生產(chǎn)作業(yè)稽核和規(guī)范

生產(chǎn)作業(yè)稽核作業(yè)規(guī)範(fàn)第一頁，共十頁。生產(chǎn)作業(yè)稽核作業(yè)規(guī)範(fàn)

一.背景二.目的三.使用範(fàn)圍四.作業(yè)流程五.內(nèi)容說明六.查核作業(yè)七.附件說明第二頁，共十頁。一.背景現(xiàn)場在實際生產(chǎn)作業(yè)時有時會出現(xiàn)不按照生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定、要求作業(yè)的情況，造成對公司不應(yīng)有的損失。原有規(guī)範(fàn)的稽核缺失異常處理程序也不是很完善。因此藉由此規(guī)範(fàn)的訂定，使實際生產(chǎn)作業(yè)都能與相關(guān)作業(yè)規(guī)定、要求相附。二.目的作為各稽核單位日常稽核作業(yè)之依據(jù),以使實際生產(chǎn)作業(yè)與相關(guān)作業(yè)規(guī)定、要求相符，並追蹤生產(chǎn)異常之改善,以確保產(chǎn)品品質(zhì)符合需求。三.使用範(fàn)圍全廠第三頁，共十頁。五.內(nèi)容說明1.權(quán)責(zé)單位1-1.A/B/C90稽核範(fàn)圍﹕執(zhí)行各部門所屬生產(chǎn)制程單位之生產(chǎn)/品質(zhì)/系統(tǒng)控制之稽核作業(yè)。權(quán)責(zé)﹕一階稽核1-2.Q90稽核範(fàn)圍﹕執(zhí)行N30,J00,T00各單位之稽核作業(yè)；執(zhí)行各生產(chǎn)部門品管單位之稽核作業(yè)；執(zhí)行各部門所屬生產(chǎn)制程單位之稽核作業(yè)。權(quán)責(zé)；二階稽核1-3.Q90稽核範(fàn)圍﹕執(zhí)行LAB,IQC,OQC,MRB之稽核作業(yè)。權(quán)責(zé)；一階稽核2.抽樣標(biāo)準(zhǔn)查核時須占抽樣單位(須考慮三班)的三分之一以上,抽樣記錄的三分之一以上。第四頁，共十頁。3.稽核內(nèi)容(一)生產(chǎn)作業(yè)稽核內(nèi)容包括﹕生產(chǎn)操作作業(yè)記錄；CCB/OFF-SPEC變更；無塵室管理；HoldTime稽核；Handling稽核；保養(yǎng)巡檢稽核；SOP/PCS/POR稽核；作業(yè)資格訓(xùn)練稽核；L/A檢核記錄。此類稽核項目應(yīng)確實填寫實際的參數(shù)值。(二)SPC執(zhí)行狀況稽核查核所有與管制圖有關(guān)的項目。管制圖是否按時點繪，簽核，管制圖異常時是否說明原因，OOC時是否建立RFC記錄等。(三)改善對策執(zhí)行稽核執(zhí)行Excursion，DRT的改善對策，客戶品質(zhì)周報待辦，理級以上主管交辦的事項的查核。依據(jù)改善對策的SCH進(jìn)行查核，A/B/C90要求全查，Q90進(jìn)行抽查。所有稽核項目應(yīng)依據(jù)相應(yīng)的稽核表單和稽核頻率對受核單位進(jìn)行稽核。第五頁，共十頁。(四)對Q和現(xiàn)場90單位的稽核

Q90每周對Q00的LAB,IQC,OQC,MRB進(jìn)行一次稽核，每天對現(xiàn)場90進(jìn)行稽核。4.作業(yè)流程說明4.1稽核單位依據(jù)查核類別的規(guī)定時間，定期檢討查核項目是否需要修改。修訂後的項目經(jīng)主管確認(rèn)後存檔備查。4.2稽核單位應(yīng)在月底訂定下個月的稽核計劃表，然後嚴(yán)格按照稽核計劃進(jìn)行查核。4.3異常處理﹕當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時需填寫異常缺失總表，並當(dāng)場請受核單位領(lǐng)班簽名確認(rèn)，同時要求受核單位主管下ClosurePlan，並依所下的SCH復(fù)查是否已改善完畢，若復(fù)查該異常仍未改善，稽核單位需開立事物性異常單給責(zé)任單位。4.4所有稽核缺失在責(zé)任單位所下的ClosurePlan之SCH未到期前一律由稽核單位Key入Intranet待辦事項系統(tǒng)中做管理。4.5A/B/C90每周下班前需匯總該周稽核結(jié)果並送交Q90，由第六頁，共十頁。Q90統(tǒng)一匯總，然後發(fā)出周月報。5.稽核表單的填寫5.1第一類稽核項目應(yīng)切實記錄實際的參數(shù)值。5.2發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)與說明一欄詳細(xì)說明異常的狀況。六.查核作業(yè)1.1-2階查核是否按查核計劃進(jìn)行？2.1-2階查核內(nèi)容是否確實無誤？3.1-2階查核缺失是否有缺失總表？4.1-2階查核缺失總表填寫是否確實？5.是否有1-2階未查到的缺失？6.是否有1-2階缺失愈期未改善？7.缺失的待辦事項是否按規(guī)定Key入A/R系統(tǒng)？8.A/R到期是否復(fù)核？9.復(fù)核不合格是否開立事物性異常單？10.A/R是否取得附件後才予以結(jié)案？第七頁，共十頁。七附件說明1.生產(chǎn)操作作業(yè)記錄2.CCB/OFF-SPEC變更稽核3.無塵室管理稽核4.HoldTime稽核5.Handling稽核6.保養(yǎng)巡檢稽核7.SOP/PCS/POR稽核8.作業(yè)資格訓(xùn)練稽核9.L/A檢核記錄10.SPC執(zhí)行稽核表11.改善對策稽核表12.品管稽核表13.稽核缺失總表第八頁，共十頁。第九頁，共十頁。內(nèi)容總結(jié)生產(chǎn)作業(yè)稽核作業(yè)規(guī)範(fàn)?，F(xiàn)場在實際生產(chǎn)作業(yè)時有時會出現(xiàn)不按照生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定、。作為各稽核單位日?；俗鳂I(yè)之依據(jù),以使實際生產(chǎn)作業(yè)與。1-2.Q90稽核範(fàn)圍﹕執(zhí)行N30,J00,T00各單位之稽核作業(yè)。1-3.Q90稽核範(fàn)圍﹕執(zhí)行LAB,IQC,OQC,MRB之稽核作業(yè)。查核時須占抽樣單位(須考慮三班)的三分之一以上,抽樣記錄。所有稽核項目應(yīng)依據(jù)相應(yīng)的稽核表單和稽核頻率對受核單位。Q90每周