BDW.B-10-2015監(jiān)視和測量設備控制程序

XX控股集團有限公司分發(fā)號：監(jiān)視和測量設備控制程序生效日期：2015.6.14文件編號：Q/BDW.B-10-2015版次：A/0第5頁，共5頁文件審批權(quán)責部門單位職務簽名/日期文件編制質(zhì)量管理部部長會簽單位管理中心副總經(jīng)理技術中心副總經(jīng)理制造中心副總經(jīng)理營銷中心副總經(jīng)理文件審核質(zhì)量管理部部長體系審核質(zhì)量管理部體系工程師文件批準管理者代表副總經(jīng)理內(nèi)容序表1 目的………………………22 適用范圍…………………23 名詞解釋…………………24 職責………………………25 程序………………………26 相關文件…………………47 相關表單…………………48 附則………………………5目的對監(jiān)視和測量設備進行控制，確保監(jiān)視和測量設備的準確性及測量數(shù)據(jù)的有效性。適用范圍適用于XX控股集團有限公司監(jiān)視和測量設備的控制。名詞解釋運行檢查：對用于例行檢驗和確認檢驗的設備（設施），在其校驗周期內(nèi)，用樣件或其它方法對其進行周期性精度檢驗，以確定設備是否需要重新校驗。失準期間：指最后一次運行檢查合格至本次運行檢查不合格的整個時期。職責質(zhì)量管理部負責對監(jiān)視和測量設備的歸口管理；負責提報監(jiān)視和測量設備的配備計劃；負責監(jiān)視和測量設備的驗收并編制監(jiān)視和測量設備臺帳、周期校驗計劃；負責對監(jiān)視測量設備的定期內(nèi)/外部檢定/校準和使用人員的培訓。各使用部門負責監(jiān)視和測量設備的使用和維護保養(yǎng)。程序監(jiān)視和測量設備的采購各需求部門每年12月初根據(jù)需求編制《監(jiān)視和測量設備配置需求計劃》，并將計劃交質(zhì)量管理部確認和匯總。質(zhì)量管理部根據(jù)各部門的計劃申請，在充分利用監(jiān)視和測量設備資源的基礎上（不重復、利用率高、必備）于12月25日前確定《監(jiān)視和測量設備配置需求計劃》，提報至管理者代表批準。使用部門按經(jīng)批準的《監(jiān)視和測量設備配置需求計劃》填寫《物資采購申請單》，經(jīng)各部門負責人審批后，由采購管理部實施采購。監(jiān)視和測量設備的（安裝）驗收小型監(jiān)視和測量設備（計量器具）由質(zhì)量管理部直接驗收。大型監(jiān)視和測量設備由供應商負責安裝調(diào)試，質(zhì)量管理部、制造中心與供應商共同驗收。監(jiān)視和測量軟件由質(zhì)量管理部與管理中心IT人員共同驗收。經(jīng)驗收合格后由設備使用部門填寫《設備驗收單》，作為對供應商付款的依據(jù)。因產(chǎn)能設計發(fā)生變化、應對行業(yè)認證等因素需要中途采購監(jiān)視和測量設備時，可臨時進行計劃申請，經(jīng)管理者代表批準后執(zhí)行。監(jiān)視和測量設備的首次檢定/校準新采購的監(jiān)視和測量設備必須在初次使用前進行檢定/校準。經(jīng)檢驗/校準合格的監(jiān)視和測量設備，由質(zhì)量管理部負責對設備進行編號，填寫在《監(jiān)視和測量設備履歷表》（可使用電子版）中，并在設備上粘貼合格標簽進行標識。監(jiān)視和測量設備的建檔質(zhì)量管理部負責編制《監(jiān)視和測量設備臺賬》，在臺賬中應記錄設備的編號、名稱、規(guī)格型號、測量范圍、生產(chǎn)廠家、檢定/校準周期、檢定/校準日期、使用部門等項目。監(jiān)視和測量設備的使用監(jiān)視和測量設備由質(zhì)量管理部編制《監(jiān)視和測量設備操作規(guī)程》，經(jīng)質(zhì)量管理部負責人批準后下發(fā)。監(jiān)視和測量設備由部門指定專人使用，嚴格按照《監(jiān)視和測量設備操作規(guī)程》的要求進行。使用者在使用監(jiān)視和測量設備前，要檢查裝置是否完好，工作是否正常以及是否在有效期內(nèi)，并確保監(jiān)視和測量裝置的監(jiān)測能力與所要求的能力相一致。設備的使用者按照監(jiān)視和測量設備的使用說明書及《監(jiān)視和測量設備操作規(guī)程》中的相關內(nèi)容進行日常的維護與保養(yǎng)，將維護保養(yǎng)內(nèi)容記錄于《＿＿設備點檢表》上。監(jiān)視和測量設備的周期校驗對用于強制性檢測或最終產(chǎn)品安全性監(jiān)測的監(jiān)視設備和所有測量設備，由質(zhì)量管理部負責按《監(jiān)視和測量設備臺賬》規(guī)定的校驗周期及監(jiān)視和測量設備的現(xiàn)行狀態(tài)編制《監(jiān)視和測量設備檢定/校準計劃》，定期送往國家認可的檢測機構(gòu)進行檢定/校準。對非強制性檢定的設備且設備使用前需要進行校準的監(jiān)視和測量設備，由設備的使用人員按照《監(jiān)視和測量設備操作規(guī)程》和設備說明書進行自校，將校驗結(jié)果填入《＿＿設備點檢表》中，具體執(zhí)行《內(nèi)部校準規(guī)程》。對用于產(chǎn)品放行的監(jiān)視和測量設備，由使用者進行設備運行檢查，運行檢查的周期以設備的使用頻率來定，需要進行運行檢查的監(jiān)視和測量設備見《監(jiān)視和測量設備運行檢查周期表》，運行檢查的結(jié)果應填寫在《＿＿設備點檢表》中。監(jiān)視和測量設備異?；蚴实奶幚懋斒褂萌藛T發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備異?；蚴蕰r應停止檢測，報部門主管對設備進行檢查以進一步確認。當確認設備異?；蚴蕰r：對不影響設備測量精度或結(jié)果的異常由設備使用部門負責維修或聯(lián)系供應商進行故障分析和維修；涉及設備測量精度或結(jié)果的異常由使用部門報至質(zhì)量管理部負責人處，由質(zhì)量管理部聯(lián)系供應商處理或送往有資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行維修，維修完成后需對監(jiān)視和測量設備重新進行檢定/校準，合格后方可使用。監(jiān)視和測量設備的維修內(nèi)容應記錄于《監(jiān)視和測量設備履歷表》中。設備失準后，質(zhì)量管理部負責人需重新評定檢測結(jié)果的有效性，填寫《檢測結(jié)果評估報告》。如評定結(jié)果為應該對被檢的產(chǎn)品重新檢驗，則應按評估要求的范圍（上次運行檢查合格至本次運行檢查不合格）追回被檢產(chǎn)品重新檢測。監(jiān)視和測量設備的封存、停用和啟用若監(jiān)視和測量設備不投入使用時，質(zhì)量管理部負責辦理封存手續(xù)，并粘貼“停用”標識。當需要恢復使用監(jiān)視和測量設備時，由質(zhì)量管理部負責人負責解封，并檢查裝置是否能夠正常使用。監(jiān)視和測量設備的封存、停用和啟用應記錄于《監(jiān)測和測量設備履歷卡》中。監(jiān)視和測量設備的報廢無法修復的監(jiān)視和測量設備，質(zhì)量管理部按《設備設施控制程序》中的要求執(zhí)行，并在《監(jiān)測和測量設備臺帳》中注明報廢日期。因使用或保管不當而導致監(jiān)視和測量設備損壞或遺失時，在《監(jiān)測和測量設備臺帳》上注銷并按公司相關規(guī)定執(zhí)行。使用計算機軟件實施監(jiān)視和測量，在使用前采用比對的方式進行確認，并記錄確認的結(jié)果。質(zhì)量管理部定期對監(jiān)視和測量設備的運行情況進行檢查，填寫運行檢查記錄。相關文件《設備設施控制程序》《內(nèi)部校準規(guī)程》相關表單監(jiān)視和測量設備配置需求計劃監(jiān)視和測量設備履歷表監(jiān)視和測量設備臺賬監(jiān)視和測