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文檔簡介

重要數據安全情況表填報處室（組）：填報人：填表日期：年月日項目明細項目內容備注1數據備份備份方式□實時□非實時□其他數據備份策略描述：2數據保存異地保存□是地點：存放機構名稱：□否介質保存環(huán)境□防火□防水□防磁□防盜□防鼠□溫濕度控制□抗震□其他數據抽檢策略描述：數據轉儲策略描述：數據保管策略描述：3數據訪問和使用控制訪問人員授權□按需進行區(qū)分和最小必要授權□不區(qū)分，授予相同權限□無授權機制訪問過程監(jiān)控□屏幕錄像□鍵盤記錄□無監(jiān)控□其他通過開放網絡傳輸數據時加密□是□否采用加密算法：數據變更納入變更管理流程□是□否實施數據變更保留操作日志□是□否歷史數據恢復授權審批流程描述：測試、開發(fā)等非生產環(huán)境使用生產數據時，進行脫敏處理脫敏處理方法：歷史數據使用后數據回收□是回收方法：□否4數據清理及銷毀數據清理策略描述：對已失效數據或已毀壞但包含重要數據的介質消磁、物理粉碎等□是銷毀機構名稱：□否填報說明【統(tǒng)計范圍】機構全轄?！局匾獢祿恐感畔⑾到y(tǒng)中客戶類、賬戶類、交易類生產數據?！静呗浴恐笖祿芾淼幕疽?guī)則和約定，包括數據備份策略，數據保管策略，數據抽檢策略，數據轉儲策略，以及數據清理策略等?！緮祿浞莶呗浴堪〝祿愋?、備份周期（含定期備份（日、周、月）和非定期備份（如變更前備份））、備份內容等。【數據抽檢】指在相應環(huán)境上對備份數據進行恢復操作，以驗證備份數據有效性的檢查活動。數據抽檢策略包括抽檢周期、驗證方式等?！緮祿D儲】指備份數據因系統(tǒng)、版本升級等原因無法長期保留，或為防止數據存儲介質過期失效，提前將備份數據進行轉存的行為。數據轉儲策略包括轉儲周期、轉儲內容等?！緮祿９懿呗浴堪〝祿愋?、保存周期、保存地點等?！臼跈唷恐敢罁囟藴逝袛嗄持黧w可以對客體進行規(guī)定操作的活動?！鹃_放網絡】包括外聯(lián)網和互聯(lián)網?！緮祿兏恐笇祿男薷?、刪除等，不包括日常業(yè)務處理行為?！久撁籼幚怼恐笇祿忻舾行畔ⅲㄈ缳~戶密碼、客戶姓名、電話號碼等）進行消除或者替換的行為。【數據回收】指對使用后數據進行安全處理，防

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