三北防護(hù)林建設(shè)大同市云州區(qū)中心苗圃

三北防護(hù)林建設(shè)大同市云州區(qū)中心苗圃2018年部門決算公開情況2018年三北防護(hù)林建設(shè)大同市云州區(qū)中心苗圃決算編制目錄第一部分大同市云州區(qū)中心苗圃概況一、本部門職責(zé)二、部門構(gòu)成第二部分大同市云州區(qū)中心苗圃2018年部門決算表一、2018年收入支出決算批復(fù)表二、2018年部門決算公開情況三、2018年一般公共預(yù)算支出決算表四、2018年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表五、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)情況統(tǒng)計表六、2018年政府性基金決算收支明細(xì)表七、2018年收入決算表八、2018年支出決算表第三部分大同市云州區(qū)中心苗圃2018年度部門情況說明一、2018年度部門決算收支增減變化情況說明二、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明三、政府預(yù)算采購情況說明四、政府性基金決算情況五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況六、國有資產(chǎn)占有使用情況七、績效情況說明第四部分名詞解釋第一部分

概況一、

主要職責(zé)1、管理國有苗圃，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。

2、林木種苗生產(chǎn)供應(yīng)。3、林木良種選育與新技術(shù)推廣。

4、林木種苗產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與執(zhí)法監(jiān)督。

5、相關(guān)技術(shù)與管理人員培訓(xùn)。

6、承攬荒山綠化、通道綠化、村莊綠化等營林綠化。

7、承辦上級部門交辦的其它事項。二、

部門構(gòu)成:本部門實(shí)有人數(shù)2人，全部為事業(yè)人員。第二部分2018年度部門決算表（附后）第三部分：2018年度部門情況說明一、2018年度部門決算收支增減變化情況說明（一）決算收入情況中心苗圃2018年度收入32.37萬元，比上年的35.39萬元減少3.02萬元。（其中：基本支出增加：1.98萬元，項目支出減少：5.00萬元）（二）一般公共預(yù)算支出情況1.2018年基本支出

12.37萬元，比上年的10.39萬元增加1.98萬元，基本支出系按現(xiàn)有人員工資標(biāo)準(zhǔn)和公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)核定,增加的主要原因是工資、養(yǎng)老保險繳費(fèi)等增加和人員增加。其中:人員經(jīng)費(fèi)

12.37萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其它社會保障費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出,退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼等;公用經(jīng)費(fèi)

0元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。2.2018年項目支出20萬元,比2017年的25萬元減少5萬元。（其中：商品和服務(wù)支出20萬元）二、2018年“三公"經(jīng)費(fèi)增減變化說明2018年為0,2017年為0，沒有變化。我單位一直認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項規(guī)定"精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格按照預(yù)算安排從嚴(yán)控制”三公"經(jīng)費(fèi)開支。三、政府采購情況說明2018年政府采購無。四、政府性基金決算情況無五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況無

六、國有資產(chǎn)占有使用情況1、車輛情況：2018年車輛1臺。2、房屋情況：單位辦公用房18平方米。名詞解釋：公共預(yù)算財政拔款收入:指政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算?；局С?指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。政府性基金收入:指本級基金收入主要項目包括國有土地使用權(quán)出讓收入、政府住房基金收入和其他基金收入。"三公"經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。七、績效