廣州某某國(guó)稅派遣人員的職業(yè)現(xiàn)狀分析及廣州某服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)（全套程序文件）

廣州XX國(guó)稅派遣人員的職業(yè)現(xiàn)狀分析摘要：隨著稅務(wù)單位的工作日漸繁重，稅務(wù)系統(tǒng)在派遣人員的招聘數(shù)量也逐步增加，派遣人員與正式人員比例已達(dá)到1：4甚至1：3。派遣人員的存在，一定程度上緩解了稅務(wù)系統(tǒng)人力資源的緊張狀況，但是隨著派遣人員隊(duì)伍的不斷壯大，個(gè)人價(jià)值追求程度不同、發(fā)展規(guī)劃滯后、缺乏歸屬感、優(yōu)秀人才容易流失等問(wèn)題日益成為基層隊(duì)伍建設(shè)的難題。根據(jù)本人在XX區(qū)稅務(wù)局工作的日常觀察，通過(guò)深入調(diào)查并與同事深度訪談等形式，對(duì)派遣人員存在問(wèn)題進(jìn)行分析，并針對(duì)派遣人員的歸屬感、待遇偏低、流動(dòng)性偏大的問(wèn)題提出個(gè)人見(jiàn)解。1、前言人力資源開(kāi)發(fā)，是綜合運(yùn)用培訓(xùn)與開(kāi)發(fā)、職業(yè)開(kāi)發(fā)和組織發(fā)展來(lái)提高個(gè)人、團(tuán)隊(duì)以及整個(gè)組織績(jī)效的活動(dòng)。目前，稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部除了公務(wù)員、事業(yè)編制干部、職工外，還活躍著一群非在編人員的“臨時(shí)派遣人員”。派遣人員承擔(dān)了辦稅服務(wù)廳大部分的事務(wù)性工作，是納稅服務(wù)工作中一支不可忽視的力量。如何完善和規(guī)范這支隊(duì)伍的管理，提升整體凝聚力已成為當(dāng)前稅務(wù)系統(tǒng)面前一個(gè)嶄新課題。2、稅務(wù)系統(tǒng)派遣人員的價(jià)值派遣人員自其產(chǎn)生后便一直是稅務(wù)機(jī)關(guān)的人員組成中不可缺少的一部分。隨著稅收征管改革的持續(xù)推進(jìn)，納稅服務(wù)越來(lái)越受人們的重視。派遣人員這支隊(duì)伍在新的時(shí)代被賦予了更多的使命，對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)整體納稅服務(wù)質(zhì)量的提升具有重要作用。2.1彌補(bǔ)基層人員缺口，盤活干部資源派遣人員的使用，能有效彌補(bǔ)基層人員缺口，盤活稅務(wù)干部資源。十年前，3800國(guó)稅人管著全市的17萬(wàn)戶納稅人,稅收規(guī)模400多億；如今，納稅人數(shù)量達(dá)到40萬(wàn)戶，稅收規(guī)模達(dá)到1300多億，依然是3800國(guó)稅人。這數(shù)字不一定完全準(zhǔn)確，卻生動(dòng)地反映了日益增加的管戶量與穩(wěn)定的干部數(shù)量之間的關(guān)系已經(jīng)失去平衡，直接影響人均管理納稅戶量超負(fù)荷。為了解決人力資源缺口問(wèn)題，系統(tǒng)逐年增加了招錄大學(xué)生畢業(yè)生公務(wù)員的數(shù)量，這只能輕微抵消逐年增加的退休人員對(duì)稅務(wù)系統(tǒng)的影響，但不能從根本上緩解基層征管部門干部資源緊張的狀況。如何盤活現(xiàn)有干部資源，將有限的資源投入到一線征管上去，成為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)非常重視的問(wèn)題。從國(guó)稅內(nèi)網(wǎng)了解到據(jù)統(tǒng)計(jì)，2004年7月1日，XX辦稅服務(wù)廳共有干部38名，派遣人員29名；到2009年6月30日，這一數(shù)字則變?yōu)楦刹?4名，派遣人員53名。五年的時(shí)間，辦稅服務(wù)廳干部數(shù)量?jī)魷p少14名，派遣人員數(shù)量?jī)粼黾?4名。而2011年的今天XX國(guó)稅派遣人員仍然是主力，人員數(shù)量與2009年基本持平。這一數(shù)據(jù)說(shuō)明了在稅收系統(tǒng)中派遣人員起到了重要的位置。盤活的干部資源，直接或間接充實(shí)到了基層征管一線，有效地緩解了稅務(wù)管理人員人均管戶量過(guò)大的困境，使稅務(wù)管理員有更多的時(shí)間與精力進(jìn)行精細(xì)化管理，提升了稅務(wù)機(jī)關(guān)為納稅人服務(wù)的質(zhì)量。2.2適應(yīng)稅收征收管理改革需要，幫助提升稅務(wù)人員信息科技應(yīng)用隨著征管改革的持續(xù)推進(jìn)，信息技術(shù)越來(lái)越深入到日常征管工作中，掌握計(jì)算機(jī)操作成為每一個(gè)稅務(wù)人員必須具備的基本技能。辦稅服務(wù)廳是為納稅人服務(wù)的第一道門，各項(xiàng)業(yè)務(wù)基本上都需要通過(guò)計(jì)算機(jī)來(lái)記錄和傳遞，具有較強(qiáng)的時(shí)限性要求。在業(yè)務(wù)日趨標(biāo)準(zhǔn)化的前提下，快速、熟練、準(zhǔn)確地操作涉稅應(yīng)用系統(tǒng)是提高工作效率的關(guān)鍵因素。系統(tǒng)中存在一部分年長(zhǎng)的干部缺乏計(jì)算機(jī)專業(yè)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，要求這些干部在辦稅服務(wù)廳前臺(tái)熟練操作各項(xiàng)應(yīng)用系統(tǒng)的確有一定難度。稅務(wù)系統(tǒng)派遣人員普遍年輕化，他們大多成長(zhǎng)于計(jì)算機(jī)普及的年代，他們從小在家里就接觸計(jì)算機(jī)，在學(xué)校通過(guò)各種方式熟練掌握了計(jì)算機(jī)的基本操作。有了嫻熟的計(jì)算機(jī)操作技能作為基礎(chǔ)，輔以稅務(wù)系統(tǒng)安排的相關(guān)技能培訓(xùn)，強(qiáng)化鍛煉，在征管業(yè)務(wù)中實(shí)現(xiàn)信息化操作就不再是一個(gè)難題。2.3綜合素質(zhì)優(yōu)越，優(yōu)化納稅服務(wù)派遣人員的使用，能使基層稅務(wù)機(jī)關(guān)更深入地貫徹納稅服務(wù)理念，提升納稅服務(wù)質(zhì)量,現(xiàn)在的稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)由原來(lái)的“執(zhí)法型”轉(zhuǎn)變?yōu)椤胺?wù)型”，在征納服務(wù)中以納稅人的滿意度為服務(wù)導(dǎo)向。我們派遣人員幾乎是受過(guò)良好教育的年輕群體，更能快速接受納稅服務(wù)的理念，能夠懂得與納稅人平等溝通和交流的重要性，因此能夠提供更優(yōu)質(zhì)的納稅服務(wù)。相對(duì)稅務(wù)系統(tǒng)中一些年老干部而言，派遣人員更能適應(yīng)征納的改革。創(chuàng)建和諧征納關(guān)系是我們服務(wù)窗口首等的大事，在現(xiàn)在越來(lái)越重視服務(wù)質(zhì)量的社會(huì)中，我們服務(wù)窗口面臨更大的壓力。在稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)工作十幾年的干部仍偏重于管理理念，在服務(wù)溝通方面有所欠缺。因此派遣人員在稅務(wù)系統(tǒng)中起到重要作用，帶動(dòng)了年老干部的意識(shí)，提升了了服務(wù)意識(shí)，更新了思想模式，使我們的納稅服務(wù)得到了更高的評(píng)價(jià)，使我們的征納服務(wù)發(fā)揮的更好。3．XX國(guó)稅派遣人員的現(xiàn)狀在對(duì)這論題進(jìn)行伸延時(shí)，我們必須先了解該隊(duì)伍的結(jié)構(gòu)，XX區(qū)稅務(wù)局有工作人員488人，其實(shí)公務(wù)員有366人，外聘人員122人，外聘人員占XX國(guó)稅局工作人員1/4，其中有63％的人從事辦稅大廳前臺(tái)工作；37％的人從事科室輔助、后勤保障、資料整理等工作。為此，我們以XX辦稅服務(wù)廳為例抽取50名派遣人員中進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)查。通過(guò)調(diào)查，我們初步掌握了派遣人員的一些基本情況：3.1．派遣人員的基本情況調(diào)查3.1.1年齡性別結(jié)構(gòu)從表1中我們可以看出以下三種情況：一是女性為派遣人員的主要力量。女性人數(shù)占比例達(dá)82％，是男性的四倍有余。二是每年都有新的力量補(bǔ)充。派遣人員要求大專以上文憑，按正常情況推算，我們完成大專畢業(yè)至少21歲，因此可以判斷出22歲及以下的人員為當(dāng)年新借用的臨時(shí)派遣人員。三是人員普遍比較穩(wěn)定。27歲以上派遣人員占比達(dá)48％，他們中部分人已經(jīng)在稅務(wù)機(jī)關(guān)至少工作了5年以上，加上部分27歲以下的工作了三四年的人員，說(shuō)明我局派遣人員是一直比較穩(wěn)定的隊(duì)伍，人員流動(dòng)性較小。表1

派遣人員年齡性別結(jié)構(gòu)年齡

人數(shù)男性女性合計(jì)22歲及以下15623～26歲3172027歲及以上51924總計(jì)941503.1.2學(xué)歷及基本技能從表2中我們可以發(fā)現(xiàn)，派遣人員全部具有大專以上學(xué)歷，其中有8人為普通高等院校本科畢業(yè)且取得學(xué)士學(xué)位，說(shuō)明派遣崗位能夠吸引并且留住大學(xué)畢業(yè)生。派遣人員中有接近半數(shù)的人員為財(cái)稅、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，有利于更好地理解和掌握當(dāng)前的稅收政策。此外，部分人員具有高等級(jí)的計(jì)算機(jī)專業(yè)證書(shū)；個(gè)別人員具有較高的英語(yǔ)水平，使辦稅服務(wù)廳具備了提供英文服務(wù)的條件。表2

派遣人員個(gè)人學(xué)歷及基本技能情況項(xiàng)目類別人數(shù)比例學(xué)歷大專學(xué)歷2856％本科學(xué)歷及以上2244％專業(yè)財(cái)稅及會(huì)計(jì)專業(yè)2448%其他專業(yè)2652%計(jì)算機(jī)水平計(jì)算機(jī)一級(jí)或以上1326%未考級(jí)3774%英語(yǔ)水平CET四級(jí)及以上1224%未考級(jí)3876%注：8人獲得學(xué)士學(xué)位，2人計(jì)算機(jī)專業(yè)二級(jí)，1人英語(yǔ)專業(yè)四級(jí)，1人CET六級(jí)。3.1.3派遣人員政治面貌情況從下表可以看到，單單從辦稅服務(wù)抽取的50名派遣人員中調(diào)查，團(tuán)員、黨員占較大比例。由此我們可以得到判斷，派遣人員是一支有著高素質(zhì)的隊(duì)伍，思想正派，積極向上。在征納服務(wù)中起到明顯的積極作用。項(xiàng)目分組人數(shù)比例（％）政治面貌黨員79.45團(tuán)員3040.54群眾1317.563.1.4工作內(nèi)容根據(jù)穗國(guó)稅發(fā)[2008]80號(hào)文《廣州市國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)臨時(shí)派遣人員管理暫行辦法》的規(guī)定，派遣人員被廣泛安置在辦稅服務(wù)廳各個(gè)業(yè)務(wù)崗位上（如表3所示），承擔(dān)了絕大部分的事務(wù)性納稅服務(wù)工作。從表3可以看出，除了增值稅專用發(fā)票發(fā)售崗位規(guī)定不能由派遣人員擔(dān)任外，其他辦稅廳事務(wù)性工作崗位主要由派遣人員擔(dān)任，人員比例近80％。導(dǎo)稅業(yè)務(wù)抽調(diào)前臺(tái)業(yè)務(wù)骨干負(fù)責(zé)，其中派遣人員比例也剛好是80％。表3

派遣人員業(yè)務(wù)崗位情況業(yè)務(wù)崗位類型干部人數(shù)派遣人員人數(shù)派遣人員比例前臺(tái)發(fā)票業(yè)務(wù)91562.5%前臺(tái)綜合業(yè)務(wù)22592.6%后臺(tái)稅種登記業(yè)務(wù)2675%后臺(tái)資料管理業(yè)務(wù)04100%合計(jì)135079.4%導(dǎo)稅業(yè)務(wù)*31280%注*：導(dǎo)稅業(yè)務(wù)由各業(yè)務(wù)崗位抽調(diào)人員組成。3.2派遣人員的綜合情況調(diào)查分析3.2.1工作滿意度調(diào)查結(jié)果顯示，從總體上來(lái)看這份工作，有62％的派遣人員表示滿意這份工作，32％的人員基本滿意，只有6％的人員對(duì)這份工作持不滿意的看法。關(guān)于目前的工作崗位，有62％的人員表示滿意，38％的人員基本滿意，沒(méi)有人表示不滿意。說(shuō)明大多數(shù)人對(duì)當(dāng)前的工作和崗位是滿意的，少部分人即使不滿意當(dāng)前這份工作，但在具體的崗位上還是能堅(jiān)持自己的職業(yè)操守，做好當(dāng)前的工作。3.2.2工作穩(wěn)定性根據(jù)調(diào)查顯示，有74％的派遣人員希望能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定地從事這份工作，22％的人采取了觀望的態(tài)度，一邊做好當(dāng)前的工作，一邊尋找更好的工作機(jī)會(huì)，剩下的4％的人員似乎隨時(shí)準(zhǔn)備離開(kāi)目前的崗位。從以上調(diào)查反應(yīng)說(shuō)明目前的薪酬待遇與大部分派遣人員的期望有一定差距或較大差距，但他們?nèi)匀贿x擇繼續(xù)目前的工作，只有少部分人在邊工作邊尋找新的機(jī)會(huì)?？傮w來(lái)講，大致穩(wěn)定性較強(qiáng)，人員對(duì)本份工作覺(jué)得較為穩(wěn)定，想安定下來(lái)，在本單位中尋找更好的的發(fā)揮空間。3.2.3個(gè)人價(jià)值認(rèn)同度在個(gè)人價(jià)值被認(rèn)同度的調(diào)查中，有64％的派遣人員感覺(jué)到自己得到了單位、領(lǐng)導(dǎo)、同事的認(rèn)同，另有36％的人員認(rèn)為自己的工作沒(méi)有獲得足夠的認(rèn)同。這個(gè)結(jié)果告訴我們依然有很大一部分派遣人員覺(jué)得自己缺乏被認(rèn)同，需要獲得更多的尊重。在稅務(wù)機(jī)關(guān)派遣人員屬于特殊的群體，他們有別于公務(wù)員、有別于在職正式人員，在這正統(tǒng)的團(tuán)體中，派遣人員感到他們更容易被疏忽，因此在個(gè)人價(jià)值認(rèn)同中往往認(rèn)為自己是被忽略的，沒(méi)有真正得到認(rèn)同。從以上情況分析中，我們深知要更一步的了解派遣人員，需要拓展開(kāi)來(lái)，但從以上情況看，我們不難看出稅務(wù)系統(tǒng)中存在的派遣人員占較大的比例，在納稅服務(wù)中都起到很重要的作用，而他們也有意愿繼續(xù)留在稅務(wù)系統(tǒng)里服務(wù)納稅人，但我們忽視了派遣人員的需要，無(wú)論在以后的職業(yè)生涯中還是個(gè)人價(jià)值問(wèn)題都存在了一定的缺乏。4、問(wèn)題的探討4.1派遣人員對(duì)當(dāng)前工作的歸屬感從上面調(diào)查個(gè)人價(jià)值的認(rèn)同度結(jié)果看出，派遣人員對(duì)當(dāng)前崗位工作缺乏歸屬感的還是占相當(dāng)?shù)谋壤?。一個(gè)人在對(duì)自己的追求需要安全感，如果一個(gè)人在所居地方?jīng)]有找到歸屬，那他對(duì)這份工作也就欠缺信心，隨時(shí)想換工作環(huán)境而滿意自己的需要。由于薪金、編制、晉升渠道等種種原因，導(dǎo)致派遣人員在系統(tǒng)內(nèi)的認(rèn)同度偏低，他們的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性沒(méi)能得到充分的發(fā)揮；對(duì)工作發(fā)展和決策的參與度偏低，很少主動(dòng)提出意見(jiàn)和建議，往往在被動(dòng)狀態(tài)下接受工作任務(wù)，直接影響到工作績(jī)效；所從事的工作，相對(duì)是一些粗活、重活，崗位職能與個(gè)人發(fā)展期望值不相適應(yīng)，加之個(gè)別工作人員對(duì)外聘人員的使用存在偏見(jiàn)，亂加職責(zé)，使得外聘人員缺乏歸屬感，不愿久留。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2006年至今，已有24名派遣人員辭職。這數(shù)據(jù)值得我們深思，探討派遣人員的歸屬感應(yīng)歸何處？4．2待遇不平衡，激勵(lì)機(jī)制力度不足?；蛘叽蠹叶紩?huì)認(rèn)為在國(guó)家機(jī)關(guān)從事，待遇福利方面應(yīng)該都是很可觀的，其實(shí)并沒(méi)有大家所想的那樣。近幾年，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，派遣人員工資福利有所提高，但仍與物價(jià)乃至全市職工平均工資增長(zhǎng)速度有一段差距。據(jù)網(wǎng)查信息2010年廣州市城鎮(zhèn)職工月均工資水平為４４５０元，而派遣人員目前業(yè)務(wù)崗平均月薪為2400元，工勤崗平均月薪為2100元，最低的工資為1800元，最高為2900元，與市屬職工月均工資水平相比，差距較為明顯；且與一般物價(jià)指數(shù)不相適應(yīng)，僅能維持日常開(kāi)銷。由于待遇偏低，變動(dòng)余地小，因此待遇對(duì)人才資源進(jìn)行激勵(lì)調(diào)節(jié)的作用相對(duì)受限。由于當(dāng)前派遣人員從事工作的特殊性，工作很難量化，績(jī)效考核的概念也較模糊，考核執(zhí)行的力度也難以到位。工齡長(zhǎng)資格老的，往往拿高一檔次的工資，其他積極工作的就會(huì)心理失衡，容易產(chǎn)生抵觸心理，劣性情緒增加，難以充分調(diào)動(dòng)工作積極性。而且針對(duì)派遣人員的激勵(lì)也較少，僅有前臺(tái)最佳服務(wù)窗口評(píng)比和年度考核，缺乏相應(yīng)的綜合系統(tǒng)考評(píng)手段。這反映了什么問(wèn)題呢？值得我們反思，我們現(xiàn)在倡導(dǎo)同工同酬，但在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中根本就是難以實(shí)行的。稅務(wù)系統(tǒng)中的派遣人員為什么待遇沒(méi)有達(dá)到較高水平？由于派遣人員是隱藏在公務(wù)員，編制人員群中，而他們沒(méi)有享受財(cái)政補(bǔ)貼，沒(méi)有得到真正的保障！4．3缺乏培訓(xùn)計(jì)劃，人力資源開(kāi)發(fā)不足由于派遣人員特殊身份的限制，與正式人員相對(duì)比，派遣人員在公共系統(tǒng)培訓(xùn)，缺少相應(yīng)的崗位技能提升等人力資源開(kāi)發(fā)方面機(jī)會(huì)。導(dǎo)致大部分派遣人員只熟悉本崗位的工作，對(duì)其他涉稅業(yè)務(wù)和其他知識(shí)領(lǐng)域及技能了解較少，存在自身綜合競(jìng)爭(zhēng)能力弱化的客觀因素。從調(diào)查中我們了解到，大部份派遣人員對(duì)目前崗位自己所學(xué)到的業(yè)務(wù)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足的，他們希望能繼續(xù)開(kāi)拓學(xué)習(xí)領(lǐng)域，把相關(guān)的涉稅事項(xiàng)，相關(guān)的稅收法規(guī)理解透徹，使自己在任何崗位上都能很好的服務(wù)納稅人。他們期望稅局能給以他們更多的培訓(xùn)機(jī)會(huì)，充實(shí)自己的知識(shí)。我們還了解到部分派遣人員他們對(duì)工資福利要求并不強(qiáng)烈，而對(duì)知識(shí)的豐富追求更高，他們希望能讀懂更多的稅務(wù)知識(shí)，知道更多稅務(wù)法律法規(guī)。知識(shí)的充實(shí)，是人力資源得以開(kāi)發(fā)的首要條件，在現(xiàn)在稅收業(yè)務(wù)越來(lái)也繁重的條件下，我們更應(yīng)該加大人力資源的開(kāi)發(fā)，用適當(dāng)?shù)娜俗鲞m當(dāng)?shù)氖?。合理用人，把合適的人放到合適的位置，做到能人盡其用！人力資源得以合理安排，稅務(wù)征收得以順利開(kāi)展。派遣人員是基層稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅服務(wù)工作中的一支不可忽視的力量，他們承擔(dān)了大部分的納稅服務(wù)事務(wù)性工作。只有深入調(diào)研這支隊(duì)伍的歷史和現(xiàn)狀，才能真正用好、管好這支隊(duì)伍。我們要加大對(duì)這支隊(duì)伍未來(lái)發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃和設(shè)計(jì)，正是著眼于納稅服務(wù)工作的長(zhǎng)期可持續(xù)性發(fā)展。隨著納稅服務(wù)應(yīng)“起于納稅人的需求，終于納稅人的滿意”的理念的深入發(fā)展，我們有理由相信，派遣人員在未來(lái)的納稅服務(wù)工作中將會(huì)起到更加重要的作用。為此，我們需要更加重視派遣人員的作用，為納稅服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)提高打下良好的基礎(chǔ)。5、總結(jié)萬(wàn)事以人為本，治稅先治內(nèi)，人是稅收事業(yè)發(fā)展的首要因素，因此搞好基層稅收工作，既要抓好在編人員的管理，又要千方百計(jì)抓好派遣人員服務(wù)水平、綜合素質(zhì)的提升。唯有這樣，稅務(wù)部門干部隊(duì)伍的戰(zhàn)斗力才能不斷提升，凝聚力不斷增強(qiáng)，人事管理的整體水平才有望躍上一個(gè)更高的臺(tái)階。廣州市xxx服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)（包含所有程序文件）文件編號(hào)：AYL/QM—文件版本：A分發(fā)號(hào)：20**年元月05日發(fā)布 20**年元月10日實(shí)施編制/日期： 批準(zhǔn)/日期：目錄手冊(cè)章節(jié)號(hào)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)碼第一章1．0公司簡(jiǎn)介第二章2．0質(zhì)量手冊(cè)頒布令第三章3．0質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明第四章質(zhì)量管理體系要求4．1質(zhì)量管理體系要求4.1總要求4.2.1文件要求總則4質(zhì)量手冊(cè)4．2文件控制程序4.2.3文件控制4．3記錄控制程序4.2.4記錄控制第五章管理職責(zé)5．0管理職責(zé)5.1管理職責(zé)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5．1質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針5．2質(zhì)量目標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5．3組織結(jié)構(gòu)圖5.5.1職責(zé)和權(quán)限5．4職能分配表5．5職責(zé)和權(quán)限5．6管理評(píng)審5.6管理評(píng)審第六章資源管理6．1資源提供6.1資源提供6．2人力資源管理程序6.2人力資源6．3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施6．4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7．2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7．3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)7．3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)7．4采購(gòu)控制程序7.4采購(gòu)7．5．1生產(chǎn)過(guò)程控制程序7生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7．5．2委外加工過(guò)程控制程序7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7．5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7．5．4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7．5．5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制第八章測(cè)量分析改進(jìn)8．1總則8.1總則8．2．1顧客滿意度測(cè)量程序8.2.1顧客滿意8．2．2內(nèi)部審核控制程序8.2.2內(nèi)部審核8．2．3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8．3不合格品控制程序8.3不合格品控制8．4數(shù)據(jù)分析控制程序8.4數(shù)據(jù)分析8．5．1持續(xù)改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn).8．5．2糾正/預(yù)防措施控制程序8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施1．0公司簡(jiǎn)介聯(lián)系電話：聯(lián)系傳真：聯(lián)系人：聯(lián)系地址：郵編：網(wǎng)址：E—mail:

2．0質(zhì)量手冊(cè)頒布令 本公司質(zhì)量手冊(cè)依依據(jù)GB/T19001：2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品——服裝產(chǎn)品的能力的法規(guī)性文件。本手冊(cè)于年月日編制完畢，通過(guò)公司總經(jīng)理總經(jīng)理的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒發(fā)實(shí)施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進(jìn)行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施?？偨?jīng)理：廣州市安約璐服裝有限公司20**年元月02日

3．0質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明1．手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)GB/T19001：2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成，主要包括以下內(nèi)容：公司質(zhì)量管理體系范圍，除了7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)不適用刪減外，GB/T19001：2000idtISO19001：2000標(biāo)準(zhǔn)其他過(guò)程都已覆蓋。公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要新增加的和GB/T19001：2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系——要求》要求的程序文件。公司質(zhì)量管理體系所包括各過(guò)程的順序和相互作用的闡述。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及分質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖以及職能分配表管理者代表任命書(shū)質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明2．適用范圍 適用于公司產(chǎn)品服裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售過(guò)程。3．術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)除了采用GB/T19000：2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義外，并對(duì)以下術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義規(guī)定： （本）公司——廣州市安約璐服裝有限公司 安約璐——廣州市安約璐服裝有限公司 總（副）經(jīng)理——最高管理者4．本手冊(cè)為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管理者之一總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施，本手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，包括編號(hào)、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。5．手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。6．在手冊(cè)實(shí)施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。

第四章質(zhì)量管理體系要求4.1總要求 在公司總經(jīng)理的組織及各相關(guān)職能部門的積極參與下，管理者代表協(xié)助下，公司按照GB/T19001：2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品——服裝的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流程，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)資源管理測(cè)量、分析、改進(jìn)輸出合格服裝配件輸入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商選擇/評(píng)價(jià)確定/評(píng)審顧客訂單/樣品/圖紙確定監(jiān)視和測(cè)量裝置合格供應(yīng)商監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)接受顧客訂單原材料采購(gòu)量身/圖版制作監(jiān)視和測(cè)量裝置合格/標(biāo)識(shí)顧客確認(rèn)圖版下單排產(chǎn)/生產(chǎn)加工生產(chǎn)和服務(wù)提供產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)資源管理測(cè)量、分析、改進(jìn)輸出合格服裝配件輸入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商選擇/評(píng)價(jià)確定/評(píng)審顧客訂單/樣品/圖紙確定監(jiān)視和測(cè)量裝置合格供應(yīng)商監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)接受顧客訂單原材料采購(gòu)量身/圖版制作監(jiān)視和測(cè)量裝置合格/標(biāo)識(shí)顧客確認(rèn)圖版下單排產(chǎn)/生產(chǎn)加工生產(chǎn)和服務(wù)提供識(shí)別了質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程（如上圖所示）；確定了這些過(guò)程的前后順序和相互作用；為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制、準(zhǔn)則和方法（具體見(jiàn)相應(yīng)章節(jié)的描述）；為確保這些過(guò)程能夠有效實(shí)施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實(shí)施，配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、財(cái)務(wù)等；通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測(cè)量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段監(jiān)視測(cè)量和分析上述過(guò)程的運(yùn)行狀況。對(duì)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對(duì)應(yīng)的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)，確保這些過(guò)程策劃的結(jié)果的實(shí)現(xiàn)和對(duì)其持續(xù)改進(jìn)。對(duì)于我們公司來(lái)說(shuō)外包過(guò)程主要是部分監(jiān)視和測(cè)量裝置的送外校準(zhǔn)以及部分產(chǎn)品的委外加工過(guò)程，對(duì)此過(guò)程的控制具體見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》和《委外加工過(guò)程控制程序》的規(guī)定。為了進(jìn)一步確保上述策劃過(guò)程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實(shí)施并得以有效控制，持續(xù)改進(jìn)，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù)GB/T19001：2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》和公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行需要形成一系列文件：質(zhì)量手冊(cè)工作文件記錄如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作說(shuō)明書(shū)、外來(lái)文件等標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增加的程序文件（含程序文件）質(zhì)量手冊(cè)工作文件記錄如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作說(shuō)明書(shū)、外來(lái)文件等標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增加的程序文件（含程序文件）同時(shí)，為了確保所形成的文件得以有效實(shí)施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了： 4．1《文件控制程序》； 4．2《記錄控制程序》；

4.2文件控制程序1.目的有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或有效版本。2.適用范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)頒布；3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準(zhǔn)；3.3公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)、發(fā)布、回收及外來(lái)文件的獲取更新等管理；3.4各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的整理、歸檔、保護(hù)等。4.工作流程4.1文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)公司代碼/文件類別—年號(hào)如AYL（安約璐）/QM（質(zhì)量手冊(cè)）—2002（年號(hào)）b.工作文件公司代碼/文件類別—順序號(hào)如AYL（安約璐）/WI（工作文件）—001對(duì)于外來(lái)文件c.公司代碼/文件類別—順序號(hào)如AYL（安約璐）/WL（外來(lái)文件）—001d.記錄表格公司代碼/文件類別—順序號(hào)如AYL（安約璐）/QR（質(zhì)量記錄）—001e.對(duì)于文件的版本，用英文大寫(xiě)字母由A—Z代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字0—9表示，如A/0表A版本，修訂狀態(tài)為“0”f.對(duì)于記錄，只有版本，無(wú)狀態(tài)。4.2文件分類 本手冊(cè)第6頁(yè)。4.3文件受控狀況公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)在其封面加蓋“受控文件“標(biāo)識(shí)，并注明其分發(fā)號(hào)；對(duì)于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對(duì)于受控文件原件不作任何標(biāo)識(shí)，由公司辦公室或各部門自行備案保存。對(duì)于記錄，依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4文件編制、審核、批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，由管理者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。各部門工作文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.5文件的發(fā)放、保存4.5.1質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由公司辦公室執(zhí)行，填寫(xiě)“文件發(fā)放/回收登記表”，各相關(guān)領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。4.5.2對(duì)于廠部，由廠部辦到公司辦公室集中領(lǐng)取，再進(jìn)行第二次分發(fā)，填寫(xiě)“文件發(fā)放/回收登記表”，廠部各相關(guān)部門/人員簽收領(lǐng)用。4.5.3各部門負(fù)責(zé)編制本部門“受控文件清單”，進(jìn)行分門別類標(biāo)識(shí)，保存于通風(fēng)防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。4.5.4公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)編制公司“質(zhì)量管理體系文件總覽表”4.6文件的更改4.6.1文件更改由文件更改申請(qǐng)部門填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)表”，經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行4.4的規(guī)定。4.6.2更改后的文件由公司辦公室以及廠部辦執(zhí)行4.5.1規(guī)定，進(jìn)行再發(fā)放，同時(shí)收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放/回收登記表”欄注明，執(zhí)行4.7的規(guī)定。注：對(duì)于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時(shí)，只更改狀態(tài)不變動(dòng)版本如由A/0變?yōu)锳/1；對(duì)于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動(dòng)狀態(tài)如由A/0變?yōu)锽/0。4.7文件作廢與銷毀4.7.1所有作廢文件由辦公室文件管理員負(fù)責(zé)從現(xiàn)場(chǎng)收回，集中銷毀，填寫(xiě)“文件銷毀登記表”，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識(shí)再利用另一面；若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。4.7.2對(duì)于廠部受控文件作廢時(shí)由廠部辦負(fù)責(zé)從現(xiàn)場(chǎng)收回集中銷毀，填寫(xiě)“文件銷毀登記表”報(bào)請(qǐng)公司辦公室備案。4．8文件借閱文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認(rèn)證公司或客戶等由公司辦公室填寫(xiě)“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可，同時(shí)加蓋“受控文件”注明字樣，不再收回。4．9外來(lái)文件4.9.1公司辦公室負(fù)責(zé)收集獲取外來(lái)文件，進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，編制“外來(lái)文件清單”，根據(jù)工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫(xiě)對(duì)“文件分發(fā)/回收登記表”， 4.9.2對(duì)于其他部門因工作方便收集到的外來(lái)文件，需識(shí)別其是否與質(zhì)量管理體系有關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，由公司辦公室根據(jù)工作需要，文件管理員進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，注明分發(fā)號(hào)，填寫(xiě)“文件分發(fā)/回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。4.9.3 對(duì)于獲取的新版外來(lái)文件執(zhí)行4.9.1的規(guī)定，并收回舊版文件，對(duì)于舊版文件執(zhí)行4.7，同時(shí)公司辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)更新“外來(lái)文件清單”4.9.4對(duì)于顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記保存保護(hù)，以防丟失或損壞。4.10每年管理評(píng)審會(huì)議由公司辦公室提出對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)則予以修改，執(zhí)行4.6的規(guī)定，對(duì)于初建質(zhì)量管理體系則不必。4.1.1作為記錄的文件依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行5．相關(guān)文件《記錄控制程序》6．相關(guān)記錄表格AYL/QR-001質(zhì)量管理體系文件總覽表AYL/QR-002部門受控文件清單AYL/QR-003文件發(fā)放/回收登記表AYL/QR-004文件更改申請(qǐng)表 AYL/QR-005文件銷毀登記表AYL/QR-006文件借閱登記表AYL/QR-007外來(lái)文件清單

4．3記錄控制程序1.目的有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。2.適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。3.職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門所設(shè)計(jì)的記錄格式，3.2公司辦公室及廠部辦負(fù)責(zé)督導(dǎo)，檢查各部門的記錄使用情況3.3各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的整理、保存、保護(hù)等。4.工作流程4.1記錄格式的設(shè)計(jì)、審核批準(zhǔn)各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負(fù)責(zé)自行編制，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交辦公室備案。4.2記錄的編號(hào)依據(jù)《文件控制程序》4.1的規(guī)定4.3記錄的分發(fā)、保存、保護(hù)4.3.1記錄的分發(fā)執(zhí)行《文件控制程序》4.5.1的規(guī)定4.3.2各部門負(fù)責(zé)編制本部門“記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》4.5.2的規(guī)定。4.4記錄的填寫(xiě)4.4.1記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不需要或沒(méi)必要填寫(xiě)的設(shè)計(jì)，用斜杠“/”劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須完整不允許空白。4.4.2若因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用斜杠“/”劃去原始數(shù)據(jù)，在其旁邊寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，同時(shí)加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。4.5記錄的格式更改、回收、銷毀4.5.1對(duì)于記錄的格式更改、回收?qǐng)?zhí)行《文件控制程序》4.6.之規(guī)定。4.5.2對(duì)于公司方面各相關(guān)部門超過(guò)保存期限或其它原因需要銷毀時(shí)，由相關(guān)部門填寫(xiě)“文件銷毀登記表”交辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。4.5.3對(duì)于廠部各相關(guān)部門因上述原因需要銷毀時(shí)，由相關(guān)部門填寫(xiě)“文件銷毀登記表”交廠部辦審核，廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。4.6記錄的保存期限4.6.1記錄的保存期限由公司辦公室統(tǒng)一制定，見(jiàn)“記錄清單”。4.6.2對(duì)于國(guó)家或上級(jí)部門或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行上級(jí)部門的規(guī)定。4.7對(duì)于需提交上級(jí)部門或客戶的記錄，管理者代表批準(zhǔn)后，交復(fù)印聯(lián)給上級(jí)部門或客戶。5．相關(guān)文件 《文件控制程序》6．相關(guān)記錄表格AYL/QR-003文件發(fā)放/回收AYL/QR-004文件更改申請(qǐng)表登記表 AYL/QR-005文件銷毀登記表 AYL/QR-008記錄清單

5．0管理職責(zé)公司總經(jīng)理通過(guò)下述活動(dòng)為其所建立，實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供證據(jù)：通過(guò)開(kāi)會(huì)宣傳，張貼黑板報(bào)，上下級(jí)之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（5.2），并進(jìn)行解釋，形成文件，通過(guò)宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語(yǔ)、制作小卡片等多種方式在公司全體上下進(jìn)行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)（5.2），并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過(guò)對(duì)目標(biāo)的測(cè)量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性。根據(jù)策劃的時(shí)間間隔，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期管理評(píng)審。為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、工作廠房等。同時(shí)，為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實(shí)施，并不斷改進(jìn)，確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，總經(jīng)理明確了以下內(nèi)容。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，公司靠顧客生存，應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、問(wèn)卷調(diào)查、電話溝通、分析顧客的反饋信息等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意為公司最高發(fā)展目標(biāo)，具體見(jiàn)7.2《與顧客有關(guān)的過(guò)程》和8.2.1《顧客滿意》描述。組織相關(guān)職能部門對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，具體見(jiàn)4.1《質(zhì)量管理體系要求》任命方李清小姐為公司管理者代表，并賦予其如下職責(zé)和權(quán)限:1.確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得以建立，實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)其有效性。2.定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括任何改進(jìn)的需求。3.確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識(shí)。4.就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與咨詢師溝通，選擇認(rèn)證公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。5.協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展管理評(píng)審工作，如編制管理評(píng)審計(jì)劃、收集管理評(píng)審輸入有關(guān)資料，編制管理評(píng)審報(bào)告等。組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告等。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)組織工作負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司工作文件的批準(zhǔn)工作負(fù)責(zé)組織人員監(jiān)督指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行工作d.確定了公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖（5.3）和各相關(guān)職能部門及各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限（見(jiàn)5.4質(zhì)量管理體系職能分配表和5.5崗位入職條件及職責(zé)說(shuō)明），并組織進(jìn)行討論協(xié)商，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。e.在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開(kāi)會(huì)、工作匯報(bào)、上下級(jí)談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息等，對(duì)溝通過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的障礙，必要時(shí)，部門相互之間可以以收發(fā)“內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單”方式進(jìn)行溝通，增強(qiáng)溝通的有效性f.對(duì)于質(zhì)量管理體系有效性方面的溝通由管理者代表根據(jù)實(shí)際情況采取不同的方式可以定期組織各相關(guān)部門以召開(kāi)會(huì)議形式進(jìn)行口頭通報(bào)或下發(fā)通知進(jìn)行通報(bào)g.一年進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，具體見(jiàn)5.6《管理評(píng)審》。

5．1質(zhì)量方針一針一線，精益求精;一款一式，顧客滿意；持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意含義：一針一線，精益求精;—公司在制作每件服飾，都嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三級(jí)監(jiān)控機(jī)制自檢—車間互檢—質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達(dá)到顧客的滿意。一款一式顧客滿意—我們根據(jù)顧客提供的圖紙或樣品對(duì)款式進(jìn)行開(kāi)發(fā)，所制作的效果圖必須經(jīng)顧客確認(rèn)滿意后方開(kāi)始組織生產(chǎn)，同時(shí)進(jìn)行批量生產(chǎn)前我們公司對(duì)產(chǎn)前版嚴(yán)格進(jìn)行確認(rèn)，確保符合顧客的要求，同時(shí)在交付遵守以及產(chǎn)品價(jià)格方面也力求顧客滿意，通過(guò)壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價(jià)格方面顧客的持續(xù)滿意，通過(guò)改進(jìn)產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理時(shí)間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意—通過(guò)上述幾個(gè)方面的持續(xù)改進(jìn)，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更多的顧客占領(lǐng)更大的市場(chǎng)為動(dòng)力，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。

5.2質(zhì)量目標(biāo)總質(zhì)量目標(biāo)設(shè)計(jì)指標(biāo)測(cè)量方法測(cè)量頻次顧客滿意度≥滿意顧客數(shù)/調(diào)查回收的總顧客數(shù)X100%一次/年開(kāi)箱合格率≥開(kāi)箱合格件數(shù)/銷售總數(shù)X100%一次/月分質(zhì)量目標(biāo)部門設(shè)計(jì)指標(biāo)測(cè)量方法測(cè)量頻次辦公室文件失控率≦3%文件失控份數(shù)/體系文件總數(shù)X100%1次/季度運(yùn)行部客戶信息反饋有效及時(shí)處理率有效及時(shí)處理次數(shù)/季度投訴總次數(shù)1次/季度備注廣州市內(nèi)不超過(guò)8小時(shí)；廣州市外不超過(guò)12小時(shí)；嚴(yán)重投訴不超過(guò)3個(gè)工作日出貨準(zhǔn)確率財(cái)務(wù)部培訓(xùn)合格率≥98%合格人數(shù)╱培訓(xùn)總?cè)藬?shù)X100%培訓(xùn)合格率技術(shù)部量身差錯(cuò)率量身出錯(cuò)設(shè)計(jì)/量身總設(shè)計(jì)X100%糾正預(yù)防措施如期完成率如期完成數(shù)╱措施總數(shù)X100%1次/季度設(shè)計(jì)部樣板圖準(zhǔn)確率樣板圖準(zhǔn)確次數(shù)/制作總次數(shù)X100%采購(gòu)部原材料采購(gòu)合格率≥95%合格批次╱采購(gòu)總批數(shù)X100%一次/月原材料退貨率原材料交付及時(shí)率業(yè)務(wù)部有效訂單執(zhí)行率訂單更改率≦2%更改訂單的次數(shù)/月度訂單總數(shù)1次/月備注訂單更改指因組織原因?qū)е碌母膹S部成衣合格率≦0.5%返工數(shù)量╱生產(chǎn)總數(shù)X100%1次/月生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率廠部品管檢驗(yàn)設(shè)備失控率100%實(shí)際抽檢的產(chǎn)品批數(shù)/應(yīng)抽檢的批數(shù)X100%1次/月生產(chǎn)車間裁片合格率裁片合格數(shù)量/裁片總數(shù)量X100%備注以車間質(zhì)檢員驗(yàn)收結(jié)果為準(zhǔn)車縫返工率≦3%車縫返工次數(shù)/車縫總件數(shù)X100%備注以車間質(zhì)檢員驗(yàn)收打回?cái)?shù)量為準(zhǔn)設(shè)備故障發(fā)生率≦0.5%設(shè)備故障發(fā)生占用時(shí)間╱設(shè)備運(yùn)行總時(shí)間X100%一次/月廠部倉(cāng)庫(kù)原材料發(fā)料準(zhǔn)確率≥98%發(fā)料準(zhǔn)確次數(shù)/發(fā)料總次數(shù)X100%一次/月備注發(fā)料準(zhǔn)確包括發(fā)料的顏色、數(shù)量、性質(zhì)（例如是面料還是毛料、纖維等）5．3質(zhì)量管理體系職能架構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表管理者代表 5.4質(zhì)量管理體系職能分配表職能部門職能分配ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求領(lǐng)導(dǎo)層管理者代表業(yè)務(wù)部公司辦運(yùn)行部設(shè)計(jì)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部技術(shù)部廠部廠辦品管倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)車間板房4質(zhì)量管理體系4.1總要求★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆4.2.1（文件要求）總則★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆4.2.2質(zhì)量手冊(cè)★4.2.3文件控制☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆4.2.4記錄控制☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆5管理職責(zé)5.1管理承諾★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆5.3質(zhì)量方針★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆5.4.1質(zhì)量目標(biāo)★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆5.4.2質(zhì)量管理體系策劃★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆5.5.1職責(zé)和權(quán)限★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆5.5.2管理者代表☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆5.5.3內(nèi)部溝通★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆5.6管理評(píng)審★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6資源管理6.1資源提供★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.2人力資源☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆6.3基礎(chǔ)設(shè)施辦公設(shè)施☆☆☆★☆☆☆☆☆生產(chǎn)設(shè)施☆☆☆☆☆★6.4工作環(huán)境辦公環(huán)境☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆生產(chǎn)環(huán)境☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃☆☆☆★☆☆☆☆☆7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程☆★☆☆☆☆☆☆☆☆7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)☆☆★☆☆☆☆☆☆7.4采購(gòu)☆★☆☆☆☆☆7.5.1生產(chǎn)和提供的控制☆☆☆☆☆☆☆★☆7.5.2生產(chǎn)和提供過(guò)程的確認(rèn)☆☆☆☆★☆7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性☆☆☆★★☆7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)不適用，刪減7.5.5產(chǎn)品防護(hù)☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制★☆★☆☆★8測(cè)量分析和改進(jìn)8.1總則★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.2.1顧客滿意☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.2.2內(nèi)部審核☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量☆☆☆★★☆☆★8.3不合格品控制☆☆☆☆★★☆☆☆8.4數(shù)據(jù)分析☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆8.5.1持續(xù)改進(jìn)☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.5.2糾正措施☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆8.5.3預(yù)防措施☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆備注：★－主管部門；☆－配合部門5．5職責(zé)和權(quán)限為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)所確定的組織架構(gòu)以及職能分配表，確定了各級(jí)崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進(jìn)行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見(jiàn)《崗位職責(zé)和任職條件說(shuō)明書(shū)》

5．6管理評(píng)審1．管理評(píng)審策劃 每年由總經(jīng)理主持對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時(shí)，可以考慮臨時(shí)增加管理評(píng)審。公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化。顧客嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋辉O(shè)計(jì)多個(gè)顧客投訴或同一顧客屢次投訴。公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。公司的地理位置發(fā)生遷移。2．管理評(píng)審準(zhǔn)備2．1每次管理評(píng)審前一周由管理者代表負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后分發(fā)到管理評(píng)審參加人員。2.2管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容：管理評(píng)審目的管理評(píng)審依據(jù)管理評(píng)審時(shí)間管理評(píng)審地點(diǎn)管理評(píng)審參加人員管理評(píng)審內(nèi)容2．3各部門需提交的資料，于管理評(píng)審前三天提交到管理者代表。3．管理評(píng)審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況分析報(bào)告。顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報(bào)告。質(zhì)量管理體系過(guò)程的運(yùn)行業(yè)績(jī)和檢測(cè)的符合性分析報(bào)告。預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況。以往管理評(píng)審的跟蹤措施。可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報(bào)告。相關(guān)職能部門提出的改進(jìn)建議。審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。4．管理評(píng)審實(shí)施 4．1參加管理評(píng)審的人員，均必須在“會(huì)議簽到表”上簽名。 4．2由管理者代表宣讀本次管理評(píng)審的依據(jù)，目的及評(píng)審內(nèi)容的先后順序等。 4．3辦公室負(fù)責(zé)記錄管理評(píng)審會(huì)議概要，作為管理評(píng)審報(bào)告的輸入。 4．4各參加人員對(duì)每項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見(jiàn)解。 4．5對(duì)各參加人員發(fā)表的見(jiàn)解，由總經(jīng)理進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。5．管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補(bǔ)充等。管理評(píng)審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述5的要求編制“管理評(píng)審報(bào)告”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到參加人員，同時(shí)作為下次管理評(píng)審的輸入。 管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：管理評(píng)審目的管理評(píng)審依據(jù)管理評(píng)審時(shí)間管理評(píng)審地點(diǎn)管理評(píng)審參加人員管理評(píng)審內(nèi)容管理評(píng)審結(jié)論改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門7.對(duì)于管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進(jìn)，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。8.對(duì)于管理評(píng)審提出的重大改進(jìn)決議，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫(xiě)“改進(jìn)計(jì)劃”，交由責(zé)任部門落實(shí)整改，管理者代表或其授權(quán)人進(jìn)行跟進(jìn)，9．管理評(píng)審的記錄由辦公室依于后《記錄控制程序》進(jìn)行整理，歸檔保存。10．相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《記錄控制程序》11．相關(guān)記錄/表格 AYL/QR-009管理評(píng)審計(jì)劃AYL/QR-010會(huì)議簽到表AYL/QR-011管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要 AYL/QR-012管理評(píng)審報(bào)告 AYL/QR-073糾正/預(yù)防措施處理單AYL/QR—013改進(jìn)計(jì)劃 第六章資源管理6．1資源提供公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。同時(shí)，通過(guò)不斷滿足顧客要求，達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意之目標(biāo)，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過(guò)有效管理，便這些資源得以有機(jī)結(jié)合，高效充分利用，以達(dá)到上述之目的。 對(duì)人力資源的管理見(jiàn)6.2人力資源管理程序； 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的管理見(jiàn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施； 對(duì)工作環(huán)境的管理見(jiàn)6.4工作環(huán)境。

6．2人力資源管理程序1.目的確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績(jī)?yōu)槟繕?biāo)2.適用范圍適用于公司所有從事影響服裝質(zhì)量的人員管理3.職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃3.1.2負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人錄用的審批及任職條件的審批3.2財(cái)務(wù)部3.2.1負(fù)責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件》3.2.2負(fù)責(zé)組織公司級(jí)人員以及主管人員的招聘/安排/考核3.2.3負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃與實(shí)施評(píng)價(jià)組織3.3廠部辦3.3.1負(fù)責(zé)編制廠部年度培訓(xùn)3.3.2負(fù)責(zé)廠部培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)工作的組織與開(kāi)展3.3.3負(fù)責(zé)廠部主管級(jí)以下人員的招聘工作（包括主管級(jí)）3.4各相關(guān)部門3.4.1負(fù)責(zé)編制自己部門相關(guān)人員的任職條件3.4.2負(fù)責(zé)編制自己部門人員培訓(xùn)的審核及申請(qǐng)4.工作流程4.1人員安排及能力確定4.1.1公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。

4.1.2對(duì)于廠部主管級(jí)以下人員的《崗位職責(zé)及任職條件》由廠部辦負(fù)責(zé)編制，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交到財(cái)務(wù)部備案。4.2人員的招聘與面試4.2.1各相關(guān)部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫(xiě)“人員需求申請(qǐng)表”，交財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后，作為公司招聘人員的依據(jù)。4.2.2對(duì)于財(cái)務(wù)部從人才市場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請(qǐng)表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行選查，部門選查完畢及時(shí)反饋到財(cái)務(wù)部，以便其安排通知面試。4.2.3對(duì)于到公司面試的人員，首先由財(cái)務(wù)部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進(jìn)行填寫(xiě)，同時(shí)通知相關(guān)部門會(huì)同財(cái)務(wù)部一起參加面試。4.2.4面試合格的人員由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)通知入職時(shí)間。4.2.5對(duì)于廠部主管級(jí)以下人員的招聘與面試工作由廠部辦負(fù)責(zé)組織與開(kāi)展，招聘結(jié)果經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交財(cái)務(wù)部，以便其核算工資。4.3人員的試用與考核4.3.1對(duì)于新入職人員一般情況下試用期限為三個(gè)月，由用人部門對(duì)其試用期間進(jìn)行考核，填寫(xiě)“員工試用期考核記錄”，由財(cái)務(wù)部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長(zhǎng)試用期或解雇，對(duì)于正式錄用人員，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。4.3.2對(duì)于廠部主管級(jí)以下人員試用期考核由廠部辦負(fù)責(zé)進(jìn)行，考核結(jié)果由廠部辦負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，以書(shū)面通知形式通知轉(zhuǎn)正人員，并將轉(zhuǎn)正結(jié)果書(shū)面通知拷貝到公司財(cái)務(wù)部以便其及時(shí)調(diào)整工資級(jí)別。4.4培訓(xùn)的內(nèi)容及類別4.4.1新入職人員的培訓(xùn)A.公司基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)：公司簡(jiǎn)介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、相關(guān)的產(chǎn)品知識(shí)及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個(gè)月內(nèi)有財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行。B.對(duì)于廠部辦主管級(jí)以下人員的基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)由廠部辦負(fù)責(zé)實(shí)施C.崗位技能培訓(xùn)：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序/作業(yè)文件/業(yè)務(wù)技能/操作技能，由用人部門負(fù)責(zé)執(zhí)行D.在崗培訓(xùn)：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”安排對(duì)所有在職人員進(jìn)行一次崗位業(yè)務(wù)技能強(qiáng)化培訓(xùn)，可以集中式，也可分多次培訓(xùn)進(jìn)行。E.轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：執(zhí)行4.4.1F.特殊工作人員培訓(xùn)：a．內(nèi)審員：由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問(wèn)公司或認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗b.粘合工：必須經(jīng)培訓(xùn)考核取得公司內(nèi)部發(fā)的上崗資格證方可上崗作業(yè)c.裁床工：同粘合工車位工：同粘合工配色員：同粘合工4.5培訓(xùn)需求的確定4.5.1財(cái)務(wù)部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果/崗位能力需求/部門提交的培訓(xùn)申請(qǐng)表/公司的業(yè)務(wù)發(fā)展/上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進(jìn)行全面分析制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.5.2年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容：A培訓(xùn)內(nèi)容B培訓(xùn)方式/類別C培訓(xùn)對(duì)象D培訓(xùn)時(shí)間E實(shí)際完成時(shí)間F跟蹤人G評(píng)價(jià)/考核方式4.5.3廠部辦根據(jù)上年度產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定情況/所發(fā)生的質(zhì)量事故/員工操作熟練程度/生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理需要等內(nèi)容編制“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行匯總整理，執(zhí)行4.5.1之規(guī)定4.6培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施與效果評(píng)價(jià)4.6.1對(duì)于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽到表”上進(jìn)行簽到，對(duì)于其他方式的培訓(xùn)如工作實(shí)踐指導(dǎo)、自學(xué)、交談等方式則不用。4.6.2對(duì)所有的培訓(xùn)，都必須進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，一般情況由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，對(duì)于需要進(jìn)行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負(fù)責(zé)跟蹤評(píng)價(jià)填寫(xiě)“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”并反饋到財(cái)務(wù)部。4.6.3評(píng)價(jià)考核方式一般情況下采用書(shū)面考核，也可以根據(jù)實(shí)際情況采用靈活方式進(jìn)行如現(xiàn)場(chǎng)抽查人員提問(wèn)、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實(shí)踐考察等。所有評(píng)價(jià)結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”，作為下年度培訓(xùn)計(jì)劃編制及下次培訓(xùn)改進(jìn)的依據(jù)。4.6.4對(duì)于評(píng)價(jià)考核不合乎要求的人員，一般情況下公司考慮給予一次再培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。4.6.5對(duì)于計(jì)劃外的培訓(xùn)由部門根據(jù)實(shí)際情況提出申請(qǐng)，填寫(xiě)“培訓(xùn)申請(qǐng)表”交財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后實(shí)施。4.6.6對(duì)于廠部主管級(jí)別以下人員的培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)工作由廠部辦負(fù)責(zé)進(jìn)行，考核結(jié)果形成“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由廠部辦歸檔保存。4.7培訓(xùn)的改進(jìn)財(cái)務(wù)部/廠部辦分別于每年底組織各自管轄范圍內(nèi)的相關(guān)部門/人員討論本年度培訓(xùn)工作開(kāi)展情況，包括受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果及授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境及相關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容，討論結(jié)果，作為下年度培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。4.8人事檔案的建立4.8.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司人員以及廠部主管級(jí)人員的人事檔案的建立工作，包括學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件、職稱資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書(shū)復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料,依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行歸檔保存保護(hù)。4.8.2廠部辦負(fù)責(zé)建立廠部主管級(jí)以下人員的人事檔案建立工作，依據(jù)4.8.1規(guī)定進(jìn)行歸檔保存。5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《崗位職責(zé)及能力說(shuō)明》6．相關(guān)記錄 AYL/QR-014人員需求申請(qǐng)表AYL/QR-015人員面試登記表AYL/QR-016員工試用期考核記錄AYL/QR-017員工轉(zhuǎn)正通知AYL/QR-018年度培訓(xùn)計(jì)劃 AYL/QR-019培訓(xùn)簽到表 AYL/QR-020培訓(xùn)申請(qǐng)表 AYL/QR-021培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表

6．3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序1.目的確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.適用范圍適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù)3.職責(zé)3.1公司辦公室負(fù)責(zé)重要辦公設(shè)施以及公司低值易耗辦公用品的采購(gòu)與管理3.2廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理3.3廠部辦負(fù)責(zé)廠部低值易耗辦公用品的采購(gòu)以及辦公設(shè)施以及其他（除生產(chǎn)設(shè)備外）基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù)3.4采購(gòu)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)4.工作流程4.1基礎(chǔ)設(shè)施的確定4.1.1根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)——服裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場(chǎng)所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明等設(shè)施。4.1.2對(duì)于辦公場(chǎng)所、水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)與管理具體見(jiàn)6.4工作環(huán)境的章節(jié)描述。4.1.3對(duì)于辦公設(shè)備如電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)及其他等比較重大的辦公設(shè)備管理見(jiàn)本程序有關(guān)規(guī)定。4.1.4對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備，建立“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”。4.2設(shè)備的提供4.2.1各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，填寫(xiě)“設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，對(duì)于采購(gòu)金額超過(guò)1000元（含）由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)于1000元以下由公司辦公室批準(zhǔn)，均由公司辦公室實(shí)施采購(gòu)。4.2.2對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備當(dāng)需要新購(gòu)時(shí)，由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)填寫(xiě)“設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。4.3設(shè)備的驗(yàn)收4.3.1對(duì)于采購(gòu)回來(lái)的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負(fù)責(zé)組織初驗(yàn)，填寫(xiě)“設(shè)備驗(yàn)收單”驗(yàn)收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、零配件配置、合格證、使用說(shuō)明保修卡等內(nèi)容，驗(yàn)收合格后，由公司辦公室聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由公司辦公室負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行保存保護(hù)。4.3.2對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備，由廠部生產(chǎn)車間指導(dǎo)工負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)“設(shè)備驗(yàn)收單”，驗(yàn)收內(nèi)容同4.3.1，必要時(shí)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》保存保護(hù)。4.3.3對(duì)于驗(yàn)證合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負(fù)責(zé)建立“辦公設(shè)備一覽表”，記錄設(shè)備的名稱，規(guī)定/型號(hào)，訂購(gòu)日期、編號(hào)等內(nèi)容，并填寫(xiě)“設(shè)備管理卡”進(jìn)行標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”，包括設(shè)備的名稱、規(guī)格/型號(hào)、購(gòu)進(jìn)日期、啟用日期、編號(hào)等。4.3.4對(duì)于驗(yàn)證不合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決，生產(chǎn)設(shè)備由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商處理。4.4設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.4.1對(duì)于電腦及打印機(jī)的領(lǐng)用由公司辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)各相關(guān)部門的工作需要進(jìn)行發(fā)放，并在“辦公設(shè)備一覽表”注明領(lǐng)用部門。4.4.2領(lǐng)用部門對(duì)領(lǐng)用的電腦/打印機(jī)要按照相關(guān)的操作說(shuō)明書(shū)進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作。4.4.3對(duì)于復(fù)印機(jī)的使用一般情況下由公司辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁其他人亂用。4.4.4對(duì)于廠部需要領(lǐng)用上述辦公設(shè)備時(shí)，由廠部辦負(fù)責(zé)到公司辦公室集中領(lǐng)取。4.4.5對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)進(jìn)行清潔維護(hù)，每天生產(chǎn)開(kāi)機(jī)前由設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查確認(rèn)，包括螺絲松動(dòng)情況、潤(rùn)滑情況、電源接觸情況等，一切正常方可開(kāi)機(jī)生產(chǎn)，若發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行4.5規(guī)定。4.4.6對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備每年由廠部生產(chǎn)車間根據(jù)上年度的設(shè)備使用情況編制“生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由廠部生產(chǎn)車間實(shí)施。4.4.7廠部生產(chǎn)車間根據(jù)批準(zhǔn)的“生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃”對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行年度檢修，填寫(xiě)“設(shè)備檢修記錄”，檢修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常，由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)排除，并記錄于“設(shè)備檢修記錄”中。4.5設(shè)備的維修對(duì)于設(shè)備出現(xiàn)故障，一般情況下，由各使用部門自行排除，對(duì)于不能自行排除的，填寫(xiě)“設(shè)備維修申請(qǐng)單”辦公設(shè)備交由公司辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行處理或口頭通知事后補(bǔ)單；生產(chǎn)設(shè)備交由廠部生產(chǎn)車間指導(dǎo)工負(fù)責(zé)維修，維修完畢使用人負(fù)責(zé)驗(yàn)收是否正常，并簽署確認(rèn)。4.6設(shè)備的報(bào)廢4.6.1對(duì)于無(wú)法修復(fù)或修復(fù)成本遠(yuǎn)高于購(gòu)置價(jià)格時(shí)，由各使用部門填寫(xiě)“設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單”，辦公設(shè)備經(jīng)公司辦公室核準(zhǔn)，生產(chǎn)設(shè)備由指導(dǎo)工確認(rèn)，廠部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢，同時(shí)在“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”中注明情況，設(shè)備上標(biāo)識(shí)“禁用”。4.7對(duì)于辦公低值易耗品公司用由公司辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)與發(fā)放管理，廠部使用的由廠部辦負(fù)責(zé)采購(gòu)與發(fā)放管理。5．相關(guān)文件 設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)文件控制程序6．相關(guān)記錄 AYL/QR-022申購(gòu)單AYL/QR-023設(shè)備驗(yàn)收單AYL/QR-024辦公設(shè)備一覽表AYL/QR-025生產(chǎn)設(shè)備一覽表AYL/QR-026設(shè)備管理卡AYL/QR-027設(shè)備維修申請(qǐng)單AYL/QR-028設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單AYL/QR-029設(shè)備檢修計(jì)劃AYL/QR-030設(shè)備檢修記錄

6．4工作環(huán)境 公司為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的影響因素進(jìn)行考慮，以防工作環(huán)境對(duì)人和物的不利影響從而間接影響產(chǎn)品的符合性，具體如下：提供適宜的辦公場(chǎng)所并根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)作需要進(jìn)行合理布置，配備相應(yīng)的辦公設(shè)施。為了防止陽(yáng)光的強(qiáng)烈照射以及辦公場(chǎng)所適宜的溫濕度，保證辦公人員心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及空調(diào)、排氣扇、照明等。由辦公室定期組織對(duì)所有辦公場(chǎng)所進(jìn)行清潔維護(hù)，確保辦公場(chǎng)所寬敞明亮清潔舒適，物品擺放井然有序，標(biāo)識(shí)正確易于查找。為了確保辦公場(chǎng)所的持續(xù)合乎要求，由辦公室定期組織對(duì)辦公場(chǎng)所進(jìn)行衛(wèi)生檢查,消除衛(wèi)生死角。第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃我公司目前所提供的產(chǎn)品—電池配件，都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，其整個(gè)生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程都是嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)行運(yùn)作，具體的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作流程如下：顧客(顧客(圖紙\樣品\訂單)不滿意滿意持續(xù)改進(jìn)此訂單結(jié)束不合格品控制校準(zhǔn)/鑒定監(jiān)視和測(cè)量裝置確定合格供應(yīng)商供應(yīng)商選擇/評(píng)價(jià)不滿意滿意持續(xù)改進(jìn)此訂單結(jié)束不合格品控制校準(zhǔn)/鑒定監(jiān)視和測(cè)量裝置確定合格供應(yīng)商供應(yīng)商選擇/評(píng)價(jià)確認(rèn)/評(píng)審訂單圖樣制作產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量組織生產(chǎn)合格不合格采購(gòu)原材料顧客確認(rèn)合格制版確認(rèn)/評(píng)審訂單圖樣制作產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量組織生產(chǎn)合格不合格采購(gòu)原材料顧客確認(rèn)合格制版內(nèi)部生產(chǎn)委外加工 內(nèi)部生產(chǎn)委外加工車縫整燙尾部驗(yàn)收/包裝特殊過(guò)程外包過(guò)程排版/裁床/配色粘合成衣車縫整燙尾部驗(yàn)收/包裝特殊過(guò)程外包過(guò)程排版/裁床/配色粘合成衣7．2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序1.目的確定評(píng)審顧客的有關(guān)要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強(qiáng)顧客的滿意度。2.適用范圍適用公司對(duì)顧客訂單/合同的確定評(píng)審過(guò)程的控制3.職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部3.1.1負(fù)責(zé)確定顧客的要求3.1.2負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審3.1.3負(fù)責(zé)與顧客簽署合同3.2相關(guān)部門配合業(yè)務(wù)部開(kāi)展此項(xiàng)工作4.工作流程4.1顧客要求的確定4.1.1業(yè)務(wù)部接到顧客的書(shū)面訂單如傳真/電子郵件，由接受人負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)，包括顧客的名稱、聯(lián)系電話/傳真、聯(lián)系人、交付期限、產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等。4.1.2對(duì)于接到顧客的口頭訂單，由接受人負(fù)責(zé)登記于“口頭訂單登記表”中。4.2顧客要求的評(píng)審4.2.1由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門如業(yè)務(wù)部（從價(jià)格合適方面）、采購(gòu)部（從材料供應(yīng)及時(shí)方面）、廠部（從滿足交付期限方面）、設(shè)計(jì)部（從設(shè)計(jì)能力方面）對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審,填寫(xiě)“訂單/合同評(píng)審記錄”，簽名表示接受認(rèn)可。4.2.2對(duì)于在評(píng)審過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有疑問(wèn)或公司在滿足能力方面有所欠缺或遵守的相關(guān)的法律法規(guī)方面或其他方面原因?qū)е掠唵伟l(fā)生更改，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商處理，處理結(jié)果填寫(xiě)在“加做通知單”通知相關(guān)人員。4.2.3對(duì)于顧客提出的更改，由業(yè)務(wù)部填寫(xiě)“加做通知單”執(zhí)行4.2.1的規(guī)定4.3合同/協(xié)議的評(píng)審/簽署4.3.1對(duì)于評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的訂單，必要時(shí)由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人與顧客洽談合同或協(xié)議，合同/協(xié)議最終以雙方負(fù)責(zé)人或授權(quán)負(fù)責(zé)人簽署蓋章方為有效。4.4合同/協(xié)議的更改執(zhí)行4.2.2/4.2.3定4.5與顧客的溝通4.5.1溝通的方式a.電話溝通b.上門拜訪c.問(wèn)卷調(diào)查d.市場(chǎng)反饋包括顧客投訴4.5.2溝通時(shí)機(jī)a.顧客與公司合作前的業(yè)務(wù)咨詢b.顧客訂單執(zhí)行過(guò)程中，包括評(píng)審過(guò)程c.產(chǎn)品銷售后的服務(wù)跟蹤4.5.3對(duì)于a和b項(xiàng)由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行，對(duì)c項(xiàng)由運(yùn)行部負(fù)責(zé)處理。4.5.4對(duì)于顧客的投訴，由接到人填寫(xiě)“顧客投訴處理登記表”，交運(yùn)行部跟蹤調(diào)查，確定責(zé)任部門并轉(zhuǎn)交責(zé)任部門進(jìn)行原因分析采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，運(yùn)行部負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)并將處理結(jié)果反饋給顧客，以征得顧客的諒解或滿意。4.5.5對(duì)于顧客的嚴(yán)重投訴如導(dǎo)致退換貨或多個(gè)顧客投訴同一內(nèi)容或一個(gè)顧客多次投訴（≥3次），由運(yùn)行部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門進(jìn)行討論分析，必要時(shí)要求總經(jīng)理/管理者代表參加，確定責(zé)任部門，執(zhí)行4.5.4規(guī)定。4.5.6對(duì)于與顧客有關(guān)的處理過(guò)程中的記錄由運(yùn)行部依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定保護(hù)保存各自管轄范圍內(nèi)的記錄，分類歸檔，以便查找。4.6訂單轉(zhuǎn)換對(duì)于評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的訂單，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)“合同附加表”知會(huì)運(yùn)行部，運(yùn)行部負(fù)責(zé)填寫(xiě)“售前服務(wù)任務(wù)單”通知技術(shù)部到客戶處量身，具體見(jiàn)《生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序》5相關(guān)文件《記錄控制程序》6相關(guān)記錄AYL/QR-031售前服務(wù)任務(wù)單AYL/QR-032口頭訂單登記表AYL/QR-033訂單/合同評(píng)審記錄AYL/QR-034加做通知單AYL/QR-035顧客投訴處理登記表

7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序1.目的對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保設(shè)計(jì)輸出滿足輸入要求，從而確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客的滿意度。2.適用范圍適用于公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的控制。3.職責(zé)3.1設(shè)計(jì)部3.1.1新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的歸口管理部門。3.1.2負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證以及確認(rèn)組織工作。3.2運(yùn)行部負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的編制工作。3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)有關(guān)信息，為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)提供輸入信息3.4其他相關(guān)職能部門配合設(shè)計(jì)部實(shí)施本程序4工作程序4.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃設(shè)計(jì)部根據(jù)業(yè)務(wù)部下發(fā)的“服裝效果圖申請(qǐng)表”，編制“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)應(yīng)包括以下內(nèi)容：a.產(chǎn)品編號(hào)/規(guī)格/型號(hào)/顧客名稱b.設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人及其職責(zé)c.設(shè)計(jì)開(kāi)始時(shí)間/完成時(shí)間d.設(shè)計(jì)各階段劃分、進(jìn)度以及各階段負(fù)責(zé)人以及配合部門/人員e.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)需要評(píng)審、驗(yàn)證的階段4.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入根據(jù)“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)”的分工，由各自負(fù)責(zé)人開(kāi)始收集或整理有關(guān)的資料如收集相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的法律法規(guī)等，設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整理匯總形成“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入一覽表”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)輸入的內(nèi)容是否清晰、完整，嚴(yán)禁存在有不清楚的或模糊的內(nèi)容。4.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出4.3.1根據(jù)“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)”劃分的階段以及“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入一覽表”，將各階段的輸出結(jié)果由各階段負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯總整理，形成“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出一覽表”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后歸檔保存。4.3.2設(shè)計(jì)部根據(jù)“服裝效果圖申請(qǐng)表”的要求制作圖紙，編制“物料清單”提供采購(gòu)的輸入信息。4.4設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審4.4.1根據(jù)“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)”的階段劃分，對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出結(jié)果即效果圖經(jīng)階段負(fù)責(zé)人審核后，由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，必要時(shí)，由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)職能部門或外聘專家進(jìn)行會(huì)議式討論評(píng)審是否滿足該階段設(shè)計(jì)輸入的要求，評(píng)審的參與者必須包括該階段的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人或其成員。4.4.2評(píng)審的方式可以采取開(kāi)會(huì)討論形式如對(duì)于制作的圖紙、物料清單、編制的工藝技術(shù)文件也可以采取相關(guān)人員審核傳閱如對(duì)于圖紙等方式，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出滿足開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)輸入的要求。4.4.3對(duì)于評(píng)審所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或意見(jiàn)，由該階段的設(shè)計(jì)參與人員負(fù)責(zé)進(jìn)行記錄整理，形成“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后執(zhí)行評(píng)審的意見(jiàn)。4.5設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證4.5.1根據(jù)“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)”的階段劃分，針對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審結(jié)果由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)證，或組織相關(guān)職能部門如業(yè)務(wù)部、技術(shù)部一起驗(yàn)證，可以采取變換計(jì)算方法如設(shè)定的尺寸或采用三級(jí)校審如對(duì)于設(shè)計(jì)部制作的圖紙等進(jìn)一步驗(yàn)證設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出的合理性和符合性，驗(yàn)證結(jié)果由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行整理，形成“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證記錄”，并下發(fā)到相應(yīng)階段負(fù)責(zé)人手里。4.5.2對(duì)于制作的圖紙若可行時(shí)，也可以委托顧客進(jìn)行驗(yàn)證，運(yùn)行部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證結(jié)果并及時(shí)反饋到設(shè)計(jì)部，顧客驗(yàn)證結(jié)果直接在圖紙上簽名或加蓋公章表示認(rèn)可。4.6設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)4.6.1對(duì)于通過(guò)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證通過(guò)的圖紙，由運(yùn)行部負(fù)責(zé)下“工藝單”到廠部制作紙板和樣衣（必要時(shí)），若需要采購(gòu)相應(yīng)的材料執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》和“物料清單”的有關(guān)規(guī)定。4.6.2廠部板房根據(jù)運(yùn)行部的要求進(jìn)行打板，制作產(chǎn)前板，經(jīng)板房負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作為制作樣衣的技術(shù)依據(jù)，對(duì)產(chǎn)前板以及樣衣的管理具體見(jiàn)《產(chǎn)前板及樣衣管理規(guī)定》4.6.3廠部生產(chǎn)車間根據(jù)產(chǎn)前板以及運(yùn)行部的技術(shù)要求制作樣衣，經(jīng)廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》規(guī)定以及相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格后，驗(yàn)收合格轉(zhuǎn)交運(yùn)行部提交顧客確認(rèn)，顧客可以在樣衣上簽名或加蓋公章表示顧客認(rèn)可通過(guò)，對(duì)于驗(yàn)收不合格的樣衣依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定處理。4.6.4樣衣確認(rèn)通過(guò)后，由運(yùn)行部根據(jù)業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)訂單轉(zhuǎn)化為“工藝單”轉(zhuǎn)發(fā)廠部作為其量產(chǎn)的依據(jù)。4.7設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改4.7.1對(duì)于設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)引起設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改，由當(dāng)時(shí)評(píng)審記錄人進(jìn)行整理，形成“修改記錄”，經(jīng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審核，設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，下發(fā)到相應(yīng)的階段負(fù)責(zé)人進(jìn)行更改，對(duì)于更改后的結(jié)果重新依據(jù)上述規(guī)定進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)。4.7.2若設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改導(dǎo)致相關(guān)文件發(fā)生更改，則執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。4.8記錄的歸檔與保存設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作結(jié)束后，由設(shè)計(jì)部對(duì)有關(guān)的記錄進(jìn)行整理歸檔，編制“產(chǎn)品資料一覽表”依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行保存保護(hù)。5.相關(guān)文件《記錄控制程序》《文件控制程序》《采購(gòu)控制程序》6.相關(guān)記錄/表格AYL—QR—036服裝效果圖申請(qǐng)表AYL—QR—037設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入一覽表AYL—QR—038設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出一覽表AYL—QR—039設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)AYL—QR—040設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄AYL—QR—041設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證記錄AYL—QR—042設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)記錄AYL—QR—043修改記錄AYL—QR—044物料清單AYL—QR—045新產(chǎn)品資料一覽表

7．4采購(gòu)控制程序1.目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品或符合規(guī)定的要求2.適用范圍適用于本公司對(duì)產(chǎn)品及外協(xié)件加工方的采購(gòu)過(guò)程包括對(duì)相應(yīng)供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)過(guò)程3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)3.2采購(gòu)部3.2.1負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商包括外協(xié)件加工方的選擇、調(diào)查、評(píng)價(jià)及合格供應(yīng)商名錄編制3.2.2負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽署及訂單的下發(fā)3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)外協(xié)件的驗(yàn)證3.4廠部品管負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)原輔材料的驗(yàn)證工作3.4相關(guān)部門配合上述各部門開(kāi)展此項(xiàng)工作4.工作流程4.1供應(yīng)商的分類A類供應(yīng)商—供應(yīng)面料、里料以及外協(xié)件供應(yīng)商B類供應(yīng)商—輔料供應(yīng)商指線、扣等輔助材料以及裝飾品的供應(yīng)商C類供應(yīng)商—包裝材料的供應(yīng)商如膠袋、紙箱等4.2供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)4.2.1A類供應(yīng)商/B類供應(yīng)商由采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查選擇包括對(duì)其資料的收集工作，填寫(xiě)“供應(yīng)商調(diào)查表”—提供面料以及里料的供應(yīng)商應(yīng)至少提供以下資料的復(fù)印件：供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照產(chǎn)品報(bào)價(jià)單質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)（必要時(shí)或顧客有需求時(shí)）—外協(xié)加工廠應(yīng)至少提供證明資料a.公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照b.公司主要加工的服裝類型4.2.2對(duì)于A/B兩類供應(yīng)商資料收集齊全后由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門/人員如技術(shù)部、廠部等進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果形成“供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄”，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，由采購(gòu)部編制“合格供應(yīng)商名錄”，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后作為公司的合格供應(yīng)商，以備采購(gòu)時(shí)選用.4.2.3對(duì)于已經(jīng)長(zhǎng)期合作的此類供應(yīng)商，沒(méi)有上述資料的，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)收集并從相關(guān)部門收集其以往合作業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，執(zhí)行4.2.2規(guī)定，對(duì)于以往合作產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不合格次數(shù)累計(jì)超過(guò)3次的供應(yīng)商不再考慮，除非有特殊情況如目前國(guó)內(nèi)僅此一家，但必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；對(duì)于有上述資料的則只評(píng)價(jià)其以往合作業(yè)績(jī)，執(zhí)行4.2.2規(guī)定。 4.2.4對(duì)于C類供應(yīng)商只對(duì)其進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格方面評(píng)價(jià)，不做資質(zhì)評(píng)價(jià)，C類供應(yīng)商應(yīng)至少提供其產(chǎn)品報(bào)價(jià)單以供選擇評(píng)價(jià)用。4.2.5所有評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商都列入“合格供應(yīng)商名錄”，經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后備用于有采購(gòu)需求時(shí)用。4.3采購(gòu)信息4.3.1對(duì)于產(chǎn)品的采購(gòu)，由運(yùn)行部倉(cāng)庫(kù)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況，填寫(xiě)“申購(gòu)單”，交采購(gòu)部，由采購(gòu)部采購(gòu)負(fù)責(zé)人從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商轉(zhuǎn)為“訂貨單”實(shí)施采購(gòu)，必要時(shí)與其洽談采購(gòu)合同等事宜。4.3.2每次采購(gòu)訂單/合同由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后傳與供應(yīng)商。4.3.3訂貨單應(yīng)明確以下內(nèi)容：采購(gòu)的產(chǎn)品名稱料號(hào)/長(zhǎng)度寬度等技術(shù)要求數(shù)量交付期限單價(jià)產(chǎn)品的驗(yàn)收方式（當(dāng)產(chǎn)品的驗(yàn)收需要到供應(yīng)商處進(jìn)行時(shí)，其他情況不必注明）4.3.4采購(gòu)交貨情況由運(yùn)行部倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)跟催，填寫(xiě)“請(qǐng)購(gòu)物資跟蹤表”。4.3.5對(duì)于需要委外加工時(shí)，由運(yùn)行部填寫(xiě)“工藝單”經(jīng)運(yùn)行部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后交采購(gòu)部從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商委外加工，對(duì)委外加工過(guò)程的管理具體見(jiàn)《委外加工過(guò)程控制程序》。4.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.4.1原輔材料4.4.1.1供應(yīng)商送貨到公司后，由運(yùn)行部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)依據(jù)供應(yīng)商的送貨單、我方的“訂貨單”與實(shí)物對(duì)照進(jìn)行初步驗(yàn)