公司質(zhì)量手冊(cè)

QMSXXX有限公司公司原則ZNJG/QM/C-001ZNJG/QM/C-001(根據(jù)GB/T19001-原則編制)編制：XXX審核：同意：受控狀態(tài)：分發(fā)編號(hào)：XXX有限公司公布文獻(xiàn)名稱0.1目錄版本/狀態(tài)01頁(yè)次2/2文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001章節(jié)標(biāo)題ISO9001：條款文獻(xiàn)名稱0.2手冊(cè)頒布令版本/狀態(tài)01頁(yè)次1/1文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001頒布令我司根據(jù)ISO9001：《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》編織成公司的體系文獻(xiàn)綱要性文獻(xiàn)《質(zhì)量手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以同意頒布實(shí)施。本手冊(cè)是我司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文獻(xiàn)，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的大綱和行動(dòng)準(zhǔn)則。我司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理：文獻(xiàn)名稱0.3質(zhì)量手冊(cè)闡明版本/狀態(tài)01頁(yè)次1/1文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001第0.3章：質(zhì)量手冊(cè)闡明1．手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系根據(jù)ISO9001：《質(zhì)量管理體系--規(guī)定》和我司的實(shí)際相結(jié)合編制而成。1．1目的用于證明我司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用的法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品，及通過(guò)體系的有效應(yīng)用，涉及持續(xù)改善和防止不合格的過(guò)程而達(dá)成使顧客滿意。1．2范疇本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系的范疇涉及了ISO9001：原則的全部規(guī)定。我司質(zhì)量管理體系覆蓋的范疇：自動(dòng)化專用設(shè)備的設(shè)計(jì)和制造。1．3內(nèi)容質(zhì)量管理原則和我司質(zhì)量管理體系規(guī)定的全部程序文獻(xiàn)，對(duì)質(zhì)量管理體系所涉及的過(guò)程次序和互相作用的表述。我司的外包過(guò)程：鈑金件、表面解決等。對(duì)外協(xié)供方的控制按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。2．術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO9001：《質(zhì)量管理體系--基本原理和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。3．本手冊(cè)為我司的受控文獻(xiàn)，由總經(jīng)理同意頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的全部有關(guān)事宜由質(zhì)量部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表同意，任何人不得將手冊(cè)提供應(yīng)我司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還質(zhì)量部，辦理核收登記。4．手冊(cè)持有者應(yīng)當(dāng)妥善保管，不得損壞、丟失、污損。5．在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到質(zhì)量部；質(zhì)量部結(jié)合公司管理評(píng)審活動(dòng)定時(shí)對(duì)手冊(cè)的合用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。6．合用技術(shù)原則：客戶規(guī)定。文獻(xiàn)名稱0.4質(zhì)量手冊(cè)修改控制版本/狀態(tài)01頁(yè)次1/1文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001第0.4章：質(zhì)量手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)修改條款、修改后的版本狀態(tài)修改日期修改人審核同意ZNJG/QM/C-001文獻(xiàn)名稱0.5公司概況版本/狀態(tài)01頁(yè)次1/2文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001公司概況XXX有限公司成立于，總部位于江蘇蘇州，公司專注于工業(yè)自動(dòng)化和信息化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，圍繞過(guò)程自動(dòng)化與工業(yè)信息化、智能制造與機(jī)器人、傳感技術(shù)與測(cè)控裝置、軟件系統(tǒng)服務(wù)等四大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，并以物流自動(dòng)化輸送、線纜設(shè)備研發(fā)、光纖及光纖預(yù)制棒設(shè)備研發(fā)、自動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)物流等為代表的一批核心產(chǎn)品。公司為江蘇亨通光電股份有限公司的全資子公司，在線纜、通信、裝備等領(lǐng)域都處在領(lǐng)先地位。公司優(yōu)勢(shì)XXX有限公司致力于從方案設(shè)計(jì)、精密加工、組裝調(diào)試、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施以及售后支持等方面為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和全方位的服務(wù)。公司現(xiàn)在重要有工裝夾（治）具、單機(jī)自動(dòng)化設(shè)備、自動(dòng)化流水線，以及智能工廠整體改造。針對(duì)線纜及光纖行業(yè)的需求，整合運(yùn)動(dòng)控制、影像解決、鐳射量測(cè)、機(jī)械手及精密貼裝、精密壓合等技術(shù)，配合軟件開發(fā)，為客戶提供客制化的自動(dòng)化設(shè)備和整體解決方案。智能精工現(xiàn)在匯聚了國(guó)內(nèi)自動(dòng)化領(lǐng)域的優(yōu)秀人才，結(jié)合科學(xué)的研發(fā)體系打造了一支高效率、高素質(zhì)的資深研發(fā)隊(duì)伍。同時(shí)，公司與數(shù)所出名大學(xué)開展長(zhǎng)久進(jìn)一步的校企合作，通過(guò)“產(chǎn)學(xué)研用”項(xiàng)目不停完善技術(shù)創(chuàng)新體系。公司秉承“追求卓越，和諧共贏”的經(jīng)營(yíng)理念，把“以客戶需求為中心”作為前提，力求為客戶提供最滿意的產(chǎn)品，為員工提供最廣闊的發(fā)展平臺(tái)，為供應(yīng)鏈伙伴提供更深度的合作空間。重要業(yè)績(jī)XXX有限公司陸續(xù)為國(guó)內(nèi)十余家公司提供各類自動(dòng)化與信息化產(chǎn)品和服務(wù)，其中還與跨國(guó)機(jī)器人公司ABB公司訂立戰(zhàn)略合作合同，共同合作開發(fā)線纜行業(yè)的機(jī)器人應(yīng)用和推廣。ZNJG/QM/C-001文獻(xiàn)名稱0.5公司概況版本/狀態(tài)01頁(yè)次2/2文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001器人碼垛系統(tǒng)，為公司發(fā)明了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。XXX有限公司成立以來(lái)，非常重視智能裝備的自主研發(fā)，并投入了大量的人力、物力和資金。現(xiàn)在，公司已有授權(quán)發(fā)明專利1項(xiàng)，正在受理的專利有18項(xiàng)，其中發(fā)明專利11項(xiàng)，實(shí)用新型專利7項(xiàng)；高精密研發(fā)設(shè)備已投入500萬(wàn)元。地址：電話：傳真：網(wǎng)址：文獻(xiàn)名稱1.0組織機(jī)構(gòu)圖版本/狀態(tài)01頁(yè)次1/1文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001XXX有限公司組織機(jī)構(gòu)圖采購(gòu)部行政人事部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部行政人事部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理技術(shù)總監(jiān)質(zhì)量部機(jī)械設(shè)計(jì)組軟件開發(fā)組電氣設(shè)計(jì)組研發(fā)部加工組裝配組外協(xié)組倉(cāng)庫(kù)制造部文獻(xiàn)名稱2.0管理者代表任命書版本/狀態(tài)01頁(yè)次1/1文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001任命書為貫徹執(zhí)行ISO9001：《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行工作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命XX為公司管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，涉及改善的需求；在整個(gè)組織內(nèi)增進(jìn)顧客規(guī)定意識(shí)的形成；就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)系。總經(jīng)理：文獻(xiàn)名稱3.0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分派表版本/狀態(tài)01頁(yè)次1/2文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001第3.0章：質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分派表職能部門體系規(guī)定管理層行政人事部研發(fā)部質(zhì)量部制造部采購(gòu)部4.1總規(guī)定▲△△△△△4.2.1總則▲△△△△△4.2.2質(zhì)量手冊(cè)▲△△△△△4.2.3文獻(xiàn)控制△▲△△△△4.2.4統(tǒng)計(jì)的控制△▲△△△△5.1管理承諾▲△△△△△5.2以顧客為中心▲△△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△△5.4策劃▲△△△△△5.5.1職責(zé)、權(quán)限▲△△△△△5.5.2管理者代表▲△△△△△5.5.3內(nèi)部溝通▲△△△△△5.6管理評(píng)審▲△△△△△6.1資源提供▲△△△△△6.2人力資源△▲△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△△▲△6.4工作環(huán)境△▲△△△△7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△▲△△△7.2與顧客有關(guān)過(guò)程△△▲△△△7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)△△▲△△△7.4采購(gòu)△△△△△▲7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)控制△△△△▲△7.5.2提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)△△△△▲△7.5.3標(biāo)記和可追溯性△△△△▲△文獻(xiàn)名稱3.0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分派表版本/狀態(tài)01頁(yè)次2/2文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001第3.0章：質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分派表職能部門體系規(guī)定管理層行政人事部研發(fā)部質(zhì)量部制造部采購(gòu)部7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)△△▲△△△7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△△△△▲△7.6測(cè)量監(jiān)控裝置控制△△△▲△△8.1策劃▲△△△△△8.2.1顧客滿意△△▲△△△8.2.2內(nèi)部審核▲△△△△△8.2.3過(guò)程的測(cè)量監(jiān)控▲△△△△△8.2.4產(chǎn)品的測(cè)量監(jiān)控△△△▲△△8.3不合格控制△△△▲△△8.4數(shù)據(jù)分析△△△▲△△8.5.1持續(xù)改善▲△△△△△8.5.2糾正方法△△△△▲△8.5.3防止方法△△△△▲△文獻(xiàn)名稱4.0質(zhì)量管理體系版本/狀態(tài)01頁(yè)次1/4文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001第4.0章：質(zhì)量管理體系4.1目的通過(guò)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)化并且充足發(fā)揮文獻(xiàn)作用，規(guī)范和完善質(zhì)量管理機(jī)制，確保質(zhì)量管理的有效運(yùn)行。4.2范疇我司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過(guò)程中開展的質(zhì)量管理活動(dòng)。4.3職責(zé)4.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改善質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)；4.3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系及文獻(xiàn)化的管理，其它部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范疇內(nèi)有關(guān)質(zhì)量管理體系活動(dòng)的組織管理工作。4.4總規(guī)定4.4.1擬定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用；4.4.2擬定這些過(guò)程的先后次序及互相作用；4.4.3擬定原則和辦法以確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制；4.4.4確保能夠獲得必要的資源和住處，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；4.4.5監(jiān)視、測(cè)量（合用時(shí)）和分析這些過(guò)程；4.4.6實(shí)施必要的方法，以實(shí)現(xiàn)以這些過(guò)程策劃的成果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改善。4.4.7我司的外包過(guò)程：鈑金件、表面解決等。公司對(duì)外包過(guò)程按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。4.5體系文獻(xiàn)化的總規(guī)定4.5.1公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及：(1)形成文獻(xiàn)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；(2)質(zhì)量手冊(cè)；(3)ISO9001原則所規(guī)定的形成文獻(xiàn)的程序和統(tǒng)計(jì)；(4)公司為確保過(guò)程的有效、運(yùn)行和控制所需的文獻(xiàn)，涉及統(tǒng)計(jì)。文獻(xiàn)名稱4.0質(zhì)量管理體系版本/狀態(tài)01頁(yè)次2/4文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-0014.5.2公司應(yīng)根據(jù)本身規(guī)模和活動(dòng)類型、過(guò)程及其互相作用的復(fù)雜程度，涉及人員所需的能力，擬定文獻(xiàn)的具體程度和媒體形式。4.5.3質(zhì)量手冊(cè)(1)公司質(zhì)量部組織編制質(zhì)量手冊(cè)，各部門參加評(píng)審，總經(jīng)理審批頒布；(2)質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容必須覆蓋且符合本原則規(guī)定，并反映為達(dá)成原則規(guī)定所采用的基本方法及辦法。質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系所涉及的過(guò)程次序和互相作用進(jìn)行表述。如對(duì)原則規(guī)定有所刪減，須符合原則規(guī)定并闡明理由；(3)質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的“憲法”，公司各級(jí)人員、各個(gè)部門必須以此為行為準(zhǔn)則，開展質(zhì)量活動(dòng)；(4)質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的一部分，應(yīng)執(zhí)行“文獻(xiàn)控制程序”；(5)質(zhì)量手冊(cè)對(duì)個(gè)人提供時(shí)，應(yīng)由總經(jīng)理同意，行政人事部負(fù)責(zé)辦理。文獻(xiàn)控制4.5.4.1目的公司應(yīng)建立、保持“文獻(xiàn)控制程序”，以確保文獻(xiàn)的合用性、有效性，使文獻(xiàn)在受控的狀態(tài)下建立、實(shí)施、保持和更改。4.5.4.2范疇合用于我司質(zhì)量管理體系規(guī)定的全部文獻(xiàn)，涉及文獻(xiàn)全部類型及承載媒體。4.5.4.3職責(zé)(1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)文獻(xiàn)的審批或授權(quán)別人審批；(2)行政人事部負(fù)責(zé)文獻(xiàn)的控制，并建立保持檔案；(3)其它部門負(fù)責(zé)本職范疇內(nèi)的文獻(xiàn)控制。4.5.4.4方法及辦法(1)文獻(xiàn)公布、更改前應(yīng)組織有關(guān)部門評(píng)審，并得到同意，確保文獻(xiàn)是充足與適宜的。(2)文獻(xiàn)分發(fā)應(yīng)至使用場(chǎng)合/崗位，不能遺漏，以確保使用處獲得有關(guān)版本的適合文獻(xiàn)。文獻(xiàn)名稱4.0質(zhì)量管理體系版本/狀態(tài)01頁(yè)次3/4文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001(3)不同類型、狀態(tài)（如修訂）的文獻(xiàn)應(yīng)按規(guī)定統(tǒng)一標(biāo)記（如編號(hào)、蓋章）明確辨別，確保文獻(xiàn)的更改及現(xiàn)行修訂狀態(tài)易于識(shí)別、檢索，保持清晰。(4)確保公司所擬定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文獻(xiàn)（如有關(guān)國(guó)家、行業(yè)原則）得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。(5)作廢文獻(xiàn)應(yīng)根據(jù)原發(fā)放范疇及時(shí)收回，需保存時(shí)應(yīng)有明顯標(biāo)記，以避免作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期作用。(6)文獻(xiàn)更改時(shí)，應(yīng)確保四個(gè)到位，即：a)全部同一文獻(xiàn)更改到位；b)全部有關(guān)文獻(xiàn)更改到位；c)全部有關(guān)部門、崗位告知到位；d)更改涉及實(shí)物處置到位。(7)作為統(tǒng)計(jì)的文獻(xiàn)應(yīng)予以控制。(8)文獻(xiàn)發(fā)放、同意、更改應(yīng)建立統(tǒng)計(jì)并予保存。4.5.5統(tǒng)計(jì)的控制4.5.5.1目的為符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)而建立的統(tǒng)計(jì)，應(yīng)予以控制。公司應(yīng)編制形成文獻(xiàn)的程序，以規(guī)定統(tǒng)計(jì)的標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置所需的控制。范疇合用于我司質(zhì)量管理體系所規(guī)定的統(tǒng)計(jì)，涉及原始統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、分析報(bào)告和來(lái)有關(guān)方的有關(guān)統(tǒng)計(jì)。職責(zé)（1）行政人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)的標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置等控制。（2）各部門負(fù)責(zé)本職范疇內(nèi)統(tǒng)計(jì)的控制。文獻(xiàn)名稱4.0質(zhì)量管理體系版本/狀態(tài)01頁(yè)次4/4文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001方法及辦法(1)統(tǒng)計(jì)的設(shè)立統(tǒng)計(jì)應(yīng)根據(jù)下列狀況設(shè)立ISO9001原則規(guī)定;程序文獻(xiàn)、質(zhì)量計(jì)劃及其它文獻(xiàn)規(guī)定；特定證明、改善、驗(yàn)證、追溯規(guī)定；有關(guān)方規(guī)定。(2)統(tǒng)計(jì)的設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)把握的要點(diǎn)是：目的明確、功效健全、項(xiàng)目必需、填寫簡(jiǎn)便、格式規(guī)范、整頓方便。(3)統(tǒng)計(jì)的標(biāo)記全部統(tǒng)計(jì)應(yīng)按規(guī)定統(tǒng)一標(biāo)記，標(biāo)記應(yīng)達(dá)成唯一可追溯，便于檢索。(4)統(tǒng)計(jì)的填寫規(guī)定全部統(tǒng)計(jì)應(yīng)擬定填寫人，并保持真實(shí)、及時(shí)、清晰、對(duì)的。(5)統(tǒng)計(jì)的傳遞統(tǒng)計(jì)的傳遞方式，可采用收集、報(bào)送、領(lǐng)用、分發(fā)、歸檔、聯(lián)網(wǎng)等方式，對(duì)所采用的傳遞方式，應(yīng)擬定負(fù)責(zé)人及時(shí)間規(guī)定。(6)統(tǒng)計(jì)的貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置a)全部統(tǒng)計(jì)應(yīng)規(guī)定保存期限，并擬定與否歸檔；b)對(duì)貯存的統(tǒng)計(jì)應(yīng)標(biāo)記，采用適宜的貯存方式，方便檢索；c)統(tǒng)計(jì)貯存環(huán)境、設(shè)施須適宜，采用適宜的保護(hù)方法，以防損壞、變質(zhì)和丟失；d)應(yīng)定時(shí)對(duì)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行鑒定，對(duì)無(wú)效的、無(wú)保存價(jià)值的統(tǒng)計(jì)可予銷毀。e)建立實(shí)施保持“統(tǒng)計(jì)控制程序”，以對(duì)統(tǒng)計(jì)實(shí)施系統(tǒng)規(guī)范的管理。4.6有關(guān)文獻(xiàn)4.6.1文獻(xiàn)控制程序4.6.2質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序文獻(xiàn)名稱5.0管理職責(zé)版本/狀態(tài)01頁(yè)次1/8文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001第五章：管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)下列方式對(duì)公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改善其有效性的承諾提供證據(jù)。5.1.1滿足顧客規(guī)定。我司堅(jiān)信這是公司成功的前提，也是滿足公司員工等有關(guān)方規(guī)定的前提?？偨?jīng)理應(yīng)促使公司全部員工理解、接受并主動(dòng)投入。5.1.2恪遵法律法規(guī)規(guī)定。公司在任何時(shí)候、任一場(chǎng)合都必須嚴(yán)格恪遵法律法規(guī)規(guī)定，這是公司必須推行的社會(huì)責(zé)任。公司應(yīng)將上述承諾告和全部員工，并建立獲取法律法規(guī)規(guī)定的渠道，擬定公司合用的法律法規(guī)，強(qiáng)化員工“遵紀(jì)遵法”的意識(shí)，恪遵法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)涉及遵照社會(huì)倫理道德等有關(guān)原則。5.1.3總經(jīng)理應(yīng)制訂質(zhì)量方針、目的，并使其成為公司關(guān)注的焦點(diǎn)，成為公司協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、凝聚公司的全部活動(dòng)和資源的準(zhǔn)則，成為建立、實(shí)施、保持并改善質(zhì)量管理體系的宗旨。5.1.4組織管理評(píng)審，并將其作為進(jìn)行決策、控制的工具，以確保自己所擬定的與質(zhì)量有關(guān)的公司的意圖和方向是對(duì)的的、適宜的，并能得到始終有效的貫徹實(shí)施。5.1.5確保資源的獲得，能滿足體系運(yùn)行需要和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”是我司的一種經(jīng)營(yíng)理念，總經(jīng)理及全部員工都應(yīng)致力于建設(shè)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的公司文化?！耙灶櫩蜑殛P(guān)注焦點(diǎn)”應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，特別是不滿意顧客。公司的目的是不停提高我司在顧客心目中和在市場(chǎng)上的地位，下列5條規(guī)則應(yīng)始終得到恪守：a)站在顧客的立場(chǎng)，考慮問(wèn)題唯一的目的就是滿足他們的一切需要；b)我們提供的不只是自動(dòng)化妝備產(chǎn)品，尚有公司的信譽(yù)、價(jià)值；c)以誠(chéng)待客；文獻(xiàn)名稱5.0管理職責(zé)版本/狀態(tài)01頁(yè)次2/8文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001d)超越顧客盼望，給顧客意外的驚喜；e)把每個(gè)顧客都當(dāng)作長(zhǎng)久的合作伙伴來(lái)看待，千萬(wàn)不能隨意應(yīng)付顧客。公司研發(fā)部有關(guān)人員應(yīng)及時(shí)對(duì)的地識(shí)別、傳遞顧客需要和盼望，將顧客的需要和盼望進(jìn)行轉(zhuǎn)化，形成公司質(zhì)量規(guī)定。公司應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，確保顧客的規(guī)定和盼望得到擬定并轉(zhuǎn)化為規(guī)定。為了擬定顧客的規(guī)定和盼望，公司應(yīng)：(1)識(shí)別顧客，涉及潛在的顧客；(2)針對(duì)顧客的規(guī)定擬定產(chǎn)品的核心特性；(3)評(píng)價(jià)和擬定公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力；(4)識(shí)別機(jī)會(huì)及將來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。在擬定顧客的需求和盼望時(shí)，公司應(yīng)考慮與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)和法律法規(guī)規(guī)定，妥善地解決與社會(huì)的關(guān)系，涉及：(1)對(duì)健康和安全的責(zé)任；(2)對(duì)環(huán)境的影響；(3)合用的法律法規(guī)規(guī)定；(4)識(shí)別對(duì)社會(huì)產(chǎn)生的實(shí)際影響及潛在影響，特別是對(duì)社區(qū)產(chǎn)生的影響；(5)擬定在這些方面進(jìn)行改善的需求和方法。5.3質(zhì)量方針5.3.1公司質(zhì)量方針科學(xué)管理、勇于創(chuàng)新、質(zhì)量第一、顧客滿意、持續(xù)改善公司制訂質(zhì)量方針應(yīng)考慮：(1)預(yù)期的顧客滿意程度；(2)其它有關(guān)方的規(guī)定；(3)持續(xù)改善的機(jī)會(huì)和需求；文獻(xiàn)名稱5.0管理職責(zé)版本/狀態(tài)01頁(yè)次3/8文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001(4)所需的資源；(5)供方和合作者的作用。公司質(zhì)量方針應(yīng)做到“一種適應(yīng)、兩個(gè)承諾、一種框架”。(1)質(zhì)量方針必須與公司的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)公司目的和特點(diǎn)；(2)質(zhì)量方針中必須作出滿足規(guī)定(特別是顧客規(guī)定)和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性兩個(gè)承諾，兩個(gè)承諾是公司建立保持質(zhì)量管理體系的核心思想；(3)提供制訂和評(píng)審質(zhì)量目的的框架。當(dāng)公司質(zhì)量方針不能達(dá)成上述規(guī)定時(shí)，應(yīng)予修訂。5.3.3公司質(zhì)量方針頒布后，為確保貫徹，在公司各層次員工中對(duì)質(zhì)量方針及其含義都應(yīng)得到充足溝通，對(duì)的理解，并協(xié)調(diào)一致，進(jìn)一步人心。5.3.4為保持質(zhì)量方針的有效性和適宜性，應(yīng)最少每隔12個(gè)月評(píng)審一次。評(píng)審的內(nèi)容重要為：a)貫徹狀況；b)公司績(jī)效；c)適宜性、充足性和有效性。質(zhì)量方針評(píng)審普通融入管理評(píng)審。5.4策劃質(zhì)量目的：1、顧客滿意度≥95%；2、成品交付合格率100%；我司的質(zhì)量目的：行政人事部：1、人員按計(jì)劃培訓(xùn)完畢率100%；制造部：1、生產(chǎn)任務(wù)及時(shí)完畢率100%；2、成品交付合格率100%；研發(fā)部：1、顧客滿意度≥95%；采購(gòu)部：1、采購(gòu)一次驗(yàn)收合格率100%；質(zhì)量部：1、監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備準(zhǔn)時(shí)校準(zhǔn)率100%。(2)總經(jīng)理應(yīng)確保在公司有關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量目的。質(zhì)量目的分為公司、職能部門兩級(jí)，下級(jí)目的應(yīng)對(duì)上級(jí)目的展開并予確保，各有關(guān)職能之間所定目的應(yīng)協(xié)調(diào)文獻(xiàn)名稱5.0管理職責(zé)版本/狀態(tài)01頁(yè)次4/8文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001一致。質(zhì)量目的由各部門負(fù)責(zé)人組織制訂。(3)制訂質(zhì)量目的應(yīng)符合下列規(guī)定：a)一致性。質(zhì)量目的應(yīng)與質(zhì)量方針和持續(xù)改善承諾相一致。b)綜合性。實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的增加有關(guān)方(特別是顧客)的滿意和信任，增進(jìn)整個(gè)公司發(fā)展；c)提高公司競(jìng)爭(zhēng)力至為核心；d)核心性。實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的可對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量，作業(yè)有效性和財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)產(chǎn)生主動(dòng)影響，對(duì)e)挑戰(zhàn)性。質(zhì)量目的不應(yīng)低于現(xiàn)狀，也不應(yīng)過(guò)高，應(yīng)通過(guò)努力能夠達(dá)成。f)可測(cè)量。質(zhì)量目的與否達(dá)成，屆時(shí)可測(cè)量評(píng)價(jià)。質(zhì)量目的制訂時(shí)應(yīng)考慮：a)公司及所處市場(chǎng)的當(dāng)時(shí)和將來(lái)的需求；b)管理評(píng)審的成果；c)現(xiàn)提供的產(chǎn)品和過(guò)程的業(yè)績(jī)；d)全部有關(guān)方特別是顧客的滿意程度。質(zhì)量目的應(yīng)涉及滿足產(chǎn)品規(guī)定所需的內(nèi)容。公司實(shí)施年度目的管理，由本部門每月對(duì)標(biāo)自查，每季度由管理者代表檢查，年度匯總統(tǒng)計(jì)考核。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃（1）策劃規(guī)定a)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目的和我司質(zhì)量管理體系規(guī)定；b)對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。（2）策劃輸入為提高質(zhì)量策劃的效率和有效性，應(yīng)考慮下列輸入：a)顧客和其它有關(guān)方的需求和盼望；b)產(chǎn)品的性能指標(biāo)；c)質(zhì)量管理體系過(guò)程的業(yè)績(jī)；文獻(xiàn)名稱5.0管理職責(zé)版本/狀態(tài)01頁(yè)次5/8文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001d)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；e)改善的機(jī)會(huì)；f)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定及風(fēng)險(xiǎn)減緩。（3）策劃輸出質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)形成文獻(xiàn)，并可擬定：a)執(zhí)行改善計(jì)劃的職責(zé)權(quán)限；b)所需的技能和知識(shí)；c)改善辦法和工具；d)所需的資源；e)所需的文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)；f)與否需要替代的質(zhì)量策劃。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限(1)為了有效和高效地實(shí)現(xiàn)并保持質(zhì)量管理體系，質(zhì)量部負(fù)責(zé)提出職能分派意見和日常管理，總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定職責(zé)和權(quán)限并予以傳達(dá)、溝通。全部崗位上員工都應(yīng)被賦予對(duì)應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，并擬定合理的互有關(guān)系，促使他們?yōu)閷?shí)現(xiàn)質(zhì)量目的做出奉獻(xiàn)。(2)為確保公司目的一致并利于實(shí)現(xiàn)，公司致力于建立并保持精干、高效的組織機(jī)構(gòu)，我司現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)見本手冊(cè)第1.0章。質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖見本手冊(cè)第2.0章。(3)公司質(zhì)量管理體系職能分派狀況見本手冊(cè)第3.0章，質(zhì)量職能全部納入各個(gè)職能部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限范疇之中。確保各類人員更加好地推行職責(zé)和權(quán)限，增進(jìn)有關(guān)部門、人員及職能關(guān)系的協(xié)調(diào)一致，公司將堅(jiān)持下列管理原則：a)責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一原則；b)分層管理，逐級(jí)負(fù)責(zé)的原則；c)誰(shuí)分管，誰(shuí)負(fù)責(zé)原則：文獻(xiàn)名稱5.0管理職責(zé)版本/狀態(tài)01頁(yè)次6/8文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001f)分權(quán)授權(quán)原則；e)考核與獎(jiǎng)懲相結(jié)合的原則。5.5.2管理者代表最高管理者應(yīng)指定一名我司的管理者，無(wú)論該組員在其它方面的職責(zé)如何，應(yīng)含有下列方面的職責(zé)和權(quán)限：a）確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；b)定時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況和業(yè)績(jī)，涉及改善的需求；c)在整個(gè)公司內(nèi)增進(jìn)顧客規(guī)定意識(shí)的形成；d)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜保持與外部聯(lián)系。5.5.3內(nèi)部溝通(1)為促使質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善和參加，公司應(yīng)建立縱向和橫向的聯(lián)系溝通與質(zhì)量體系有關(guān)的多種信息，互相理解、互相理解、互相信任，達(dá)成全員參加的效果。(2)在內(nèi)部溝通中，公司各級(jí)管理人員，特別是公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表應(yīng)發(fā)揮主動(dòng)、主導(dǎo)作用。(3)公司應(yīng)建立向下溝通渠道，涉及：多種會(huì)議、布告欄、談話、書面?zhèn)髡妗⑼ǜ娴?。在向下溝通時(shí)，應(yīng)避免信息膨脹、失真。(4)公司應(yīng)營(yíng)造一種向上溝通渠道，重要事項(xiàng)必須及時(shí)報(bào)告。在向上溝通時(shí)，應(yīng)避免信息壓縮，報(bào)喜不報(bào)憂。(5)為提高工作效率，公司并不反對(duì)橫向溝通和斜向溝通。但在進(jìn)行這類溝通時(shí)，溝通者宜在事先得到直接領(lǐng)導(dǎo)人的允許，以防破壞統(tǒng)一指揮系統(tǒng)。(6)內(nèi)部溝通應(yīng)平等地雙向地進(jìn)行，公司應(yīng)采用靈活的、有效的工具。現(xiàn)在公司重要溝通工含有：例會(huì)、班組信息、電子郵件和布告欄。5.6管理評(píng)審5.6.1目的建立保持管理評(píng)審程序，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、有效性和充足性。5.6.2范疇文獻(xiàn)名稱5.0管理職責(zé)版本/狀態(tài)01頁(yè)次7/8文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001合用于我司質(zhì)量管理體系(涉及質(zhì)量方針、目的)評(píng)審。5.6.3職責(zé)總經(jīng)理組織管理評(píng)審活動(dòng)，質(zhì)量部協(xié)助。5.6.4方法及辦法(1)總經(jīng)理最少每隔12個(gè)月內(nèi)對(duì)公司進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充足性和有效性。在管理評(píng)審前，質(zhì)量部制訂管理評(píng)審計(jì)劃。(2)為提高管理評(píng)審效果，應(yīng)有足夠的合用信息輸入，其輸入信息應(yīng)反映現(xiàn)在的業(yè)績(jī)和改善的機(jī)會(huì)，管理評(píng)審的輸入涉及：a)質(zhì)量管理體系審核(涉及內(nèi)部審核、顧客審核和第三方審核)成果；b)來(lái)自顧客的意見、投訴以及顧客滿意度的調(diào)查分析；c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d)防止和糾正方法的狀況，持續(xù)改善能力分析；e)以往管理評(píng)審采用的方法實(shí)施狀況及效果評(píng)價(jià)；f)可能影響質(zhì)量管理體系變化狀況的分析；g)改善的建議。管理評(píng)審的重點(diǎn)是評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系變更的需要，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。因此管理評(píng)審輸出應(yīng)反映下列內(nèi)容：a)質(zhì)量方針、目的貫徹實(shí)現(xiàn)狀況；b)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的有效性的改善；c)與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品的改善；d)組織機(jī)構(gòu)和資源的適宜性及需求；e)組織機(jī)構(gòu)的適宜性；f)資源需求；g)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。管理評(píng)審成果應(yīng)形成報(bào)告并經(jīng)總經(jīng)理同意，方便對(duì)各方面的進(jìn)展?fàn)顩r進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并將其作為下次管理評(píng)審的輸入。文獻(xiàn)名稱5.0管理職責(zé)版本/狀態(tài)01頁(yè)次8/8文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001公司應(yīng)評(píng)審管理評(píng)審過(guò)程的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)改善。5.7有關(guān)文獻(xiàn)5.7.1信息溝通控制程序5.7.2管理評(píng)審控制程序文獻(xiàn)名稱6.0資源管理版本/狀態(tài)01頁(yè)次1/4文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001第6.0章：資源管理6.1目的確保實(shí)施和改善質(zhì)量管理體系資源的充足性、適宜性和有效性，通過(guò)滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意。6.2范疇合用于我司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作對(duì)資源的識(shí)別、確認(rèn)、提供、使用與管理。6.3職責(zé)6.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源的提供與管理。6.3.2行政人事部負(fù)責(zé)人力資源的識(shí)別與管理。6.3.3制造部負(fù)責(zé)設(shè)施需要的識(shí)別與管理。6.3.4其它部門負(fù)責(zé)本職范疇資源需求的識(shí)別與管理。6.4內(nèi)容6.4.1資源的提供6.4.1.1為保持質(zhì)量管理體系有效地運(yùn)行，應(yīng)明確質(zhì)量管理體系各個(gè)過(guò)程所需資源和規(guī)定。當(dāng)發(fā)現(xiàn)資源不適宜、不充足時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)提出資源請(qǐng)求。6.4.1.2公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各部門應(yīng)努力提高資源使用的有效性和效率，為避免資源浪費(fèi)，應(yīng)對(duì)資源的使用進(jìn)行驗(yàn)證和管理。在對(duì)資源進(jìn)行管理驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)考慮的重要事項(xiàng)是：a)針對(duì)機(jī)會(huì)和約束條件，有效并及時(shí)地提供資源；b)激勵(lì)員工開展創(chuàng)新性持續(xù)改善所需的資源和辦法；c)信息管理；d)通過(guò)培訓(xùn)、教育和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)來(lái)提高能力；e)自然資源的使用及其對(duì)環(huán)境的影響。6.4.2人員安排6.4.2.1質(zhì)量部應(yīng)組織擬定評(píng)審承當(dāng)質(zhì)量管理體系規(guī)定崗位職責(zé)的人員能力規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理同意后，作為人員安排根據(jù)。文獻(xiàn)名稱6.0資源管理版本/狀態(tài)01頁(yè)次2/4文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-0016.4.2.2總經(jīng)理應(yīng)按照承當(dāng)質(zhì)量管理體系規(guī)定崗位職責(zé)所規(guī)定的能力進(jìn)行人員安排，發(fā)現(xiàn)不適宜的人員時(shí)，應(yīng)及時(shí)予以調(diào)節(jié)。6.4.2.3為擬定評(píng)審公司各崗位對(duì)人員能力的規(guī)定，應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。基于適宜的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品與規(guī)定的符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行人員素質(zhì)測(cè)評(píng)。6.4.3能力、培訓(xùn)和意識(shí)6.4.3.1公司應(yīng)對(duì)當(dāng)時(shí)和預(yù)期的人員能力的需求與人員的現(xiàn)有能力進(jìn)行比較分析，擬定從事影響產(chǎn)品與規(guī)定的符合性工作人員所必要的能力。對(duì)人員能力的需求輸入可來(lái)自公司內(nèi)外的各個(gè)方面，重要有：a)與公司規(guī)劃以及目的有關(guān)的將來(lái)需求；b)對(duì)執(zhí)行規(guī)定活動(dòng)的每個(gè)人員綜合素質(zhì)的證評(píng)價(jià)。6.4.3.2合用時(shí)，提供培訓(xùn)或采用其它方法以獲得所需的能力；在提供培訓(xùn)前，應(yīng)有充足準(zhǔn)備，涉及：a)擬定提供滿足培訓(xùn)需求的資源；b)編制培訓(xùn)計(jì)劃。6.4.3.3為提高培訓(xùn)有效性，應(yīng)實(shí)施分層、分類培訓(xùn)，以確保按需培訓(xùn)，學(xué)以致用。6.4.3.4公司實(shí)施崗位培訓(xùn)制度。a)核心崗位工作必須通過(guò)培訓(xùn)，并達(dá)成應(yīng)知應(yīng)會(huì)規(guī)定；b)特殊崗位工作人員必須含有所規(guī)定能力和資格，持證上崗。6.4.3.5公司應(yīng)重視員工的參加意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)滿足顧客和其它有關(guān)方規(guī)定和需要的重要性，同時(shí)，應(yīng)使員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的有關(guān)性和重要性，促使員工懂得如何為實(shí)現(xiàn)公司目的作出奉獻(xiàn)。6.4.3.6公司應(yīng)重視員工能力培訓(xùn)，使員工含有所從事工作必需的能力，可涉及：a)技術(shù)知識(shí)和能力；b)管理技能和手段；文獻(xiàn)名稱6.0資源管理版本/狀態(tài)01頁(yè)次3/4文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001c)交往的技能；d)有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定；e)內(nèi)部及適宜的外部原則；f)開展工作的文獻(xiàn)。6.4.3.7公司應(yīng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性，可從受訓(xùn)者反映、學(xué)習(xí)效果、行為變化和培訓(xùn)后果四個(gè)方面進(jìn)行考慮。培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)辦法重要有：a)培訓(xùn)后的閉卷考試；b)培訓(xùn)后實(shí)際操作測(cè)試；c)面談；d)觀察；e)文獻(xiàn)檢查；f)問(wèn)卷。6.4.3.8公司應(yīng)對(duì)員工有關(guān)教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格方面建立保持統(tǒng)計(jì)，方便證明管理。6.4.4基礎(chǔ)設(shè)施6.4.4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)施提供、選址和布置的決策與控制，制造部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備的管理、支持性服務(wù)(供水、供電、通訊或信息系統(tǒng)、治安等)及軟硬件的管理。6.4.4.2為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，公司應(yīng)識(shí)別、提供和維護(hù)所需要的設(shè)施，涉及：a)建筑物、工作場(chǎng)合和有關(guān)的設(shè)施；b)過(guò)程設(shè)備(硬件和軟件)；c)支持性服務(wù)。6.4.4.3在識(shí)別、提供和維護(hù)所需設(shè)施時(shí)，公司應(yīng)考慮：a)根據(jù)諸如目的、業(yè)績(jī)、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的狀況來(lái)擬定并提供基礎(chǔ)設(shè)施；b)對(duì)照顧客及其它有關(guān)方的需求和盼望，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行評(píng)價(jià)；c)含有開發(fā)和實(shí)施維護(hù)的方法，以確?；A(chǔ)設(shè)施持續(xù)滿足運(yùn)作的需要；文獻(xiàn)名稱6.0資源管理版本/狀態(tài)01頁(yè)次4/4文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001d)考慮基礎(chǔ)設(shè)施所引發(fā)的環(huán)境問(wèn)題；e)設(shè)施選址和布置，對(duì)公司工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量的影響。6.4.5工作環(huán)境a)公司應(yīng)識(shí)別和管理為達(dá)成產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境因素。b)公司應(yīng)識(shí)別、擬定消除工作過(guò)程中的有害因素，防止傷亡事故保護(hù)職工安全健康。c)公司應(yīng)識(shí)別、擬定確保產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境參數(shù)規(guī)定，采用方法，確保符合。d)貫徹有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)，堅(jiān)持污染防止和持續(xù)改善原則，保護(hù)環(huán)境。6.5支持性文獻(xiàn)6.4.1人力資源控制程序6.4.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文獻(xiàn)名稱7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/狀態(tài)01頁(yè)次1/12文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001第7.0章：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品，研發(fā)部(含編程)應(yīng)擬定需要哪些過(guò)程以及這些過(guò)程的次序安排。7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的內(nèi)容。7.1.2.1根據(jù)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同設(shè)定質(zhì)量目的。7.1.2.2根據(jù)具體的質(zhì)量目的實(shí)施建立所需的過(guò)程。特別應(yīng)識(shí)別出核心過(guò)程，規(guī)定其實(shí)現(xiàn)辦法，需形成文獻(xiàn)的制訂文獻(xiàn)。文獻(xiàn)應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系其它規(guī)定一致。并適于公司的動(dòng)作。7.1.2.3針對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過(guò)程擬定所需資源和設(shè)施，研發(fā)部提出，技術(shù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理同意提供。7.1.2.4識(shí)別過(guò)程中涉及的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；即規(guī)定每個(gè)過(guò)程的輸入，根據(jù)輸入制訂驗(yàn)收準(zhǔn)則，按驗(yàn)收準(zhǔn)則評(píng)價(jià)過(guò)程的輸入，證明滿足輸入的規(guī)定。7.1.2.5為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定提供證據(jù)所需的統(tǒng)計(jì)。7.1.2.6對(duì)應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過(guò)程(涉及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程)和資源作出規(guī)定的文獻(xiàn)可稱之為質(zhì)量計(jì)劃。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的擬定(1)研發(fā)部(含編程)負(fù)責(zé)組織識(shí)別并擬定顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定；(2)能有效識(shí)別顧客產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)對(duì)顧客細(xì)分，明確目的顧客。顧客細(xì)分的目的是以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，辨別顧客規(guī)定差別，滿足顧客多方面、多層次的需求；(3)通過(guò)識(shí)別顧客規(guī)定，應(yīng)擬定下列內(nèi)容：a)顧客規(guī)定的產(chǎn)品規(guī)定。如性能、價(jià)格、包裝、運(yùn)輸、交付和交付后活動(dòng)等方面的規(guī)定；b)顧客未作規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品規(guī)定。文獻(xiàn)名稱7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/狀態(tài)01頁(yè)次2/12文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001c)與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，合用于產(chǎn)品的法律法規(guī)規(guī)定。如噪聲排放原則、售后服務(wù)等方面的規(guī)定；d)組織認(rèn)為必要的任何附加規(guī)定。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定的評(píng)審(1)目的:確保充足理解并能滿足顧客規(guī)定，維護(hù)、提高公司信譽(yù)；(2)評(píng)審對(duì)象:a)顧客的產(chǎn)品規(guī)定。其體現(xiàn)形式重要為：文獻(xiàn)規(guī)定，如以書面形式出現(xiàn)的合同、訂單等；b)與顧客規(guī)定有關(guān)的公司擬定的附加規(guī)定。c)評(píng)審時(shí)機(jī)公司承諾向顧客提供產(chǎn)品之前應(yīng)評(píng)審。典型示例有：Ⅰ)接受合同、訂單前；Ⅱ)合同、訂單更改前。（3）顧客產(chǎn)品規(guī)定分類為提高顧客產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審的有效性和效率，對(duì)顧客產(chǎn)品規(guī)定分為常規(guī)和非常規(guī)兩類。常規(guī)產(chǎn)品規(guī)定由研發(fā)部主管負(fù)責(zé)評(píng)審，非常規(guī)產(chǎn)品規(guī)定，由研發(fā)部組織會(huì)議評(píng)審，各有關(guān)部門參加評(píng)審。（4）為確保評(píng)審不漏項(xiàng)，應(yīng)用評(píng)審統(tǒng)計(jì)，以照顧普通，突出重點(diǎn)。我司產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審重點(diǎn)是：產(chǎn)品性能、交付、價(jià)格、運(yùn)輸?shù)?。通過(guò)評(píng)審對(duì)所承諾的顧客產(chǎn)品規(guī)定，應(yīng)確保：產(chǎn)品規(guī)定得到規(guī)定；Ⅰ.與以前表述不一致的產(chǎn)品規(guī)定已妥善解決；Ⅱ.公司有能力滿足規(guī)定的規(guī)定。(7)顧客產(chǎn)品規(guī)定更改的控制a)當(dāng)顧客提出更改、改善規(guī)定，宜請(qǐng)顧客出具書面憑證，并評(píng)審；b)當(dāng)公司提出更改時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客，得到顧客確認(rèn)后執(zhí)行；文獻(xiàn)名稱7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/狀態(tài)01頁(yè)次3/12文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001c)為確保產(chǎn)品規(guī)定在受控狀態(tài)下進(jìn)行，公司應(yīng)：Ⅰ確保有關(guān)文獻(xiàn)得到修改；Ⅱ確保有關(guān)業(yè)務(wù)員懂得已變更的規(guī)定；Ⅲ對(duì)已實(shí)現(xiàn)部分產(chǎn)品應(yīng)與顧客協(xié)商，妥善解決。評(píng)審成果及跟蹤方法應(yīng)予以統(tǒng)計(jì)。顧客溝通(1)公司有關(guān)人員必須主動(dòng)地竭力地與顧客溝通。為更加好地與顧客溝通，研發(fā)部應(yīng)與顧客建立聯(lián)系渠道及接口。(2)研發(fā)部應(yīng)擬定與顧客溝通重點(diǎn)，建立有效的溝通方式。公司與顧客溝通的重點(diǎn)是：a)產(chǎn)品信息；b)問(wèn)訊、聯(lián)系單或合同、合同的解決，涉及對(duì)其的修改；c)顧客反饋，涉及顧客投訴。(3)傾聽顧客意見，保持與顧客溝通。公司應(yīng)采用下列方法，使顧客樂(lè)意發(fā)表意見：a)使反饋簡(jiǎn)樸化；b)主動(dòng)規(guī)定反饋；c)重視反饋；d)尊重顧客；e)視顧客投訴為質(zhì)量改善契機(jī)。設(shè)計(jì)和開發(fā)公司制訂《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》以控制設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)及更改。7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目策劃的內(nèi)容普通涉及下列方面：設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段；適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)換活動(dòng)及其資源需求；文獻(xiàn)名稱7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/狀態(tài)01頁(yè)次4/12文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限；對(duì)參加設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同職能之間的接口進(jìn)行管理，并明確職責(zé)分工；隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適宜時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予更新；確保設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)在形成最后產(chǎn)品規(guī)范前得以驗(yàn)證。7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入技術(shù)職能部門應(yīng)在項(xiàng)目需求分析階段，根據(jù)《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》的規(guī)定，擬定與產(chǎn)品規(guī)定有關(guān)的輸入需求并組織有關(guān)職能部門進(jìn)行評(píng)審，如：顧客需求、合用的法律法規(guī)規(guī)定等。輸入及評(píng)審均應(yīng)形成統(tǒng)計(jì)。7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目的輸出應(yīng)按照《文獻(xiàn)控制程序》、《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》等的規(guī)定，形成對(duì)應(yīng)的文獻(xiàn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出涉及：圖紙、技術(shù)資料、作業(yè)指導(dǎo)書、有關(guān)文檔等。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出應(yīng)符合設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的規(guī)定，設(shè)計(jì)開發(fā)輸出在公布前必須通過(guò)評(píng)審和確認(rèn)。7.3.4設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審由研發(fā)職能部門根據(jù)項(xiàng)目所策劃的安排，在設(shè)計(jì)開發(fā)的適宜階段組織評(píng)審，評(píng)審的對(duì)象為各過(guò)程的成果。評(píng)審可采用會(huì)議討論、傳遞會(huì)審、網(wǎng)上評(píng)審、復(fù)審等方式進(jìn)行；需事先作好充足準(zhǔn)備，事后統(tǒng)計(jì)評(píng)審成果，并根據(jù)評(píng)審成果作改善，評(píng)審狀態(tài)應(yīng)予標(biāo)記。評(píng)審的參加者應(yīng)涉及與評(píng)審有關(guān)的職能的代表，必要時(shí)可有專家、有關(guān)顧客代表參加；評(píng)審旨在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解決問(wèn)題。7.3.5設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證由技術(shù)職能部門根據(jù)項(xiàng)目所策劃的安排，在設(shè)計(jì)開發(fā)的適宜階段進(jìn)行驗(yàn)證，涉及一定范疇內(nèi)的評(píng)審和測(cè)試。驗(yàn)證的目的在于確保各個(gè)過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)輸出滿足該階段設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的規(guī)定。產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證范疇內(nèi)涉及：電子圖樣、樣件和技術(shù)規(guī)定等。驗(yàn)證前項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)開發(fā)人員、顧客、有關(guān)方等參加評(píng)定確認(rèn)。單件設(shè)計(jì)開發(fā)完畢進(jìn)行單元驗(yàn)證，文獻(xiàn)名稱7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/狀態(tài)01頁(yè)次5/12文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001之后方可組織整體打樣驗(yàn)證，經(jīng)通過(guò)確認(rèn)后方可提交生產(chǎn)。驗(yàn)證成果及任何必要方法的統(tǒng)計(jì)應(yīng)予保持。7.3.6設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)為確保產(chǎn)品能滿足設(shè)計(jì)開發(fā)規(guī)定，應(yīng)根據(jù)所策劃的安排進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)在設(shè)計(jì)開發(fā)完畢和產(chǎn)品評(píng)審均確認(rèn)合格后（有條件的）在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行。確認(rèn)成果及任何必要方法的統(tǒng)計(jì)應(yīng)予保持。7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改應(yīng)識(shí)別因素，普通有：顧客提出的需求更改；顧客使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格；生產(chǎn)操作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格；由于某種方略或技術(shù)的變化規(guī)定的更改。設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改根據(jù)《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》實(shí)施。根據(jù)不同因素，對(duì)需求變更進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審成果實(shí)施變更。變更成果必須得到確認(rèn)和審批，并作好統(tǒng)計(jì)。設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改需注意連帶變更的控制；同時(shí)，變更必須及時(shí)告知到全部有關(guān)職能部門，在必要時(shí)須告知顧客。文獻(xiàn)名稱7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/狀態(tài)01頁(yè)次5/12文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-0017.4采購(gòu)7.4.1職責(zé)(1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)材料的采購(gòu)申請(qǐng)的審批；(2)采購(gòu)部主管負(fù)責(zé)訂貨單的審批和合格供方選擇和評(píng)價(jià)；(3)研發(fā)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量規(guī)定；(4)采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。7.4.2采購(gòu)控制(1)公司應(yīng)擬定控制采購(gòu)過(guò)程，以確保全部采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定，使采購(gòu)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)“擇優(yōu)采購(gòu)”。(2)在擬定采購(gòu)過(guò)程的控制方式和程度時(shí)，應(yīng)考慮下述因素：a)采購(gòu)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)公司信譽(yù)、成本的影響；b)采購(gòu)過(guò)程、產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品運(yùn)輸、貯存和服務(wù)等的影響。凡提供原材料、外包加工的供方均應(yīng)按《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行合格評(píng)定。(3)為提高采購(gòu)過(guò)程控制的有效性和效率，公司應(yīng)與供方建立良好的互惠關(guān)系，公司可與供方共同制訂采購(gòu)過(guò)程的規(guī)定和規(guī)范。(4)供方評(píng)定對(duì)象凡提供原材料、外協(xié)加工的供方均應(yīng)進(jìn)行合格評(píng)定。(5)供方評(píng)定方式為提高評(píng)定質(zhì)量和效率，下列評(píng)定方式可供選擇：a)業(yè)績(jī)考察；b)實(shí)地考察；c)第二方審核；d)第三方證明；e)供方承諾；f)首批樣品鑒定；g)小批量試用；文獻(xiàn)名稱7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/狀態(tài)01頁(yè)次6/12文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001h)招投標(biāo)。(6)合格供方評(píng)定原則合格供方評(píng)定原則應(yīng)根據(jù)所選定的評(píng)定方式制訂。評(píng)定時(shí)應(yīng)考慮下述因素：a)技術(shù)與生產(chǎn)能力；b)產(chǎn)品質(zhì)量與穩(wěn)定性；c)價(jià)格；d)交付及時(shí)性；e)服務(wù)和支持能力；f)自我改善能力；g)供方的財(cái)務(wù)狀況和履約能力；h)供方的質(zhì)量管理體系；i)后勤能力，涉及場(chǎng)地和資源；j)供方的顧客滿意度。合格供方必須通過(guò)評(píng)定、同意，并建立“合格供方名錄”。(7)合格供方的控制a)應(yīng)建立合格供方名錄，每年評(píng)價(jià)供方一次，評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)予規(guī)定。b)合格供方的控制內(nèi)容，重要為產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付和服務(wù)，在實(shí)施控制時(shí)，應(yīng)為供方提供較為有利的條件。c)應(yīng)擬定合格供方更新條件，適時(shí)更新，以保持最有利的“合格供方名錄”。7.4.3采購(gòu)信息(1)必須在合格供方中擇優(yōu)采購(gòu)；(2)必須明確所采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)定；(3)當(dāng)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員的變化會(huì)對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生有害影響或變化公司已同意規(guī)定時(shí)，公司應(yīng)規(guī)定供方報(bào)告，并對(duì)這種變化狀況進(jìn)行審批或資格鑒定。適合時(shí)應(yīng)對(duì)供方提出質(zhì)量管理體系規(guī)定；文獻(xiàn)名稱7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/狀態(tài)01頁(yè)次7/12文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001(4)當(dāng)供方無(wú)法、不擬檢測(cè)的采購(gòu)產(chǎn)品必要時(shí)應(yīng)與供方訂立質(zhì)量確保合同；(5)公司應(yīng)提供必要的計(jì)劃資料和采購(gòu)承諾，方便供方能滿足這些盼望規(guī)定；7.4.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證(1)全部采購(gòu)產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則應(yīng)明確規(guī)定，并與供方達(dá)成一致。(2)公司應(yīng)建立采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證過(guò)程并予以實(shí)施，以確保符合規(guī)定規(guī)定。(3)公司應(yīng)擬定在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證產(chǎn)品的狀況。顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，其驗(yàn)證成果不能用作公司對(duì)供方質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的根據(jù)，不能消除向顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)要開展的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供的控制(1)總則a)運(yùn)作場(chǎng)合應(yīng)獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品規(guī)范、圖樣等。當(dāng)運(yùn)作場(chǎng)合沒(méi)有獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息時(shí)，應(yīng)向研發(fā)部索要。b)當(dāng)僅有規(guī)定的產(chǎn)品特性的信息，不能確保達(dá)成規(guī)定規(guī)定時(shí)，研發(fā)部應(yīng)編制并提供作業(yè)指導(dǎo)書。c)對(duì)的使用、精心維護(hù)生產(chǎn)與服務(wù)動(dòng)作的適宜設(shè)備；d)在需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程或場(chǎng)揚(yáng)均應(yīng)獲得和使用能夠滿足監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定的裝置；e)在運(yùn)作過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品的放行規(guī)定辦法應(yīng)予以規(guī)定并實(shí)施控制；f)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品的交付條件、交付方式、交付準(zhǔn)備、交付告知、交付產(chǎn)品防護(hù)與服務(wù)、交付后反饋確認(rèn)等交付過(guò)程規(guī)定并實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；應(yīng)擬定產(chǎn)品交付后活動(dòng)，向顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。g)應(yīng)擬定產(chǎn)品交付后活動(dòng)，向顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。(2)設(shè)備控制a)設(shè)備選型購(gòu)置時(shí)應(yīng)確保貯運(yùn)合用、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理；文獻(xiàn)名稱7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/狀態(tài)01頁(yè)次8/12文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001b)設(shè)備購(gòu)置到廠后，應(yīng)開箱驗(yàn)收，技術(shù)資料統(tǒng)一歸檔；c)設(shè)備到廠后應(yīng)試運(yùn)作，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)；d)加強(qiáng)設(shè)備操作人員管理，確保對(duì)的使用、維護(hù)設(shè)備。特殊工序設(shè)備定人定機(jī)，持證操作；e)定時(shí)檢查設(shè)備技術(shù)狀態(tài)，確保設(shè)備性能良好，運(yùn)轉(zhuǎn)正常、防護(hù)齊全、消耗正常；(3)搬運(yùn)控制a)應(yīng)優(yōu)化搬運(yùn)路程，減少等待和空載，盡量便利搬運(yùn)，消除無(wú)效搬運(yùn)；b)在搬運(yùn)過(guò)程中必須根據(jù)產(chǎn)品規(guī)定，采用對(duì)應(yīng)有效的質(zhì)量安全防護(hù)方法，加強(qiáng)搬運(yùn)人員教育，杜絕野蠻搬運(yùn)(4)貯存控制a)入庫(kù)時(shí)，必須憑單驗(yàn)收入庫(kù)，全部產(chǎn)品應(yīng)在指定場(chǎng)地或庫(kù)房接受；b)貯存產(chǎn)品，應(yīng)做到：質(zhì)量等到有效防護(hù)；規(guī)范分類、定置管理、建帳立卡、帳卡物相符；存取方便、數(shù)量對(duì)的；標(biāo)記清晰、能夠溯源。c)發(fā)放時(shí)，應(yīng)做到：憑單發(fā)放，非正式憑證、手續(xù)不齊不發(fā)放；按照規(guī)定發(fā)放；當(dāng)面點(diǎn)交清晰，并簽收統(tǒng)計(jì)；遵照先進(jìn)先出原則。（5）包裝控制避免所提供產(chǎn)品的原有包裝被損壞，并對(duì)產(chǎn)品提供適宜保護(hù)。生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，使問(wèn)題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，制造部應(yīng)對(duì)這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)證明這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃成果的能力。對(duì)該過(guò)程的安排應(yīng)涉及：a)為過(guò)程的評(píng)審和同意所規(guī)定的準(zhǔn)則；b)設(shè)備的承認(rèn)和人員資格認(rèn)定；文獻(xiàn)名稱7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/狀態(tài)01頁(yè)次9/12文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001c)使用特定的辦法和程序；d)形成并保存有關(guān)的統(tǒng)計(jì)；e)必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。我司這類過(guò)程為焊接、表面解決等，其中表面解決過(guò)程為外包，由外協(xié)組制訂有關(guān)的質(zhì)量確保合同，根據(jù)《采購(gòu)控制程序》實(shí)施。7.5.3標(biāo)記和可追溯性(1)通過(guò)標(biāo)記應(yīng)達(dá)成產(chǎn)品的全過(guò)程追溯規(guī)定，確保產(chǎn)品通過(guò)規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量后才干使用或交付；(2)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的追溯規(guī)定或測(cè)視和測(cè)量規(guī)定的場(chǎng)合均應(yīng)標(biāo)記；(3)采購(gòu)標(biāo)記應(yīng)規(guī)定供方實(shí)施，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)輔以明細(xì)分類帳、實(shí)物卡、標(biāo)牌等形式進(jìn)行；(4)任何入庫(kù)產(chǎn)品，在產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過(guò)程，應(yīng)通過(guò)如統(tǒng)計(jì)、圖紙、流轉(zhuǎn)卡等形式予以標(biāo)記，隔開寄存，并標(biāo)明其狀態(tài)；并保持統(tǒng)計(jì)。(5)產(chǎn)品標(biāo)記應(yīng)特定、唯一、可辨別、可追溯，應(yīng)保持清晰，不致丟失、損壞；(6)在無(wú)特殊規(guī)定的狀況下，只要可行追溯應(yīng)達(dá)成：a)采購(gòu)產(chǎn)品最少能追查到供方責(zé)任且能避免混用、誤用；b)產(chǎn)品最少能追查到責(zé)任者，并符合有關(guān)法規(guī)和顧客規(guī)定。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1凡公司使用或控制下的顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)：a)建立并保持標(biāo)記、驗(yàn)證、保管保護(hù)和維護(hù)程序；b)自交付之日起，應(yīng)避免其損壞、丟失；c)在接受時(shí)，應(yīng)對(duì)其驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題公司應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客；d)妥善保管；e)采用保護(hù)和維護(hù)方法，避免未經(jīng)同意的使用或不適宜的處置；f)如果發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或任何形式的不適宜的誤用，應(yīng)加以統(tǒng)計(jì)，并向顧客通報(bào)。文獻(xiàn)名稱7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/狀態(tài)01頁(yè)次10/12文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-0017.5.5產(chǎn)品防護(hù)(1)公司應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品在生產(chǎn)、搬運(yùn)、貯存和交付過(guò)程中的質(zhì)量規(guī)定，采用防護(hù)方法，確保在內(nèi)部解決和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，產(chǎn)品不損壞、不丟失、標(biāo)記清晰。(2)防護(hù)方法應(yīng)能延伸到產(chǎn)品交付地點(diǎn)，特別是顧客有規(guī)定時(shí)，應(yīng)按顧客規(guī)定提供防護(hù)方法，并驗(yàn)證防護(hù)的有效性。(3)在搬運(yùn)過(guò)程重要防護(hù)方法有：防雨、防震等。(4)貯存期間重要防護(hù)方法有：防銹、防塵、防潮、防水等。7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制7.6.1制造部負(fù)責(zé)識(shí)別并規(guī)定需實(shí)施的檢測(cè)以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定所必需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；并負(fù)責(zé)該設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、收發(fā)等控制與管理。制造部應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)的使用、保養(yǎng)保管、送校監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。7.6.2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)能滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制、質(zhì)量確保、質(zhì)量改善對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的規(guī)定。7.6.3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)符合使用條件，即：a)檢測(cè)不擬定度已知；b)檢測(cè)能力符合檢測(cè)規(guī)定。c)對(duì)于監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定規(guī)定的軟件，在使用前應(yīng)進(jìn)行特定的預(yù)期使用或應(yīng)用規(guī)定已得到滿足的客觀證據(jù)的認(rèn)定和提供。7.6.4全部的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)納入校準(zhǔn)(檢定)系統(tǒng)。如果不對(duì)檢測(cè)設(shè)備提出校準(zhǔn)規(guī)定，應(yīng)以適宜可接受的形式對(duì)產(chǎn)品特性的符合性進(jìn)行驗(yàn)證。7.6.5全部的監(jiān)視和測(cè)量裝置必須按照規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)(檢定)。a)納入校準(zhǔn)系統(tǒng)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備可參考國(guó)家規(guī)定的檢定周期表以及其使用頻率、強(qiáng)度，影響產(chǎn)品質(zhì)量程度規(guī)定校準(zhǔn)周期。b)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)根據(jù)應(yīng)為國(guó)際或國(guó)家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)，并保持有效的量值傳遞關(guān)系，可追溯至國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)。當(dāng)無(wú)上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制訂用于校準(zhǔn)根據(jù)的文獻(xiàn)。c)凡納入校準(zhǔn)系統(tǒng)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)編制校準(zhǔn)計(jì)劃并組織實(shí)施。文獻(xiàn)名稱7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/狀態(tài)01頁(yè)次11/12文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-0017.6.6全部的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)明確其技術(shù)狀態(tài)并保持合格的有效的校準(zhǔn)狀態(tài)，且有統(tǒng)計(jì)。并予保存。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備未處在校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)定以前的檢測(cè)成果的有效性，并采用糾正方法。7.6.7采用方法，避免監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在有效周期內(nèi)由于調(diào)節(jié)等其它因素而使校準(zhǔn)失效。a)應(yīng)識(shí)別、規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備重新校準(zhǔn)的狀況(校準(zhǔn)周期以外的)；b)精密、貴重的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)規(guī)定操作、維護(hù)規(guī)程，確保對(duì)的使用、保養(yǎng)；c)確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備有適宜的環(huán)境條件并有監(jiān)測(cè)手段；d)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、貯存、拆裝期間應(yīng)采用防護(hù)方法，以保持其精確度和合用性完好。7.7有關(guān)文獻(xiàn)7.7.1與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7.7.2設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序7.7.3采購(gòu)控制程序7.7.4生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.7.5測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備控制程序文獻(xiàn)名稱8.0測(cè)量、分析和改善版本/狀態(tài)01頁(yè)次1/7文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001第8.0章：測(cè)量、分析和改善8.1策劃8.1.1公司為確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系符合性并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改善，應(yīng)對(duì)所需監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行策劃，策劃應(yīng)在四個(gè)方面展開，即：a)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，質(zhì)量部負(fù)責(zé)；b)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，質(zhì)量部負(fù)責(zé)；c)體系業(yè)績(jī)的監(jiān)視和測(cè)量，管理者代表負(fù)責(zé)；d)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量，研發(fā)部負(fù)責(zé)。公司只有在獲取和運(yùn)用的地方才進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。公司各負(fù)責(zé)部門對(duì)所擬定的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，合用辦法和用途應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃或類似文獻(xiàn)。8.1.2公司激勵(lì)各部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)，提高測(cè)量、分析和改善的有效性和效率。統(tǒng)計(jì)技術(shù)在公司經(jīng)營(yíng)特產(chǎn)的各個(gè)階段均可使用。所選擇的統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)合用于使用，并確保能夠?qū)Φ氖褂谩?.1.3通過(guò)測(cè)量、分析和改善策劃，公司應(yīng)能：a)證明產(chǎn)品的符合性；b)確保質(zhì)量管理體系的符合性；c)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改善。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，公司應(yīng)監(jiān)視顧客有關(guān)公司與否滿足其規(guī)定的感受的有關(guān)信息，并擬定獲取和運(yùn)用這種信息的辦法。(1)研發(fā)部負(fù)責(zé)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量。(2)為監(jiān)視顧客與否滿意，公司應(yīng)識(shí)別與顧客有關(guān)的信息來(lái)源(內(nèi)、外部)，并擬定獲取和運(yùn)用這種信息和辦法。(3)擬定并采用顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量辦法，其環(huán)節(jié)是：a)識(shí)別使顧客滿意的核心因素。我司使顧客滿意常見的核心因素是：產(chǎn)品質(zhì)量、文獻(xiàn)名稱8.0測(cè)量、分析和改善版本/狀態(tài)01頁(yè)次2/7文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001差錯(cuò)、價(jià)格及交付及時(shí)性等。b)擬定顧客滿意狀況的調(diào)查辦法，我司采用的調(diào)查辦法重要有：-訪問(wèn)法；-與顧客直接溝通；-咨詢；c)顧客感受內(nèi)容，涉及顧客意見、顧客埋怨/投訴、業(yè)務(wù)損失分析、確保承諾之類。d)調(diào)查重點(diǎn)應(yīng)放在“不滿意”上，方便擬定公司的弱項(xiàng)和努力方向。e)在使顧客不滿意的問(wèn)題點(diǎn)和使顧客滿意的核心因素上設(shè)立監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)，并明確監(jiān)視和測(cè)量辦法。f)采用某些方法，改善顧客滿意程度。8.2.2內(nèi)部審核(1)管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核，質(zhì)量部協(xié)助，其它部門接受內(nèi)部審核。(2)公司每年最少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，審核應(yīng)覆蓋公司質(zhì)量管理體系中全部產(chǎn)品、過(guò)程和部門。(3)通過(guò)內(nèi)審，應(yīng)能擬定公司質(zhì)量管理體系與否：a)符合ISO9001：原則規(guī)定；b)得到有效的實(shí)施和保持。(4)為提高內(nèi)部審核的有效性和效果，應(yīng)：a)建立、實(shí)施保持內(nèi)部審核程序；b)基于擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況、重要程度以及以往審核的成果，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，編制審核計(jì)劃，以擬定審核的范疇、頻次和辦法：c)審核應(yīng)由非從事受審的活動(dòng)的人員進(jìn)行；d)堅(jiān)持以“原則文獻(xiàn)為準(zhǔn)繩，以客觀事實(shí)為根據(jù)”的原則，保持審核的獨(dú)立性、公正性和系統(tǒng)性；e)獲得公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和參加；f)堅(jiān)持“有無(wú)、做沒(méi)做、做得如何、驗(yàn)證”依次遞進(jìn)的審核辦法；g)對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題報(bào)告管理者代表，管理者代表應(yīng)及時(shí)采用糾正和糾正方法；文獻(xiàn)名稱8.0測(cè)量、分析和改善版本/狀態(tài)01頁(yè)次3/7文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001h)對(duì)糾正方法實(shí)施狀況應(yīng)進(jìn)行跟蹤審核、驗(yàn)證其有效性。(5)建立、保存審核過(guò)程及成果的統(tǒng)計(jì)。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量公司各部門應(yīng)按質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)規(guī)定對(duì)的填報(bào)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)，按《統(tǒng)計(jì)控制程序》規(guī)定對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，質(zhì)量部應(yīng)按程序進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。當(dāng)未能達(dá)成所策劃的成果時(shí)，應(yīng)采用糾正和糾正方法，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量(1)制造部負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量驗(yàn)收準(zhǔn)則及負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。(2)公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品規(guī)定得到滿足。其實(shí)施階段重要為進(jìn)貨、生產(chǎn)、交付前三個(gè)階段。a)進(jìn)貨監(jiān)視和測(cè)量：進(jìn)貨監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)最少考慮監(jiān)視和測(cè)量品名、規(guī)格、根據(jù)、抽樣、地點(diǎn)和接受準(zhǔn)則等因素。當(dāng)生產(chǎn)急需，來(lái)不及驗(yàn)證，需緊急放行時(shí)，應(yīng)有可靠的追回程序，并經(jīng)部門主管審批。b)過(guò)程中產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量。應(yīng)針對(duì)防備不合格產(chǎn)品初次設(shè)立產(chǎn)品特性監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)；應(yīng)明確進(jìn)行產(chǎn)品入庫(kù)檢測(cè)的辦法，并予實(shí)施，以避免批量性不合格的出現(xiàn)；-貯存產(chǎn)品實(shí)施巡檢；c)產(chǎn)品交付前的監(jiān)視和測(cè)量-在向顧客交付前，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品特性與否滿足顧客規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。·產(chǎn)品交付前檢測(cè)應(yīng)符合下述條件：·產(chǎn)品進(jìn)廠檢測(cè)和過(guò)程中產(chǎn)品檢測(cè)已完畢；·上述檢測(cè)成果符合規(guī)定規(guī)定。-產(chǎn)品放行應(yīng)符合下述條件：·全部最后檢測(cè)項(xiàng)目都已圓滿完畢；·全部最后檢測(cè)成果符合規(guī)定規(guī)定；文獻(xiàn)名稱8.0測(cè)量、分析和改善版本/狀態(tài)01頁(yè)次4/7文獻(xiàn)編號(hào)ZNJG/QM/C-001·有關(guān)數(shù)據(jù)和文獻(xiàn)齊備并獲承認(rèn)。·除總經(jīng)理以及合用時(shí)顧客同意，否則在全部的規(guī)定活動(dòng)均已；圓滿完畢之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。Ⅰ應(yīng)擬定外部檢測(cè)狀況，在委托外部檢測(cè)時(shí)，應(yīng)確認(rèn)外部檢測(cè)機(jī)構(gòu)與否含有資格，應(yīng)指定聯(lián)系人員并明確其職責(zé)。Ⅱ監(jiān)視和測(cè)量統(tǒng)計(jì)建立并保存，統(tǒng)計(jì)應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員。8.3不合格品控制8.3.1制造部負(fù)責(zé)不合格品控制，其它有關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品的解決。8.3.2應(yīng)確保不符合產(chǎn)品規(guī)定的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以避免其非預(yù)期的使用或交付。應(yīng)編制形成文獻(xiàn)的程序，以規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。8.3.3當(dāng)發(fā)生不合格品后，應(yīng)及時(shí)標(biāo)記，統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)、隔離和處置，并告知有關(guān)職能部門，避免誤用。8.3.4合用時(shí)，公司應(yīng)對(duì)不合格品應(yīng)采用糾正，重要糾正方式及規(guī)定是：(1)調(diào)換：對(duì)應(yīng)調(diào)換產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)告知生產(chǎn)廠家，調(diào)換后的產(chǎn)品應(yīng)重新驗(yàn)證其與否合格，并統(tǒng)計(jì)；(2)返工返修：對(duì)返修的產(chǎn)品應(yīng)重新驗(yàn)證其與否滿足產(chǎn)品預(yù)期使用規(guī)定，并統(tǒng)計(jì)；(3)報(bào)廢：對(duì)報(bào)廢產(chǎn)品應(yīng)分析，以確