煤礦材料領(lǐng)用管理辦法

煤礦材料領(lǐng)用管理辦法為了規(guī)范材料物資的計(jì)劃、領(lǐng)用、考核管理，保證安全生產(chǎn)之需要，保證基本建設(shè)進(jìn)度的快速推進(jìn)，為避免造成超概和不必要的浪費(fèi)或丟失，強(qiáng)化修舊利廢和現(xiàn)場材料回收復(fù)用工作的推進(jìn)，特制定本辦法。一、材料物資的計(jì)劃管理1、在基建期間，各單位應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)及建設(shè)進(jìn)度需要的實(shí)際計(jì)劃安排；設(shè)備應(yīng)根據(jù)初步設(shè)計(jì)并結(jié)合公司實(shí)際情況，提前4-5個(gè)月提出計(jì)劃，如初步設(shè)計(jì)上沒有的必須提前3—5個(gè)月向古敘煤田公司請示，待公司批準(zhǔn)后再上報(bào)計(jì)劃；專用工具，大型材料應(yīng)提前1—2個(gè)月提出計(jì)劃；材料、配件等應(yīng)提前1個(gè)月提出計(jì)劃；領(lǐng)導(dǎo)審定簽字后提交供應(yīng)部，需上報(bào)公司有關(guān)部門審核的，由供應(yīng)部部業(yè)務(wù)人員報(bào)送審批。2、現(xiàn)有的自營工程隊(duì)伍，應(yīng)根據(jù)年度、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃安排，編制年度、季度、月度材料、設(shè)備、配件計(jì)劃，分專業(yè)由分管領(lǐng)導(dǎo)審定，報(bào)供應(yīng)部濾庫、匯總后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,公司領(lǐng)導(dǎo)審批后由供應(yīng)部相關(guān)業(yè)務(wù)人員在物資供應(yīng)信息系統(tǒng)內(nèi)操作完成。3、每月根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，可作適當(dāng)?shù)淖髟露扔?jì)劃調(diào)整。4、常用材料、配件物資供應(yīng)部分管業(yè)務(wù)人員根據(jù)每月消耗情況和當(dāng)期庫存情況作適當(dāng)?shù)难a(bǔ)充計(jì)劃。5、因安全生產(chǎn)之急需材料物資計(jì)劃，報(bào)經(jīng)觀沙公司物資供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，可特事特辦，可作特殊緊急物資采購。二、材料物資定額消耗管理1、材設(shè)部作為定額消耗考核的執(zhí)行部門，根據(jù)定額消耗指標(biāo)（工程部技術(shù)部下達(dá)）代表公司對(duì)所屬各單位的材料物資定額消耗費(fèi)用在領(lǐng)用過程中實(shí)行控制，并在每月底30號(hào)前向核算部門或仲裁會(huì)提交公司自營各單位定額消耗材料的實(shí)際領(lǐng)用情況資料，作為公司對(duì)各單位定額消耗費(fèi)用的考核依據(jù)。2、此定額費(fèi)用指標(biāo)是公司各系統(tǒng)、各單位編制年度、季度、月度計(jì)劃的依據(jù)，各單位應(yīng)根據(jù)定額消耗費(fèi)用指標(biāo)，按照成本倒算法加以嚴(yán)格控制，應(yīng)避免造成不必要的浪費(fèi)或丟失；各單位必須加強(qiáng)修舊利廢和現(xiàn)場材料回收復(fù)用工作的開展，如不按要求修舊利廢和現(xiàn)場材料回收復(fù)用，一經(jīng)查處按100—300元/次對(duì)單位負(fù)責(zé)人和材料員進(jìn)行處罰；每半年由材設(shè)部牽頭，物資供應(yīng)部、生產(chǎn)調(diào)度部、人力資源部、審計(jì)監(jiān)察部、機(jī)電運(yùn)輸部、通風(fēng)部參予，組織一次考核評(píng)比，并對(duì)修舊利廢和現(xiàn)場回收復(fù)用工作開展得好單位進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)（第一名獎(jiǎng)勵(lì)800元/次，第二名獎(jiǎng)勵(lì)600元/次，第二名獎(jiǎng)勵(lì)400元/次）。3、考核要求：各單位每月的定額消耗費(fèi)用可每月結(jié)算，也可以豐補(bǔ)欠，但不能超過本季末（3個(gè)月內(nèi)必須結(jié)算清）；定額消耗費(fèi)用節(jié)、超規(guī)定：節(jié)約按節(jié)約費(fèi)用的50%給予節(jié)約單位獎(jiǎng)勵(lì)，其中隊(duì)干占40%，職工占60%進(jìn)行分配獎(jiǎng)勵(lì)，另節(jié)約費(fèi)用的20%給予主管部門和材管組獎(jiǎng)勵(lì)（兩部門各占持填寫規(guī)范的領(lǐng)料單、持《火工產(chǎn)品四簽字》本、持有完好的雷管箱和炸藥包與指定的背藥人一起到炸藥庫領(lǐng)用火工產(chǎn)品。10、供應(yīng)部人員都應(yīng)樹立為安全、生產(chǎn)服好務(wù)的思想，做到優(yōu)質(zhì)服務(wù)；同時(shí)，在工作中要認(rèn)真負(fù)責(zé)，堅(jiān)持原則，對(duì)于手續(xù)不其全的，單據(jù)填寫不清楚、不規(guī)范的應(yīng)堅(jiān)決做到材料不出庫，否則，所發(fā)生一切后果由責(zé)任者負(fù)責(zé)并對(duì)責(zé)任者給予100—200元/次處罰。四、實(shí)物資產(chǎn)管理（一）實(shí)物資產(chǎn)分類如下：1、支護(hù)物資。單體液壓支柱、絞接頂梁、π形梁、柱鞋、摩擦支柱、長鋼梁、金屬支架、拱形支架、錨桿、錨梁、各種金屬網(wǎng)、錨索、水泥、石粉、速凝劑、錨固劑、注漿錨桿、固棚器、穩(wěn)樁、前探梁、坑木、排柴、楠竹跳板、笆片等用于支護(hù)頂板的所有支護(hù)物資。2、周轉(zhuǎn)物資。①軌道及其附件：軌道、道釘、道夾板、道岔及其附件。②管材及其附件：鍍鋅管、焊接管、無縫鋼管、塑料管等及其附件。③其它周轉(zhuǎn)材料：腳手架及其附件、鋼模板及其附件、搪瓷溜槽、阻車器、斜坡地滾、坡口地滾、擋車欄、電纜掛鉤、運(yùn)輸帶、鋼絲繩、加工件等。3、設(shè)備。4、配件。5、專用工器具。6、礦控物資。（二）實(shí)物資產(chǎn)管理責(zé)任人。1、供應(yīng)部負(fù)責(zé)礦級(jí)庫、隊(duì)級(jí)庫內(nèi)所有物資和個(gè)人領(lǐng)用的專用工具等實(shí)物資產(chǎn)的管理。2、材設(shè)部負(fù)責(zé)材設(shè)庫、井下待回收、地面待修，委托修理、加工，待報(bào)廢物資等實(shí)物資產(chǎn)的管理。3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)正在裝卸、運(yùn)輸、安裝和井下正在使用的支護(hù)材料等實(shí)物資產(chǎn)的管理。4、機(jī)運(yùn)部負(fù)責(zé)正在裝卸、運(yùn)輸、安裝和井下正在使用的采掘、提升、運(yùn)輸、供電設(shè)備周轉(zhuǎn)材料等實(shí)物資產(chǎn)的管理。5、通風(fēng)防突部負(fù)責(zé)正在裝卸、運(yùn)輸、安裝和井下正在使用的通風(fēng)、抽采、瓦斯監(jiān)測、防突等設(shè)備及材料等實(shí)物資產(chǎn)的管理。6、綜合部負(fù)責(zé)辦公用品，與辦公有關(guān)的設(shè)備、材料，與生活后勤相關(guān)的設(shè)備、材料等實(shí)物資產(chǎn)的管理。7、各責(zé)任部門必須進(jìn)一步將每一件物資的管理責(zé)任落實(shí)到具體基層隊(duì)和具體個(gè)人，實(shí)現(xiàn)全部實(shí)物資產(chǎn)的掛牌管理（三）實(shí)物資產(chǎn)的賬目管理。公司所屬各單位必須建立各類物資原始購置臺(tái)賬，發(fā)放原始依據(jù)應(yīng)追宗溯源；設(shè)備、專用工具必須有臺(tái)賬；出庫已投用消耗物資各使用單位應(yīng)有發(fā)放明細(xì)；回收物資應(yīng)有回收臺(tái)賬；待用、待修、閑置、報(bào)廢、報(bào)損等物資應(yīng)有臺(tái)賬（四）賬物清理原則所有礦井庫內(nèi)、現(xiàn)場實(shí)物資產(chǎn)必須做到賬物相符，每年定時(shí)清理、盤點(diǎn)。財(cái)務(wù)部、審監(jiān)部負(fù)責(zé)年度內(nèi)不定時(shí)的隨機(jī)抽盤。五、消耗分析與信息反饋1、公司所屬各單位應(yīng)按礦井、部門、隊(duì)別分月、季、半年、全年對(duì)所有物資消耗同口徑同比分析，查找異常消耗原因（消耗量變動(dòng)、價(jià)格變動(dòng)），增添切實(shí)可行措施。2、各使用單位發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題及物資性能、適應(yīng)性、可靠性、安全性缺陷必須第一時(shí)間書面報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)主管部門、物資供應(yīng)部。六、獎(jiǎng)懲1、通過提高使用管理水平，加強(qiáng)日常維護(hù)保養(yǎng)等，明著降低物資消耗的，按節(jié)約額的20-50%獎(jiǎng)勵(lì)直接做出貢獻(xiàn)的職工（必須提供確切依據(jù)，下同）。2、通過推廣先進(jìn)技術(shù)、工藝、材料、設(shè)備，顯著降低物資消耗的，按節(jié)約額的30-50%獎(jiǎng)勵(lì)直接做出貢獻(xiàn)的人員。3、安裝、使用、維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng)造成物資損壞的，根據(jù)責(zé)任大小，按損失額的50-80%處罰相關(guān)責(zé)任人。4、因使用、管理不善造成物資丟失、浪費(fèi)或被盜的，根據(jù)責(zé)任大小，按損失額的30-100%處罰相關(guān)責(zé)任人。5、采用偷工減料、弄虛作假等非法手段虛報(bào)節(jié)約額，除全額追回已發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)外，還要給予相關(guān)責(zé)任人獎(jiǎng)勵(lì)額標(biāo)準(zhǔn)1-2倍的處罰。6、因使用管理不善造成災(zāi)情擴(kuò)大，導(dǎo)致物資丟失、損壞、浪費(fèi)的，按損失額的30-60%處罰相關(guān)責(zé)任人，其中：直接責(zé)任人承擔(dān)30%，負(fù)有管理責(zé)任的人員承擔(dān)70%。附件1：設(shè)備、配件、工具及各類材料回收細(xì)則材料名稱規(guī)格型號(hào)領(lǐng)用方式回收率(%)中空鋼1.8~2.5M以舊換新80鋼絲繩直徑21.5~24.5以舊換新80煤鉆桿1.4~1.8以舊換新80煤鉆頭直徑43以舊換新80風(fēng)鉆頭直徑38~42以舊換新80電