建筑工程全套質(zhì)量管理手冊匯編

建筑工程全套質(zhì)量管理手冊匯編目的為建立健全工程質(zhì)量管理體系，規(guī)范工程質(zhì)量管理工作，全面提升公司工程質(zhì)量管理水平，創(chuàng)精品工程，特制定本手冊。2.適用范圍適用于公司、分公司和項(xiàng)目部工程質(zhì)量管理及控制。3.術(shù)語和定義3.1質(zhì)量控制點(diǎn)a.對施工質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位或重要影響因素；b.工藝上有嚴(yán)格要求，對下道工序的活動有重要影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性、部位；c.嚴(yán)重影響項(xiàng)目質(zhì)量的材料的質(zhì)量和性能；d.影響下道工序質(zhì)量的技術(shù)間歇時間；e.某些與施工質(zhì)量密切相關(guān)的技術(shù)參數(shù)；f.容易出現(xiàn)質(zhì)量通病的部位；g.緊缺建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備或可能對生產(chǎn)安排有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵項(xiàng)目。4.職責(zé)4.1科技管理中心質(zhì)量職責(zé)4.1.1負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)的建立，監(jiān)督分公司、項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系的建立和實(shí)施。4.1.2對質(zhì)量員持證上崗情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.1.3負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求文件的識別、評審、管理。4.1.4負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理規(guī)章、制度及辦法等的編制和修訂。4.1.5確定公司年度質(zhì)量目標(biāo)，制定工作計(jì)劃及培訓(xùn)計(jì)劃。4.1.6負(fù)責(zé)工程合同履約中質(zhì)量目標(biāo)和公司確定的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的管理。4.1.7負(fù)責(zé)組織國優(yōu)及魯班獎等國家級獎項(xiàng)工程的申報(bào)、復(fù)查等事宜。對創(chuàng)優(yōu)工程進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。4.1.8負(fù)責(zé)創(chuàng)優(yōu)獎罰和過程管理獎罰的實(shí)施。4.1.9負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)中施工質(zhì)量計(jì)劃及保證措施的審核，并對其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督管理。4.1.10負(fù)責(zé)對分公司的質(zhì)量管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.1.11負(fù)責(zé)對重點(diǎn)項(xiàng)目工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，對其他項(xiàng)目進(jìn)行抽樣檢查，掌握現(xiàn)場質(zhì)量動態(tài)，對現(xiàn)場出現(xiàn)的問題提出指導(dǎo)性意見，對共性問題制定糾正措施并實(shí)施。4.1.12參加地基與基礎(chǔ)分部、主體分部及單位工程的質(zhì)量驗(yàn)收，并對質(zhì)量驗(yàn)收資料是否符合程序要求負(fù)責(zé)。4.1.13確定公司樣板工程，組織召開現(xiàn)場質(zhì)量觀摩會。4.1.14對內(nèi)、外部來文接受、傳達(dá)及處理。4.1.15負(fù)責(zé)質(zhì)量問題信息的管理；參與對質(zhì)量問題調(diào)查和處理。4.1.16負(fù)責(zé)工程質(zhì)量報(bào)表的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作。4.1.17對顧客有關(guān)質(zhì)量方面的抱怨、投訴進(jìn)行有效溝通，予以答復(fù)并采取措施。4.1.18對工程竣工驗(yàn)收后移交前產(chǎn)品防護(hù)的管理。4.1.19對工程質(zhì)量的保修進(jìn)行控制、檢查和驗(yàn)收。4.1.20經(jīng)常與上級主管單位或政府機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，收集工程建設(shè)有關(guān)方對公司工程質(zhì)量和管理水平的評價(jià)資料。4.2分公司質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)對項(xiàng)目施工全過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)：4.2.1按照要求配置分公司及項(xiàng)目部質(zhì)量管理崗位，確保質(zhì)量保證體系的建立和實(shí)施。4.2.2收集和認(rèn)真宣傳貫徹有關(guān)質(zhì)量管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求文件，及時將上級的文件精神傳達(dá)到下屬各單位和項(xiàng)目管理人員。4.2.3負(fù)責(zé)落實(shí)公司的各項(xiàng)質(zhì)量管理制度。制定分公司工程質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度并組織落實(shí)。4.2.4負(fù)責(zé)組織開展有關(guān)質(zhì)量方面的培訓(xùn)、教育等各項(xiàng)活動。4.2.5負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解，與項(xiàng)目部簽訂的責(zé)任狀中明確質(zhì)量目標(biāo)，并組織落實(shí)。4.2.6負(fù)責(zé)工程合同履約中質(zhì)量目標(biāo)和公司確定的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的管理。組織汾水杯、省優(yōu)工程及以下創(chuàng)優(yōu)工程的申報(bào)。4.2.7按照《施工組織設(shè)計(jì)管理辦法》規(guī)定，對施工質(zhì)量計(jì)劃部分進(jìn)行審核或?qū)徟?掌握該項(xiàng)目質(zhì)量控制點(diǎn)，并對其實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查。4.2.8監(jiān)督項(xiàng)目部實(shí)施樣板制、質(zhì)量獎罰制度、三檢及交接檢制度等各項(xiàng)制度。4.2.9組織對所屬工程的工程質(zhì)量情況的日常檢查，負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目對質(zhì)量檢查問題的整改，并負(fù)責(zé)對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。4.2.10對工程資料的正確性負(fù)責(zé)，對地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和重要設(shè)備安裝分部及單位工程資料的檢查，參加建設(shè)單位組織的工程竣工驗(yàn)收。4.2.11負(fù)責(zé)對工程竣工驗(yàn)收后移交前產(chǎn)品防護(hù)的管理。按照工程質(zhì)量保修協(xié)議，承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。4.2.12組織不合格物資的評審處置，對處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。4.2.13參加工程質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查、分析、處理，并監(jiān)督項(xiàng)目部按照確定的技術(shù)方案實(shí)施整改。4.2.14每月匯總上報(bào)質(zhì)量工作月報(bào)，并負(fù)責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量信息的收集。4.3項(xiàng)目部質(zhì)量職責(zé)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)從施工準(zhǔn)備到竣工驗(yàn)收全過程中工程質(zhì)量組織管理工作的實(shí)施。主要質(zhì)量職責(zé)如下：4.3.1項(xiàng)目部建立質(zhì)量保證體系，明確各崗位職責(zé)。4.3.2負(fù)責(zé)向分公司及科技管理中心傳遞地方規(guī)章制度性文件。4.3.3按照國家、行業(yè)及地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求組織施工質(zhì)量管理，4.3.4貫徹執(zhí)行公司、分公司質(zhì)量管理規(guī)章制度。制定并實(shí)施項(xiàng)目樣板制、質(zhì)量獎罰制、三檢及交接檢等制度。4.3.5負(fù)責(zé)完成合同質(zhì)量目標(biāo)及公司確定質(zhì)量目標(biāo)。4.3.6對工程創(chuàng)優(yōu)過程進(jìn)行策劃，并按照策劃內(nèi)容完成分階段創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。4.3.7做好質(zhì)量策劃工作，及時編制施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案，確定質(zhì)量控制點(diǎn)，制定控制措施，并按策劃內(nèi)容實(shí)施。4.3.8落實(shí)有關(guān)質(zhì)量方面的糾正和預(yù)防措施。4.3.10負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收后移交前的產(chǎn)品保管和防護(hù)。4.3.11接受公司、分公司及社會質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查，對所提問題組織制定糾正措施并實(shí)施。4.3.12項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對不合格物資的標(biāo)識、記錄，并向有關(guān)方信息傳遞。4.3.13及時向上級報(bào)告工程質(zhì)量事故，負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門進(jìn)行事故調(diào)查和處理。4.3.14對質(zhì)量記錄進(jìn)行有效管理，對記錄的真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)。4.3.15對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷或潛在的質(zhì)量問題進(jìn)行數(shù)據(jù)和信息分析，及時制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，并對所采取的糾正預(yù)防措施有效性進(jìn)行評價(jià)。4.4相關(guān)部門質(zhì)量職責(zé)4.4.1物資事業(yè)供應(yīng)部負(fù)責(zé)材料管理，審核物資生產(chǎn)廠及供應(yīng)商的資質(zhì)資料，發(fā)布合格供方名錄。對不合格物資的監(jiān)督管理。4.4.2人力資源中心負(fù)責(zé)對質(zhì)量員資格證培訓(xùn)、申報(bào)、取證、注冊、復(fù)審及轉(zhuǎn)移工作。5.建立健全工程質(zhì)量管理體系5.1公司設(shè)置科技管理中心，明確工作管理流程，規(guī)定各崗位職責(zé)，監(jiān)督分公司、項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系的建立和實(shí)施。5.2項(xiàng)目部建立質(zhì)量保證體系，分公司按照以下要求配備項(xiàng)目質(zhì)量員：a土建工程每個項(xiàng)目必須配備1名質(zhì)量檢查員，每超過五萬平方米增加1名專職質(zhì)量檢查員，持證上崗。b安裝專業(yè)可在分公司設(shè)置多名專職質(zhì)量檢查員，在工程安裝施工階段派專職質(zhì)量檢查員蹲點(diǎn)項(xiàng)目，進(jìn)行質(zhì)量管理和控制，并加強(qiáng)對安裝配合階段的檢查。5.3公司各職能部門、分公司及項(xiàng)目部明確相關(guān)崗位的質(zhì)量職責(zé)。5.4能力、培訓(xùn)和意識5.4.1公司、分公司、項(xiàng)目部通過內(nèi)部、外部及各種培訓(xùn)，提高全員的業(yè)務(wù)水平和質(zhì)量意識。5.4.2科技管理中心征求基層單位的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，適時組織培訓(xùn)。分公司、項(xiàng)目部組織的培訓(xùn)，如需公司派有關(guān)人員授課，及時與部門聯(lián)系，協(xié)助完成培訓(xùn)工作。6.質(zhì)量法律、法規(guī)及其他要求的管理6.1公司科技管理中心及時收集所需的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求文本，并對與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行識別和評審，編制并下發(fā)《與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求清單》。6.2分公司及項(xiàng)目部收集管理和施工過程將使用到的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范文件，填寫《（）文件記錄清單》。6.3項(xiàng)目部接到當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)質(zhì)量方面的地方規(guī)章制度性文件，向分公司及科技管理中心傳遞信息及文本。6.4公司、分公司和項(xiàng)目部認(rèn)真宣傳貫徹有關(guān)質(zhì)量管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求文件，及時將上級的文件精神傳達(dá)到下屬各單位和項(xiàng)目管理人員，在施工過程中組織實(shí)施。7.規(guī)章、制度的建立7.1公司根據(jù)管理需要及工作中的薄弱環(huán)節(jié)制定公司的質(zhì)量管理制度。7.2分公司根據(jù)實(shí)際情況可制定質(zhì)量方面的管理辦法或?qū)嵤┘?xì)則，不得與公司文件要求相抵觸，經(jīng)分公司經(jīng)理審批后執(zhí)行。7.3項(xiàng)目部建立本項(xiàng)目樣板制、質(zhì)量獎罰制、三檢及交接檢等制度，并在施工過程中認(rèn)真執(zhí)行。7.4公司、分公司和項(xiàng)目部及時傳達(dá)和組織學(xué)習(xí)各項(xiàng)管理制度及辦法，各級人員認(rèn)真執(zhí)行，強(qiáng)化執(zhí)行力度。8.質(zhì)量方針、目標(biāo)管理8.1山西一建集團(tuán)有限公司質(zhì)量方針“質(zhì)量為本，塑造精品。竭誠服務(wù)，利國益民”，方針的解釋詳見《質(zhì)量管理手冊》。8.2每年初科技管理中心根據(jù)集團(tuán)公司職代會目標(biāo)，制定公司年度科技工作規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施。8.3逐級實(shí)行質(zhì)量責(zé)任簽訂制度，公司總經(jīng)理與分公司經(jīng)理簽訂的責(zé)任狀中列入年度創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)。8.4分公司經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂責(zé)任狀中明確項(xiàng)目的合同質(zhì)量目標(biāo)和公司確定的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。8.5分公司制定年度質(zhì)量工作計(jì)劃，對目標(biāo)進(jìn)行分解，明確責(zé)任人和分階段完成的時間，確保計(jì)劃的實(shí)施。8.6項(xiàng)目部按照創(chuàng)優(yōu)工程的有關(guān)要求確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)及分階段目標(biāo)，并認(rèn)真組織實(shí)施。8.7對完不成質(zhì)量目標(biāo)的單位，按責(zé)任狀及相關(guān)處罰規(guī)定執(zhí)行。9.創(chuàng)優(yōu)工程管理9.1創(chuàng)優(yōu)工程策劃9.1.1開工前，項(xiàng)目部對專業(yè)化程度高、施工工藝針對性好、分項(xiàng)、子分部工程進(jìn)行二次設(shè)計(jì)，編制各階段的《創(chuàng)優(yōu)工程策劃》，報(bào)監(jiān)理單位審批后實(shí)施。9.1.2當(dāng)年創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目的確定：根據(jù)集團(tuán)公司職代會目標(biāo)確定創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，列入《年度工作計(jì)劃》。各單位在公司的基礎(chǔ)上確定各自當(dāng)年的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。9.2創(chuàng)優(yōu)工程實(shí)施9.2.1創(chuàng)魯班獎工程及國家優(yōu)質(zhì)工程，由公司組織成立創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組，并按計(jì)劃組織實(shí)施。9.2.2創(chuàng)專業(yè)獎項(xiàng)、汾水杯及以下的優(yōu)良工程由分公司組織實(shí)施。9.2.3公司科技管理中心根據(jù)創(chuàng)優(yōu)工程進(jìn)度實(shí)施監(jiān)控。9.2.4分公司做好創(chuàng)優(yōu)工程的監(jiān)控管理。a每季組織一次創(chuàng)優(yōu)工程質(zhì)量全面檢查，及時掌握創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)進(jìn)展情況。b根據(jù)需要及時派人到項(xiàng)目蹲點(diǎn)協(xié)助，指導(dǎo)工程細(xì)部做法的實(shí)施。c及時與評獎有關(guān)單位或部門有效溝通。9.2.5甲方直接分包的工程，項(xiàng)目部及時與建設(shè)單位溝通，以書面形式提出質(zhì)量要求。由施工方分包的工程，項(xiàng)目經(jīng)理與分包方簽定合同時要明確工程創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，并與經(jīng)濟(jì)掛鉤，確保分包方施工質(zhì)量滿足創(chuàng)優(yōu)要求。9.3創(chuàng)優(yōu)工程的申報(bào)9.3.1創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目要及時收集當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)工程評選辦法，向分公司及公司科技管理中心傳遞相關(guān)文件。9.3.2創(chuàng)魯班獎及國家優(yōu)質(zhì)工程由公司科技管理中心組織相關(guān)部門和單位申報(bào)。9.3.3專業(yè)獎項(xiàng)、汾水杯及省優(yōu)工程由分公司組織申報(bào)。地、市優(yōu)良工程由項(xiàng)目部組織申報(bào)。9.3.4具體申報(bào)要求詳見相應(yīng)的優(yōu)質(zhì)工程評選辦法。9.4創(chuàng)優(yōu)工程的迎檢和跟蹤9.4.1專業(yè)獎項(xiàng)、汾水杯及省級優(yōu)良工程檢查驗(yàn)收前，分公司根據(jù)創(chuàng)優(yōu)檢查的要求和程序?qū)?xiàng)目進(jìn)行預(yù)檢，項(xiàng)目部對檢查出的問題逐一進(jìn)行整改。9.4.2魯班獎及國家優(yōu)質(zhì)工程檢查驗(yàn)收前，由公司根據(jù)創(chuàng)優(yōu)檢查的要求和程序?qū)?xiàng)目進(jìn)行預(yù)檢，對檢查出的問題由分公司組織逐一進(jìn)行整改落實(shí)。9.4.3專業(yè)獎項(xiàng)（中國安裝之星、國家裝飾獎、中國鋼結(jié)構(gòu)金獎等）、汾水杯及省級優(yōu)良工程匯報(bào)材料由分公司進(jìn)行編制，公司科技管理中心進(jìn)行審核；魯班獎及國家優(yōu)質(zhì)工程匯報(bào)材料由公司及分公司共同編制，公司主管質(zhì)量的負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員共同審核。9.4.4專業(yè)獎項(xiàng)、汾水杯及省級優(yōu)良工程由分公司成立迎檢小組，魯班獎及國家級優(yōu)質(zhì)工程由公司主管質(zhì)量的負(fù)責(zé)人組織公司和分公司共同成立迎檢小組。9.4.5迎檢小組可分為現(xiàn)場組、資料組、申報(bào)組，各組按照迎檢工作計(jì)劃安排做準(zhǔn)備。9.4.6現(xiàn)場復(fù)查完成后，做好跟蹤工作，發(fā)現(xiàn)問題立即商討解決方案，保證創(chuàng)優(yōu)工作的順利完成。9.4.7科技管理中心對創(chuàng)優(yōu)成果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，按照《山西一建獎勵基金管理辦法》進(jìn)行獎勵。10.工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理10.1施工質(zhì)量計(jì)劃的管理10.1.1“施工質(zhì)量計(jì)劃”在《施工組織設(shè)計(jì)》中體現(xiàn)，具體內(nèi)容執(zhí)行《施工組織設(shè)計(jì)管理辦法》。10.1.2質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置原則：見第3.1條10.1.3項(xiàng)目部針對分部分項(xiàng)工程及質(zhì)量控制點(diǎn)，事先分析施工中可能發(fā)生的問題和隱患，提出相應(yīng)的對策，采取有效的預(yù)防措施進(jìn)行質(zhì)量預(yù)控。10.2工序質(zhì)量控制10.2.1施工過程中操作人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程、專項(xiàng)方案和技術(shù)交底進(jìn)行施工，每道工序由施工員按各專業(yè)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行控制，質(zhì)量檢查員監(jiān)督每道工序的過程控制，對工序完成后的檢驗(yàn)批的質(zhì)量檢查把關(guān)。10.2.2項(xiàng)目部質(zhì)量檢查員必須配備合格的質(zhì)量檢查工具（如：游標(biāo)卡尺、靠尺、塞尺、塔尺、力矩扳手、鋼卷尺、掃平儀等），及時對實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行實(shí)測實(shí)量，按照實(shí)測結(jié)果填寫檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄。10.3材料進(jìn)場檢驗(yàn)制度10.3.1建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購、進(jìn)場材料的驗(yàn)證等過程，按照公司《物資管理手冊》要求進(jìn)行管理和實(shí)施。10.3.2不合格材料不得進(jìn)入施工現(xiàn)場，進(jìn)場材料按規(guī)定進(jìn)行復(fù)核檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)及檢驗(yàn)不合格的原材料不得使用在工程上。10.3.3對檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的物資要隔離、標(biāo)識，按不合格物資管理要求進(jìn)行評審處理。10.3.4材料員負(fù)責(zé)收集合格證、檢驗(yàn)報(bào)告及《原材料、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗(yàn)記錄》，及時歸交項(xiàng)目資料員。10.3.5業(yè)主提供物資出現(xiàn)不適用情況時，項(xiàng)目部書面報(bào)告顧客，留存有關(guān)記錄。10.4過程三檢制度10.4.1施工過程中實(shí)施三檢制，做好班組自檢、互檢、交接檢及勞務(wù)隊(duì)自檢、施工員預(yù)檢、質(zhì)量員檢查評定。10.4.2同一施工單位內(nèi)各專業(yè)工種的工程交接和同一專業(yè)工程中上下工序交接，填寫檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、預(yù)檢工程記錄，各方簽字確認(rèn)。10.4.3不同施工單位之間工程交接，應(yīng)進(jìn)行交接檢查，填寫《中間交接檢驗(yàn)記錄》。移交單位、接受單位和見證單位（監(jiān)理、建設(shè)單位等）三方共同對移交工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對質(zhì)量問題、工序要求、遺留問題、成品保護(hù)、注意事項(xiàng)進(jìn)行記錄。10.5樣板制度10.5.1各分項(xiàng)工程在開始大面積操作前要做出樣板墻、樣板間、樣板件等，統(tǒng)一操作要求，明確質(zhì)量目標(biāo)。10.5.2樣板施工完成后，由施工班組長、專業(yè)施工員、質(zhì)量員自檢，填寫《檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄》，并注明樣板驗(yàn)收字樣及樣板驗(yàn)收的部位，分公司確認(rèn)后方可進(jìn)行大面積施工。10.6質(zhì)量掛牌制度10.6.1工程主要施工過程產(chǎn)品要在現(xiàn)場實(shí)行掛牌制（如混凝土、砌磚、抹灰等），注明管理者、操作者、施工日期和相應(yīng)質(zhì)量檢查實(shí)測數(shù)據(jù)。10.6.2對施工現(xiàn)場鋼筋及加工的半產(chǎn)品采用標(biāo)識牌或卡標(biāo)明規(guī)格、型號、質(zhì)量狀態(tài)，防止誤用。10.7質(zhì)量否決制度10.7.1對于質(zhì)量不合格的工序和產(chǎn)品實(shí)施一票否決制。質(zhì)量檢查員參與各分階段施工勞務(wù)隊(duì)預(yù)決算，簽認(rèn)意見后方予以結(jié)算。10.7.2施工過程中質(zhì)量員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或隱患時，有權(quán)實(shí)施否決制，必要時責(zé)令停工整頓，在保證質(zhì)量的前提下方可繼續(xù)施工。10.8成品保護(hù)制度10.8.1項(xiàng)目部在《施工組織設(shè)計(jì)》或?qū)ｍ?xiàng)方案中對成品及半成品的防護(hù)措施進(jìn)行策劃。10.8.2施工員在編制技術(shù)交底時要明確成品及半成品的保護(hù)要求，并組織實(shí)施。10.8.3施工過程中質(zhì)量員對措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，填寫《（）運(yùn)行檢查記錄》。10.8.4工程長期停工或越冬施工，應(yīng)編制成品保護(hù)專項(xiàng)方案或越冬圍護(hù)方案，對暴露在外的產(chǎn)品按照規(guī)定進(jìn)行保護(hù)。10.8.5安裝和土建要密切配合，做好成品保護(hù)。10.9質(zhì)量例會制度10.9.1分公司在每月工作例會上對各項(xiàng)目質(zhì)量狀況進(jìn)行分析，對質(zhì)量檢查中的重點(diǎn)問題和共性問題進(jìn)行通報(bào)，強(qiáng)調(diào)整改要求。10.9.2項(xiàng)目部每周召開工作例會，在例會上要提出質(zhì)量控制的要點(diǎn)和發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，研究制定相應(yīng)的措施。10.10質(zhì)量獎罰制度10.10.1執(zhí)行公司《質(zhì)量獎罰制度》、《山西一建集團(tuán)員工工作過失責(zé)任追究辦法（試行）》中的相關(guān)規(guī)定。10.10.2公司、分公司可對施工過程中質(zhì)量管理表現(xiàn)突出的項(xiàng)目部進(jìn)行獎勵，對施工過程中質(zhì)量管理不嚴(yán)格，在日常檢查中發(fā)現(xiàn)較大質(zhì)量隱患的項(xiàng)目部進(jìn)行通報(bào)批評和處罰。10.10.3項(xiàng)目部制定質(zhì)量獎罰制度，開展勞動競賽，對表現(xiàn)突出的或違反有關(guān)規(guī)定的情況通過獎罰，促進(jìn)生產(chǎn)和質(zhì)量管理。10.11分包工程管理制度10.11.1項(xiàng)目部根據(jù)專業(yè)分包合同要求，對施工進(jìn)度、質(zhì)量、及文明施工進(jìn)行管理，并做好記錄。10.11.2由分包方采購的材料必須向項(xiàng)目部提供材質(zhì)證明書和檢驗(yàn)報(bào)告，確認(rèn)后方可使用到工程上。10.11.3凡在進(jìn)場物資驗(yàn)證、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程和工程實(shí)物質(zhì)量發(fā)現(xiàn)的不合格品，按照本手冊執(zhí)行。10.11.4建設(shè)單位直接分包的工程，項(xiàng)目部在施工及驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時報(bào)告建設(shè)單位，并留存記錄。11．施工質(zhì)量檢查及驗(yàn)收11.1工程質(zhì)量檢查制度11.1.1公司、分公司及項(xiàng)目部加強(qiáng)對項(xiàng)目工程質(zhì)量的日常檢查和監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題要求限期整改，責(zé)任方制定糾正措施并進(jìn)行整改。11.1.2受檢查方應(yīng)及時進(jìn)行整改并回復(fù)。11.1.3對質(zhì)檢站、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、總包單位提出的工程質(zhì)量問題，要及時整改，并以書面形式進(jìn)行回復(fù)。11.2質(zhì)量驗(yàn)收評定制度11.2.1檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部（子分部）、單位（子單位）工程的驗(yàn)收，省內(nèi)工程嚴(yán)格執(zhí)行《山西省建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)程》（DBJ04-226-2004）和《山西省建筑工程施工資料管理規(guī)程》（DBJ04-214-2004）地方標(biāo)準(zhǔn)，省外工程按照國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)規(guī)定執(zhí)行。11.2.2地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部驗(yàn)收前，項(xiàng)目部編目整理分部工程的質(zhì)量控制資料、安全和功能檢驗(yàn)和抽樣檢測記錄、施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄、觀感質(zhì)量檢查記錄等資料。由分公司檢查確認(rèn)后提前一周報(bào)送公司科技管理中心核查，部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收。11.2.3工程具備竣工驗(yàn)收條件，分公司組織竣工預(yù)檢驗(yàn)，按照《建筑工程施工單位資料管理辦法》中要求填報(bào)有關(guān)記錄，并根據(jù)《建筑工程施工質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行單位工程質(zhì)量綜合評價(jià)。11.2.4市政、公路、鐵路及水利水電等施工工程按照國家、行業(yè)及地方標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)評。11.2.5工程實(shí)物質(zhì)量和資料整改完成后，總工程師簽認(rèn)最終產(chǎn)品的放行。11.2.6建設(shè)單位組織參建各方對工程質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求及總體質(zhì)量水平作出評價(jià)，辦理《單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄》和《竣工驗(yàn)收證明書》。11.2.7分公司對所屬工程基礎(chǔ)、主體及單位工程驗(yàn)收情況進(jìn)行管理，督促具備驗(yàn)收條件的項(xiàng)目及時辦理有關(guān)手續(xù)，并收集業(yè)主或相關(guān)方提出的整改意見和回復(fù)情況存檔。11.2.8當(dāng)發(fā)生甩項(xiàng)交工或未經(jīng)驗(yàn)收交予建設(shè)單位使用的工程，分公司以書面形式報(bào)科技管理中心。11.3竣工服務(wù)制度11.3.1分公司負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收后移交前的產(chǎn)品保管和防護(hù)的管理。按照工程質(zhì)量保修協(xié)議，承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。11.3.2對竣工工程滿意度調(diào)查過程中反映的質(zhì)量問題及竣工后顧客投訴，由于施工方原因造成的，分公司及時組織維修處理并留存處理結(jié)果。11.3.3在保修期間發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題應(yīng)按《顧客滿意度測量和保修管理辦法》進(jìn)行處理，科技管理中心對工程質(zhì)量的保修進(jìn)行控制、檢查和驗(yàn)收。11.3.4分公司應(yīng)依據(jù)合同對保修、非保修范圍內(nèi)的維修、合同約定的其他服務(wù)進(jìn)行策劃并組織實(shí)施。12．工程質(zhì)量事故（問題）的管理12.1工程質(zhì)量事故達(dá)到住建部建質(zhì)[2010]111號《關(guān)于做好房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量事故報(bào)告和調(diào)查處理工作的通知》中規(guī)定等級的，按該文件執(zhí)行。對于達(dá)不到該文件中質(zhì)量事故等級的為質(zhì)量問題，執(zhí)行集團(tuán)公司《山西一建集團(tuán)員工工作過失責(zé)任追究辦法》。12.2科技管理中心對質(zhì)量問題處理過程進(jìn)行監(jiān)控。12.3對上級主管部門或政府監(jiān)督部門、監(jiān)理單位及顧客提出的需整改的工程質(zhì)量問題，項(xiàng)目部制定措施并實(shí)施，分公司分管經(jīng)理驗(yàn)證，并留存整改回復(fù)單記錄；外埠工程由項(xiàng)目質(zhì)檢員驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)分公司。12.4不合格物資的管理按照《物資管理工作手冊》要求執(zhí)行。13．質(zhì)量信息管理13.1質(zhì)量信息的收集和傳遞13.1.1公司科技管理中心、分公司、項(xiàng)目部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)收集與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)和信息。13.1.2分公司匯總各項(xiàng)目的質(zhì)量情況，通過數(shù)據(jù)和信息收集整理，向公司科技管理中心傳遞信息，每月例會前報(bào)本月質(zhì)量動態(tài)情況。13.1.3公司、分公司關(guān)注和收集工程建設(shè)有關(guān)各方對所屬工程的質(zhì)量狀況和管理水平評價(jià)的有關(guān)資料，對其滿意程度進(jìn)行分析。13.1.4對同行業(yè)其他施工企業(yè)有關(guān)質(zhì)量事故的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，公司要收集信息，并采取會議、文件、信息交流等形式進(jìn)行傳遞，防止同類問題的發(fā)生。13.2質(zhì)量模塊信息化13.2.1質(zhì)量管理錄入內(nèi)容應(yīng)真實(shí)，質(zhì)量檢查計(jì)劃、檢查記錄、整改回復(fù)情況應(yīng)有可追溯性，并上傳相關(guān)的圖片及資料。13.2.2質(zhì)量模塊信息化數(shù)據(jù)錄入應(yīng)做到與工程同步。14．質(zhì)量管理改進(jìn)14.1質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查14.1.1各管理層次質(zhì)量監(jiān)督檢查的內(nèi)容應(yīng)包括:a.法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的執(zhí)行。b.質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實(shí)施。c.崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。d.對整改要求的落實(shí)和回復(fù)情況。e.項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施；f.對本企業(yè)、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實(shí)；g.合同的履行情況；h.質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。14.1.2公司、分公司進(jìn)行日常檢查。14.1.3分公司每月對在施工程的質(zhì)量管理進(jìn)行全覆蓋檢查，形成總結(jié)。14.1.4公司在分公司檢查的基礎(chǔ)上進(jìn)行抽查，在質(zhì)量技術(shù)例會上對共性問題提出改進(jìn)要求，要求各分公司進(jìn)行重點(diǎn)控制。14.1.5公司每年召開一次（必要時增加）質(zhì)量動態(tài)分析會，提高各級管理人員的質(zhì)量意識，提出共性問題并制定改進(jìn)措施，防止同類問題的發(fā)生。14.2改進(jìn)措施14.2.1對收集的信息進(jìn)行分析，及時制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，并對措施的有效性進(jìn)行評價(jià)。14.2.2執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)方案中制定的措施，分公司監(jiān)督檢查。14.2.3各管理層對影響工程質(zhì)量潛在的原因進(jìn)行分析，采取措施。14.2.4項(xiàng)目部對出現(xiàn)的質(zhì)量問題及質(zhì)量通病，制定并實(shí)施改進(jìn)措施。14.2.5對日常檢查、內(nèi)審、外審、管理評審中所提出共性問題，制定改進(jìn)措施，對有效性進(jìn)行評價(jià)。14.2.6通過各種會議、決策文件、制度修訂等方法體現(xiàn)改進(jìn)措施和創(chuàng)新過程。15記錄表格15.1相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求清單15.3()記錄清單15.2()運(yùn)行檢查記錄15.3不合格品臺帳15.4不合格品評審表15.5不合格品處置報(bào)告15.6糾正措施表15.7預(yù)防措施表相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求清單（）管理體系編號：序號類別法律法規(guī)名稱文號及編號頒布機(jī)關(guān)頒布日期實(shí)施日期適用條款對應(yīng)的重大環(huán)境、危險(xiǎn)源備注()記錄清單編號：序號日期記錄名稱內(nèi)容摘要保存期保存部門記錄人備注說明：保存期的填寫，按規(guī)定時間填寫。()運(yùn)行檢查記錄編號：檢查部門檢查日期年月日被檢查單位受檢負(fù)責(zé)人（一）檢查項(xiàng)目（指被檢查單位歸口負(fù)責(zé)的工作，以及相關(guān)文件的執(zhí)行結(jié)果）：（二）體系運(yùn)行中存在的問題：檢查人：年月日（三）對問題的糾正檢查人：年月日（四）擬采取的糾正/預(yù)防措施：檢查人：年月日（五）糾正/預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果及效果驗(yàn)證：檢查人：年月日填表說明：（一）（二）（（五）欄由檢查部門填寫；（三）（四）欄由被檢查單位填寫。不合格品臺帳工程名稱編號:序號不合格品名稱產(chǎn)生區(qū)域發(fā)現(xiàn)不合格人判定員判定日期評審（處置）報(bào)告序號不合格品評審表編號：工程名稱施工單位不合格品名稱產(chǎn)生區(qū)域不合格事實(shí)描述：責(zé)任人：年月日評審意見：一、不合格品性質(zhì)：1、輕微2、一般3、嚴(yán)重二、處置方案1、返工2、返修3、讓步接收／降低使用4、拒收或報(bào)廢5、退貨物資評審人：年月日不合格處置記錄：責(zé)任人：年月日返工返修產(chǎn)品驗(yàn)證記錄：質(zhì)量檢查員：年月日不合格品處置報(bào)告編號：工程名稱施工單位不合格品名稱產(chǎn)生區(qū)域不合格事實(shí)描述：質(zhì)檢員：年月日申請內(nèi)容（返修或直接使用不合格品）項(xiàng)目部經(jīng)理：年月日業(yè)主意見：業(yè)主代表：年月日讓步接收記錄（返修或直接使用記錄）：項(xiàng)目部經(jīng)理：年月日批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人：職務(wù)：年月日糾正措施表簽發(fā)部門：編號：責(zé)任部門責(zé)任人不合格事實(shí)：評審人日期產(chǎn)生不合格原因：對問題的糾正：制定的糾正措施：制定人審批人糾正措施驗(yàn)證：驗(yàn)證人驗(yàn)證日期預(yù)防措施表簽發(fā)部門：編號：責(zé)任部門責(zé)任人潛在不合格：評審人日期潛在不合格原因：制定的預(yù)防措施：制定人審批人預(yù)防措施驗(yàn)證：驗(yàn)證人驗(yàn)證日期工程質(zhì)量及質(zhì)量事故情況報(bào)表填報(bào)單位：填報(bào)日期：年月日序號單位名稱自年初累計(jì)驗(yàn)收的單位工程質(zhì)量事故備注個數(shù)竣工面積（m2）竣工工作量（萬元）合計(jì)原因分析損失金額（元）造成人員傷亡數(shù)（人）合格其中：自評優(yōu)良合格其中：自評優(yōu)良合格其中：自評優(yōu)良死亡重傷審核：填表16.流程圖16.1創(chuàng)專業(yè)獎項(xiàng)、汾水杯工程工作流程圖16.2工程創(chuàng)優(yōu)策劃審批流程圖16.3不合格品判定處理流程創(chuàng)專業(yè)獎項(xiàng)、汾水杯工程工作創(chuàng)專業(yè)獎項(xiàng)、汾水杯工程工作流程圖主控部門分公司項(xiàng)目策劃創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)及工程項(xiàng)目選擇分公司：排查實(shí)物質(zhì)量，提出整改明細(xì)，核查資料工程檔案資料的核查，整改方案實(shí)施并驗(yàn)收審核整改明細(xì)，核查整改方案，監(jiān)督方案的執(zhí)行并驗(yàn)收分公司：工程和資料的整改項(xiàng)目：實(shí)施整改審核申報(bào)資料分公司：申報(bào)資料的準(zhǔn)備分公司：申報(bào)資料的裝訂和申報(bào)評審匯報(bào)資料影像資料及工程資料關(guān)注評獎過程和評獎結(jié)果按公司創(chuàng)優(yōu)工程獎勵辦法進(jìn)行獎勵接受評獎機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場復(fù)查分公司：匯報(bào)材料、影像資料的準(zhǔn)備項(xiàng)目：收集施工過程影像圖片工程創(chuàng)優(yōu)策劃審批工程創(chuàng)優(yōu)策劃審批流程圖開始編制項(xiàng)目部組織審核項(xiàng)目經(jīng)理審批（核）分公司總工、生產(chǎn)經(jīng)理同意審批科技管理中心同意項(xiàng)目部組織實(shí)施不同意不同意不同意質(zhì)量目標(biāo)省優(yōu)以上，由分公司總工、生產(chǎn)經(jīng)理審核，集團(tuán)科技管理中心審批不合格品判定處理流程是是進(jìn)場物資驗(yàn)證合格過程控制標(biāo)識、隔離、存放、評審、處置合格輕微不合格品一般不合格品嚴(yán)重不合格品調(diào)查原因評審、處置調(diào)查原因評審、處置調(diào)查原因評審、處置糾正措施驗(yàn)證、評價(jià)產(chǎn)品交驗(yàn)是否否判定不合格品17．相關(guān)規(guī)章制度17.1質(zhì)量目標(biāo)管理制度17.2施工質(zhì)量管理制度17.3施工質(zhì)量檢查制度17.4質(zhì)量問題處理制度17.5質(zhì)量管理自查與評價(jià)制度17.6質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度17.7質(zhì)量事故責(zé)任追究制度17.8成品、半成品防護(hù)措施17.9三檢及交接檢制度17.10分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收評定制度17.11隱蔽工程檢查及驗(yàn)收制度17.12圖紙會審制度17.13技術(shù)交底制度17.14不合格品管理制度17.15不符合，糾正與預(yù)防管理制度17.16山西一建工程質(zhì)量獎罰制度（試行）17.17山西一建集團(tuán)員工工作過失責(zé)任追究辦法（試行）質(zhì)量目標(biāo)管理制度1目的使公司確定的質(zhì)量目標(biāo)符合質(zhì)量方針、法律法規(guī)及其他要求，可進(jìn)行測量、監(jiān)測、評估，能夠體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的思想。2適用范圍本程序適用于公司所制定的質(zhì)量目標(biāo)的評審與修訂，質(zhì)量目標(biāo)包括質(zhì)量、安全、成本等各方面的目標(biāo)。3職責(zé)3.1公司總經(jīng)理3.1.1批準(zhǔn)公司質(zhì)量目標(biāo)。3.1.2確保在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并為目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供必要的資源。3.2管理者代表3.2.1組織制定、落實(shí)公司質(zhì)量目標(biāo)；3.2.2組織實(shí)施對目標(biāo)管理的監(jiān)測與評估；3.2.3向公司總經(jīng)理報(bào)告目標(biāo)管理的重大事宜；3.2.4提出獎懲措施，評審并修訂質(zhì)量目標(biāo)。3.3總工程師3.3.1參與公司質(zhì)量目標(biāo)的策劃、確定和評審工作；3.3.2組織制定、落實(shí)技術(shù)、質(zhì)量目標(biāo)，對工程施工的質(zhì)量和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。3.4副總經(jīng)理3.4.1參與公司質(zhì)量目標(biāo)的策劃、確定和評審工作；3.4.2對工程施工質(zhì)量和施工合同工期的履行負(fù)責(zé)。3.5辦公室3.5.1負(fù)責(zé)制定本制度并組織實(shí)施；3.5.2組織對公司質(zhì)量目標(biāo)及管理評審，并向管理者代表提出整改措施或修改方案。3.6各職能部門必須認(rèn)真宣傳、貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，落實(shí)相關(guān)事項(xiàng)，并根據(jù)各自的崗位職責(zé)和管轄范圍，制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，保證公司總體質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.7工程項(xiàng)目部3.7.1負(fù)責(zé)制定本項(xiàng)目部工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)；3.7.2負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部各崗位質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)測、評估，并做好監(jiān)測記錄。4工作程序4.1目標(biāo)制定的原則4.1.1體現(xiàn)公司質(zhì)量方針，符合國家、行業(yè)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，滿足合同質(zhì)量要求等內(nèi)容；4.1.2體現(xiàn)GB/T50430-2007規(guī)范、ISO9001:2008質(zhì)量管理體系和項(xiàng)目管理的基本原則；4.1.3滿足顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的要求；4.1.4滿足項(xiàng)目管理最終目的的要求；4.1.5各職能和層次上都應(yīng)設(shè)定目標(biāo)；4.1.6目標(biāo)應(yīng)具有科學(xué)性、適宜性，是可進(jìn)行測量的；4.1.7目標(biāo)應(yīng)能評價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量水平，環(huán)?？冃А踩】悼冃Ш晚?xiàng)目管理績效。4.2質(zhì)量目標(biāo)制定4.4.24.3質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施4.34.34.4動態(tài)管理4.4.4.4.4.4.5目標(biāo)的修訂和持續(xù)改進(jìn)4.54.5.2堅(jiān)持管理評審制度，針對運(yùn)行中出現(xiàn)的問題及時提出糾正措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。施工質(zhì)量管理制度目的使施工生產(chǎn)、安裝、交付和服務(wù)的各個環(huán)節(jié)得到識別和控制，以確保工程質(zhì)量滿足合同要求。適用范圍適用于公司承建的所有工程項(xiàng)目的施工全過程。職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1任命項(xiàng)目經(jīng)理并批準(zhǔn)項(xiàng)目部成員。3.2主管副總經(jīng)理3.2.1審批工程項(xiàng)目《施工組織設(shè)計(jì)》、《專項(xiàng)施工方案》。3.2.2審批年度質(zhì)量回訪計(jì)劃。3.3科技管理中心3.3.1指導(dǎo)編制特殊3.3.2參與指導(dǎo)項(xiàng)目部編制單位工程項(xiàng)目 《施工組織設(shè)計(jì)》、《專項(xiàng)施工方案》。3.3.3參與特殊工程的圖紙會審并進(jìn)行技術(shù)交底。3.4安全生產(chǎn)監(jiān)控中心3.43.4工作程序4.1工程開工準(zhǔn)備4.1.1合同預(yù)結(jié)算中心與顧客簽訂工程合同，向顧客索取規(guī)劃許可證和施工許可證（或顧客提供的開工通知書）。4.1.2工程監(jiān)控中心根據(jù)工程合同對工程任務(wù)進(jìn)行分配。4.1.3管理人員的配置人力資源中心按項(xiàng)目部級別配備各級管理人員。4.1.4技術(shù)準(zhǔn)備4.1.4.1科技管理中心依據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)管理辦法》的規(guī)定，對施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的進(jìn)行審核、審批工作。4.1.4.2分公司組織項(xiàng)目部在現(xiàn)場與勘測設(shè)計(jì)單位進(jìn)行交接樁工作，填寫《工程測量交接樁記錄表》。4.1.4.3項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)《施工技術(shù)管理辦法》的規(guī)定編寫施工組織設(shè)計(jì)及施工方案：對施工中重要施工工程如鋼筋、模板、砼、鋼結(jié)構(gòu)、裝飾裝修等，特殊過程如防水施工、預(yù)應(yīng)力、特種焊接、重點(diǎn)部位的砼澆筑等應(yīng)制定切實(shí)可行的方案。4.1.5勞動力的配置4.1.5.1項(xiàng)目部施工員根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、施工預(yù)算及合同工期要求，編制勞動力使用計(jì)劃（分工種）報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)控中心，并填寫勞務(wù)分包計(jì)劃。4.1.5.2安全生產(chǎn)監(jiān)控中心根據(jù)勞動力使用計(jì)劃，按有關(guān)規(guī)定組織落實(shí)施工隊(duì)伍。4.1.5.3特殊過程作業(yè)人員必須持證上崗，項(xiàng)目部應(yīng)保留特殊過程施工單位及操作者個人資質(zhì)證明資料（復(fù)印件）；操作者資質(zhì)證書應(yīng)為有資質(zhì)單位機(jī)構(gòu)頒發(fā)。4.2工程開工項(xiàng)目部在正式開工前填寫內(nèi)部《開工報(bào)告》，報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)控中心。4.3過程控制4.3.1工程進(jìn)度控制項(xiàng)目部編制年、季、月工程進(jìn)度計(jì)劃，上報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)控中心。4.3.2技術(shù)控制4.3.2.1科技管理中心在實(shí)施過程中每季度對重點(diǎn)工程施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及技術(shù)交底的落實(shí)情況進(jìn)行檢查，并填寫《技術(shù)管理監(jiān)督檢查記錄表》；做好工程定位復(fù)測工作，對工程技術(shù)資料進(jìn)行抽查，抽查記錄應(yīng)妥善保存。4.3.2.2施工單位生產(chǎn)部門對工程施工的各個環(huán)節(jié)（人、機(jī)、料、法、環(huán)）進(jìn)行控制，確保各項(xiàng)方案交底的有效實(shí)施。4.3.3采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的控制科技管理中心負(fù)責(zé)“四新”（新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備）的推廣、指導(dǎo)、咨詢及評估工作。4.3.4質(zhì)量控制4.3.4.1科技管理中心編制年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃；市優(yōu)以上工程由項(xiàng)目部編制創(chuàng)優(yōu)方案。4.3.4.2科技管理中心負(fù)責(zé)對各單位質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核。4.3.4.3項(xiàng)目部組織“三檢制”的實(shí)施，質(zhì)量員進(jìn)行監(jiān)管。工程隱檢、分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.4施工控制4.4.1定位放線復(fù)測項(xiàng)目部測量員根據(jù)規(guī)劃部門提供的建筑物定位控制點(diǎn)進(jìn)行建筑物定位，待自檢無誤后填寫《工程定位測量記錄》；同時報(bào)請規(guī)劃部門進(jìn)行復(fù)測，復(fù)測無誤后簽發(fā)驗(yàn)線文件并對《工程定位測量記錄》予以簽認(rèn)。4.4.2施工技術(shù)交底a.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢員在分部、分項(xiàng)工程的施工前，對各工種班組長及操作者進(jìn)行書面技術(shù)交底。內(nèi)容包括：工程概況、質(zhì)量目標(biāo)、操作步驟、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、注意事項(xiàng)等；b.各工種班組長在分部、分項(xiàng)工程施工前，應(yīng)會同技術(shù)負(fù)責(zé)人向班組成員做分部、分項(xiàng)工程施工技術(shù)交底宣講，確保每位員工應(yīng)知應(yīng)會，同時交底人應(yīng)在交底記錄上簽名確認(rèn)。4.4.3分部、分項(xiàng)工程施工方法的控制分部、分項(xiàng)工程具體施工方法應(yīng)按《施工組織設(shè)計(jì)》和《專項(xiàng)施工方案》要求執(zhí)行；特殊作業(yè)工序按相應(yīng)的《技術(shù)措施》執(zhí)行。4.4.4三檢制在單位工程施工過程中，項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司“三檢制”既：自檢、互檢、交接檢制度。自檢：操作班組內(nèi)部檢查；互檢：操作班組之間互相檢查；交接檢：下道工序執(zhí)行班組對上道工序進(jìn)行檢查。分項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)部合格，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序施工。4.4.5設(shè)計(jì)變更a.單位工程施工中，發(fā)現(xiàn)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)有誤或業(yè)主有變更要求時，均應(yīng)以書面形式提出，經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理代表審批后實(shí)施。并保留變更記錄；b.項(xiàng)目部應(yīng)針對設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容，向施工班組進(jìn)行技術(shù)交底，并傳遞到相關(guān)部門和人員。4.4.6特殊/關(guān)鍵過程控制特殊過程是指產(chǎn)品不通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的過程。特殊過程的確認(rèn)，我公司對如下工程確認(rèn)為特殊過程：地下室外墻防水、大體積混凝土、無法做灌水試驗(yàn)的屋面防水、金屬壓力管道焊接、預(yù)應(yīng)力張拉；項(xiàng)目部對特殊過程使用的機(jī)械進(jìn)行認(rèn)可和人員進(jìn)行認(rèn)定，并由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批后執(zhí)行，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人做好鑒定記錄；項(xiàng)目部對特殊工程的參數(shù)應(yīng)進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視和控制，由質(zhì)檢員做好《特殊過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄》，報(bào)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人核定后作出核定結(jié)論；特殊過程施工中，當(dāng)材料變更、人員變動或設(shè)備更換時，項(xiàng)目部應(yīng)對特殊過程進(jìn)行重新確認(rèn)。B.關(guān)鍵過程是指對產(chǎn)品的質(zhì)量性能、壽命、可靠性及成本有直接影響的過程。關(guān)鍵過程的確認(rèn)，我公司對如下過程的確認(rèn)為相關(guān)過程：特種焊接、框架結(jié)構(gòu)混凝土澆筑、平屋面、廚房及衛(wèi)生間防水等；項(xiàng)目部對關(guān)鍵過程的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和控制，并做好監(jiān)視和控制記錄。特別是對混凝土攪拌參數(shù)，每一工作班至少檢查一次，檢查內(nèi)容：開盤鑒定、配合比數(shù)量、塌落度等，并填寫《混凝土開盤檢查記錄》；特殊過程/關(guān)鍵過程專業(yè)指導(dǎo)書：特殊過程/關(guān)鍵過程的施工方法，項(xiàng)目部可直接引用公司《作業(yè)指導(dǎo)書》，當(dāng)公司《作業(yè)指導(dǎo)書》不能涵蓋具體工程所需時，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制《作業(yè)指導(dǎo)書》報(bào)工程監(jiān)控中心批準(zhǔn)后實(shí)施。4.5加工成型的鋼筋用塑料布做標(biāo)簽標(biāo)明規(guī)格、數(shù)量、使用部位。4.6現(xiàn)場攪拌的砼、砂漿，由實(shí)驗(yàn)員標(biāo)明其標(biāo)號、配合比。4.7合同中有追溯性要求時，應(yīng)明確規(guī)定可追溯范圍，由項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)、生產(chǎn)、材料等人員進(jìn)行標(biāo)示和記錄。4.8文明施工管理安全員、施工員負(fù)責(zé)組織每月的文明施工檢查，內(nèi)容包括：安全防護(hù)、臨時用電、機(jī)械安全、消防保衛(wèi)、現(xiàn)場管理、機(jī)具管理、環(huán)境保護(hù)、環(huán)衛(wèi)衛(wèi)生等。4.9季節(jié)施工管理4.9.1項(xiàng)目部編制冬、雨期施工方案。4.9.2科技管理中心4.9.3分公司根據(jù)“要點(diǎn)”的要求，組織質(zhì)量安全科、項(xiàng)目部等有關(guān)部門進(jìn)行冬、雨期施工檢查，分公司應(yīng)保存記錄。4.10竣工驗(yàn)收4.10.1竣工驗(yàn)收的依據(jù)a國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范及合同中指定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；b設(shè)計(jì)文件、施工圖紙及有關(guān)技術(shù)說明書；c與顧客簽訂的工程承包合同。4.10.2竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件a工程項(xiàng)目按合同規(guī)定和設(shè)計(jì)圖紙要求全部施工完畢，達(dá)到國家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，滿足使用要求；b工程做到地凈、窗明、水通、燈亮及采暖通風(fēng)設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)正常；c設(shè)備調(diào)試、試運(yùn)轉(zhuǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)要求；d建筑物周圍2m以內(nèi)的場地清理完畢；e技術(shù)檔案資料齊全；f電梯、消防、人防、水電安裝等，以評定完畢，項(xiàng)目部對該工程進(jìn)行了單位工程質(zhì)量綜合評定，單位工程質(zhì)量觀感評定，分部工程觀感評定，質(zhì)量保證資料核查；g已經(jīng)公司初驗(yàn)合格。4.10.3竣工驗(yàn)收的準(zhǔn)備4.10.3.1工程施工完畢后，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、材料人員、包括水電等分包單位有關(guān)人員認(rèn)真清理工程尾項(xiàng)，實(shí)施成品保護(hù)措施。4.10.3.2資料準(zhǔn)備：項(xiàng)目部主任工程師、單位工程技術(shù)主管會同資料員按公司《施工技術(shù)管理辦法》規(guī)定，進(jìn)行竣工驗(yàn)收資料及驗(yàn)評資料的收集、匯總/組卷工作。4.10.3.3竣工驗(yàn)收的實(shí)施（1）最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成評價(jià)達(dá)到工程質(zhì)量目標(biāo)后，項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)科技管理中心，由科技管理中心組織公司相關(guān)部門進(jìn)行竣工初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后由項(xiàng)目經(jīng)理部協(xié)助建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位、勘察單位等相關(guān)單位進(jìn)行五方驗(yàn)收。（2）工程通過五方驗(yàn)收，項(xiàng)目經(jīng)理部取得《單位工程驗(yàn)收記錄》后，應(yīng)在三個工作日內(nèi)將《單位工程驗(yàn)收記錄》上報(bào)給科技管理中心，由科技管理中心傳遞給相關(guān)部門。（3）當(dāng)建設(shè)單位要求施工單位協(xié)助辦理竣工備案時，項(xiàng)目部應(yīng)予以配合。4.10.4工程交付4.10.4.1當(dāng)單位工程通過五方驗(yàn)收并完成備案后，項(xiàng)目部依據(jù)公司《關(guān)于辦理竣工工程移交有關(guān)事項(xiàng)的通知》的規(guī)定，組織與顧客進(jìn)行交付，辦理工程的正式移交手續(xù)，填寫《竣工驗(yàn)收證明書》報(bào)工程監(jiān)控中心備案，項(xiàng)目部向顧客提供《建筑工程保修書》，為保修提供法律依據(jù)。4.10.4.2竣工資料移交應(yīng)依據(jù)合同或有關(guān)文件辦理，唯有合同約定時執(zhí)行公司《施工技術(shù)管理規(guī)定》。4.11過程中的服務(wù)過程中的服務(wù)由施工單位在工程施工期間實(shí)施，當(dāng)業(yè)主、顧客提出的設(shè)計(jì)變更、洽商因技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、工期等各種原因難以實(shí)施時，項(xiàng)目部應(yīng)報(bào)告工程監(jiān)控中心及其系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批復(fù)后項(xiàng)目部組織實(shí)施。4.12產(chǎn)品交付后的服務(wù)4.12.1工程回訪4.12.1.1安全生產(chǎn)監(jiān)控中心根據(jù)工程交付情況，編制下達(dá)公司年度工程回訪計(jì)劃、補(bǔ)充計(jì)劃，項(xiàng)目部依據(jù)回訪計(jì)劃，組織工程回訪。4.12.1.2分公司應(yīng)組織技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量、材料等部門參加的工程回訪小組。4.12.1.3項(xiàng)目部在回訪中，應(yīng)認(rèn)真聽取顧客意見，解決顧客提出的問題。填寫《回訪記錄》和《顧客滿意度調(diào)查表》，請顧客簽字蓋章后，一周內(nèi)將回訪記錄和顧客滿意度調(diào)查表上報(bào)工程部。4.12.2產(chǎn)品交付后的保修服務(wù)按照公司《工程保修服務(wù)管理辦法》執(zhí)行。4.13顧客滿意度調(diào)查4.13.1過程中的顧客滿意度調(diào)查4.13.1.1施工過程中的監(jiān)視和測量由總施工單位在施工期間進(jìn)行。監(jiān)視和測量由生產(chǎn)副經(jīng)理組織，以問卷調(diào)查方式進(jìn)行。問卷調(diào)查內(nèi)容見《施工期間顧客滿意度調(diào)查表》。4.13.1.2調(diào)查頻次：建筑面積在1.5萬平方米以下的單位工程自開工至竣工調(diào)查頻次不得少于兩次；建筑面積1.5萬平方米至4萬平方米的單位工程調(diào)查頻次不得少于三次；建筑面積在4萬平米以上的單位工程調(diào)查頻次不得少于四次。調(diào)查應(yīng)在基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、裝修施工不同階段分別進(jìn)行。4.13.2產(chǎn)品交付后的顧客滿意度調(diào)查4.13.2.1產(chǎn)品交付后的監(jiān)視和測量，由總承包單位負(fù)責(zé)人組織，依據(jù)公司下達(dá)的《年度回訪計(jì)劃（補(bǔ)充計(jì)劃）》在進(jìn)行工程回訪同時進(jìn)行。填寫《顧客滿意度調(diào)查表》和《回訪記錄》。4.13.2.2記錄的管理和傳遞?？偘鼏挝辉谶M(jìn)行顧客滿意度調(diào)查、工程回訪時，應(yīng)由顧客確認(rèn)并在調(diào)查表、回訪記錄上簽字蓋章。調(diào)查表、回訪記錄一式兩份，調(diào)查單位留一份，安全生產(chǎn)監(jiān)控中心一份，為公司進(jìn)行總體工程顧客滿意度測量提供依據(jù)。4.13.3顧客滿意度測算4.13.3.1工程部每年底根據(jù)各單位呈報(bào)的《施工期間顧客滿意度調(diào)查表》和已竣工工程《單位工程滿意度調(diào)查表》，分別進(jìn)行公司施工過程顧客滿意度和單位工程顧客滿意度測算。4.13.3.2顧客滿意度測算施工期間顧客調(diào)查表中顧客滿意基本滿意項(xiàng)數(shù)過程中顧客滿意度測算=100%每表項(xiàng)目數(shù)調(diào)查表總數(shù)單位工程顧客滿意度大于75%工程個數(shù)單位工程顧客滿意度=100%保修期內(nèi)單位工程總數(shù)4.13.3.3顧客滿意度測算的實(shí)施：施工過程中顧客滿意度測算由項(xiàng)目部經(jīng)理組織有關(guān)人員按過程中顧客滿意度測算公式計(jì)算。4.13.3.4單位工程（交付后）顧客滿意度測算，由安全生產(chǎn)監(jiān)控中心組織實(shí)施，對保修期內(nèi)的顧客滿意度側(cè)算每年一次，當(dāng)顧客滿意度低于質(zhì)量管理目標(biāo)時，由安全生產(chǎn)監(jiān)控中心組織有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行專題分析，組織制定“糾正措施”及“預(yù)防措施”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。5、相關(guān)文件5.1國務(wù)院279號令《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》5.2建設(shè)部81號令《實(shí)施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定》施工質(zhì)量檢查制度1.目的為嚴(yán)格履行工程合同中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)承諾，對施工過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核，全面提升公司的質(zhì)量管理水平，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理目標(biāo)。2.適用范圍適用于公司承建的工程施工生產(chǎn)過程中質(zhì)量的管理。3.職責(zé)3.1科技管理中心負(fù)責(zé)組織編制公司工程質(zhì)量管理制度并實(shí)施；3.2科技管理中心、安全生產(chǎn)監(jiān)控中心等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工程質(zhì)量檢查工作；3.3項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)具體實(shí)施工程質(zhì)量檢查工作。4.工作程序4.1總則4.1.1針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施，及時整改，作好記錄。4.1.2質(zhì)量檢查人員對日常的施工質(zhì)量情況隨時進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，并按要求做好檢查記錄、檢查范圍、工序檢查、原材料、半成品、成品等的檢查。4.1.3各工序應(yīng)按工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量控制，每道工序完成后進(jìn)行自檢，各專業(yè)工種之間應(yīng)進(jìn)行交接檢驗(yàn)，項(xiàng)目部質(zhì)量檢查人員進(jìn)行專檢。未經(jīng)監(jiān)理工程師（建設(shè)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人）檢查認(rèn)可，不得進(jìn)行下道工序施工。4.1.4項(xiàng)目部必須按照國家施工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料管理規(guī)定、設(shè)計(jì)文件、合同要求及本程序要求策劃和實(shí)施工程質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，策劃的結(jié)果在《施工組織設(shè)計(jì)》中明確，在實(shí)施前批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。公司科技管理中心、工程監(jiān)控中心、安全監(jiān)控中心及分公司等相關(guān)職能部門根據(jù)策劃的結(jié)果實(shí)行動態(tài)管理，及時調(diào)整相關(guān)文件并監(jiān)督實(shí)施。4.1.5項(xiàng)目經(jīng)理每天組織相關(guān)管理人員進(jìn)行日常檢查，并形成檢查記錄。4.1.6項(xiàng)目質(zhì)檢員及其他管理人員在施工過程中根據(jù)實(shí)際情況開展適時巡查，及時糾偏，確保過程控制，并形成檢查記錄。4.2原材料檢驗(yàn)4.2.1工程采用的主要原材料、成品、半成品及建筑構(gòu)配件進(jìn)場后，應(yīng)由材料員、質(zhì)量員、工長、試驗(yàn)員組成驗(yàn)收小組對其數(shù)量、外觀、質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行驗(yàn)收，然后由材料員填寫委托單對原材料進(jìn)行試驗(yàn)。委托單要寫清材料名稱、規(guī)格、代表數(shù)量、生產(chǎn)廠家、合格證編號、批號及使用部位等。4.2.2所有進(jìn)場材料進(jìn)場檢驗(yàn)必須嚴(yán)格執(zhí)行見證取樣制度，并做好見證取樣記錄。涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件及有關(guān)材料，應(yīng)在監(jiān)理單位或建設(shè)單位見證下，由項(xiàng)目部試驗(yàn)員現(xiàn)場取樣，送檢測單位進(jìn)行檢測。4.2.3所有材料須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用。4.2.4原材檢驗(yàn)結(jié)果要及時傳遞給項(xiàng)目相關(guān)人員以指導(dǎo)施工。4.3施工過程質(zhì)量控制4.3.1根據(jù)施工進(jìn)度和質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)要求及相關(guān)管理文件要求，項(xiàng)目部工長及技術(shù)、質(zhì)量人員組織施工過程中的檢驗(yàn)，主要包括各檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部工程的自檢、專檢（隱檢、預(yù)檢、質(zhì)量評定）、交接檢等內(nèi)容。檢驗(yàn)項(xiàng)目和要求按《建筑工程資料管理規(guī)程》和《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》要求執(zhí)行。4.3.2工程開工后由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目管理人員（工長、項(xiàng)目工程師、測量員）根據(jù)規(guī)劃部門提供的建筑物定位控制點(diǎn)進(jìn)行建筑物定位，待自檢無誤后及時填寫《工程定位測量記錄》；同時通知建設(shè)單位及監(jiān)理單位等有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)線簽字。4.3.3每道工序施工前應(yīng)由工長進(jìn)行技術(shù)交底，交底應(yīng)結(jié)合具體操作部位細(xì)致、全面地進(jìn)行，有針對性，保證施工意圖正確無誤地得到貫徹。以書面形式交底，不同部位、不同工藝、不同工種、季節(jié)性施工均要分別予以交底，并要有交底人、被交底人，單位工程負(fù)責(zé)人簽字。針對特殊工序要編制有針對性的作業(yè)指導(dǎo)書，每個工種，每道工序應(yīng)進(jìn)行各級技術(shù)交底。4.3.4單位工程施工過程中，項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司“四檢制”即：自檢、互檢、交接檢、專檢制度。施工過程中工長負(fù)責(zé)組織執(zhí)行“四檢制”，班組長在本工序完成后及時進(jìn)行自檢并填寫《（）檢驗(yàn)批自檢、交接檢記錄表》，簽字后交工長；再由工長組織質(zhì)檢、技術(shù)人員進(jìn)行專檢，和下道工序的班組長進(jìn)行交接檢并做好記錄。檢驗(yàn)合格后，報(bào)監(jiān)理工程師（建設(shè)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人）進(jìn)行復(fù)驗(yàn)并做好復(fù)驗(yàn)記錄。分項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序施工。4.3.5重要分項(xiàng)工程必須先做樣板，在策劃、控制、檢查、驗(yàn)收、總結(jié)五個環(huán)節(jié)上嚴(yán)格管理。樣板間包括鋼筋、模板、砼、砌體等工程及裝飾裝修中的抹灰、涂料、油漆、地面、吊頂?shù)裙こ?，?jīng)項(xiàng)目自查評價(jià)合格后，由工長填寫《（）樣板間申報(bào)表》，報(bào)分公司進(jìn)行評價(jià)驗(yàn)收，合格后按樣板質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)再進(jìn)行大面積的施工。列為公司年度優(yōu)質(zhì)工程目標(biāo)的工程，樣板間須由分公司報(bào)公司，經(jīng)科技管理中心檢驗(yàn)認(rèn)可后方可施工。相關(guān)部門要做好驗(yàn)收記錄，包括時間、地點(diǎn)、操作和驗(yàn)收人員、質(zhì)量結(jié)果等都要詳細(xì)記錄。4.3.6隱蔽工程應(yīng)在施工班組自檢合格的基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目部有關(guān)質(zhì)量管理人員組織檢查驗(yàn)收。檢查內(nèi)容包括原材料規(guī)格、型號、數(shù)量、部位及實(shí)測合格率，是否符合規(guī)范要求和設(shè)計(jì)文件要求；對不符合規(guī)范要求、設(shè)計(jì)文件要求和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的，按程序文件中的《不合格控制》進(jìn)行限期整改，復(fù)驗(yàn)合格后可進(jìn)行下道工序施工。4.3.7施工單位在自檢合格的基礎(chǔ)上，填寫各種驗(yàn)收記錄表，由相應(yīng)的負(fù)責(zé)人審核簽認(rèn)后，向項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)或建設(shè)單位提出驗(yàn)收申請。

監(jiān)理工程師組織對檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部工程的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員參加評定。其中地基與基礎(chǔ)、主體分部工程驗(yàn)收公司科技管理中心需參加驗(yàn)收評定。建設(shè)單位組織施工單位、監(jiān)理單位、勘察單位、設(shè)計(jì)單位對單位工程的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員及分公司、公司等相關(guān)部門參加評定。、4.3.8特殊分項(xiàng)工程（人防、消防）、分部工程（電梯安裝），在自檢的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目部組織或協(xié)助建設(shè)單位、政府相關(guān)主管部門（人防辦、消防局）進(jìn)行檢驗(yàn)并收集檢驗(yàn)記錄。4.4不合格品處置4.4.1在施工過程中發(fā)生的質(zhì)量問題及不合格品均應(yīng)及時報(bào)告，并按照職責(zé)權(quán)限組織糾正，施工現(xiàn)場不合格部位應(yīng)立即做不合格標(biāo)識。質(zhì)量檢查人員做好不合格品臺賬。4.4.2質(zhì)量問題由項(xiàng)目部質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)糾正，填寫并下發(fā)《不合格評審表》，項(xiàng)目部工長組織處置，質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)驗(yàn)證。4.4.3一般不合格品由項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)糾正，填寫《不合格評審表》，項(xiàng)目部工長組織處置，待質(zhì)量檢查員驗(yàn)證合格后，方可進(jìn)行下道工序施工。

4.4.4嚴(yán)重不合格品由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評審，填寫《不合格品評審表》和《不合格處置報(bào)告》，由項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施糾正，待質(zhì)量檢查人員或技術(shù)負(fù)責(zé)人驗(yàn)證合格后方可進(jìn)行下道工序施工。4.4.5對檢驗(yàn)確定的采購產(chǎn)品中的不合格品的事實(shí)，執(zhí)行《物資管理手冊》中的有關(guān)規(guī)定。4.4.6對顧客提供產(chǎn)品中經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，由工程項(xiàng)目部材料員填寫記錄，向顧客函告，執(zhí)行《物資管理手冊》中的有關(guān)規(guī)定。4.4.7在工程施工過程中，不按施工程序、操作規(guī)程或不按《不合格品評審表》中處置意見施工，公司各級質(zhì)量檢查人員應(yīng)立即行使停工權(quán)，并簽發(fā)停工通知單，質(zhì)量問題及不合格品糾正完畢后方可復(fù)工。4.5驗(yàn)證當(dāng)不合格品得到糾正后，應(yīng)按規(guī)定權(quán)限進(jìn)行驗(yàn)證，合格后方可進(jìn)行下道工序。4.6相關(guān)數(shù)據(jù)處理科技管理中心等有關(guān)部門收集與產(chǎn)品有關(guān)的數(shù)據(jù)（包括產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果方面的數(shù)據(jù)）并進(jìn)行分析，以便于制定糾正和預(yù)防措施，改進(jìn)工程質(zhì)量。5.記錄5.1工長組織實(shí)施的施工過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由工長（技術(shù)人員）負(fù)責(zé)按規(guī)定的表式填寫記錄。記錄上要求人員的簽字真實(shí)、齊全并及時傳遞給資料員。5.2項(xiàng)目部各級管理人員的日志。5.3外委試驗(yàn)項(xiàng)目，項(xiàng)目部試驗(yàn)員收集整理相關(guān)記錄。5.4工程分包單位的記錄資料匯總后由總包單位審核并編入竣工資料。5.5（）檢驗(yàn)批自檢、交接檢記錄表5.6（）樣板申報(bào)表（）檢驗(yàn)批自檢、交接檢記錄表檢查日期：年月日編號：工程名稱施工單位檢查部位主控項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量情況一般項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量情況項(xiàng)目允許偏差（mm）實(shí)測值（mm）自檢評定意見班組長：交接檢查意見班組長：工長質(zhì)檢員備注（）樣板申報(bào)表申報(bào)日期：年月日編號：工程名稱施工班組樣板部位申報(bào)內(nèi)容申報(bào)人：驗(yàn)收意見工程項(xiàng)目部：簽字：分公司技術(shù)質(zhì)量部門：簽字：分公司生產(chǎn)部門：簽字：備注質(zhì)量問題處理制度1目的為保證工程項(xiàng)目施工順利進(jìn)行，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，貫徹實(shí)施《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》以及相關(guān)法令，特制定本制度。2適用范圍適用于工程施工過程中質(zhì)量問題的處理。3職責(zé)3.1公司科技管理中心負(fù)責(zé)制定本制度；公司安全生產(chǎn)監(jiān)控中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3.2分公司質(zhì)量科、生產(chǎn)科等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工程質(zhì)量問題處理檢查工作；3.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本制度的落實(shí)工作。4工作程序4.1質(zhì)量問題劃分4.1.1工程質(zhì)量問題分為工程質(zhì)量缺陷和工程質(zhì)量事故。工程質(zhì)量缺陷指工程不滿足規(guī)范規(guī)定或超出規(guī)范允許偏差范圍的現(xiàn)象。工程質(zhì)量事故指影響工程結(jié)構(gòu)安全、使用功能、且經(jīng)濟(jì)損失較大的、造成永久性缺陷的質(zhì)量損傷。4.1.2工程質(zhì)量事故按嚴(yán)重程度分為一般質(zhì)量事故、嚴(yán)重質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故。4.1.2.1一般質(zhì)量事故：質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)要求或規(guī)范規(guī)定，需加固補(bǔ)強(qiáng)，且直接經(jīng)濟(jì)損失在5千元以上（含5千元）、5萬元以下的事故；4.1.2.2嚴(yán)重質(zhì)量事故：影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全，直接經(jīng)濟(jì)損失在5萬元及以上、10萬元以下的質(zhì)量事故；4.1.2.3重大質(zhì)量事故：造成人員傷亡，直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的質(zhì)量事故。4.2工程質(zhì)量問題處理程序工程質(zhì)量問題發(fā)生后，按《質(zhì)量問題分析處理程序圖》進(jìn)行處理。具體程序如下：4.2.1發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題或事故后，停止有質(zhì)量問題部位和其有關(guān)部位及下道工序施工，并做好適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，及時上報(bào)主管部門。4.2.2進(jìn)行質(zhì)量問題調(diào)研。明確問題的范圍、嚴(yán)重程度、性質(zhì)、影響和原因，為問題的分析處理提供依據(jù)。調(diào)查要全面、準(zhǔn)確、客觀。4.2.3進(jìn)行問題原因分析在調(diào)查的基礎(chǔ)上對問題原因進(jìn)行詳細(xì)、深入分析，正確判斷問題原因。4.2.4研究制定事故處理方案以事故原因分析為基礎(chǔ)，制定事故處理方案。方案要安全可靠、不留隱患，滿足工程功能和使用要求，技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理。4.2.5按確定的處理方案對質(zhì)量事故進(jìn)行處理。4.2.6質(zhì)量問題處理完畢后，組織有關(guān)人員對處理結(jié)果進(jìn)行嚴(yán)格檢查驗(yàn)收，并編寫“質(zhì)量事故處理報(bào)告”，提交相關(guān)主管部門。發(fā)現(xiàn)問題或事故發(fā)現(xiàn)問題或事故問題或事故調(diào)查確定防護(hù)措施防護(hù)措施實(shí)施原因分析確定是否處理確定處理方案處理方案實(shí)施檢查驗(yàn)收結(jié)論提交質(zhì)量問題處理報(bào)告清楚需處理補(bǔ)充調(diào)查，進(jìn)一步分析原因不需處理質(zhì)量問題分析處理程序圖4.3質(zhì)量問題的上報(bào)工程質(zhì)量問題發(fā)生后，項(xiàng)目部根據(jù)事故情節(jié)，初步確定事故類別，分別上報(bào)處理：4.3.1質(zhì)量缺陷的上報(bào)按《不合格品》中“輕微不合格品和一般不合格品”進(jìn)行處理。4.3.2質(zhì)量事故的上報(bào)4.3.2.1一般質(zhì)量事故發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故后，立即停止有質(zhì)量問題部位和其有關(guān)部位及下道工序施工，由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員了解事故現(xiàn)狀，在2h內(nèi)以電話或書面形式報(bào)分公司技術(shù)質(zhì)量科，說明事故發(fā)生情況、初步原因分析；并將事故處理方案報(bào)分公司主任工程師及生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)。分公司主任工程師及時將事故情況上報(bào)公司科技管理中心，并同分公司生產(chǎn)副經(jīng)理組織相關(guān)人員到現(xiàn)場調(diào)研，確認(rèn)處理方案的可行性后，方可進(jìn)行事故處理，并將事故處理情況及時上報(bào)分公司經(jīng)理，分公司經(jīng)理向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。事故處理情況由項(xiàng)目部寫出出面報(bào)告上報(bào)分公司及公司相關(guān)部門。4.3.2.2嚴(yán)重質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故于事發(fā)后1小時內(nèi)電話報(bào)告經(jīng)理，同時上報(bào)公司相關(guān)部門，由公司科技管理中心組織分公司及公司相關(guān)部門對事故原因進(jìn)行調(diào)查分析，并將調(diào)查結(jié)果書面報(bào)告有關(guān)部門和經(jīng)理。并組織相關(guān)人員提出“質(zhì)量事故處理方案”，邀請?jiān)O(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位進(jìn)行審議，審議結(jié)果由公司總工、生產(chǎn)副經(jīng)理審批后實(shí)施。實(shí)施結(jié)果由分公司寫出書面上報(bào)公司，公司按要求向上級主管部門報(bào)告。4.4質(zhì)量事故的處理方法4.4.1返修出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷經(jīng)修補(bǔ)可達(dá)到要求標(biāo)準(zhǔn)，且不影響使用功能或外觀觀感的質(zhì)量問題，按返修進(jìn)行處理。一般質(zhì)量缺陷按返修處理。4.4.2返工工程質(zhì)量未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或要求，有嚴(yán)重質(zhì)量問題，對結(jié)構(gòu)使用和安全功能有重大影響，無法通過修補(bǔ)的辦法進(jìn)行糾正時，作出返工處理。特別嚴(yán)重的質(zhì)量事故可整體拆除重新施工。4.4.3限制使用工程質(zhì)量問題按處理方案無法保證達(dá)到規(guī)定的使用要求和安全，而返工處理不合理的情況下，經(jīng)與建設(shè)、設(shè)計(jì)等單位協(xié)商，可限制使用。4.5質(zhì)量問題處理結(jié)果的驗(yàn)收質(zhì)量問題處理后，對作業(yè)部位重新進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收的結(jié)論包括：4.5.1問題已排除，可繼續(xù)施工；4.5.2經(jīng)返修或返工后，滿足要求；4.5.3基本滿足使用要求，但使用時有附加的限制條件。4.6事故處理報(bào)告事故處理后，要提交事故處理報(bào)告。事故處理報(bào)告的內(nèi)容包括：事故調(diào)查報(bào)告，事故原因分析，事故處理依據(jù)，事故處理方案、方法及措施，處理施工過程的各種原始記錄，檢查驗(yàn)收記錄，事故結(jié)論等。4.7質(zhì)量事故責(zé)任追究質(zhì)量事故責(zé)任追究執(zhí)行《山西一建集團(tuán)員工工作過失責(zé)任追究辦法》執(zhí)行。質(zhì)量管理自查與評價(jià)制度1.目的為確保質(zhì)量管理體系的符合性和評價(jià)實(shí)施質(zhì)量管理體系的有效性，建立自我監(jiān)視和自我完善機(jī)制，以便能夠及時獲得有關(guān)體系和過程運(yùn)作的信息，通過分析、評價(jià)，識別和確認(rèn)所存在的問題，組織力量及時加以解決，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和對體系的不斷改進(jìn)，從而提高發(fā)包方和相關(guān)方滿意度。2.適用范圍適用于質(zhì)量管理體系全過程的管理。3、職責(zé)3.1管理者代表領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員策劃并實(shí)施本公司質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程。3.2科技管理中心負(fù)責(zé)對各分公司、工程項(xiàng)目部產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量的監(jiān)督檢查，對交付過程技術(shù)資料的管理控制。工程監(jiān)控中心配合對交付工程進(jìn)行檢查評價(jià)。3.3安全生產(chǎn)監(jiān)控中心負(fù)責(zé)工程回訪服務(wù)的組織管理和用戶投訴的接待處理。3.4市場經(jīng)營中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中、產(chǎn)品售后服務(wù)過程中顧客滿意度的測評，并持續(xù)改進(jìn)以使顧客滿意度得到提升。3.5分公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)督檢查評價(jià)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)督檢查評價(jià)，執(zhí)行并實(shí)施顧客滿意度調(diào)查。3.4其他職能部門等負(fù)責(zé)本部門主控過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。4、工作程序4.1過程監(jiān)視和測量4.1.1公司每年進(jìn)行二次綜合考評。由安全生產(chǎn)監(jiān)控中心組織綜合考評小組，小組分兩隊(duì)，技術(shù)系統(tǒng)考評小組由總工程師帶隊(duì)，生產(chǎn)系統(tǒng)組成的小組由公司生產(chǎn)副經(jīng)理帶隊(duì)。對單位工程施工現(xiàn)場綜合管理進(jìn)行考評；考評前下發(fā)考評計(jì)劃通知，考評過程中認(rèn)真做好記錄，針對發(fā)現(xiàn)的問題下達(dá)《不合格報(bào)告》，提出整改意見和建議，并監(jiān)督整改閉合?？荚u結(jié)果編發(fā)《綜合考評總結(jié)》予以公布。4.1.2分公司每月至少進(jìn)行一次月度考評，由分公司生產(chǎn)副經(jīng)理、分公司總工組織考評小組并帶隊(duì)，小組由生產(chǎn)科、機(jī)管科、預(yù)算科、材料科、安全科、技術(shù)科、質(zhì)量科、試驗(yàn)室相關(guān)人員組成。對施工現(xiàn)場綜合管理及相關(guān)人員進(jìn)行考核，檢查過程中認(rèn)真做好記錄，針對發(fā)現(xiàn)的問題下達(dá)《不合格報(bào)告》，提出整改意見和建議，并監(jiān)督整改閉合。檢查結(jié)果編發(fā)《月檢總結(jié)》予以公布。4.1.3項(xiàng)目部每周對現(xiàn)場管理進(jìn)行不少于一次的例行檢查，由項(xiàng)目經(jīng)理帶隊(duì)，相關(guān)管理人員及作業(yè)隊(duì)長參加，對項(xiàng)目的各項(xiàng)管理及工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行核查，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，制定有效措施，指定專人負(fù)責(zé)整改完善。檢查中做好記錄，檢查結(jié)果匯總《周檢記錄》進(jìn)行公布。4.1.4重點(diǎn)工程的監(jiān)視與測量針對重點(diǎn)工程，公司每月不定期抽查2-3項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)控，各分公司每個重點(diǎn)工程每月檢查不少于2次。4.1.5質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查科技管理中心組織相關(guān)職能部門，每年進(jìn)行一次質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查，并作好記錄。分公司質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況由分公司主任工程師組織相關(guān)職能科室，每半年進(jìn)行一次檢查，確定質(zhì)量目標(biāo)的有效性，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，及時糾正。4.1.6過程監(jiān)視和測量記錄公司、分公司各職能部門及項(xiàng)目部對其過程的監(jiān)視和測量均應(yīng)做好《工作檢查記錄》，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施進(jìn)行糾正。需要制定糾正/預(yù)防措施的，按《不符合，糾正與預(yù)防措施》和《質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度》中相關(guān)要求執(zhí)行。4.2每季度結(jié)合績效考核對各職能部門的質(zhì)量管理活動實(shí)施監(jiān)督檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出書面整改要求，監(jiān)督實(shí)施并驗(yàn)證整改效果。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：4.2.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行；4.2.2質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實(shí)施；4.2.3崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；4.2.4對整改要求的落實(shí)。4.3內(nèi)部審核為驗(yàn)證管理體系的適宜性、符合性、有效性，管理活動是否按照體系文件實(shí)施運(yùn)行，目標(biāo)績效是否達(dá)到計(jì)劃安排，發(fā)現(xiàn)和糾正不合格，由科技管理中心組織進(jìn)行內(nèi)部管理體系審核。4.3.1科技管理中心根據(jù)分公司生產(chǎn)任務(wù)情況及以往審核結(jié)果，編制《內(nèi)審計(jì)劃》，對公司質(zhì)量管理體系的覆蓋區(qū)域，每年內(nèi)審不少于兩次。4.3.2內(nèi)審組長組織召開內(nèi)審預(yù)備會，進(jìn)行審核分工。內(nèi)審過程包括首次會議、現(xiàn)場審核、內(nèi)部碰頭會議、末次會議、開出不符合項(xiàng)報(bào)告及不符合項(xiàng)的驗(yàn)證工作。4.3.3科技管理中心對內(nèi)審情況進(jìn)行分析，擬制《內(nèi)部審核報(bào)告》，并提交公司管理評審。4.3.4具體職責(zé)及工作程序等內(nèi)容按《內(nèi)部審核》執(zhí)行。4.4管理評審對管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審，確保公司方針、目標(biāo)和管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.4.1公司經(jīng)理主持管理評審工作，管理者代表協(xié)助公司經(jīng)理組織實(shí)施管理評審，并組織編制《管理評審報(bào)告》，對提出的改進(jìn)措施有效性進(jìn)行評價(jià)?？萍脊芾碇行木幹啤豆芾碓u審報(bào)告》，各部門、分公司、工程項(xiàng)目部按《管理評審報(bào)告》中改進(jìn)決定和措施實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證。4.4.2正常情況下，每年組織一次管理評審，當(dāng)體系持續(xù)充分性不能滿足標(biāo)準(zhǔn)、出現(xiàn)事故、接到相關(guān)方重大投訴時，可考慮追加管理評審。4.4.3具體職責(zé)及工作程序等內(nèi)容按《管理評審控制》執(zhí)行。4.5顧客滿意測量對收集到的顧客是否滿意的信息進(jìn)行分析處理，為管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。4.5.1市場經(jīng)營中心制定和下達(dá)《年度竣工工程顧客滿意度調(diào)查計(jì)劃》，并監(jiān)督實(shí)施。工程監(jiān)控中心制定和下達(dá)《年度竣工工程回訪調(diào)查計(jì)劃》，并監(jiān)督實(shí)施。4.5.2分公司負(fù)責(zé)調(diào)查計(jì)劃的實(shí)施，對不滿意信息分析原因，制定糾正措施，對顧客提出的保修服務(wù)內(nèi)容組織實(shí)施。項(xiàng)目部對在施工程顧客滿意度分階段進(jìn)行調(diào)查，對顧客提出意見進(jìn)行分析處理。4.5.3調(diào)查采用問卷調(diào)查的方式。在施工程調(diào)查項(xiàng)目為工程質(zhì)量、施工進(jìn)度、技術(shù)管理、物資管理、安全管理、資料管理、文明施工、服務(wù)配合八個方面?？⒐すこ痰恼{(diào)查項(xiàng)目為工程質(zhì)量、使用功能和竣工后的服務(wù)情況三個方面。4.5.4滿意程度設(shè)很滿意、滿意、基本滿意、不滿意、很不滿意五個等級。4.5.5具體職責(zé)及工作程序等內(nèi)容按《顧客滿意和保修》執(zhí)行。5、工程實(shí)體質(zhì)量評價(jià)5.1合格工程實(shí)體質(zhì)量評價(jià)5.1.1工程施工質(zhì)量按《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及其配套的各專業(yè)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和《山西省建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)程》進(jìn)行驗(yàn)收評價(jià)。5.1.2建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收按照檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部（子分部）工程、單位（子單位）工程逐級檢查驗(yàn)收。5.1.3檢驗(yàn)批驗(yàn)收5.1.3.1檢驗(yàn)批由監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織施工單位項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢查員等進(jìn)行驗(yàn)收.5.1.3.2檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收合格的標(biāo)準(zhǔn)為：主控項(xiàng)目和一般項(xiàng)目的質(zhì)量經(jīng)抽樣檢驗(yàn)合格。具有完整的施工操作依據(jù)、質(zhì)量檢查記錄。5.1.4分項(xiàng)工程驗(yàn)收5.1.4.1分項(xiàng)工程由監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織施工單位項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢查員進(jìn)行驗(yàn)收。5.1.4.2分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收合格的標(biāo)準(zhǔn)為：分項(xiàng)工程所含的檢驗(yàn)批均符合合格質(zhì)量的規(guī)定；分項(xiàng)工程所含的檢驗(yàn)批的質(zhì)量驗(yàn)收記錄完整。5.1.5分部（子分部）工程驗(yàn)收5.1.5.1分部（子分部）工程由總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）組織施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗(yàn)收；地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程的勘察、設(shè)計(jì)單位工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和施工單位技術(shù)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人參加分部工程驗(yàn)收。5.1.5.2分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收合格的標(biāo)準(zhǔn)為：分部（子分部）工程所含分項(xiàng)工程的質(zhì)量均驗(yàn)收合格；質(zhì)量控制資料完整；地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和設(shè)備安裝等分部工程有關(guān)安全及功能的檢驗(yàn)和抽樣檢測結(jié)果符合有關(guān)規(guī)定。5.1.6單位工程驗(yàn)收5.1.6.1單位工程完工后，施工單位自行組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查評定，并向建設(shè)單位提交工程竣工驗(yàn)收報(bào)告，申請竣工驗(yàn)收。實(shí)行監(jiān)理的工程，工程竣工驗(yàn)收報(bào)告向建設(shè)單位提交之前由總監(jiān)理工程師簽署意見，同時監(jiān)理單位提交工程質(zhì)量評估報(bào)告，勘察、設(shè)計(jì)單位提交工程質(zhì)量報(bào)告。5.1.6.2建設(shè)單位收到工程竣工驗(yàn)收報(bào)告后，由建設(shè)單位（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人組織施工（含分包單位）、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人進(jìn)行單位（子單位）工程驗(yàn)收。5.1.6.3單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收合格的標(biāo)準(zhǔn)為：單位（子單位）工程工程所含分部（子分部）工程的質(zhì)量均驗(yàn)收合格；質(zhì)量控制資料完整；單位（子單位）工程所含分部工程有關(guān)安全和功能的檢測資料完整；主要功能項(xiàng)目的抽查結(jié)果符合相關(guān)專業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定；觀感質(zhì)量驗(yàn)收符合要求。5.1.7項(xiàng)目部負(fù)責(zé)單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄、單位工程質(zhì)量控制資料核查記錄、單位工程安全功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄、單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄的填寫、簽認(rèn)、歸檔工作；基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、單位工程相關(guān)驗(yàn)收資料經(jīng)分公司審核后，由主任工程師簽寫資料已審核的證明函件，報(bào)公司科技管理中心簽章。5.2創(chuàng)優(yōu)工程實(shí)體質(zhì)量評價(jià)5.2.1施工質(zhì)量優(yōu)良評價(jià)在工程質(zhì)量按《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及其配套的各專業(yè)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)上評價(jià)優(yōu)良等級。5.2.2評價(jià)框架體系5.2