貿(mào)易公司管理制度

—貿(mào)易公司管理制度貿(mào)易公司管理制度1

倉庫管理工作是公司貨品流通到中轉(zhuǎn)站的調(diào)度運(yùn)作，是公司各部門工作能協(xié)調(diào)全都的重要環(huán)接之一，為使本公司的倉管工作有條不紊，做到踏實(shí)、精確、快捷，特制訂本倉管制度：

一、健全發(fā)貨手續(xù)，見單發(fā)貨，發(fā)貨時倉管員做到一看（看清晰發(fā)貨單的'內(nèi)容和貨品標(biāo)簽，對號發(fā)貨）；二數(shù)（數(shù)清貨品數(shù)量）；三核對（上車后再核對放行）。

二、要求倉管員熟記庫內(nèi)貨品種類，發(fā)貨做到精確、快捷，操作嫻熟。

三、做好貨品出入登記工作，記錄每批貨的入庫數(shù)量和入庫時間，做到先進(jìn)先出。登記每批貨每次的出庫數(shù)量，做到每批貨的進(jìn)出數(shù)量平衡。

四、當(dāng)日貨單當(dāng)日做帳，按時統(tǒng)計銷售額和庫存數(shù)，為經(jīng)理決策提供精確數(shù)據(jù)。

五、保持庫內(nèi)清潔衛(wèi)生，做到貨品擺放干凈。

六、提高警惕，做好防盜工作。做到離庫先鎖門；任何人不準(zhǔn)帶包進(jìn)倉庫；不得在倉庫內(nèi)接待與工作無關(guān)人員；鑰匙不離身，不得讓別人攜帶，每次都要親自開門。

七、不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)吸煙或帶其它火種進(jìn)庫。

八、倉管員把握著公司的銷售數(shù)據(jù)各種貨品價格，不能隨便與人談?wù)?，以免泄露公司的商業(yè)機(jī)密。

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1、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的儀器、裝備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)選購，供應(yīng)、調(diào)配和修理。選購工作應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)，依據(jù)招標(biāo)后中標(biāo)結(jié)果定點(diǎn)選購。招標(biāo)范圍以外的商品，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通過政府招標(biāo)選購后，方可進(jìn)行選購。

2、依據(jù)院年度工作要點(diǎn)和規(guī)劃，編制選購預(yù)算。

3、應(yīng)成立特地的.組織負(fù)責(zé)大型儀器裝備的論證、報批、招標(biāo)、商務(wù)洽談等工作。

4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，依據(jù)院內(nèi)工作需要和庫存量制定月選購計劃，進(jìn)行定點(diǎn)選購。

5、全部選購商品，必需符合國家公布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測標(biāo)準(zhǔn)。選購人員要認(rèn)真查驗(yàn)注冊證、合格證、檢驗(yàn)證等相關(guān)證明文件。

6、選購員和保管員要嚴(yán)格遵守入、出庫驗(yàn)收制度。每月匯同會計核對盤點(diǎn)一次。年底全面盤點(diǎn)一次，制表上報。

7、庫房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。

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物業(yè)管理與修理科是總務(wù)處倉庫管理的主管部門。各科室、中心是材料領(lǐng)用及運(yùn)用的監(jiān)督部門。倉庫保管員是修理耗材進(jìn)出庫的詳細(xì)管理人員。

一、修理耗材入庫規(guī)定

（一）修理耗材選購回來后首先辦理入庫手續(xù)。由綜合管理科協(xié)同物業(yè)管理與修理科監(jiān)督供貨商向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要依據(jù)選購計劃單的工程認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格精確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（綜合管理科、物業(yè)管理與修理科要在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn)）。

（二）修理耗材進(jìn)庫依據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必需按所購耗材條款內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對耗材進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫登記。

（三）修理耗材驗(yàn)收合格后，應(yīng)按時入庫。

（四）修理耗材入庫，要根據(jù)不同耗材的.型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲存，在儲存時留意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

（五）修理耗材數(shù)量精確、價格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能任意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫問題。

（六）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放。嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置。其中貴重物品應(yīng)妥當(dāng)保存，以防盜竊。

（七）做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁無關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。

（八）倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)干凈，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于辨認(rèn)分辨。

二、修理耗材出庫規(guī)定

（一）修理耗材出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

（二）修理耗材出庫，數(shù)量要精確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實(shí)際出庫實(shí)際數(shù)量相符）。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能任意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫問題。

（三）倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不精確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。發(fā)貨單由詳細(xì)管理部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，由修理人員持單領(lǐng)用。發(fā)生上述問題時，管理員應(yīng)按時的與詳細(xì)管理部門責(zé)任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性。

（四）為防止顯現(xiàn)出庫貨物過失，要嚴(yán)格遵守出庫制度，領(lǐng)取修理材料時修理人員應(yīng)先寫好出庫單，并且由詳細(xì)管理部門負(fù)責(zé)人簽字后，交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫領(lǐng)取貨物。

（五）保管員要做好出庫登記，并定期向物業(yè)管理與修理科和財務(wù)部門做出入庫報告。物業(yè)管理與修理科要監(jiān)督保管員按月核對庫房的修理耗材，做到帳帳相符，帳物相符。

三、修理耗材倉庫盤點(diǎn)

（一）物業(yè)修理與管理科負(fù)責(zé)組織倉庫盤點(diǎn)，可以邀請相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參與。

（二）倉庫盤點(diǎn)分月盤點(diǎn)、學(xué)期盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。月盤點(diǎn)以“抽查”為主，重點(diǎn)抽查出庫比擬頻繁的材料品種；學(xué)期盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)定期在學(xué)期末、年度末進(jìn)行，要對倉庫整體盤點(diǎn)。

（三）盤點(diǎn)時必需具體記錄盤點(diǎn)情況，參與人確認(rèn)簽字。

（四）盤點(diǎn)后，物業(yè)管理與修理科應(yīng)對各類材料進(jìn)行分類統(tǒng)計，以便核定運(yùn)用部門提出的下個選購計劃。

四、廢件回收

為防止學(xué)校國有資產(chǎn)流失，凡修理的廢件在固定資產(chǎn)帳的要辦理入庫。由運(yùn)用單位負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。

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1、入庫

1）倉管員依據(jù)驗(yàn)收的結(jié)果，將產(chǎn)品移至倉庫相應(yīng)的區(qū)域，如：驗(yàn)收結(jié)果為：不合格，需將產(chǎn)品移至不合格區(qū)域，產(chǎn)品經(jīng)判斷需退貨的，需將產(chǎn)品移至退貨區(qū)。如為合格品，將產(chǎn)品移至合格區(qū)域。

2）企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立入庫記錄，驗(yàn)收合格的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)按時入庫登記；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)當(dāng)注明不合格事項(xiàng)，并放置在不合格品區(qū)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定實(shí)行退貨、銷毀等處置措施。

3）驗(yàn)收合格入庫商品，需填寫：“醫(yī)療器械驗(yàn)收、入庫交接單”。

2、出庫

1）器械出庫應(yīng)遵循“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號發(fā)貨的原則。

2）醫(yī)療器械出庫時，庫房保管人員應(yīng)當(dāng)對比出庫的醫(yī)療器械進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)以下情況不得出庫，并報告質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或者質(zhì)量管理人員處理：

（1）醫(yī)療器械包裝顯現(xiàn)破損、污染、封口不牢、封條損壞等問題；

（2）標(biāo)簽脫落、字跡模糊不清或者標(biāo)示內(nèi)容與實(shí)物不符；

（3）醫(yī)療器械超過有效期；

（4）存在其他異樣情況的醫(yī)療器械。

3）醫(yī)療器械出庫應(yīng)當(dāng)復(fù)核并建立記錄，復(fù)核內(nèi)容包括購貨者、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期和有效期（或者失效期）生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量、出庫日期等內(nèi)容。

4）醫(yī)療器械拼箱發(fā)貨的代用包裝箱應(yīng)當(dāng)有醒目的發(fā)貨內(nèi)容標(biāo)示。

5）醫(yī)療器械出庫，必需有銷售出庫復(fù)核清單。倉庫要認(rèn)真檢查銷售出庫復(fù)核清單，如有問題必需由銷售人員重開方為有效。

6）醫(yī)療器械出庫，倉庫要把好復(fù)核關(guān)，必需按出庫憑證所列工程，逐項(xiàng)復(fù)核購貨單位品名、規(guī)格、型號、批號（生產(chǎn)批號、滅菌批號）有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、銷售日期、質(zhì)量狀況和復(fù)核人員等工程。做到數(shù)量精確，質(zhì)量完好，包裝堅固。

7）出庫后，如對帳時發(fā)現(xiàn)錯發(fā)，應(yīng)立刻追回或補(bǔ)換、如無法立刻解決的，應(yīng)填寫查詢單聯(lián)系，并留底立案，按時與有關(guān)部門聯(lián)系，協(xié)作協(xié)作，認(rèn)真處理。

8）發(fā)貨復(fù)核完畢，要做好醫(yī)療器械出庫復(fù)核記錄。出庫復(fù)核記錄包括：銷售日期、銷往單位、品名、規(guī)格（型號）數(shù)量、批號（生產(chǎn)批號、滅菌批號）有效期至、生產(chǎn)廠商、質(zhì)量情況、經(jīng)手人等，記錄要根據(jù)規(guī)定保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后2年。

9）需要冷藏、冷凍運(yùn)輸?shù)腵醫(yī)療器械裝箱、裝車作業(yè)時，應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)，并符合以下要求：

（1）車載冷藏箱或者保溫箱在運(yùn)用前應(yīng)當(dāng)?shù)竭_(dá)相應(yīng)的溫度要求；

（2）應(yīng)當(dāng)在冷藏環(huán)境下完成裝箱、封箱工作；

（3）裝車前應(yīng)當(dāng)檢查冷藏車輛的啟動、運(yùn)行狀態(tài)，到達(dá)規(guī)定溫度前方可裝車。

10）運(yùn)輸需要冷藏、冷凍醫(yī)療器械的冷藏車、車載冷藏箱、保溫箱應(yīng)當(dāng)符合醫(yī)療器械運(yùn)輸過程中對溫度掌握的要求。冷藏車具有顯示溫度、自動調(diào)控溫度、報警、存儲和讀取溫度監(jiān)測數(shù)據(jù)的功能。

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為了進(jìn)一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑）產(chǎn)品質(zhì)量，按時了解該產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況和進(jìn)行復(fù)核，企業(yè)應(yīng)按時向供貨單位索取供貨資質(zhì)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等資料，并認(rèn)真管理，特制定如下制度：

一、醫(yī)療器械選購：

1、醫(yī)療器械的選購必需嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《經(jīng)濟(jì)合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)和政策，合法經(jīng)營。、

2、堅持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)選購”的原則，注意醫(yī)療器械選購的時效性和合理性，做到質(zhì)量優(yōu)、費(fèi)用省、供應(yīng)按時，結(jié)構(gòu)合理。

3、企業(yè)在選購前應(yīng)當(dāng)審核供貨者的合法資格、所購入醫(yī)療器械的合法性并取得加蓋供貨者公章的相關(guān)證明文件或者復(fù)印件，包括：

（1）營業(yè)執(zhí)照；

（2）醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營的.答應(yīng)證或者備案憑證；

（3）醫(yī)療器械注冊證或者備案憑證；

（4）銷售人員身份證復(fù)印件，加蓋本企業(yè)公章的授權(quán)書原件。授權(quán)書應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。

必要時，企業(yè)可以派員對供貨者進(jìn)行現(xiàn)場核查，對供貨者質(zhì)量管理情況進(jìn)行評價。

如發(fā)現(xiàn)供貨方存在違法違規(guī)經(jīng)營行為時，應(yīng)當(dāng)按時向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報告。

4、企業(yè)應(yīng)當(dāng)與供貨者簽署選購合同或者協(xié)議，明確醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數(shù)量、單價、金額等。

5、企業(yè)應(yīng)當(dāng)在選購合同或者協(xié)議中，與供貨者商定質(zhì)量責(zé)任和售后服務(wù)責(zé)任，以保證醫(yī)療器械售后的安全運(yùn)用。

6、企業(yè)在選購醫(yī)療器械時，應(yīng)當(dāng)建立選購記錄。記錄應(yīng)當(dāng)列明醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）注冊證號或者備案憑證編號、單位、數(shù)量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

7、首營企業(yè)和首營品種按本公司醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種質(zhì)量審核制度執(zhí)行。

8、每年年底對供貨單位的質(zhì)量進(jìn)行評估，并保存評估記錄。

二、醫(yī)療器械收貨：

1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時，應(yīng)當(dāng)核實(shí)運(yùn)輸方式及產(chǎn)品是否符合要求，并對比相關(guān)選購記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械進(jìn)行核對。交貨和收貨雙方應(yīng)當(dāng)對交運(yùn)情況當(dāng)場簽字確認(rèn)。對不符合要求的貨品應(yīng)當(dāng)立刻報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人并拒收。

2、隨貨同行單應(yīng)當(dāng)包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)答應(yīng)證號（或者備案憑證編號）醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、數(shù)量、儲運(yùn)條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫印章。

3、收貨人員對符合收貨要求的醫(yī)療器械，應(yīng)當(dāng)按品種特性要求放于相應(yīng)待驗(yàn)區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標(biāo)示，并通知驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)在冷庫內(nèi)待驗(yàn)。

三、醫(yī)療器械驗(yàn)收：

1、公司須設(shè)專職質(zhì)量驗(yàn)收員，人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后，執(zhí)證上崗。

2、驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營答應(yīng)證管理方法》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定辦理。對比商品和送貨憑證，對醫(yī)療器械的外觀、包裝、標(biāo)簽以及合格證明文件等進(jìn)行檢查、核對，并做好“醫(yī)療器械驗(yàn)收記錄”，包括醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、到貨數(shù)量、到貨日期、驗(yàn)收合格數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。醫(yī)療器械入庫驗(yàn)收記錄必需保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后2年，但不得低于5年；

3、驗(yàn)收記錄上應(yīng)當(dāng)標(biāo)記驗(yàn)收人員姓名和驗(yàn)收日期。驗(yàn)收不合格的還應(yīng)當(dāng)注明不合格事項(xiàng)及處置措施。

4、對需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械進(jìn)行驗(yàn)收時，應(yīng)當(dāng)對其運(yùn)輸方式及運(yùn)輸過程的溫度記錄、運(yùn)輸時間、到貨溫度等質(zhì)量掌握狀況進(jìn)行重點(diǎn)檢查并記錄，不符合溫度要求的應(yīng)當(dāng)拒收。

5、驗(yàn)收首營品種應(yīng)有首批到貨同批號的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗(yàn)合格報告單。

6、外包裝上應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)答應(yīng)證號及產(chǎn)品注冊證號；包裝箱內(nèi)沒有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。

7、對與驗(yàn)收內(nèi)容不相符的，驗(yàn)收員有權(quán)拒收，填寫‘拒收通知單’，對質(zhì)量有疑問的填寫‘質(zhì)量復(fù)檢通知單’，報告質(zhì)量管理部處理，質(zhì)量管理部進(jìn)行確認(rèn)，必要的時分送相關(guān)的檢測部門進(jìn)行檢測；確認(rèn)為內(nèi)在質(zhì)量不合格的根據(jù)不合格醫(yī)療器械管理制度進(jìn)行處理，為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)量管理部通知選購部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。

8、對銷貨退回的醫(yī)療器械，要逐批驗(yàn)收，合格后放入合格品區(qū)，