酒店經(jīng)營分析會(huì)

2011年上半年酒店經(jīng)營分析會(huì)各部門：酒店2011年上半年酒店經(jīng)營分析會(huì)定于7月10日15：00在主樓三樓會(huì)議室召開，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、分析報(bào)告財(cái)務(wù)部及各部門的分析報(bào)告應(yīng)從對(duì)本期經(jīng)營收入、成本、費(fèi)用等各項(xiàng)指標(biāo)，重點(diǎn)是超常規(guī)數(shù)據(jù)增減數(shù)額做出分析和說明，如增減原因、財(cái)務(wù)計(jì)算的方法變化對(duì)費(fèi)用成本的影響等，各部門還要剖析行動(dòng)計(jì)劃完成和預(yù)算執(zhí)行的情況。各營業(yè)部門應(yīng)對(duì)本部門經(jīng)營情況做出分析財(cái)務(wù)部應(yīng)從酒店總體經(jīng)營狀況分析，諸如：營業(yè)收入的構(gòu)成及其權(quán)重、營業(yè)成本和管理費(fèi)較上月及預(yù)算（上升）下降的額度和比率，以及新增加的超預(yù)算支出（收入）項(xiàng)目名稱、所含何種性質(zhì)的成分，以及酒店的主要費(fèi)用：如人力成本總額、運(yùn)營費(fèi)用，能源費(fèi)用等變化情況作出剖析，并提出下個(gè)營業(yè)周期應(yīng)從哪幾個(gè)方面降低成本，獲取較好利潤，完成酒店的預(yù)算。營銷和市場分析，由前廳銷售部著重從幾個(gè)方面分析：首先是酒店的REVPAR指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)與\o"客房管理"客房散客量、團(tuán)隊(duì)、會(huì)議、滯留天數(shù)的影響，大型接待、團(tuán)隊(duì)接待和公關(guān)活動(dòng)對(duì)各項(xiàng)收入的影響，協(xié)議單位的客房消費(fèi)、\o"餐飲"餐飲消費(fèi)、娛樂消費(fèi)情況、平均消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及當(dāng)月的應(yīng)收賬催收情況等；其次，當(dāng)月與本酒店有競爭的同行在餐、房、娛等方面經(jīng)營上特色以及采取的特價(jià)、優(yōu)惠、折扣、包價(jià)等情況；第三，分析本地區(qū)同檔次競爭對(duì)手的出租率、平均房價(jià)、會(huì)議、團(tuán)隊(duì)接待等經(jīng)營手段的變化信息；第四，指出本月的不足并提出下月的營銷和公關(guān)活動(dòng)重點(diǎn)、已確認(rèn)預(yù)定的和正在洽談的團(tuán)隊(duì)、會(huì)議的情況并作出較準(zhǔn)確的客情預(yù)測。保障部門和職能部門，如動(dòng)力部門應(yīng)從維修計(jì)劃的落實(shí)分析，通報(bào)本月的工程報(bào)修量情況、各部的維修費(fèi)用攤算、能耗總額占收入比重等來評(píng)判控制方面的成敗得失。解析酒店推行的節(jié)能方法對(duì)各項(xiàng)能源費(fèi)用的影響程度；采購應(yīng)重點(diǎn)分析海鮮、肉類、干貨等食品的采購量的增減、價(jià)格的起伏，漲跌率對(duì)成本的影響。倉庫應(yīng)從各項(xiàng)物資的備貨情況（哪種物品的積壓、用量大、急需購買、即將到期的物品等）分析受酒店經(jīng)營的影響等。除了上面的要求以外，每個(gè)部門具體分析都要包括三個(gè)部分：（一）歷史數(shù)據(jù)回顧（文、表、圖）1、本部門行動(dòng)計(jì)劃完成情況通報(bào)；2、經(jīng)營部門還要做報(bào)表結(jié)算期到分析期的經(jīng)營收入分析；3、本部門相關(guān)數(shù)據(jù)分析（收入、成本、費(fèi)用、出租率、平均房價(jià)、REVPAR、應(yīng)收帳款等）。（二）查找過去經(jīng)營過程中的問題和原因1、本部門存在的問題及產(chǎn)生的原因；2、部門收入完成/未完成的因素；3、部門成本、費(fèi)用節(jié)余/超支的原因分析；4、重點(diǎn)分析解決的辦法和措施。（三）對(duì)未來（下月）的展望和具體策略1、行動(dòng)計(jì)劃方案和策略；2、市場預(yù)測；3、進(jìn)一步落實(shí)已經(jīng)確認(rèn)的預(yù)訂；4、需要酒店其他部門配合和協(xié)調(diào)的事項(xiàng)。二、會(huì)議程序發(fā)言的順序是:財(cái)務(wù)部、\o"前廳管理"前廳銷售部、客房部、\o"酒店餐飲部"餐飲部、工程部、保安部、辦公室。總室領(lǐng)導(dǎo)最后從各部門談到的典型事例中歸納總結(jié)，說明本月的預(yù)算完成、行動(dòng)計(jì)劃的履行和各項(xiàng)營銷策劃活動(dòng)的總體情況，并提出下月在擴(kuò)大經(jīng)營和成本、費(fèi)用控制方面的意見。對(duì)本月營業(yè)部門在服務(wù)項(xiàng)目和經(jīng)營成本上存在的不足提出改進(jìn)意見，明確數(shù)據(jù)目標(biāo)，要求經(jīng)營部門和職能部門如期完成。對(duì)下月的市場和營銷措施、推廣、分布、活動(dòng)等策劃提出改進(jìn)意見和指導(dǎo)性措施。董事長最后做重要指示。三、參會(huì)人員酒店主管級(jí)以上管理人員、質(zhì)檢人員。請(qǐng)與會(huì)人員提前將書面分析報(bào)告交辦公室，會(huì)后二天內(nèi)由辦公室在內(nèi)網(wǎng)上傳經(jīng)營分析會(huì)紀(jì)要。所有與會(huì)人員務(wù)必做好