管理層內(nèi)審檢查表

內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表審核部門:管理層審核員:審核日期:標準條款:問題點審核方法審核記錄質(zhì)量管理體系總要求4.1組織識別的過程中有那些，是否涵蓋了所有活動？.以上過程之間的相互關系和順序是怎樣的？.組織采用了哪些方法對各個過程進行了控制？.過程運作和控制的資源是如何配置的？.如何對過程進行監(jiān)視、測量和分析？其效果怎樣？為達到策劃的結(jié)果。組織采取了哪些必要的措施？向最高管理者了解公司的業(yè)務范圍和各項業(yè)務的流程與體系文件中的闡述對比看是否有遺漏。（注意外包過程）向最高管理者詢問各個過程的運作主要負責部門/人向管理者代表/最高管理者了解過程控制的方法和準則向最高管理者了解資源配置準則和配置方案。問最高管理者如何得知過程的結(jié)果，查看有關證據(jù)。詢問最高管理者/管理者代表采取了哪些具體措施改進過程的有效性，并查看有關證據(jù)，驗證措施的效果。組織識別的過程為移動電話的研發(fā)，生產(chǎn)和銷售服務．含蓋了所有活動．組織采用品質(zhì)檢驗和內(nèi)部審核進行控制．滿足現(xiàn)場正常生產(chǎn)需要．對顧客進行滿意度調(diào)查或進行內(nèi)部審核．培訓指導，調(diào)崗調(diào)干．總則4.2.1必要的質(zhì)量管理體系書面文件是否齊全？文件是否適合于組織的運動？詢問最高管理者有哪些質(zhì)量管理體系書面文件？查看文件是否適合于組織的運動？齊全適于制導本公司活動．質(zhì)量手冊4.2.2質(zhì)量手冊的內(nèi)容和范圍是否表述得當。刪減的理由是否充分？據(jù)4.1審核的結(jié)果判斷過程是否完整，刪減的理由是否充分。表述得當．無刪減．管理承諾5.1最高管理者是否意識到并傳達滿足客戶要求和法律法規(guī)要求的重要性？質(zhì)量方針是否由最高管理者制定？最高管理者如何保證提供必要的資源？詢問最高管理者客戶要求和法律法規(guī)要求對組織的運作影響，這些影響如何傳達到組織的各個部門。查看相關證據(jù)。查看質(zhì)量方針是否由最高管理者批準，并請最高管理者解釋方針的含義。查看最高管理者提供資源的證據(jù)。公司領導意識并傳達了滿足客戶要求和法規(guī)要求的重要性，本公司質(zhì)量方針是由最高管理者制定．以顧客為關注焦點5.2最高管理者如何確保顧客要求得到確定并予以滿足？向最高管理者詢問確定顧客要求和滿足顧客要求的過程和方法。由市場部定期進行客戶滿意度調(diào)查分析．質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針是否符合要求？是否溝通：向最高管理者詢問符合有在公司內(nèi)部進行會議溝通5.4策劃組織是否設定了質(zhì)量目標設定目標應考慮的內(nèi)容目標的實現(xiàn)情況有無目標實現(xiàn)的證據(jù)目標是否定期評審、修訂策劃是否滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系總要求？質(zhì)量管理體系策劃的輸出是否形成文件？是否提供了實施質(zhì)量目標的資源？質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)改進質(zhì)量管理體系策劃是否受控？更改期間質(zhì)量管理體系的完整性是否得了保持？組織是否設定了質(zhì)量目標目標的實現(xiàn)情況目標是否定期評審、修訂策劃是否滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系總要求？質(zhì)量管理體系策劃的輸出是否形成文件？是否提供了實施質(zhì)量目標的資源？質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)改進質(zhì)量管理體系策劃是否受控？更改期間質(zhì)量管理體系的完整性是否得了保持？公司在各職能部門設定了質(zhì)量目標，設定目標時充分考慮了各部門過程業(yè)績．質(zhì)量目標經(jīng)統(tǒng)計分析，均能達到策劃滿足質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系要求．提供了相應資源．有受控確定職責和權限5.5.1組織的職責和權限規(guī)定是否得當？.這些規(guī)定在組織內(nèi)部是怎樣溝通的？查看有關文件。詢問管理者代表關于職責溝通的方式有哪些？規(guī)定恰當這些規(guī)定在公司內(nèi)部進行會議宣告指定管理者代表5.5.21管理者代表的職責是否清楚？詢問管理者代表是如何履行其作為管理者代表的職責的清楚內(nèi)部溝通5.5.3內(nèi)部溝通的事項有哪些？溝通的過程是如何建立的？采用了哪些溝通方式？詢問管理者代表和最高管理者，查看重要事項的溝通證據(jù)。公司就內(nèi)部職能變化和客戶要求進行溝通．一般采用會議或電話溝通資源提供6.1、組織怎樣確定所需的資源？組織是否具備了相應的資源？詢問最高管理者如何確定并提供必需的資源，查看相關證據(jù)。滿足正常生產(chǎn)需求具備了相應的資源．人員配備6.2.1組織如何評價各崗位工作人員是否勝任其工作？詢問組織的人事主管并索取人員能力判定的依據(jù)。查看其工作結(jié)果產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1公司管理層是否識別生產(chǎn)和服務的全過程，并在相應的部門或要素建立適宜的質(zhì)量管理體制理體系文件？詢問管理層公司產(chǎn)品實現(xiàn)如何策劃？策劃后形成了哪些文件？管理層已經(jīng)識別好本公司生產(chǎn)和服務全過程，并建立了管理文件．總則8.1是否對保證質(zhì)量體系運行所需的測量和監(jiān)控活動進行了規(guī)定、策劃和實施？在測量、分析和改進活動中是否采用了適宜的統(tǒng)計技術？是否能確保滿足要求和實現(xiàn)改進？詢問管理層公司進行了那些測量、分析、改進活動？實施情況如何？有進行規(guī)定和實施．用采用了適宜的統(tǒng)計技術能確保滿足要求和實現(xiàn)的改進．顧客滿意8.2.1是否對顧客滿意度信息進行收集?是否對顧客滿意進行了測量?如何測量?評價和措施的效果如何?查看相關記錄有收集有測量，進行客戶滿意度調(diào)查分析效果良好過程的監(jiān)視與測量8.2.3是否明確了為滿足顧客要求所必須進行的產(chǎn)品實現(xiàn)過程測量和監(jiān)控方法？是否按規(guī)定的要求進行了實施？效果如何？是否明確了為滿足顧客要求所必須進行的產(chǎn)品實現(xiàn)過程測量和監(jiān)控方法？是否按規(guī)定的要求進行了實施？效果如何？有明確規(guī)定相應的監(jiān)控方法．有進行實施，效果良好數(shù)據(jù)分析8.4公司收集和分析的數(shù)據(jù)范圍和類型包括哪些項目？這些項目是否含蓋標準的要求？采用了哪些數(shù)據(jù)分析的方法？用于分析的數(shù)據(jù)的來源及數(shù)據(jù)本身是否可靠？數(shù)據(jù)分析的結(jié)果是否用于體系的改進？詢問相關部門負責人。檢查收集的原始數(shù)據(jù)。查看體系改進的結(jié)果包括各部門工作績效．含蓋了標準要求可靠數(shù)據(jù)分析的結(jié)果用于持續(xù)改進．持續(xù)改進8.5.1公司質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進。詢問公司領導