多種采購流程圖

年度計劃內(nèi)材料、設(shè)備采購工作流程圖文獻(xiàn)編號：根據(jù)項目的不一樣，制定屬于甲供材料、設(shè)備的清單，并經(jīng)企業(yè)同意。根據(jù)項目的不一樣，制定屬于甲供材料、設(shè)備的清單，并經(jīng)企業(yè)同意。有采購需求的職能部門集團(tuán)有采購需求的職能部門集團(tuán)采購部根據(jù)各職能機(jī)構(gòu)上報的年度采購計劃表、采購申請表進(jìn)行匯總，編制地產(chǎn)企業(yè)年度集中采購計劃（含招標(biāo)計劃），并經(jīng)企業(yè)同意。根據(jù)各職能機(jī)構(gòu)上報的年度采購計劃表、采購申請表進(jìn)行匯總，編制地產(chǎn)企業(yè)年度集中采購計劃（含招標(biāo)計劃），并經(jīng)企業(yè)同意。有采購需求的職能部門：按照采購項目、采購品種的不一樣，提供詳細(xì)的采購規(guī)定，包括規(guī)格、型號、外觀、數(shù)量、技術(shù)規(guī)定、設(shè)計規(guī)定、推薦樣品等。填寫有采購需求的職能部門：按照采購項目、采購品種的不一樣，提供詳細(xì)的采購規(guī)定，包括規(guī)格、型號、外觀、數(shù)量、技術(shù)規(guī)定、設(shè)計規(guī)定、推薦樣品等。填寫采購申請表（附表CG-02）計劃技術(shù)部：提供采購材料、設(shè)備的技術(shù)規(guī)定和設(shè)計規(guī)定。匯總到有采購需求的職能部門。成本管理部：提供采購材料、設(shè)備的清單數(shù)量。匯總到有采購需求的職能部門。招標(biāo)合約部招標(biāo)合約部其他職能部門也可以推薦。招標(biāo)采購部招標(biāo)采購部根據(jù)經(jīng)企業(yè)同意的地產(chǎn)企業(yè)年度集中采購計劃（含招標(biāo)計劃），組織市場調(diào)研、價格摸底，按照采購分類建立參照價體系。供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)參照決策。招標(biāo)采購部招標(biāo)采購部1、按企業(yè)流程確定邀標(biāo)單位（填報邀標(biāo)單位審批表）1、按企業(yè)流程確定邀標(biāo)單位（填報邀標(biāo)單位審批表）2、其他職能部門也可以推薦。推薦的單位必須是企業(yè)合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中的單位。招標(biāo)采購部招標(biāo)采購部編制招標(biāo)文獻(xiàn)或詢價函編制招標(biāo)文獻(xiàn)或詢價函發(fā)放招標(biāo)文獻(xiàn)或詢價函邀標(biāo)單位投標(biāo)或應(yīng)價組織開標(biāo)（成本委員會組員參與）結(jié)合參照價體系進(jìn)行價格分析，與否有價格再下浮空間。價格約談（成本管理部配合）同等條件下，確定最低價單位中標(biāo)，并經(jīng)企業(yè)流程確認(rèn)。辦理協(xié)議協(xié)議存檔（存至辦公室）。協(xié)議移交至：提出采購申請的職能部門、物業(yè)企業(yè)、材料管理部、（財務(wù)部、成本部的協(xié)議由辦公室移交）樣品封樣，提交材料管理部和項目企業(yè)備注：如遇小額常規(guī)材料，對方不愿填寫詢價函的，可采用市場實地詢價、電話詢價、網(wǎng)絡(luò)詢價的方式，選擇價格最低的供應(yīng)商（但必須填寫詢價價格對比表）。有采購需求的職能部門招標(biāo)采購部有采購需求的職能部門招標(biāo)采購部每月25日前分類上報下月度的《每月25日前分類上報下月度的《項目工程材料、設(shè)備供應(yīng)計劃報表》（附表CG-03）按照協(xié)議按照協(xié)議和《項目工程材料、設(shè)備供應(yīng)計劃報表》，組織保障供應(yīng)。材料管理部材料管理部按照按照協(xié)議、《項目工程材料、設(shè)備供應(yīng)計劃報表》、封取樣品，組織采購需求的職能部門、監(jiān)理對進(jìn)場材料、設(shè)備進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量驗收。辦理進(jìn)出庫手續(xù)、匯總月度供貨量清單（含實際供貨價款）每月上報財務(wù)審核。備注：驗收項目企業(yè)、營銷企業(yè)招標(biāo)采購部項目企業(yè)、營銷企業(yè)招標(biāo)采購部招標(biāo)采購招標(biāo)采購按照協(xié)議和經(jīng)財務(wù)審核的月度供貨量清單（含實際供貨價款），計算下月度資金計劃。匯總到有采購需求職能部門。招標(biāo)采購部招標(biāo)采購部按照按照協(xié)議和財務(wù)審核的結(jié)算單、月度資金計劃，進(jìn)行協(xié)議款支付。采購需求的職能部門、成本部、材料管理部、招標(biāo)采購部、財務(wù)部采購需求的職能部門、成本部、材料管理部、招標(biāo)采購部、財務(wù)部招標(biāo)采購招標(biāo)采購招標(biāo)合約部招標(biāo)合約部匯總各職能部門使用意見，編寫供應(yīng)商綜合評價表，對采購工作提出持續(xù)改善計劃質(zhì)保期管理，質(zhì)保期付款 采購部工作流程圖文獻(xiàn)名稱采購部管理制度與工作流程編號日期副總經(jīng)理簽訂副總經(jīng)理簽訂財務(wù)經(jīng)理簽訂擬訂總工程師簽訂總經(jīng)理審批目的：為規(guī)范采購流程，提高采購工作的效率，特制定本制度。合用范圍：合用于我司采購管理。三、內(nèi)容：

1、總則

為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及有關(guān)人員均應(yīng)以本制度為根據(jù)開展工作。

2、采購基本流程

各部門請購單---采購計劃---尋找供貨商----詢價、比價、議價----采購洽談（下單）----協(xié)議的簽訂（確定付款條件、貨運(yùn)方式、售后服務(wù)）----交貨驗收（倉管）---質(zhì)檢（不合格退貨）---入庫---財務(wù)結(jié)算填寫請購單填寫請購單采購洽談（下單）采購計劃審批采購洽談（下單）采購計劃審批尋找供應(yīng)商分銷部陳 文

工程部孫同華\吳瑋生產(chǎn)研發(fā)部陳穗霞總經(jīng)理工科尋價、比價、議價報總經(jīng)理審批財務(wù)結(jié)算退貨驗收不合格協(xié)議的簽訂報總經(jīng)理審批財務(wù)結(jié)算退貨驗收不合格協(xié)議的簽訂交貨驗收驗收合格入倉財務(wù)部確認(rèn)付款條件及帳期提出需求采購訂購一、申請商品采購流程圖副總審批（有協(xié)議）副總審批（無協(xié)議）提出需求采購訂購副總審批（有協(xié)議）副總審批（無協(xié)議）總經(jīng)理審批分銷部副總審批項目部提出需求提出需求總經(jīng)理審批采購訂購總工審批采購訂購總經(jīng)理審批生產(chǎn)部總工審批采購訂購總經(jīng)理審批生產(chǎn)部根據(jù)供應(yīng)商帳期限二、申請付款流程圖根據(jù)供應(yīng)商帳期限總經(jīng)理審批財務(wù)經(jīng)理審批采購總經(jīng)理審批財務(wù)經(jīng)理審批采購三、商品到貨驗收流程采購填寫進(jìn)倉單倉庫憑進(jìn)倉單確認(rèn)型號、數(shù)量、包裝等成本會計打進(jìn)倉單分銷：采購填寫進(jìn)倉單倉庫憑進(jìn)倉單確認(rèn)型號、數(shù)量、包裝等成本會計打進(jìn)倉單倉庫憑進(jìn)倉單確認(rèn)型號、數(shù)量、包裝等成本會計打進(jìn)倉單采購填寫進(jìn)倉單合格進(jìn)倉，不合格退回供應(yīng)商倉庫憑進(jìn)倉單確認(rèn)型號、數(shù)量、包裝等成本會計打進(jìn)倉單采購填寫進(jìn)倉單合格進(jìn)倉，不合格退回供應(yīng)商合格進(jìn)倉，不合格退回供應(yīng)商項目：合格進(jìn)倉，不合格退回供應(yīng)商倉庫憑進(jìn)倉單確認(rèn)型號、數(shù)量、包裝等成本會計打進(jìn)倉單采購填寫進(jìn)倉單生產(chǎn)：倉庫憑進(jìn)倉單確認(rèn)型號、數(shù)量、包裝等成本會計打進(jìn)倉單采購填寫進(jìn)倉單合格進(jìn)倉，不合格退回供應(yīng)商生產(chǎn)部驗收與否合格合格進(jìn)倉，不合格退回供應(yīng)商生產(chǎn)部驗收與否合格采購計劃申請商品采購及付款計劃流程圖采購計劃部門經(jīng)理審核部門經(jīng)理審核部分采購單送總經(jīng)理審核部分采購單送總經(jīng)理審核審核需提交資料：選擇供應(yīng)商；詢價；供應(yīng)商資料；對比價格。送部門核算采購采購協(xié)議送部門核算采購協(xié)議送部門核算協(xié)議金額5萬以上送總經(jīng)理審批協(xié)議金額在2萬元以上5萬元如下送財務(wù)經(jīng)理審批協(xié)議金額5萬以上送總經(jīng)理審批協(xié)議金額在2萬元以上5萬元如下送財務(wù)經(jīng)理審批

1）采購計劃：采購員應(yīng)根據(jù)請購單和企業(yè)生產(chǎn)計劃、銷售計劃制定采購計劃。2）供應(yīng)商的選擇和考核：供應(yīng)商的選擇與考核，一般從經(jīng)營狀況、供應(yīng)能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面評估，并定期從質(zhì)量、運(yùn)貨、價格、逾期率、與否配合等方面綜合打分。

3）詢價、比價、議價。

4）協(xié)議的簽訂：買賣雙方通過詢價、報價、議價、比價及其他過程，最終雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即告成立。采購協(xié)議的簽訂要根據(jù)采購商品的規(guī)定、供應(yīng)商的狀況、企業(yè)自身的管理規(guī)定、采購方針等規(guī)定的不一樣而各不相似。需與財務(wù)部核算確定付款條件、貨運(yùn)方式、售后服務(wù)等狀況。

5）交貨驗收：采購員必須確定貨品品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的對的無誤。以采購員確實定和協(xié)議為驗收數(shù)據(jù)。

6）質(zhì)檢：貨品質(zhì)檢合格則入庫，不合格的，需安排補(bǔ)救和退貨。

7）財務(wù)結(jié)算：貨品入庫后，財務(wù)結(jié)算。

3、采購管理制度：

1)建立供應(yīng)商資料管理（表）冊，售后服務(wù)管理表。

2)建立、建全比價制度，保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價廉。

3)每月末將本月付款、欠款、欠票狀況進(jìn)行匯總、總結(jié)，并提出下月用款計劃。

4)簽訂采購協(xié)議后，應(yīng)全面理解發(fā)貨狀況，如不能及時供貨，應(yīng)將原因提前兩日告知請購部門或請購人。

5)所有貨品一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，盡早處理。

6)驗收合格后應(yīng)在一種工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。7)采購部每月5日前，將上一月的采購協(xié)議編號整頓成冊。交人事部立案。

8)違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。

采購流程圖使用部門使用部門領(lǐng)取并填寫物資申購表單件物資（設(shè)備）價值在10000元（含）-0元（不含），批量價值在0元（含）-50000元（單件物資（設(shè)備）價值在10000元（含）-0元（不含），批量價值在0元（含）-50000元（不含）的，由物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組集體討論報分管校領(lǐng)導(dǎo)審批單件物資（設(shè)備）價值在0元（含）以上、批量價值在50000元（含）以上，由物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組集體討論報分管校領(lǐng)導(dǎo)審批單件物資（設(shè)備）價值在元（含）-10000元（不含），批量價值在5000元（含）-0元（不含）的，由使用部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批單件物資（設(shè)備）價值在元（不含）如下、批量價值在5000元（不含）如下的，使用部門負(fù)責(zé)人審批500元如下使用部門自行采購，報采購辦立案采用詢價方式采購物資采購辦公室報由國資處組織招標(biāo)采購500元如下使用部門自行采購，報采購辦立案采用詢價方式采購物資采購辦公室報由國資處組織招標(biāo)采購由物資采購辦公室組織招（議）標(biāo)供貨供應(yīng)商供貨供貨供應(yīng)商供貨使用部門保管員、驗收人員、采購員驗收使用部門保管員、驗收人員、采購員驗收（零星自購物資采購辦不參與驗收）采購辦公室、使用部門負(fù)責(zé)人、保管員驗收（必要時：學(xué)校有關(guān)職能監(jiān)督部門）驗收合格入庫（填寫物資驗收單、辦理入庫單）驗收合格入庫（填寫物資驗收單、辦理入庫單）驗收不合格退貨驗收不合格退貨（填寫物資驗收單、闡明原因）憑入庫單及發(fā)票到財務(wù)辦理報賬或轉(zhuǎn)賬憑入庫單及發(fā)票到財務(wù)辦理報賬或轉(zhuǎn)賬重新采購餐飲原材料申購流程 飲食中心每日下午5：00前匯總各食堂（餐廳）申購單↓物資采購辦公室↓↓部分采購員采購部分報供應(yīng)商部分采購員采購部分報供應(yīng)商↓協(xié)議（定點）供應(yīng)商供應(yīng)協(xié)議（定點）供應(yīng)商供應(yīng)食堂驗收人員及庫管員驗收食堂驗收人員及庫管員驗收食堂食堂驗收人員及庫管員驗收驗收合格入庫（入庫單）驗收不合格重新采購驗收合格入庫（入庫單）驗收不合格重新采購驗收合格入庫（入庫單）驗收不合格退貨采購員憑入庫單及發(fā)票到財務(wù)辦理報賬重新采購采購員憑入庫單及發(fā)票到財務(wù)辦理報賬重新采購食堂庫管、采購內(nèi)勤、供貨約定期對賬結(jié)算供貨商憑已對賬的入庫單供貨商憑已對賬的入庫單及發(fā)票到財務(wù)辦理轉(zhuǎn)賬三、平常維修材料申購流程使用部門填寫物資申購表使用部門填寫物資申購表↓采購辦公室采購辦公室匯總分類↓↓采購辦會同使用部門詢價采購協(xié)議（定點）采購辦會同使用部門詢價采購協(xié)議（定點）供應(yīng)商供貨↓↓驗收不合格退貨倉庫驗收合格入庫驗收不合格退貨倉庫驗收合格入庫重新采購↓