廬山市東牯山林場

廬山市東牯山林場2021年部門預(yù)算編制說明東林山林場按照廬山市部門預(yù)算編報口徑和財政局的統(tǒng)一安排部署，在編制部門預(yù)算時，堅持“量入為出、量力而行、收支平衡”的原則。結(jié)合本單位實際情況，對2021年部門預(yù)算進(jìn)行了認(rèn)真編制，現(xiàn)將“部門預(yù)算”編制情況說明如下：一、部門主要職責(zé)（一）貫徹執(zhí)行國家林業(yè)方針、政策、法律、法規(guī)。研究全市森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的規(guī)定、辦法。（二）組織開展植樹造林、封山育林工作，組織指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；組織管理實施國家、省林業(yè)重點生態(tài)工程的建設(shè)；指導(dǎo)各類森林（包括用材林、防護(hù)林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、特別用途林、竹林）的培育和發(fā)展；指導(dǎo)、監(jiān)督林木種苗和森林病蟲害防治、檢疫工作。（三）組織、指導(dǎo)森林資源的保護(hù)管理工作；組織全市森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計；審核并監(jiān)督森林資源的使用；管理森林資源的有償流轉(zhuǎn)，組織編制森林采伐限額，經(jīng)市政府批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督木材的憑證采伐和運輸；組織、指導(dǎo)林地征用、占用的初審。負(fù)責(zé)辦理調(diào)處山林權(quán)屬爭議的具體工作。（四）指導(dǎo)管理林業(yè)基本建設(shè)、多種經(jīng)營和技術(shù)改造工作；組織申報重點林業(yè)建設(shè)項目；監(jiān)督管理國有林業(yè)資產(chǎn)、負(fù)責(zé)市級林業(yè)資金的籌集和管理。（五）指導(dǎo)森林公安工作；組織、協(xié)調(diào)和督促重大森林案件的查處。（六）承辦市綠化委員會具體工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促公民義務(wù)植樹和綠化工作。（七）承辦市森林防火指揮部的具體工作，指導(dǎo)森林防火工作。（八）承辦市政府交辦的其他工作。二、部門2021年主要工作任務(wù)1、造林綠化及管護(hù)。一是繼續(xù)抓好“環(huán)廬山公路沿線通道綠化項目”的樹木管護(hù)工作，確保綠化項目出成效。二是認(rèn)真抓好我市2021年的造林項目落到實處。三是采取各項措施抓好歷年來工程項目管理。2、森林病蟲害防治。加大在轄區(qū)內(nèi)的松材線蟲病和美國白蛾等重大林業(yè)有害生物防控宣傳工作力度。使廣大群眾了解松材線蟲病、美國白蛾等重大林業(yè)有害生物防范的重要性和必要性，提高防范意識，做到群防群治。加大執(zhí)法力度，減少松材線蟲病的人為傳播和疫木的流失。在除治期加大除治力度，確保在省市規(guī)定時間內(nèi)完成除治任務(wù)，全力打好松材線蟲病防治攻堅戰(zhàn)。三、部門基本情況東牯山林場共有預(yù)算單位共1個，本部門編制人數(shù)19人，其中參公事業(yè)編制5人，事業(yè)編制6人；年末實有人數(shù)52人，其中在職人員11人，離休人員5人，退休人員0人；經(jīng)費自理人員36人。三、部門預(yù)算收支情況說明(一)收入預(yù)算情況2021年東牯山林場收入預(yù)算總額為135.08萬元，較上年減少380.75萬元，減少281.87%，其中：財政撥款收入135.08萬元，較上年增加10.46萬元，增幅7%。(二)支出預(yù)算情況2021年東牯山林場支出預(yù)算總額為135.08萬元，較上年減少380.75萬元，減幅281.87%。其中：按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：其中：基本支出135.08萬元，包括工資福利支出118.43萬元，較上年減少58.24萬元，減幅49%，；商品和服務(wù)支出16.66萬元，較上年減少125.28萬元，減幅751%。按支出功能科目劃分：事業(yè)機(jī)構(gòu)106.9729萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險11.468萬元，行政單位醫(yī)療5.7339萬元，住房公積金10.7511萬元，其他行政事業(yè)單位離退休0.16萬元。(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排支出情況2020年東牯山林場經(jīng)濟(jì)分類運行經(jīng)費安排支出預(yù)算135.0859萬元，具體機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排支出情況是：工資福利支出118.4259萬元，包括基本工資41.8548萬元、津貼補(bǔ)貼27.2116元、獎金21.4065萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.06萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費5.7339萬元、住房公積金10.7511萬元，商品和服務(wù)支出16.66萬元，包括辦公費3萬元、電費1萬元、郵電費2萬元、勞務(wù)費5萬元、工會經(jīng)費2萬元、福利費2萬元、公務(wù)其它交通費用0.12萬元、其他商品和服務(wù)支出1.5萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元“三公”經(jīng)費安排支出情況2021年因公出國（境）費0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平；2021年公務(wù)接待費0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)略有下降。2021年公務(wù)用車運行