企業(yè)內(nèi)部的管理辦法

第第頁企業(yè)內(nèi)部的管理辦法企業(yè)內(nèi)部的管理辦法(精選6篇)

企業(yè)要想走的長久就會明確各項管理辦法，管理辦法是一種管理規(guī)定，通常用來約束和規(guī)范市場行為、特殊活動的一種規(guī)章制度。下面是我整理的企業(yè)內(nèi)部的管理辦法，歡迎查閱。

企業(yè)內(nèi)部的管理辦法【篇1】

一、目的：為創(chuàng)造一個清爽、舒適的工作及生活環(huán)境，改善產(chǎn)品、環(huán)境、品質(zhì)并養(yǎng)成良好習(xí)慣，增進(jìn)工作效率，節(jié)約資源，特制定本辦法。

二、適應(yīng)范圍：本公司7S檢查及評比，悉依照本辦法所規(guī)范的體制管理之。

三、管理單位：行政部為本辦法管理單位，相關(guān)部門協(xié)助。

四、策劃

1.成立7S推行組織

7S推行采用職員會制，主任職員為潘總，負(fù)責(zé)7S推行之策劃及推行實務(wù)指導(dǎo)，7S推行職員會下設(shè)干事1人、推行職員若干人。其中推行干事由主任職員指派，負(fù)責(zé)組織7S推行之實務(wù)開展及協(xié)調(diào)，推行職員會原則為各部門主管或其指定人選，負(fù)責(zé)本部門7S之推行及參與7S檢查與評比;

2.擬定推行方針及目標(biāo)

(1)7S要素：整理(SEIRI)、整肅(SEITON)、清掃(SEISO)、清潔(SEIKETSU)、素養(yǎng)(SHITSUKE)、安全(SAFETY)、節(jié)約(SAVE);

(2)方針：自主管理，全員參與;

(3)目標(biāo)：各部門活動期望之目標(biāo)應(yīng)先予設(shè)定，以作為活動努力之方向及執(zhí)行過程的成果的檢討。

3.7S活動宣傳

(1)7S推行手冊(2)早會宣傳(3)標(biāo)語、征文活動(4)漫畫板報活動等。

五、內(nèi)容

1.7S檢查評比小組成員

(1)7S檢查評比小組由行政部1人、工程部1人、生產(chǎn)部2人、資材部1人、品保部1人、業(yè)務(wù)部1人，共計7人組成，檢查評比工作采取輪流互評的方式，以體現(xiàn)公平公正及調(diào)動各部門推行7S之積極性。

(2)以上小組人員由各部門提出，小組人員相對固定，因小組成員須具備7S檢查之相當(dāng)資格，必要時由行政部組織培訓(xùn)。

2.7S自查

各部門依《7S檢查評分標(biāo)準(zhǔn)》確定本部門7S執(zhí)地情況，每日安排人員檢查本單位的7S執(zhí)行情況。

3.7S檢查及評比時間

(1)7S檢查與評比小組每周不定時依《生產(chǎn)區(qū)7S檢查評分標(biāo)準(zhǔn)》檢查各單位的7S實施情況，檢查前7S執(zhí)行干事召集7S檢查評比小組成員，說明檢查的重點及上次檢查發(fā)現(xiàn)的問題，各小組成員須妥善安排本身的工作;

(2)7S檢查與評比小組組長負(fù)責(zé)匯總7S檢查結(jié)果并進(jìn)行7S評比，評比結(jié)果記錄于《7S評比排名表》內(nèi)并于本周六下班前發(fā)出。

(3)評比項目及適用單位

7S檢查與評比時依《生產(chǎn)區(qū)7S檢查評分標(biāo)準(zhǔn)》所列項目及配分為標(biāo)準(zhǔn)。

4.相關(guān)規(guī)定

(1)7S檢查與評比小組在檢查與評比時，標(biāo)準(zhǔn)須保持統(tǒng)一，如有不統(tǒng)一之情形，小組組長須進(jìn)行協(xié)調(diào)以確保統(tǒng)一之標(biāo)準(zhǔn)。

(2)7S檢查與評比小組將檢查發(fā)現(xiàn)的問題點以《7S缺失改善通知單》要求責(zé)任單位限期改善，被查核單位主管須確認(rèn)相應(yīng)問題點，單位主管不在時，由其職務(wù)代理人確認(rèn)，問題有爭議時由當(dāng)次7S檢查總經(jīng)理室最終裁定;

(3)評比小組各成員每次檢查及評比時，須首先確認(rèn)上次檢查之問題是否已改善，如無改善，則對該單位主管進(jìn)行申誡處分，并對該檢查項目加倍扣分，直至該項目改善后方對該項目進(jìn)行正常檢查;

(4)當(dāng)本周出現(xiàn)重大安全事故時扣20分并列為最后一名。

5.評比結(jié)果公布與獎懲

(1)每月公司第一周早會公布上月7S評比第一名與最后一名的單位;

(2)7S評比小組每月總結(jié)7S評比結(jié)果，如一月內(nèi)有兩次第一名且無最后一名則給該單位主管、領(lǐng)班、組長及7S表現(xiàn)優(yōu)秀之員工各獎勵50元，如一月內(nèi)兩次評為最后一名則對該單位主管、領(lǐng)班、組長予申誡一次處分(如平均分高于90不予處分);

6.注意事項

(1)7S檢查時對重大不符合項目使用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照，以作證據(jù);

(2)7S評比人員須保持公正公平之立場，不得徇私。

七、本辦法屬于管理規(guī)章，經(jīng)總經(jīng)理室審核公告實施、修改、廢止時亦同。

企業(yè)內(nèi)部的管理辦法【篇2】

第一章總則

第一條目的

為確?？ɡ瓕崢I(yè)(深圳)有限公司(以下簡稱“公司”)利益，保證公司現(xiàn)金流，減少問題賬款、壞賬損失，增加有效銷售，根據(jù)《公SF》、《企業(yè)會計制度》等法律法規(guī)，結(jié)合公司具體情況，特制定本規(guī)定。

第二條釋義

本辦法所指“應(yīng)收賬款”指

公司因銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)等原因，應(yīng)向購貨單位或接受勞務(wù)單位收取的款項。

第三條應(yīng)收賬款的確認(rèn)在收入實現(xiàn)時，確認(rèn)應(yīng)收賬款。

第四條應(yīng)收賬款的計價

應(yīng)收賬款原則上按照實際發(fā)生額計價入賬。

應(yīng)收賬款計價時要受到公司所給予客戶的信用政策的影響，公司營銷中心應(yīng)在合同簽定時及時將對客戶采用的信用政策告之公司計劃財務(wù)部，以便于計劃財務(wù)部準(zhǔn)確計算應(yīng)收賬款。

第二章應(yīng)收賬款管理中各部門職責(zé)

第五條公司應(yīng)收賬款管理工作中，不同性質(zhì)的部門承擔(dān)不同的職責(zé)。

第六條公司計劃財務(wù)部

(一)負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核算和監(jiān)控;

(二)負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、壞賬準(zhǔn)備金的定期分析與通報;

(三)負(fù)責(zé)壞賬處理的財務(wù)操作;

(四)負(fù)責(zé)制作、發(fā)布賬務(wù)報表，與客戶對賬，為催收提供賬務(wù)數(shù)據(jù)確認(rèn)等支持工作;

(五)監(jiān)控、協(xié)調(diào)和支持催收工作;

(六)負(fù)責(zé)問題賬款案件的訴訟工作。

第七條營銷中心

(一)負(fù)責(zé)組織各中心制定公司信用政策，確定客戶等級，制定不同等級客戶的信用限額標(biāo)準(zhǔn);

(二)負(fù)責(zé)公司合同款項回收、應(yīng)收賬款催收;

(三)對照合同，根據(jù)計劃財務(wù)部所傳遞的信息對逾期未付款、未按期返還“往來賬款確認(rèn)單”的客戶凍結(jié)其訂單或停止對其發(fā)貨;

(四)協(xié)助公司問題賬款訴訟案資料的收集、問題的解決。

第八條業(yè)務(wù)員

(一)負(fù)責(zé)即時向本中心反饋客戶的重大經(jīng)營信息，更新對客戶的信用政策;

(二)負(fù)責(zé)所轄客戶的合同款項回收、應(yīng)收賬款催收工作;

(三)對于逾期天的應(yīng)收賬款及時將信息反饋至公司計劃財務(wù)部、營銷中心;

(四)協(xié)助所轄客戶問題賬款訴訟案件的處理工作。

第三章客戶信用政策制定

第九條公司營銷中心負(fù)責(zé)進(jìn)行客戶信用調(diào)查，并隨時偵察客戶信用的變化(可利用機(jī)會通過A客戶調(diào)查B客戶的信用情況)，建立和維護(hù)公司市場信息庫;根據(jù)調(diào)查結(jié)果組織客戶信用等級和信用額度的制定和評審工作，制定公司信用政策。

第十條信用限額是指公司可賒銷某客戶的最高限額，即指客戶的未到期商業(yè)承兌票據(jù)及應(yīng)收賬款和按合同應(yīng)回款未回款的金額總和的最高極限。任何客戶的未到期票款，不得超過信用限額，否則應(yīng)由業(yè)務(wù)員、營銷總監(jiān)、會計人員負(fù)責(zé)。

第十一條在公司營銷中心組織下對現(xiàn)有客戶建立“客戶信用卡”。每半年營銷中心依照過去半年內(nèi)的銷售業(yè)績及信用的判斷，會同計劃財務(wù)部確定客戶信用等級，擬定其信用限額(若有設(shè)立抵押的客戶，以其抵押標(biāo)的擔(dān)保值為信用限額)，經(jīng)公司總經(jīng)理或常務(wù)副總審批后，遞至計劃財務(wù)部會計人員備案。

第十二條營銷總監(jiān)、常務(wù)副總、總經(jīng)理可視客戶的臨時變化，在授權(quán)范圍內(nèi)調(diào)整對各客戶的信用限額。

第十三條為適應(yīng)市場，并配合客戶的營業(yè)消長，實際運作中業(yè)務(wù)員可臨時提出申請調(diào)整客戶信用限額，經(jīng)營銷總監(jiān)確認(rèn)、總經(jīng)理或常務(wù)副總審批后，可對該客戶調(diào)整信用限額。

第十四條對于新客戶，在合同評審時由營銷中心、計劃財務(wù)部綜合考慮客戶基本情況、合同成本及風(fēng)險情況，確定該客戶信用等級，擬訂其信用限額。第十五條未經(jīng)營銷總監(jiān)審批，而出現(xiàn)的由于沒有核定信用限額或超過信用限額的銷售而導(dǎo)致的呆賬，其無信用限額的交易金額，由業(yè)務(wù)員承擔(dān)責(zé)任。

第四章應(yīng)收賬款管理和催收

第十六條計劃財務(wù)部應(yīng)認(rèn)真登記客戶往來賬，按照應(yīng)收單位、部門或個人分別核算，及時核對、協(xié)助催收應(yīng)收款項。每月向營銷中心發(fā)布“應(yīng)收賬款統(tǒng)計月報”。

第十七條所有應(yīng)收款項均按賬齡基準(zhǔn)記存。公司負(fù)責(zé)應(yīng)收款項的財務(wù)人員必須經(jīng)常核查所有應(yīng)收賬項(至少每月一次)。每月編制賬齡賬目分析，交財務(wù)總監(jiān)審核。定期向營銷中心發(fā)布上個月的應(yīng)收賬齡分析表。

第十八條公司負(fù)責(zé)應(yīng)收款項的財務(wù)人員應(yīng)經(jīng)常與客戶保持聯(lián)系，每年向客戶發(fā)送、回收“往來賬款確認(rèn)單”，并向營銷中心通報回收情況統(tǒng)計。

第十九條公司對應(yīng)收款項的管理應(yīng)遵循“誰經(jīng)辦，誰負(fù)責(zé)，及時清理”的原則。計劃財務(wù)部定期提供應(yīng)收賬款回款情況指標(biāo)，用于對業(yè)務(wù)部門的考核。第二十條營銷中心負(fù)責(zé)對所負(fù)責(zé)款項的及時催收，保證合同款項按時到帳。

第二十一條逾期前的催收跟單員每月月末統(tǒng)計下月付款客戶名單及合同情況，發(fā)送至營銷總監(jiān)及各業(yè)務(wù)員處，由業(yè)務(wù)員對所負(fù)責(zé)的客戶提前天進(jìn)行付款書面提示，提示其制訂付款計劃并按時付款。到付款日業(yè)務(wù)員要確認(rèn)客戶是否按時付款，如不能按時付款要督促其

天內(nèi)給出付款計劃。

第二十二條某一合同逾期后的催收

(一)逾期10天

1.各業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)催收，并及時向營銷總監(jiān)匯報客戶逾期原因、客戶還款計劃等;

2.營銷總監(jiān)視情況組織有關(guān)人員協(xié)助業(yè)務(wù)員催收款項;

3.對于逾期或未逾期的應(yīng)收賬款，如存在下列情況之一的，該筆賬款視為“問題賬款”，計劃財務(wù)部應(yīng)立即介入催收，必要時提起訴訟或進(jìn)行報案。

(1)客戶信用情況嚴(yán)重惡化;

(2)客戶惡意變更營業(yè)場所;

(3)客戶法定代表人攜款潛逃;

(4)客戶采用詐欺手段(假電匯等)騙取貨物，而后未能將貨款匯出形成逾期賬款的;

(5)客戶經(jīng)營情況發(fā)生重大變化，可能導(dǎo)致我公司產(chǎn)生壞賬的其他情況。

(二)逾期30天

各業(yè)務(wù)員將客戶逾期情況通知營銷總監(jiān)及常務(wù)副總，由營銷中心、常務(wù)副總協(xié)助催收。

(三)逾期45天以上

該賬款視為“問題賬款”(具體見第五章)，在與客戶協(xié)商解決不成后，可提出法律訴訟。

第二十三條對于某一客戶累計逾期一定金額的催收

1.某一客戶累計逾期80萬元以下的，由業(yè)務(wù)員直接催收;

2.某一客戶累計逾期在80萬元以下100萬元以下，營銷總監(jiān)作為催收工作的總負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)指揮、協(xié)調(diào)催收工作，調(diào)動有關(guān)資源，促進(jìn)催收工作的進(jìn)行。必要時，總負(fù)責(zé)人應(yīng)直接與客戶商談、催收。

3.某一客戶累計逾期超過100萬元，應(yīng)建立催收臨時小組?？偨?jīng)理或常務(wù)副總作為總負(fù)責(zé)人，營銷總監(jiān)、業(yè)務(wù)員等有關(guān)人員作為小組成員，協(xié)助總負(fù)責(zé)人的工作?？傌?fù)責(zé)人負(fù)責(zé)指揮、協(xié)調(diào)催收工作，調(diào)動有關(guān)資源，促進(jìn)催收工作的進(jìn)行。必要時，總負(fù)責(zé)人應(yīng)直接與客戶商談、催收。

第二十四條對因質(zhì)量、我方進(jìn)度或其他糾紛導(dǎo)致客戶付款逾期的，印刷中心或紙品中心須出具申請報告，確定明確的處理辦法和處理期限，由常務(wù)副總/總經(jīng)理審批后，發(fā)送至營銷中心繼續(xù)執(zhí)行合同或?qū)υ摽蛻舭l(fā)貨。

第五章問題賬款管理

第二十五條本辦法所稱的“問題賬款”，是指本公司業(yè)務(wù)員于銷售產(chǎn)品(業(yè)務(wù)運作)過程中所發(fā)生被騙、收回票據(jù)無法如期兌現(xiàn)或部分貨款未能如期收回超過45天等情況的案件。

第二十六條因銷售產(chǎn)品(業(yè)務(wù)運作)而發(fā)生的應(yīng)收賬款，代理業(yè)務(wù)自發(fā)票開立之日起逾30天未收回，工程業(yè)務(wù)自發(fā)票開立之日起逾期45天也沒有按公司規(guī)定辦理銷貨退回，視同“問題賬款”。但情況特殊，經(jīng)公司總經(jīng)理特批者，不在此限。

第二十七條各業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)收回全部貨款。發(fā)生“問題賬款”時，應(yīng)收賬款回收部門應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

1.發(fā)生“問題賬款”時，營銷中心和業(yè)務(wù)員進(jìn)行相應(yīng)的考核;

2.考核結(jié)果直接影響業(yè)務(wù)員的績效工資和銷售提成。

第二十八條“問題賬款”發(fā)生后，業(yè)務(wù)員應(yīng)于7日內(nèi)，據(jù)實填寫“問題賬款報告”，并附有關(guān)證據(jù)、資料等，由營銷總監(jiān)查證并簽署意見后，遞交至計劃財務(wù)部或其他相關(guān)部門協(xié)助處理。

第二十九條由業(yè)務(wù)員組織填寫“問題賬款報告”?；举Y料欄，由計劃財務(wù)部會計人員填寫;經(jīng)過情況、處理意見及附件明細(xì)等欄，由業(yè)務(wù)員填寫。

第三十條計劃財務(wù)部或其他相關(guān)部門應(yīng)于收到“問題賬款報告”后2個工作日內(nèi)，與業(yè)務(wù)員及營銷總監(jiān)協(xié)商，了解情況后擬訂處理辦法，經(jīng)總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理批示后，協(xié)助業(yè)務(wù)員處理。

第三十一條業(yè)務(wù)員填寫“問題賬款報告”時，應(yīng)注意：

(一)務(wù)必親自據(jù)實填寫，不得遺漏;

(二)發(fā)生原因欄應(yīng)簡要注明發(fā)生原因;

(三)經(jīng)過情況欄應(yīng)從與客戶接洽時，依時間的先后，逐一寫明至填報日期止的所有經(jīng)過情況。本欄空白若不夠填寫，可另加白紙?zhí)顚?

(四)處理意見欄供經(jīng)辦人自己表明賠償意見，如有需部門協(xié)助者，需在本欄內(nèi)填明。

第三十二條未按以上規(guī)定填寫“問題賬款報告”者，計劃財務(wù)部或其他相關(guān)部門應(yīng)退回業(yè)務(wù)員，請其于收到原報告的

3天內(nèi)重新填寫提出。

第三十三條“問題賬款”處理期間，業(yè)務(wù)員及營銷總監(jiān)應(yīng)與相關(guān)部門充分合作。對于計劃財務(wù)部或其他有關(guān)部門提出的配合查證等要求，該營銷中心有關(guān)人員不得拒絕或借故推拖。

第三十四條計劃財務(wù)部或其他相關(guān)部門協(xié)助該部門處理的“問題賬款”，自該“問題賬款”發(fā)生之日起30天內(nèi)，尚未能處理完畢(指出現(xiàn)階段性結(jié)果)，應(yīng)報告總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理。

第三十五條計劃財務(wù)部或其他相關(guān)部門對“問題賬款”的受理，以“問題賬款報告”的收受為依據(jù)，如情況緊急時，應(yīng)由業(yè)務(wù)員先以口頭提請計劃財務(wù)部或其他相關(guān)部門處理，但業(yè)務(wù)員應(yīng)于次日補(bǔ)具報告。

第三十六條業(yè)務(wù)員未據(jù)實填寫報告書，以致妨礙“問題賬款”的處理，計劃財務(wù)部或其他相關(guān)部門可視情節(jié)輕重報請公司懲處。

第六章壞賬處理

第三十七條壞賬是指公司無法收回或收回可能性極小的應(yīng)收賬款。

第三十八條壞賬的確認(rèn)

(一)債務(wù)單位破產(chǎn)或撤消，依法定程序清償后，無法收回的應(yīng)收款;

(二)債務(wù)人死亡，無遺產(chǎn)或遺產(chǎn)不足清償，無法收回的應(yīng)收款;

(三)債務(wù)人逾期三年未履行償債義務(wù)，現(xiàn)仍不能收回的應(yīng)收款。

第三十九條下列各種情況不能全額提取壞賬準(zhǔn)備：

(一)當(dāng)年發(fā)生的應(yīng)收款項，以及未到期的應(yīng)收款項;

(二)計劃對應(yīng)收款項進(jìn)行債務(wù)重組，或以其他方式進(jìn)行重組的;

(三)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的應(yīng)收款項;

(四)其他已逾期，但無確鑿證據(jù)證明不能收回的應(yīng)收款項。

第四十條公司按照備抵法核算壞賬損失。

第四十一條計劃財務(wù)部按賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備，計提的壞賬準(zhǔn)備直接計入管理費用沖減公司當(dāng)年利潤，壞賬準(zhǔn)備的計提比例為：

第四十二條對于特殊的壞賬項目，公司計劃財務(wù)部經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后可按較高的比例計提壞賬準(zhǔn)備。

第四十三條計劃財務(wù)部應(yīng)于期末時對應(yīng)收款項計提壞賬準(zhǔn)備。壞賬準(zhǔn)備應(yīng)當(dāng)單獨核算，在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收款項按照減去已計提的壞賬準(zhǔn)備后的凈額反映。

第四十四條公司計劃財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)每季檢查應(yīng)收款項。壞帳的核銷在董事會授權(quán)金額范圍內(nèi)由公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)核銷，超過董事會授權(quán)金額的核銷需要報董事會批準(zhǔn)。

企業(yè)內(nèi)部的管理辦法【篇3】

一、設(shè)備使用、維護(hù)規(guī)程的制訂、修改與執(zhí)行設(shè)備使用、維護(hù)規(guī)程是根據(jù)設(shè)備使用、維護(hù)說明書和生產(chǎn)工藝要求制定，用來指導(dǎo)正確操作使用和維護(hù)設(shè)備的法規(guī)。各大公司所屬廠礦、公司都必須建立、健全設(shè)備使用規(guī)程和維護(hù)規(guī)程。

規(guī)程制定與修改的要求

1.廠(礦)首先要按照設(shè)備使用管理制度規(guī)定的原則，正確劃分設(shè)備類型，并按照設(shè)備在生產(chǎn)中的地位、結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度以及使用、維護(hù)難度，將設(shè)備劃分為：重要設(shè)備、主要設(shè)備、一般設(shè)備三個級別，以便于規(guī)程的編制和設(shè)備的分級管理。

2.凡是安裝在用的設(shè)備，必須做到臺臺都有完整的使用、維護(hù)規(guī)程。

3.對新投產(chǎn)的設(shè)備，廠(礦)要負(fù)責(zé)在設(shè)備投產(chǎn)前30天制訂出使用、維護(hù)規(guī)程，并下發(fā)執(zhí)行。

4.當(dāng)生產(chǎn)準(zhǔn)備采用新工藝、新技術(shù)時，在改變工藝前10天，生產(chǎn)廠(礦)要根據(jù)設(shè)備新的使用、維護(hù)要求對原有規(guī)程進(jìn)行修改，以保證規(guī)程的有效性。

5.崗位在執(zhí)行規(guī)程中，發(fā)現(xiàn)規(guī)程內(nèi)容不完善時要逐級及時反映，規(guī)程管理專業(yè)人員應(yīng)立即到現(xiàn)場核實情況，對規(guī)程內(nèi)容進(jìn)行增補(bǔ)或修改。

6.新編寫或修改后的規(guī)程，都要按專業(yè)管理承包制的有關(guān)規(guī)定分別進(jìn)行審批。

7.對使用多年，內(nèi)容修改較多的規(guī)程，第三年要通過群眾與專業(yè)管理相結(jié)合的方式，由廠(礦)組織重新修訂、印發(fā)，并同時通知原有規(guī)程作廢。

8.當(dāng)設(shè)備發(fā)生嚴(yán)重缺陷，又不能立即停產(chǎn)修復(fù)時，必須制定可靠的措施和臨時性使用、維護(hù)規(guī)程，由廠(礦)批準(zhǔn)執(zhí)行。缺陷消除后臨時規(guī)程作廢。

設(shè)備使用、維護(hù)規(guī)程必須包括的內(nèi)容

(一)設(shè)備使用規(guī)程必須包括的內(nèi)容：

1.設(shè)備技術(shù)性能和允許的極限參數(shù)，如最大負(fù)荷、壓力、溫度、電壓、電流等;

2.設(shè)備交接使用的規(guī)定，兩班或三班連續(xù)運轉(zhuǎn)的設(shè)備，崗位人員交接班時必須對設(shè)備運行狀況進(jìn)行交接，內(nèi)容包括：設(shè)備運轉(zhuǎn)的異常情況，原有缺陷變化，運行參數(shù)的變化，故障及處理情況等;

3.操作設(shè)備的步驟，包括操作前的準(zhǔn)備工作和操作順序;

4.緊急情況處理的規(guī)定;

5.設(shè)備使用中的安全注意事項，非本崗位操作人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得操作本機(jī)，任何人不得隨意拆掉或放寬安全保護(hù)裝置等;

6.設(shè)備運行中故障的排除。

(二)設(shè)備維護(hù)規(guī)程應(yīng)包括的內(nèi)容：

1.設(shè)備傳動示意圖和電氣原理圖;

2.設(shè)備潤滑“五定”圖表和要求;

3.定時清掃的規(guī)定;

4.設(shè)備使用過程中的各項檢查要求，包括路線、部位、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)狀況參數(shù)、周期(時間)、檢查人等;

5.運行中常見故障的排除方法;

6.設(shè)備主要易損件的報廢標(biāo)準(zhǔn);

7.安全注意事項。

設(shè)備使用、維護(hù)規(guī)程的貫徹執(zhí)行

1.新設(shè)備投入使用前，要由廠(礦)專業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)布置貫徹執(zhí)行設(shè)備使用、維護(hù)規(guī)程，規(guī)程要發(fā)放到有關(guān)專業(yè)、崗位操作人員以及維修巡檢人員人手一冊，并做到堆積不離崗。

2.生產(chǎn)單位要組織設(shè)備操作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)規(guī)程，設(shè)備專業(yè)人員要向操作人員進(jìn)行規(guī)程內(nèi)容的講解和學(xué)習(xí)輔導(dǎo)。

3.設(shè)備操作人員須經(jīng)廠級組織的規(guī)程考試及實際操作考核，合格后方能上崗。

4.生產(chǎn)單位每周都要組織班組學(xué)習(xí)規(guī)程，車間領(lǐng)導(dǎo)及設(shè)備管理人員，每月要對生產(chǎn)班組規(guī)程學(xué)習(xí)情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，抽查情況納入考核。

二、設(shè)備管理內(nèi)容

設(shè)備技術(shù)狀況的管理

對所有設(shè)備按設(shè)備的技術(shù)狀況、維護(hù)狀況和管理狀況分為完好設(shè)備和非完好設(shè)備，并分別制訂具體考核標(biāo)準(zhǔn)。

各單位的生產(chǎn)設(shè)備必須完成上級下達(dá)的技術(shù)狀況指標(biāo)，即考核設(shè)備的綜合完好率。專業(yè)部門，要分別制訂出年、季、月度設(shè)備綜合完好率指標(biāo)，并層層分解逐級落實到崗位。

設(shè)備潤滑管理

(一)對設(shè)備潤滑管理工作的要求：

1.各單位機(jī)動部門設(shè)潤滑專業(yè)員負(fù)責(zé)設(shè)備潤滑專業(yè)技術(shù)管理工作;廠礦或車間機(jī)動科(組)設(shè)專職或兼職潤滑專業(yè)員負(fù)責(zé)本單位潤滑專業(yè)技術(shù)管理工作;修理車間(工段)設(shè)潤滑班或潤滑工負(fù)責(zé)設(shè)備潤滑工作。

2.每臺設(shè)備都必須制訂完善的設(shè)備潤滑“五定”圖表和要求，并認(rèn)真執(zhí)行。

3.各廠礦要認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備用油三清潔(油桶、油具、加油點)，保證潤滑油(脂)的清潔和油路暢通，防止堵塞。

4.對大型、特殊、專用設(shè)備用油要堅持定期分析化驗制度。

5.潤滑專業(yè)人員要做好設(shè)備潤滑新技術(shù)推廣和油品更新?lián)Q代工作。

6.認(rèn)真做到廢油的回收管理工作。

(二)潤滑“五定”圖表的制訂、執(zhí)行和修改。

1.廠礦生產(chǎn)設(shè)備潤滑“五定”圖表必‘須逐臺制訂，和使用維護(hù)規(guī)程同時發(fā)至崗位。

2.設(shè)備潤滑“五定”圖表的內(nèi)容是：

定點：規(guī)定潤滑部位、名稱及加油點數(shù);

定質(zhì)：規(guī)定每個加油點潤滑油脂牌號;

定時：規(guī)定加、換油時間;

定量：規(guī)定每次加、換油數(shù)量;

定人：規(guī)定每個加、換油點的負(fù)責(zé)人。

3.崗位操作及維護(hù)人員要認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備潤滑“五定”圖表規(guī)定，并做好運行記錄。

4.潤滑專業(yè)人員要定期檢查和不定期抽查潤滑“五定”圖表執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

5.崗位操作和維護(hù)人員必須隨時注意設(shè)備各部潤滑狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告和處理。

(三)潤滑油脂的分析化驗管理。

設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中，由于受到機(jī)件本身及外界灰塵、水份、溫度等因素的影響，使?jié)櫥椭冑|(zhì)，為保證潤滑油的質(zhì)量，需定期進(jìn)行過濾分析和化驗工作，對不同設(shè)備規(guī)定不同的取樣化驗時間。經(jīng)化驗后的油品不符合使用要求時要及時更換潤滑油脂。各廠礦對設(shè)備潤滑油必須做到油具清潔，油路暢通。

(四)設(shè)備潤滑新技術(shù)的應(yīng)用與油品更新管理。

1.廠礦對生產(chǎn)設(shè)備潤滑油跑、冒、滴、漏情況，要組織研究攻關(guān)，逐步解決。

2.油品的更新?lián)Q代要列入廠礦的年度設(shè)備工作計劃中，并經(jīng)過試驗，保證安全方可加以實施，油品更新前必須對油具、油箱、管路進(jìn)行清洗。

設(shè)備缺陷的處理

1.設(shè)備發(fā)生缺陷，崗位操作和維護(hù)人員能排除的應(yīng)立即排除，并在日志中詳細(xì)記錄。

2.崗位操作人員無力排除的設(shè)備缺陷要詳細(xì)記錄并逐級上報，同時精心操作，加強(qiáng)觀察，注意缺陷發(fā)展。

3.未能及時排除的設(shè)備缺陷，必須在每天生產(chǎn)調(diào)度會上研究決定如何處理。

4.在安排處理每項缺陷前，必須有相應(yīng)的措施，明確專人負(fù)責(zé)，防止缺陷擴(kuò)大。

設(shè)備運行動態(tài)管理

設(shè)備運行動態(tài)管理，是指通過一定的手段，使各級維護(hù)與管理人員能牢牢掌握住設(shè)備的運行情況，依據(jù)設(shè)備運行的狀況制訂相應(yīng)措施。

(一)建立健全系統(tǒng)的設(shè)備巡檢標(biāo)準(zhǔn)。

各廠礦要對每臺設(shè)備，依據(jù)其結(jié)構(gòu)和運行方式，定出檢查的部位(巡檢點)、內(nèi)容(檢查什么)、正常運行的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)(允許的值)，并針對設(shè)備的具體運行特點，對設(shè)備的每一個巡檢點，確定出明確的檢查周期，一般可分為時、班、日、周、旬、月檢查點。

(二)建立健全巡檢保證體系。

生產(chǎn)崗位操作人員負(fù)責(zé)對本崗位使用設(shè)備的所有巡檢點進(jìn)行檢查，專業(yè)維修人員要承包對重點設(shè)備的巡檢任務(wù)。各廠礦都要根據(jù)設(shè)備的多少和復(fù)雜程度，確定設(shè)置專職巡檢工的人數(shù)和人選，專職巡檢工除負(fù)責(zé)承包重要的巡檢點之外，要全面掌握設(shè)備運行動態(tài)。

(三)信息傳遞與反饋

生產(chǎn)崗位操作人員巡檢時，發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能繼續(xù)運轉(zhuǎn)需緊急處理的問題，要立即通知當(dāng)班調(diào)度，由值班負(fù)責(zé)人組織處理。一般隱患或缺陷，檢查后登入檢查表，并按時傳遞給專職巡檢工。

專職維修人員進(jìn)行的設(shè)備點檢，要做好記錄，除安排本組處理外，要將信息向?qū)Ｂ氀矙z工傳遞，以便統(tǒng)一匯總。

專職巡檢工除完成承包的巡檢點任務(wù)外，還要負(fù)責(zé)將各方面的巡檢結(jié)果，按日匯總整理，并列出當(dāng)日重點問題向廠礦機(jī)動科傳遞。

機(jī)動科列出主要問題，除登記臺帳之外，還應(yīng)及時輸入計算機(jī)，便于上級大公司機(jī)動部門的綜合管理。

(四)動態(tài)資料的應(yīng)用

巡檢工針對巡檢中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷、隱患，提出應(yīng)安排檢修的項目，納入檢修計劃。

巡檢中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷，必須立即處理的，由當(dāng)班的生產(chǎn)指揮者即刻組織處理;本班無能力處理的，由廠礦領(lǐng)導(dǎo)確定解決方案。

重要設(shè)備的重大缺陷，由廠級領(lǐng)導(dǎo)組織研究，確定控制方案和處理方案。

(五)設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)的立項處理。

凡屬下列情況均屬設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)：

1.運行中經(jīng)常發(fā)生故障停機(jī)而反復(fù)處理無效的部位;

2.運行中影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的設(shè)備、部位;

3.運行達(dá)不到小修周期要求，經(jīng)常要進(jìn)行計劃外檢修的部位(或設(shè)備);

4.存在不安全隱患(人身及設(shè)備安全)，且日常維護(hù)和簡單修理無法解決的部位或設(shè)備。

(六)對薄弱環(huán)節(jié)的管理

各大公司機(jī)動處要依據(jù)動態(tài)資料，列出設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)，按時組織審理，確定當(dāng)前應(yīng)解決的項目，提出改進(jìn)方案;

廠礦要組織有關(guān)人員對改進(jìn)方案進(jìn)行審議，審定后列入檢修計劃;

設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)改進(jìn)實施后，要進(jìn)行效果考察，作出評價意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱后，存入設(shè)備檔案。

企業(yè)內(nèi)部的管理辦法【篇4】

一、總則

(一)根據(jù)公司的具體情況及要求，全面加強(qiáng)機(jī)電設(shè)備管理，確保設(shè)備的四率，即防爆率100﹪，待修率5﹪，完好率90﹪以上，事故率1﹪以下，以及對設(shè)備從購置到閑置報廢全過程的綜合管理。

(二)建立建全的設(shè)備臺帳，加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)控管理，及時調(diào)劑設(shè)備的使用、變更設(shè)備流動帳，做到賬、物相符，防止公司資產(chǎn)流失。

(三)機(jī)電部作為機(jī)電設(shè)備的綜合管理部門，在公司機(jī)電副總的領(lǐng)導(dǎo)下，對公司構(gòu)成固定資產(chǎn)的設(shè)備及小型低值和不納入固定資產(chǎn)的設(shè)備，全部納入機(jī)電設(shè)備管理范圍，建立設(shè)備管理檔案臺帳，并建立設(shè)備軟件管理系統(tǒng)。

(四)機(jī)電部在設(shè)備管理調(diào)劑和使用上，有權(quán)對公司任何單位和個人進(jìn)行考核，設(shè)備使用單位必須設(shè)有專人(可兼職)對設(shè)備管理負(fù)責(zé)，對單位的設(shè)備使用情況，做到底數(shù)清、賬物符，對使用中存在的問題及時反饋。

(五)在設(shè)備管理上做到減少閑置、積壓、浪費，杜絕設(shè)備的重復(fù)購置，確保設(shè)備驗收質(zhì)量、設(shè)備檔案齊全。

(六)對增置新設(shè)備，機(jī)電部會同財務(wù)部門制定年度維簡計劃，由機(jī)電副總召集財務(wù)、技術(shù)、使用部門進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證，本著結(jié)合實踐、發(fā)展生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)升級等要求，制定、下達(dá)設(shè)備年度購置計劃，并組織設(shè)備到貨驗收、入賬、發(fā)放等工作。

(七)機(jī)電部應(yīng)制定公司設(shè)備包機(jī)管理體系，年度檢修計劃，大型設(shè)備周期測試安排，季節(jié)性測試安排，并負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督和考核。

二、設(shè)備前期管理規(guī)定

(一)設(shè)備選型與購置

1、為防止設(shè)備的重復(fù)購置，造成新的閑置、積壓，各單位的設(shè)備需求或維簡計劃申請，報機(jī)電部，機(jī)電部根據(jù)各單位上報計劃負(fù)責(zé)平衡，能調(diào)劑的進(jìn)行調(diào)劑。

2、大、中型設(shè)備的選型、招、評標(biāo)，購置及改造工藝，由機(jī)電部負(fù)責(zé)組織，相關(guān)部門共同參加，必須選型的通用性、標(biāo)準(zhǔn)化和符合企業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策規(guī)定，必須杜絕選用國家明令禁止使用淘汰設(shè)備。

3、公司所需購置的設(shè)備材料計劃，由各單位在每月25日前將設(shè)備購置計劃及購置范圍分別報機(jī)電部和供應(yīng)部，機(jī)電部和供應(yīng)部根據(jù)設(shè)備及材料購置計劃及時按時按質(zhì)的完成購置計劃，不得擅自更改計劃內(nèi)容，如不能按計劃內(nèi)容完成，按責(zé)任進(jìn)行考核。

4、為確保公司的設(shè)備質(zhì)量管理，避免資產(chǎn)流失造成經(jīng)濟(jì)損失，規(guī)定所有設(shè)備購置的結(jié)賬，必須由機(jī)電部出具驗收合格單，加蓋機(jī)電部公章，并經(jīng)機(jī)電部部長簽字，以證明設(shè)備已驗收合格。

(二)、設(shè)備到貨驗收

1、設(shè)備到貨后，設(shè)備驗收人員由機(jī)電部、供應(yīng)部、使用單位三方共同驗收。驗收主要內(nèi)容：產(chǎn)品規(guī)格型號、質(zhì)量、臺數(shù)及技術(shù)數(shù)據(jù)是否符合要求，資料、工具、設(shè)備部件是否齊全，有無損壞，填寫設(shè)備到貨驗收單，驗收人員簽字，驗收單一式四聯(lián)，參加驗收部門存檔一份備查。

2、設(shè)備驗收合格后，機(jī)電部及時編好設(shè)備號，同時建臺賬、匯總賬、流動賬、庫存賬、設(shè)備卡片，做到填寫數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、齊全、字跡工整。

3、凡新到貨設(shè)備的圖紙、產(chǎn)品說明書、裝箱單、合格證等技術(shù)資料一式三份，由機(jī)電部驗收登記后存檔一份，使用單位一份，機(jī)電部一份。存檔資料由機(jī)電部統(tǒng)一登記保管，其他單位需要時，可向主管人員借用，并按時歸還，其他單位和個人不準(zhǔn)私自扣留和發(fā)放。

(三)設(shè)備出入庫管理

1、供應(yīng)部設(shè)備庫要設(shè)專人管理，未經(jīng)機(jī)電部許可，其他部門不準(zhǔn)私自查看、提取設(shè)備，設(shè)備做到賬、物相符。

2、各隊需要設(shè)備時，必須提前一天填寫設(shè)備申請單，寫清設(shè)備名稱，規(guī)格型號、數(shù)量，機(jī)電部組織主管審批后開出庫手續(xù)一式三份。

3、設(shè)備出庫后及時更改設(shè)備庫存賬和設(shè)備移動賬，使用單位及時建立賬卡管理，無設(shè)備編號的設(shè)備不準(zhǔn)下井安裝使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予單位和相關(guān)人員200元以上罰款。

(四)設(shè)備技術(shù)檔案管理

1、機(jī)電部建立設(shè)備技術(shù)檔案，內(nèi)容包括：所有機(jī)電設(shè)備的臺賬、流動賬、匯總賬及產(chǎn)品說明書、合格證、煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志等資料。

2、機(jī)電部要設(shè)專人管理好設(shè)備技術(shù)檔案，單位因生產(chǎn)需要技術(shù)檔案時，必須經(jīng)組管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并打借條。借用設(shè)備技術(shù)檔案的單位，要精心保管，用完及時送回機(jī)電部，不得損壞、丟失、涂改。

三、設(shè)備審批、調(diào)撥管理規(guī)定

為了進(jìn)一步加強(qiáng)設(shè)備審批調(diào)撥管理，保證設(shè)備合理化利用，杜絕浪費，降低成本，做到設(shè)備的日清月結(jié)，加大設(shè)備使用的透明度，以便更好地為生產(chǎn)服務(wù)，特制定本規(guī)定：

(一)各單位要根據(jù)設(shè)備需求的實際情況到機(jī)電部辦理調(diào)撥單，調(diào)撥單一式三份要標(biāo)明品名、規(guī)格、數(shù)量。調(diào)入單位、調(diào)出單位必須有各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人簽字。調(diào)出單位一份，調(diào)入單位一份，機(jī)電部一份。未經(jīng)機(jī)電部辦理調(diào)撥手續(xù)，私自調(diào)撥設(shè)備的處以500元罰款。

(二)機(jī)電部負(fù)責(zé)對各單位的設(shè)備進(jìn)行核查、清點，對積壓不用的設(shè)備進(jìn)行調(diào)配，各個單位要積極配合機(jī)電部對設(shè)備的調(diào)配工作，單位逾期不予配合者，每超一天罰款300元。

(三)各單位要認(rèn)真保管，合理使用設(shè)備，防止人為的損壞和不合理的使用，每發(fā)現(xiàn)一次罰款300元。

(四)各單位備用設(shè)備要碼放整齊，不得隨處亂放。如有掩埋或不按規(guī)定碼放的，由機(jī)電部出具整改通知單。逾期不整改的，由機(jī)電部出具罰款單。設(shè)備配件在不影響正常生產(chǎn)的前提下厲行節(jié)約。

(五)各單位所用的設(shè)備、配件要正確合理使用，檢修或更換部件后，不用的配件要及時交給保管員。如亂扔亂放造成埋沒丟失按原價的兩倍賠償。

(六)對于16mm2以上的電纜回收不準(zhǔn)斷有齊口，未經(jīng)機(jī)電部或值班領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁私自截斷?；厥蘸笠皶r交出，發(fā)現(xiàn)一個齊口或不及時交出，給予責(zé)任單位200~1000元罰款。

(七)使用的鋼絲繩，不準(zhǔn)打彎或背繩損壞，發(fā)現(xiàn)一次按損壞的長度根據(jù)單價對使用單位進(jìn)行罰款。要做好日常保養(yǎng)維護(hù)，機(jī)電部每月進(jìn)行一次檢查。

(八)實行交舊領(lǐng)新的物料，各單位要根據(jù)地面物料保管員出具的驗收單到調(diào)度室審批材料，否則不予支領(lǐng)。

四、設(shè)備使用管理規(guī)定

(一)機(jī)電設(shè)備及備件的發(fā)放管理

1、各生產(chǎn)單位必須憑據(jù)機(jī)電部開出的設(shè)備、備件供應(yīng)支領(lǐng)單到指定地點提取設(shè)備、備件，并且將該設(shè)備、備件通知單由支領(lǐng)人簽字后回機(jī)電部，由機(jī)電部及時入賬。

2、緊缺設(shè)備、備件一律在井上指定地點備用，為避免發(fā)生機(jī)電事故而影響生產(chǎn)，機(jī)電部要落實設(shè)備使用周期制管理，由單位進(jìn)行落實，規(guī)定設(shè)備、備件使用的時間期限，定期更換檢修，避免因設(shè)備損壞事故而造成停產(chǎn)。

3、如特殊情況，井下使用單位必須報請公司調(diào)度室，調(diào)度室請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后可以支領(lǐng)，第二天使用單位必須將設(shè)備使用申請單補(bǔ)辦手續(xù)交機(jī)電部。

(二)設(shè)備備件上井驗收、存放管理

1、基層單位拆除機(jī)電設(shè)備，上井后填報設(shè)備明細(xì)送交機(jī)電部，由設(shè)備驗收人員指定地點組織驗收，設(shè)備接收單位和原設(shè)備使用單位參加。

2、驗收標(biāo)準(zhǔn)，所有帶號設(shè)備及主要零配件(包括各種型號聯(lián)軸節(jié)、各種規(guī)格機(jī)尾軸、盲軸、鏈輪、各種型號的皮帶滾筒、各種規(guī)格的機(jī)頭箱、溜槽、齒條、連接筒、皮帶機(jī)頭機(jī)尾構(gòu)件、液壓支架、側(cè)護(hù)板、皮帶縱梁、托輥架)不允許丟失。

3、電氣設(shè)備驗收標(biāo)準(zhǔn)：用螺絲(栓)堅固的防爆部件，螺絲(栓)必須齊全緊固，止口結(jié)構(gòu)的防爆部件，必須將轉(zhuǎn)蓋合好，并上好閉鎖栓，不允許敞蓋上井。

4、設(shè)備驗收后，接收單位開設(shè)備接收交機(jī)電部。對設(shè)備、備件丟失由機(jī)電部開據(jù)丟失、損壞通知單一式三份，交接雙方如有分歧，由機(jī)電部平衡解決。

5、各單位應(yīng)積極配合機(jī)電部搞好設(shè)備驗收工作，凡接到機(jī)電部通知后，不及時參加驗收工作的，按單方驗收結(jié)果為準(zhǔn)，并對單位予以考核。

(三)設(shè)備現(xiàn)場管理

1、為了掌握設(shè)備動態(tài)，機(jī)電部要做到賬、物、牌相符，底數(shù)清(井上移動設(shè)備需繪制安裝使用分布圖，隨設(shè)備移動變更圖紙)，設(shè)備管理人員對所分管的設(shè)備要經(jīng)常巡查使用情況。

2、設(shè)備管理員對移動設(shè)備做到每周一次循環(huán)檢查，固定設(shè)備最少每月一次循環(huán)檢查，機(jī)電部對使用單位每月查賬一次，全公司設(shè)備半年一次清查，并做好清查標(biāo)記。

3、機(jī)電部要嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備積壓，回收，丟失損壞獎罰制度，發(fā)生設(shè)備損壞、丟失填寫分析報告單位，由機(jī)電部組織分析追究責(zé)任者，按制度考核，情節(jié)嚴(yán)重者報上級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。

4、設(shè)備使用過程中嚴(yán)禁拆套，拆件使用。如遇特殊情況，對臨時性拆套需經(jīng)機(jī)電副總批準(zhǔn)，并限期指定專人負(fù)責(zé)恢復(fù)，日常使用維修按設(shè)備管理獎懲辦法給予考核。

5、井下設(shè)備存放必須集中上架碼放，掛牌管理，對須上井設(shè)備必須集中存放上井標(biāo)志，運輸過程必須要保護(hù)設(shè)備，不許野蠻運輸，避免設(shè)備的丟失損壞。

6、在生產(chǎn)過程中，拆除、更換下來的設(shè)備、備件要及時上井，否則視為設(shè)備、備件積壓，進(jìn)行考核處理。

7、如有特殊情況，設(shè)備、備件使用單位不能及時將設(shè)備、備件回收上井時，由單位寫出書面申請，說明原因及需要寬限的時間，報機(jī)電部備案，在批準(zhǔn)的寬限時間內(nèi)可以不按積壓處理。

8、不能及時回收上井設(shè)備、備件，使用單位必須妥善保管，不允許出現(xiàn)丟失、損壞、水淹、埋壓、掛好回收牌。

(四)、設(shè)備移交驗收管理

1、井下設(shè)備移交、驗收，由機(jī)電部負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位進(jìn)行移交。

2、使用單位按設(shè)備賬，清點好設(shè)備，移交過程中，使用單位、承接單位和設(shè)備管理人員，認(rèn)真核對設(shè)備的數(shù)量、配件及設(shè)備完好情況，全部驗收并填寫設(shè)備移交單及時過賬。

3、對設(shè)備、配件移交過程中丟失、損壞的，根據(jù)《設(shè)備回收損壞、丟失管理規(guī)定》進(jìn)行考核，對于移交順利、無丟失損壞并及時交付機(jī)電部，認(rèn)真填寫移交單。

4、對于組裝和解體移動的設(shè)備，要在未解體前將各部件清點齊全，使用單位、接收單位和設(shè)備管理人員共同過賬要求名稱一致。如未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，私自解體出現(xiàn)丟失，由原使用單位負(fù)責(zé)。如需上井檢修由使用單位護(hù)送上井移交。

企業(yè)內(nèi)部的管理辦法【篇5】

第一章辦公設(shè)備的配備及管理

第三條因工作需要,確需購買的辦公設(shè)備由當(dāng)事人所在部門提出申請,報單位領(lǐng)導(dǎo)審批后再購買,所購辦公設(shè)備要經(jīng)公司機(jī)關(guān)有關(guān)部門備案。(配備人員見附表1)

第四條新購辦公設(shè)備采取公司與個人按照一定出資比例購買,在規(guī)定使用年限后歸個人所有。在規(guī)定使用年限期間,一般情況是公司所有,個人使用。(見附表1)

第五條原購辦公設(shè)備由所在單位登記后統(tǒng)一在公司綜合工作部備案,原則上在規(guī)定使用年限內(nèi)不再重復(fù)購買,達(dá)到規(guī)定使用年限后,由綜合工作部會同相關(guān)部門對其評估后折價處理,原使用人有優(yōu)先購買權(quán)。

第六條在規(guī)定使用年限期間,因個人原因造成辦公設(shè)備毀損、滅失、被盜等,所造成的經(jīng)濟(jì)損失由個人負(fù)責(zé)。

第七條在辦公設(shè)備規(guī)定使用年限期間,配備人員因工作需要發(fā)生調(diào)動的,公司范圍內(nèi)調(diào)動辦公設(shè)備采取“機(jī)隨人走”,公司范圍外調(diào)動辦公設(shè)備上交公司,由公司返還其剩余年份的出資額。所交辦公設(shè)備由綜合工作部會同相關(guān)部門對其評估后折價處理,原使用人有優(yōu)先購買權(quán)。

第八條在規(guī)定使用年限期間,辦公設(shè)備的維修與保養(yǎng)由使用人負(fù)責(zé),所發(fā)生的費用按照年限費用遞增辦法包干使用,據(jù)實列銷(見附表2)

第九條辦公設(shè)備購買費用按照崗位不同采取不同的出資比例。

l公司經(jīng)理、書記的辦公設(shè)備購買費用據(jù)實報銷。

l公司副職領(lǐng)導(dǎo)的辦公設(shè)備購買費用在基礎(chǔ)出資比例上個人降低50%。

l公司部門負(fù)責(zé)人、項目上級組團(tuán)成員的辦公設(shè)備購買費用在基礎(chǔ)出資比例上個人降低25%。

l其他崗位人員的辦公設(shè)備購買費用按照基礎(chǔ)出資比例。

第二章總則

第一條為了提高辦公設(shè)備的使用效率,保持其設(shè)備性能,有效節(jié)約費用開支,根據(jù)公司實際情況制定本辦法。

第二條本辦法所指辦公設(shè)備包括為完成工作而購買的攝像機(jī)、照相機(jī)、便攜式計算機(jī)、移動硬盤、u盤、手機(jī)等。

第三章附則

第十條辦公設(shè)備由公司財務(wù)部設(shè)立專門帳戶,發(fā)生的費用一律按使用年限及出資比例辦理報銷。

第十一條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行,由公司綜合工作部負(fù)責(zé)解釋。

企業(yè)內(nèi)部的管理辦法【篇6】

1.目的為規(guī)范公司的應(yīng)收賬款管理，進(jìn)一步加大應(yīng)收賬款回收力度，保持生產(chǎn)經(jīng)營活動現(xiàn)金流量平衡，提高流動資產(chǎn)的變現(xiàn)能力，提高應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率，提高資金的使用效果，特制定本辦法。

2.范圍本辦法適用于參與應(yīng)收賬款管理活動的各相關(guān)部門。本辦法明確了參與應(yīng)收賬款管理活動的相關(guān)部門的職權(quán)、責(zé)任;規(guī)定了本公司應(yīng)收賬款核算、催收、清查、考核等工作的管理要求和壞賬核銷的管理程序。

3.定義應(yīng)收賬款指企業(yè)因銷售商品、產(chǎn)品或提供勞務(wù)等，應(yīng)向購貨單位或接受勞務(wù)的單位收取的款項及代墊的運雜費等。

4.管理組織與職責(zé)分工

4.1財務(wù)部

4.1.1財務(wù)部負(fù)責(zé)銷售與收款等應(yīng)收款項的結(jié)算與記錄，監(jiān)督管理貨款收。

4.1.2負(fù)責(zé)本公司應(yīng)收賬款的日常管理與控制。

4.1.2.1按照總公司核定下達(dá)的應(yīng)收賬款合理額度和周轉(zhuǎn)率監(jiān)控管理。

4.1.2.2根據(jù)壞賬損失的處理程序核銷處理壞賬損失。

4.2經(jīng)營部

4.2.1負(fù)責(zé)處理客戶管理，簽訂合同、執(zhí)行銷售政策和信用政策。

4.2.1負(fù)責(zé)催收貨款、對賬確認(rèn)債權(quán)、取得貨物簽收回執(zhí)、銷售退回審批。

4.2.3負(fù)責(zé)清收二年以上的應(yīng)收賬款。

4.3物流部

負(fù)責(zé)審核銷售發(fā)貨單據(jù)是否齊全，按照銷售發(fā)貨單據(jù)組織發(fā)貨，確保庫存賬物相符。

5.工作內(nèi)容

5.1應(yīng)收賬款的核算

5.1.1財務(wù)部按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款明細(xì)賬，及時反映每一客戶應(yīng)收賬款的發(fā)生，余額的增減變動，監(jiān)督銷售合同的執(zhí)行情況。

5.1.2財務(wù)部編制應(yīng)收賬款明細(xì)表，并對應(yīng)收賬款賬齡進(jìn)行分析，提供給公司領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)營部，對應(yīng)收賬款數(shù)額過大或超過合同付款期等情況提供預(yù)警信息反饋。

5.1.3經(jīng)營部在招投標(biāo)環(huán)節(jié)應(yīng)重點考查建設(shè)方的資信能力、項目審批手續(xù)、資來源渠道、履約能力等，應(yīng)選擇誠信、合法、有實力的客戶。

5.1.4經(jīng)營部按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款臺賬，并對客戶進(jìn)行信用評級，詳細(xì)記錄應(yīng)收賬款基礎(chǔ)資料。包括每個客戶的信用度、合同付款期限、每筆業(yè)務(wù)的合同號、經(jīng)辦人員、批準(zhǔn)人員，發(fā)貨方式和日期，發(fā)票記錄，回款記錄和對賬、催收記錄。

5.1.5應(yīng)收賬款的發(fā)生和形成要附有完整的反映銷售交易情況和貨物所有權(quán)交割情況的有效憑證，包括經(jīng)過授權(quán)審批的合同，經(jīng)過公司授權(quán)審批的銷售政策及客戶簽收回執(zhí)。以上材料應(yīng)作為銷售貨物、形成應(yīng)收賬款的原始資料歸檔保存。

5.1.6發(fā)生銷售退回，由經(jīng)營部主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)并負(fù)責(zé)向客戶索取當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)構(gòu)出具的退貨證明，據(jù)此證明開具紅字發(fā)票。生產(chǎn)部應(yīng)對客戶退回的貨物進(jìn)行檢驗并出具檢驗證明，應(yīng)清點貨物，依據(jù)退貨產(chǎn)品評審表辦理退庫。財務(wù)部在手續(xù)完備的情況下調(diào)整應(yīng)收賬款及相關(guān)業(yè)務(wù)處理。

5.2應(yīng)收賬款的催收

5.2.1經(jīng)營部銷售業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員對其經(jīng)辦的應(yīng)收賬款全程負(fù)責(zé)，并對客戶的經(jīng)營情況、支付能力進(jìn)行追蹤分析，及時了解客戶資金持有量與調(diào)劑程度，保證應(yīng)收賬款的回收。

5.2.2經(jīng)營部銷售業(yè)務(wù)人員應(yīng)對應(yīng)收賬款客戶分類管理，合同期限內(nèi)的應(yīng)收賬款應(yīng)及時提醒客戶按約付款，不能放松監(jiān)督以防發(fā)生新的拖欠。超過履約期的應(yīng)收賬款，銷售業(yè)務(wù)人員提交分析說明及清收措施交經(jīng)營部門領(lǐng)導(dǎo)審閱，并呈報總經(jīng)理。對于惡意拖欠、信用品質(zhì)不良的客戶應(yīng)當(dāng)從信用清單中除名，并加緊催收。催收無果而金額較大的應(yīng)通過訴訟方式解決。對于超過履約期但以往信用記錄一向正常甚至良好的客戶，爭取在延續(xù)、增進(jìn)相互業(yè)務(wù)關(guān)系中妥善的解決應(yīng)收賬款拖欠問題，如果逾期的應(yīng)收賬款金額較大，應(yīng)在訴訟時效內(nèi)及時通過訴訟方式解決。

5.2.3經(jīng)營部銷售業(yè)務(wù)人員工作調(diào)動，該銷售業(yè)務(wù)人員經(jīng)辦或接管的應(yīng)收賬款應(yīng)作為主要內(nèi)容逐筆進(jìn)行交接，后任業(yè)務(wù)人員必須接任應(yīng)收賬款清欠責(zé)任，發(fā)生逾期呆賬、壞賬的，應(yīng)根據(jù)具體情況同時追究前任、后任銷售人員的責(zé)任。

5.2.4對于在制定本辦法前已形成的超過訴訟時效并且原銷售業(yè)務(wù)經(jīng)辦人已調(diào)離本公司又沒有業(yè)務(wù)往來的應(yīng)收賬款，由公司制定專門的清欠辦法進(jìn)行清收。

5.3應(yīng)收賬款的清查

5.3.1經(jīng)營部銷售業(yè)務(wù)人員應(yīng)定期與客戶對賬，對賬結(jié)果可使用詢證函或?qū)~確認(rèn)書加以確認(rèn)。詢證函或?qū)~確認(rèn)書應(yīng)由雙方蓋章，并及時交財務(wù)部，確保債權(quán)明確有效。雙方對賬有問題的，必要時由財務(wù)部提供對賬支持，和業(yè)務(wù)人員共同與客戶對賬。

5.3.2經(jīng)營部、財務(wù)部應(yīng)定期(至少每月末)全面清查應(yīng)收賬款和庫存商品，對已經(jīng)發(fā)貨實現(xiàn)物權(quán)轉(zhuǎn)移的必須及時開具發(fā)票，核實確認(rèn)應(yīng)收款項。

5.3.3財務(wù)