射洪市機關(guān)事務保障中心

PAGE4-射洪市機關(guān)事務保障中心2020年部門預算

目錄第一部分2020年部門預算編制說明一、基本職能及主要工作二、部門預算單位構(gòu)成三、收支預算情況說明四、財政撥款收支預算情況說明五、一般公共預算當年撥款情況說明六、一般公共預算基本支出情況說明七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明八、政府性基金預算支出情況說明九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明十、其他重要事項的情況說明十一、名詞解釋第二部分2020年部門預算報表表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預算總表表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）表3.一般公共預算支出預算表表3-1.一般公共預算基本支出預算表表3-2.一般公共預算項目支出預算表表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表表4.政府性基金支出預算表表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表表6.部門單位政府采購預算表表7.2020年縣本級預算安排項目支出績效目標申報表表8.2020年部門（單位）整體支出績效目標申報表表9.2020年專項預算項目支出績效目標申報表

射洪市機關(guān)事務保障中心2020年部門預算編制說明一、基本職能及主要工作（一）市機關(guān)事務保障中心職能簡介1.負責市委、市政府機關(guān)集中辦公區(qū)運行保障和后勤事務；2.負責市委、市政府機關(guān)集中辦公區(qū)房屋公共部位、共用設施運行管理、維修改造；3.負責市委、市政府機關(guān)集中辦公區(qū)公共區(qū)域衛(wèi)生保潔、綠化美化、機關(guān)秩序維護和安全保衛(wèi)等；4.承擔市委、市政府機關(guān)集中辦公區(qū)物業(yè)綠色節(jié)能管理；5.負責全市集中管理公務用車的調(diào)度和管理。（二）市機關(guān)事務保障中心2020年重點工作1.強化黨風廉政建設。2.加強公務用車使用管理。3.提升辦公用房管理水平。4.提升公共機構(gòu)節(jié)能水平。5.加強機關(guān)食堂管理。6.加強機關(guān)物業(yè)服務管理。7.扎實開展結(jié)對幫扶。8.抓好“制度建設年”活動。9.強化干部隊伍建設。二、部門預算單位構(gòu)成市機關(guān)事務保障中心下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。三、收支預算情況說明按照綜合預算的原則，市機關(guān)事務保障中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。市機關(guān)事務保障中心2020年收支總預算980.25萬元，較2019年收支預算總數(shù)增加131.03萬元，主要是中心在職人員增加、市委市政府機關(guān)物業(yè)管理服務增加、市委機關(guān)食堂購買勞務服務費用增加。（一）收入預算情況市機關(guān)事務保障中心2020年收入預算980.25萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)92.98萬元，占9%；一般公共預算撥款收入887.27萬元，占91%。（二）支出預算情況市機關(guān)事務保障中心2020年支出預算980.25萬元，其中：基本支出140.76萬元，占14%；項目支出839.49萬元，占86%。四、財政撥款收支預算情況說明市機關(guān)事務保障中心2020年財政撥款收支總預算980.25萬元，較2019年收支預算總數(shù)增加131.03萬元，主要是中心在職人員增加、市委市政府機關(guān)物業(yè)管理服務增加、市委機關(guān)食堂購買勞務服務費用增加。收入包括：本年一般公共預算撥款收入887.27萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入92.98萬元；支出包括：一般公共服務支出857.34萬元、社會保障和就業(yè)支出12.59萬元、衛(wèi)生健康支出7.91萬元、住房保障支出9.44萬元。五、一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況市機關(guān)事務保障中心2020年一般公共預算當年撥款887.27萬元，較2019年收支預算總數(shù)增加38.05萬元，主要是中心在職人員增加、市委市政府機關(guān)物業(yè)管理服務增加、市委機關(guān)食堂購買勞務服務費用增加。（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務支出857.34萬元，占97%；社會保障和就業(yè)支出12.59萬元，占1%；衛(wèi)生健康支出7.91萬元，占1%；住房保障支出9.44萬元，占1%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）2020年預算數(shù)為1.04萬元，主要用于：射洪市成立大會暨相關(guān)活動經(jīng)費支出；2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）2020年預算數(shù)為601.63萬元，主要用于中心在職人員工資、中心公業(yè)務費、市委機關(guān)食堂運行管理、領(lǐng)導周轉(zhuǎn)房保障、公務用車更新購置等支出；3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）2019年預算數(shù)為254.67萬元，主要用于2020年市委市政府物業(yè)管理、警務室協(xié)警工資及運行、食堂勞務團隊購買社會服務等支出；4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預算數(shù)為12.59萬元，主要用于中心職工繳納的基本養(yǎng)老保險支出；5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2020年預算數(shù)為5.51萬元，主要用于中心職工繳納的醫(yī)療保險支出；6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2020年預算數(shù)為1.57萬元，主要用于中心職工繳納的醫(yī)療保險支出；7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2020年預算數(shù)為0.83萬元，主要用于中心職工繳納的工傷生育保險、大額補充醫(yī)療報銷支出；8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數(shù)為9.44萬元，主要用于中心職工個人住房公積金支出。六、一般公共預算基本支出情況說明市機關(guān)事務保障中心2020年一般公共預算基本支出121.56萬元，其中：人員經(jīng)費109.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。公用經(jīng)費12.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明市機關(guān)事務保障中心2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)268.63萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費1.33萬元，公務用車購置及運行維護費267.30萬元。因公出國（境）經(jīng)費無，與2019年預算持平。（二）公務接待費較2019年預算下降5%。主要原因是:貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委省政府十項規(guī)定，完善制度，厲行節(jié)約，減少對口接待。2020年公務接待費計劃用于接待上級檢查、執(zhí)行公務、考察調(diào)研、檢查指導等公務活動開支的用餐費、住宿費。（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算減少27%。主要原因是公務用車購置更新數(shù)量減少。部門現(xiàn)有公務用車72輛，其中：轎車39輛，旅行車（含商務車）9輛，越野車20輛，大型客車2輛，皮卡車2輛。2020年安排公務用車購置費250萬元，預計購買車輛12臺。2020年安排公務用車運行維護費17.30萬元，用于72輛公務用車燃油、維修、保險、GPS流量及信息費等方面支出，主要保障黨政機關(guān)辦公運行等工作開展。八、政府性基金預算支出情況說明市機關(guān)事務保障中心2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明市機關(guān)事務保障中心2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費2020年，本部門為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。（二）政府采購情況2020年，市機關(guān)事務保障中心安排政府采購預算626.67萬元，主要用于主要用于采購公務用車、辦公用房維修、物業(yè)管理購買社會服務、市委機關(guān)食堂廚師勞務及食材購買社會服務等。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年底，市機關(guān)事務保障中心共有車輛72輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車2輛、定向保障用車70輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2020年部門預算安排車輛購置經(jīng)費250.00萬元。其中，財政撥款預算安排250.00萬元，非財政撥款安排0萬元。購置主要領(lǐng)導干部用車0輛、定向保障用車12輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。安排大型設備購置經(jīng)費0萬元，購置0大型設備0臺（套）。（四）績效目標設置情況績效目標是預算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2020年市機關(guān)事務保障中心項目支出按要求編制了績效目標，涉及金額839.49萬元，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。十一、名詞解釋1.一般公共預算撥款收入：指縣本級財政當年撥付的資金。2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.“三公”經(jīng)費。納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。5.一般公共服務支出：指政府提供一般公共服務的支出。如縣財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。6.社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。7.衛(wèi)生健康支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務等。8.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工繳納住房公積金等。附：表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預算總表表2-1.財政撥款支出