不合格品控制程序

不合格品控制程序.目的和適用范圍目的通過對不符合要求的產(chǎn)品（含施工質(zhì)量問題）的標(biāo)記、記錄、評審和處置，防止其非預(yù)期使用或交付，確保我公司產(chǎn)品（含工程施工質(zhì)量）滿足法律法規(guī)及顧客的需求和期望。適用范圍適用于不合格的采購品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品以及成品交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制，也適用于工程項(xiàng)目施工質(zhì)量問題處理的控制。本辦法適用于公司各部門及分公司，子公司參考制定。.引用標(biāo)準(zhǔn).術(shù)語和縮寫語.管理職責(zé)1商務(wù)中心負(fù)責(zé)采購不合格品的標(biāo)識、記錄、評審和處置。系統(tǒng)集成分公司負(fù)責(zé)自動(dòng)化盤、箱、柜、低壓成套開關(guān)設(shè)備、各類控制柜、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品不合格品的標(biāo)識、記錄、評審和處置。系統(tǒng)集成分公司負(fù)責(zé)建筑智能化工程（網(wǎng)絡(luò)工程）系統(tǒng)的標(biāo)識、記錄、評審和處置。自動(dòng)化技術(shù)分公司負(fù)責(zé)自動(dòng)化工程系統(tǒng)不合格的標(biāo)識、記錄、評審和處置；負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品不合格的標(biāo)識、記錄、評審和處置。計(jì)控技術(shù)分公司負(fù)責(zé)自動(dòng)化儀控系統(tǒng)工程不合格的標(biāo)識、記錄、評審和處置；負(fù)責(zé)通訊、安防工程不合格的標(biāo)識、記錄、評審和處置。商務(wù)中心負(fù)責(zé)對工程施工質(zhì)量問題的處理結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)收。對于列入自我聲明的低壓配電柜系列產(chǎn)品，科技創(chuàng)新部負(fù)責(zé)收集政府監(jiān)督抽查、認(rèn)證公司工廠檢查、監(jiān)督抽樣檢測等發(fā)現(xiàn)的認(rèn)證產(chǎn)品不合格信息。組織對不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)的措施。系統(tǒng)集成分公司負(fù)責(zé)不合格原因分析，糾正措施的實(shí)施，對不合格進(jìn)行處置及防止再發(fā)生的措施等。5.工作程序5.1不合格品的識別各過程檢驗(yàn)人員在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和生產(chǎn)服務(wù)提供的各階段，按策劃規(guī)定對采購品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，以識別不合格品。5.2不合格品的分類根據(jù)不合格品造成損失的情況，將不合格品分為以下二類：2.1嚴(yán)重不合格品：產(chǎn)品主要功能、性能指標(biāo)不符合要求，且無法返工的產(chǎn)品；2.2一般不合格品：除嚴(yán)重不合格品以外的不符合要求的產(chǎn)品。不合格品的控制3.1采購不合格品的控制對經(jīng)確認(rèn)后的采購不合格品，由采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系更換或退貨，填寫《物質(zhì)驗(yàn)證質(zhì)量異議信息反饋表》，并對采購不合格統(tǒng)計(jì)分析，用于下次評價(jià)合格供方的依據(jù)之一。3.2生產(chǎn)過程中不合格品的控制生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)批量不合格品，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員評審后，填寫《不合格品處理評審報(bào)告》并確定處理方法。對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的單件不合格品，由檢驗(yàn)員確認(rèn)并提出處理方法。3.3成品不合格品的處置一般為返工、報(bào)廢。經(jīng)返工的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)認(rèn)可方可放行。3.4對于交付后出現(xiàn)的不合格品，責(zé)任部門必須進(jìn)行原因分析，立即整改并制定糾正措施。施工質(zhì)量問題的處理5.4.1工程施工的質(zhì)量問題的判定依據(jù)是有關(guān)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及顧客合同的要求。質(zhì)量檢查員通過檢查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題后，記錄質(zhì)量問題，向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目經(jīng)理）報(bào)告。對于施工中出現(xiàn)的違反法律法規(guī)的嚴(yán)重質(zhì)量問題可越級向公司管理部門或分管生產(chǎn)安全副總經(jīng)理，并有權(quán)制止繼續(xù)施工。5.4.2問題所在施工班組負(fù)責(zé)人接到質(zhì)量檢查員的質(zhì)量問題報(bào)告后，進(jìn)行原因分析，決定整改措施報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目經(jīng)理）批準(zhǔn)后組織實(shí)施。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目經(jīng)理）對整改措施的科學(xué)性、可操作性、合法性進(jìn)行審核后批準(zhǔn)實(shí)施，必要時(shí)報(bào)告工程建設(shè)有關(guān)方。商務(wù)中心對質(zhì)量問題的處理結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并記錄驗(yàn)收結(jié)果，證實(shí)其符合規(guī)定要求。4.5商務(wù)中心對施工質(zhì)量問題的類型要進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，分析結(jié)果用于施工質(zhì)量過程改進(jìn)。5.5針對工程交付后出現(xiàn)的質(zhì)量問題，按相關(guān)規(guī)定、合同約定條款執(zhí)行。5.6不合格品處理的有關(guān)記錄由責(zé)任部門按《管理文件控制程序》要求保存。5.7當(dāng)從外部信息獲知本公司自我聲明的低壓配電柜系列產(chǎn)品存在認(rèn)證質(zhì)量問題時(shí)，科技創(chuàng)新部負(fù)責(zé)及時(shí)通知認(rèn)證機(jī)構(gòu)。.相關(guān)文件《事件調(diào)查、不符合、糾正/預(yù)防措施控制程序》《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序》《管理文件控制程序》《工程質(zhì)量監(jiān)視和測量控制程序》.報(bào)告和記錄表式《不合格品控制流程圖》《不合格品處理評審報(bào)告》《物資驗(yàn)證質(zhì)量異議信息反饋表》（無固定格式）《質(zhì)量問題記錄》（無固定格式）.文件修改變更記錄（管理）文件修改變更記錄修訂部門：科技創(chuàng)新部序號更改原因修改后版本號擬稿人修改日期主要更改內(nèi)容日期:日期:日期:日期: