【HR規(guī)劃】人力資源規(guī)劃及數(shù)據(jù)分析

人力資源規(guī)劃及數(shù)據(jù)分析G公司成立于2006年，位于蘇州工業(yè)園區(qū)，是一家民營的高科技企業(yè)，主要面向零售，餐飲，教育等連鎖行業(yè)的客戶，提供行業(yè)應用軟件設計，門店運營及監(jiān)控系統(tǒng)開發(fā)及轉(zhuǎn)讓，技術(shù)支持等服務。2018年G公司被北京的一家科技集團收購。

公司下設產(chǎn)品開發(fā)中心，技術(shù)支持與服務中心，業(yè)務發(fā)展部門，客戶服務部門，采購與物流，財務核算與成本管控部門等，目前共有670名員工，平均年齡32.4歲，其中25%左右的員工擁有碩士或以上學歷。案例分享G公司2021年度人力資源規(guī)劃規(guī)劃部門

規(guī)劃編制人力資源部門經(jīng)理規(guī)劃版本V1.0編寫日期2021年1月規(guī)劃類別年度人力資源規(guī)劃（短期規(guī)劃）G公司的人才結(jié)構(gòu)如下（2021年1月）：性別結(jié)構(gòu)年齡結(jié)構(gòu)學歷結(jié)構(gòu)職能結(jié)構(gòu)司齡結(jié)構(gòu)性別數(shù)量比例年齡人數(shù)比例學歷數(shù)量比例職能數(shù)量比例入職年限數(shù)量比例男41361.6%21-258212.2%中學588.6%管理7310.9%1年以下263.9%女25738.3%26-3014621.8%大專11717.5%技術(shù)23234.6%1-3年7811.6%

31-3521732.3%本科32448.4%營銷6810.1%3-6年10415.5%

36-4012518.6%碩士16524.6%運營24636.7%6-9年22533.6%

41-45629.3%博士60.9%行政517.6%9-12年16324.3%

>=46385.7%

12-15年7411.1%

670100%

670100%

670100%

670100%

670100%案例分享G公司最重要的部門是產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓部門，共有232位員工，都是技術(shù)崗的員工，按照專業(yè)職級分為P1–P12級。對該部門員工進行在崗預測如下：職能職責描述職級技能等級人數(shù)人數(shù)占比1-2年在崗預測2-3年在崗預測統(tǒng)籌規(guī)劃行業(yè)發(fā)展趨勢預判，新技術(shù)引領，技術(shù)開發(fā)框架構(gòu)建總工P123

32技術(shù)專家P10-116

54

共計93.9%86項目管理技術(shù)開發(fā)項目立項，設計以及運營管理資深經(jīng)理P9-1011

97普通經(jīng)理P7-823

2016

共計3414.6%2923技術(shù)開發(fā)參與技術(shù)項目的實施，產(chǎn)品的開發(fā)設計，以及應用型提升，上線測試等高級工程師P6-846

4441中級工程師P4-578

7367初級工程師P2-339

3528

共計16370.3%152136輔助支持輔助技術(shù)人員完成日常的工作，負責技術(shù)資料的查找，整理，系統(tǒng)錄入等輔助工程師P126

1914

共計2611.2%1914

總計232100.0%208（89.6%)179(77.2%)案例分享G公司的管理崗包括職能及技術(shù)中心團隊主管，部門經(jīng)理，以及總監(jiān)級別高管崗位。對管理崗人才進行三年（2021-2023年度）的人才需求及供給預測如下：73目前在崗管理人員管理人才供給情況（三年）管理人才需求情況（三年）擬退休或內(nèi)推人員766462業(yè)績考核不合格人員8主動離職人員545調(diào)崗或外派49在崗管理人員備注：*業(yè)績考核不合格者：連續(xù)兩年考核在C級，或者一年在D級，績效改進未能通過者。*主動離職者：根據(jù)過往5年管理人員離職率預計。*調(diào)崗或外派：被調(diào)往集團內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)或者外地合資公司任職。7948334未來三年公司的管理崗位人才總體缺口為34人需要通過招聘及晉升填補管理崗位需求人數(shù)新業(yè)務領域管理崗管理崗位需求總?cè)藬?shù)案例分享接下來，應用人才需求預測的方法論對于公司2021年度人才需求的數(shù)量進行預測，需求預測主要有三種方式：關(guān)聯(lián)因素法人均效能法飽和度分析法也稱為“建模法”，即通過相關(guān)性分析，找出與員工需求人數(shù)相關(guān)性最高的一至兩個因素，定位自變量，推導出應變量（員工人數(shù)）的方法，適用于總?cè)藬?shù)的預測，以及與自變量直接相關(guān)的員工人數(shù)的預測）通過對于人均效能（產(chǎn)出）的核算（可以細化群體，如新老員工）以及對于未來銷量或產(chǎn)量的預測，確定所需要的人員數(shù)量，適用于銷售，生產(chǎn)等部門。通過對于員工承擔職責和工作飽和度的分析，以及對于業(yè)務量增減的預測，確定所需要的人員數(shù)量，適用于業(yè)務支持崗位及職能性部門。案例分享一元線性回歸預測是指根據(jù)成對的兩個變量數(shù)據(jù)分布大體上呈直線趨勢時，采用適當?shù)挠嬎惴椒ǎ业絻烧咧g特定的經(jīng)驗公式，即一元線性回歸模型；然后根據(jù)自變量的變化，來預測因變量發(fā)展變化的方法。多元線性回歸預測是一元線性回歸預測的直接推廣，其包含一個因變量和二個或二個以上的自變量。人才需求預測一般可以采用二元線性回歸，其公式如下：關(guān)聯(lián)因素法(建模法)Yi=b0+b1X1i+b2X2i+uiYi:因變量i:樣本的個數(shù)X1i,X2i:自變量b

0，b1，b2：未知參數(shù)ui:剩余殘差采用一元線性回歸的方式對員工總?cè)藬?shù)進行預測，采用了銷售額作為自變量，員工總?cè)藬?shù)為應變量，應用EXCEL表格，得到一元線性回歸方程，將2021年度的銷售額620作為X帶入，得出員工總?cè)藬?shù)Y的結(jié)果。年份X(銷售額，百萬元)Y(員工總?cè)藬?shù))2009年1571472010年2242732011年2433162012年2863452013年3023872014年3474322015年3864712016年5085632017年4955922018年5396372019年5626832020年5516702021年（預測）620（預測）742關(guān)聯(lián)因素法(建模法)Y=1.1912X+3.0445=1.1912x620+3.0445=742*620為2021年度的銷售額預測。人均效能法

公司的營銷部門共有68位員工，包括銷售主管，TeamLeader，以及銷售工程師。營銷總監(jiān)及三位區(qū)域經(jīng)理核算在管理職能中，未包括在內(nèi)。2020年度人均效能產(chǎn)出5.51億對于G公司銷售的人均效能進行行業(yè)基準，以及集團內(nèi)部基準分析，得出結(jié)論：G公司的銷售人員效能在行業(yè)內(nèi)處于中等水平，在集團內(nèi)部處于中等偏向水平。68810萬2021年度現(xiàn)有銷售產(chǎn)出68x810萬x1.08==5.95億距離目標銷售額差距現(xiàn)有銷售人員2021年度指標提升8%，前提是現(xiàn)有銷售能夠留任6.20億2500萬的銷售額無法由現(xiàn)有的銷售團隊完后，需要招聘新員工5.95億-=0.25億新招銷售人數(shù)2500萬/(810萬x0.6)=5-6個人新招銷售的人均效能能夠達到現(xiàn)有銷售的60%左右銷售需求總?cè)藬?shù)68人+6人=74人總?cè)藬?shù)為現(xiàn)有銷售加上新招銷售之和飽和度分析法應用工作飽和度分析法對于業(yè)務支持崗及職能管理崗位進行人員需求預測，以財務部門的成本分析崗為例：崗位：成本會計（財務部門）在崗人數(shù)：3人職責：項目成本支出的跟進及核算，單據(jù)審核，成本分析及數(shù)據(jù)報表制定，對項目成本相關(guān)的信息給予

預警，進行數(shù)據(jù)分析，提供可行建議。2021年度銷售額增長620/562=110.30%單位：百萬以2019年度的銷售額為基準核算項目的平均金額，銷售額的增長，預測項目的數(shù)量2021年度項目數(shù)增長13%工作飽和度分析淡季（11-4月）86%旺季（5-10月）107%對員工和經(jīng)理進行訪談，基于職責完成，加班小時等分析飽和度人員需求預測旺季之前增加一名員工基于項目數(shù)量的預測，員工加班小時控制，以及內(nèi)部員工培養(yǎng)人才需求匯總分析2021年度G公司人才需求匯總總?cè)藬?shù)預測742（基于2021年度銷售額，采用線性回歸方式進行預測，作為總量控制）職能現(xiàn)有人數(shù)增加人數(shù)預測總量到崗預期第一季度第二季度第三季度第四季度管理崗738812321產(chǎn)品開發(fā)中心137171545732技術(shù)支持與轉(zhuǎn)讓中心95111063431業(yè)務發(fā)展部686746000客戶服務部182161983832采購與物流部645690221財務核算與成本部352370110人力資源與行政部161170100共計670667361926147經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，以及與各個業(yè)務和職能部門協(xié)商，確定