電梯安裝維修管理評審控制程序

電梯安裝維修管理評審控制程序1目的按時評審質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，提高公司的競爭能力。2適用范圍適用于本公司對管理評審的控制。3相關(guān)文件《不合格品控制程序》《文件和記錄控制程序》4職責(zé)4.1綜合管理辦公室是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門。4.2各部門和工程隊是本程序的配合及執(zhí)行單位。4.3管理者代表審核管理評審計劃和報告。4.4最高管理者主持管理評審，審批管理評審的計劃和報告。5工作程序5.1綜合管理辦公室應(yīng)根據(jù)最高管理者策劃的時間間隔編制管理評審計劃。管理評審每年至少進(jìn)行一次，兩次評審之間的時間間隔不超過12個月。管理評審的時機通常安排在內(nèi)部審核之后、外部審核之前。管理評審計劃在評審前一個月制定，并在管理評審前10~15天發(fā)至各職能部門和工程隊。管理評審的計劃應(yīng)明確以下內(nèi)容：（1）管理評審的目的：按計劃的時間隔評審公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。（2）管理評審的日期、地點、主持人和參加人員范圍。（3）管理評審的內(nèi)容。依據(jù)最高管理者的意圖，管理者代表擬定管理評審會議的中心議題，一般包括對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和管理體系文件的評審等。（4）需要向管理評審會議提交的文件及提供單位名單。文件內(nèi)容應(yīng)滿足管理評審會議中心議題的需要，參閱本程序“5.4”條款管理評審輸入的內(nèi)容。（5）管理評審計劃的發(fā)放范圍管理評審計劃經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合管理辦公室在確定的發(fā)放范圍內(nèi)發(fā)放。5.2專項內(nèi)容的管理評審可以不開管理評審會議，而以會簽的形式進(jìn)行。相關(guān)職能部門人員或負(fù)責(zé)人會簽后，經(jīng)管理者代表審核，報最高管理者批準(zhǔn)。5.3當(dāng)發(fā)生下列情況時，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，可以追加管理評審的次數(shù)：（1）本公司與上級領(lǐng)導(dǎo)單位的隸屬關(guān)系發(fā)生變化，或者公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時。（2）適用的法律法規(guī)經(jīng)修改，內(nèi)容發(fā)生重大變化時。（3）公司內(nèi)部發(fā)生重大事故時。5.4管理評審輸入。管理評審輸入是為管理評審提供充分和準(zhǔn)確的信息，是管理評審有效實施的前提條件。這些信息可包括：（1）審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核結(jié)果和外部審核結(jié)果。（2）顧客反饋，包括對顧客滿意度測量結(jié)果和顧客的抱怨（申訴、投拆、意見等）。（3）過程的業(yè)績。如果過程通過資源投入及活動的開展完全實現(xiàn)了增值并達(dá)到了預(yù)期的效果（目標(biāo)），則這一過程的業(yè)績是令人滿意的。（4）產(chǎn)品的符合性。指符合顧客的要求、適用的法律法規(guī)要求和本公司規(guī)定的對顧客的質(zhì)量承諾等情況。（5）預(yù)防措施和糾正措施的制定及實施效果驗證的情況。（6）以往管理評審跟蹤措施的實施效果驗證的情況。（7）可能影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的各種變更，例如出現(xiàn)了新技術(shù)、新質(zhì)量概念、社會和相關(guān)法律法規(guī)等外部條件變化，產(chǎn)品過程、資源的內(nèi)部條件變化、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的變化以及組織結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況等變化，均會導(dǎo)致公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的變更。（8）通過對同行業(yè)市場調(diào)查，發(fā)現(xiàn)與競爭對手業(yè)績的差距，找出自身的改進(jìn)方向。5.5管理評審輸出管理評審的輸出是最高管理者對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及至經(jīng)營方針做出戰(zhàn)略決策的重要方面，將影響公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系、產(chǎn)品、過程和資源要求的持續(xù)改進(jìn)，確保公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性。管理評審的輸出可包括以下內(nèi)容：（1）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)改定和措施。依據(jù)管理評審的輸入信息，通過開展評審活動，評價質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性。提出質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性改進(jìn)方面的決定和措施，包括對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價和改進(jìn)措施。（2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)的決定和措施，包括顧客規(guī)定的明示要求（對產(chǎn)品本身及其交付和交付后活動的要求），管理評審可能導(dǎo)致與上述三項要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施。（3）資源需求，決定和措施。應(yīng)根據(jù)內(nèi)、外部環(huán)境條件的變化考慮自身資源的適應(yīng)性（例如部門人力資源的適用性）以及“5.3.2”和“5.3.3”條款所述改進(jìn)而引起的資源需求，包括當(dāng)前的和未來的資源需求。5.6管理評審報告5.6.1綜合管理辦公室在管理者代表的指導(dǎo)下，做好管理評審記錄，并整理、編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，報最高管理者批準(zhǔn)后，在確定的范圍內(nèi)發(fā)放。5.6.2管理評審報告的主要內(nèi)容：管理評審的日期、地點；管理評審的目的；管理評審的主持人和參加人；管理評審的內(nèi)容摘要；管理評審結(jié)論；管理評審輸出內(nèi)容。5.6.3關(guān)于管理評審的結(jié)論，應(yīng)明確本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系（包括質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)）的適宜性、充分性和有效性狀況（用典型數(shù)據(jù)分析說明）是否需要調(diào)整、修改，如果需要修改，應(yīng)明確修改的內(nèi)容，并按《文件和記錄控制程序》中的有關(guān)規(guī)定辦理。5.6.4關(guān)于管理評審的輸出，應(yīng)明確相關(guān)決定和措施的執(zhí)行部門、工程隊以及執(zhí)行的內(nèi)容和完成的時間要求等。5.7管理評審輸出的效果驗證。管理評審輸出的效果驗證由綜合管理辦公室統(tǒng)一安排，其中包括：顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求和改進(jìn)效果的驗證；（2）與公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過程改進(jìn)措施實施效果的驗證；（3）有關(guān)資源需求方面改進(jìn)措施實施效果的驗證。管理評審輸出的效果驗證報告經(jīng)管理者代表審核，向最管理者報告。5.8本次管理評審輸出文件可作為下次管理評審的輸入文件。6相關(guān)記錄：《管理評審會議記錄》JL/CX-5.6-02《糾正措施實施報告》JL/CX-8.5.2-01管理評審會議記錄編號：LS/CX-5.6-02日期年月日地點主持人管理評審會議內(nèi)容摘要：記錄人：管理評審報告編號：LS/CX-5.6-04日