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出差管理辦法TTAstandardizationoffice【TTA5AB-TTAK08-TTA2C】出差管理辦法國內(nèi)部分所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：如故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。費。第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：為憑。出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。表”;，送請各單位主管核實后遞請秘書處審的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。第八條一日內(nèi)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。則不得報支誤餐費。第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。分第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：內(nèi)支給。公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可

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