，以滿足顧客要求、增強顧客滿意以及實現(xiàn)QES管理體系的預期結果。這應包括：a）改進產(chǎn)品和服務以滿足要求并關注未來的需求和期望；b）糾正、預防或減少不利影響；c）改進QES管理體系的績效和有效性。10.2不符合與糾正措施10.2.1各部門發(fā)現(xiàn)不符合時應對不符合做出應對，并在適用時由責任部門組織相關人員調(diào)查不合格原因，并制定相應的糾正措施以控制和糾正不合格，處置所產(chǎn)生的后果包括減輕有害的環(huán)境