X船舶重工企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)范本

編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁XXX船舶重工有限公司質(zhì)量管理管控手冊(cè)2016-03-08發(fā)布2016-03-10實(shí)施文件編號(hào)：手冊(cè)版次：A/0受控狀態(tài)：受控發(fā)放編號(hào)：編制人：審核人：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)時(shí)間：2016年03月08日生效日期：2016年03月10日0.0章目錄

0.1章修改記錄版本/修改號(hào)修改日期生效日期修改單號(hào)修改章節(jié)條約條款號(hào)修改方式修改人0.2章質(zhì)量管理管控手冊(cè)管理管控本《質(zhì)量管理管控手冊(cè)》依據(jù)《質(zhì)量管理管控體系-要求》（GB/T19001：2015idtISO9001：2015），結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成，它主要描述：1、等同采用GB/T19001：2015—ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；2、公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾；3、公司質(zhì)量管理管控體系組織結(jié)構(gòu)、職能分配、崗位職責(zé)和引用的程序文件；4、質(zhì)量管理管控體系規(guī)定的管理管控服務(wù)過程順序及其相互作用。本《質(zhì)量管理管控手冊(cè)》分受控版本和非受控版本，公司內(nèi)部和認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用的為受控版本，均蓋有“受控文件”印章和發(fā)放控制號(hào)。經(jīng)管理管控者代表批準(zhǔn)提供給顧客或相關(guān)方使用的為非受控版本，蓋有“非受控文件”印章，不受更改/換版控制，但發(fā)放時(shí)應(yīng)是有效版本。本《質(zhì)量管理管控手冊(cè)》的換版、修改和管理管控，由質(zhì)量部按文件控制的有關(guān)要求負(fù)責(zé)組織實(shí)施。手冊(cè)版本號(hào)按A、B、C依次標(biāo)識(shí)，修改號(hào)按0、1、2、3依次標(biāo)識(shí)，當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，本《質(zhì)量管理管控手冊(cè)》將進(jìn)行換版：1、《質(zhì)量管理管控體系-要求》（GB/T19001：2015idtISO9001：2015）質(zhì)量管理管控標(biāo)準(zhǔn)修訂；2、組織結(jié)構(gòu)、部門職能、管理管控過程、文件架構(gòu)等發(fā)生重大變化；3、產(chǎn)品范圍發(fā)生變化；4、公司管理管控評(píng)審決定；5、半數(shù)以上的文件已先后修改；6、其他情況需要時(shí)。本《質(zhì)量管理管控手冊(cè)》未經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將其提供給第三方或公司以外人員。持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)交還質(zhì)量部，辦理回收登記手續(xù)?！顿|(zhì)量管理管控手冊(cè)》持有者應(yīng)妥善保管，不得隨意污損、涂抹和擅自更改。0.3章總經(jīng)理聲明XXXX重工有限公司以GB/T19001-2015idtISO9001：2015質(zhì)量管理管控體系標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，結(jié)合公司提供船舶建造產(chǎn)品的管理管控要求，建立文件化的質(zhì)量管理管控體系。《質(zhì)量管理管控手冊(cè)》是XXXXX重工有限公司質(zhì)量管理管控體系的綱領(lǐng)性文件，用以統(tǒng)一和規(guī)范公司的各項(xiàng)管理管控活動(dòng)。我宣布從2016年03月10日起A版《質(zhì)量管理管控手冊(cè)》生效。全體員工必須貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并嚴(yán)格按照質(zhì)量管理管控體系文件要求執(zhí)行。為實(shí)現(xiàn)滿足顧客要求，規(guī)范船舶建造及其管理管控活動(dòng)，我鄭重承諾：1）對(duì)本公司質(zhì)量管理管控體系的有效性負(fù)全責(zé)；2）確保制定質(zhì)量管理管控體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；3）確保將質(zhì)量管理管控體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；4）在日常管理管控中，促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；5）確保質(zhì)量管理管控體系所需的資源是可用的；6）溝通有效的質(zhì)量管理管控和符合質(zhì)量管理管控體系要求的重要性；7）確保質(zhì)量管理管控體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；8）促進(jìn)、指導(dǎo)和支持人員為質(zhì)量管理管控體系的有效性做出貢獻(xiàn)；9）確保推動(dòng)質(zhì)量管理管控體系的持續(xù)改進(jìn)10）支持其他相關(guān)管理管控者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。總經(jīng)理：（）（日期：）二○一六年三月八日0.4章公司簡(jiǎn)介法人代表:地址:郵編：電話:傳真:4.1公司及其環(huán)境1、目的：識(shí)別、確定與與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理管控體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部因素（包括正面和負(fù)面），并進(jìn)行控制，旨在進(jìn)行控制，增加2、職責(zé)2.1最高管理管控者負(fù)責(zé)確定與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理管控體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部因素2.2企劃部為公司外部和內(nèi)部因素的歸口管理管控部門；1）負(fù)責(zé)收集、識(shí)別國家、地方政府方面，法律、法規(guī)、有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)政策的收集、分析工作；2）負(fù)責(zé)與其他職能部門溝通，及時(shí)收集、3）對(duì)收集的內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，并將監(jiān)視和評(píng)審信息及進(jìn)報(bào)最高管理管控者，供決策使用；質(zhì)量部門負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的外部和內(nèi)部信息的收集、分析技術(shù)部門負(fù)責(zé)與產(chǎn)品技術(shù)有關(guān)的外部和內(nèi)部信息的收集、分析銷售部門負(fù)責(zé)與市場(chǎng)有關(guān)的外部和內(nèi)部信息的收集、分析2.6采購部等相關(guān)部門分別根據(jù)各自的職能,負(fù)責(zé)收集相關(guān)的外部和內(nèi)部信息的收集\分析.3、管理管控要求：3.1外部因素3.3.1經(jīng)濟(jì)環(huán)境1)相關(guān)國家、政府的法律、法規(guī)，政府禁止的、允許的、鼓勵(lì)的事項(xiàng)2）宏觀經(jīng)濟(jì)政策、貨幣政策、信貸可得性、通貨膨脹預(yù)測(cè)3）社會(huì)失業(yè)率、教育水平、公共假日及工作時(shí)間等3.3.2政治環(huán)境政治穩(wěn)定性、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策、經(jīng)濟(jì)增長方式等3.3.3技術(shù)環(huán)境：與企業(yè)產(chǎn)品有關(guān)的新技術(shù)、新工藝、生產(chǎn)設(shè)施等技術(shù)的更新情況相關(guān)規(guī)范、公約的最新情況（如國際海事組織IMO的要求），各船級(jí)社規(guī)范要求3.3.4自然環(huán)境:企業(yè)所處的地區(qū)及地理位置、自然資源的狀況等3.3.5行業(yè)環(huán)境及競(jìng)爭(zhēng)力:船舶行業(yè)的生存和發(fā)展空間、國內(nèi)/國際各類型船廠的特點(diǎn)及各自的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)3.2內(nèi)部因素企業(yè)的內(nèi)部因素包括但不局限以下合適的內(nèi)容3.2.1企業(yè)的宗旨：3.2.2企業(yè)的資源：基礎(chǔ)設(shè)施、企業(yè)的知識(shí)、人力資源、3.2.3企業(yè)的文化：公司的價(jià)值觀、3.3各職能部門負(fù)責(zé)各自職能有關(guān)的內(nèi)、外部信息的收集、分析，并形成書面報(bào)告，送企劃部3．4企劃部根據(jù)各職能部門提供的內(nèi)、外部信息的收集、分析、利用，綜合分析，提出解決合適的方案，3．5最高管理管控者組織對(duì)相關(guān)解決合適的方案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的結(jié)果作為公司決策的輸入。3.6頻次3.6.1隨時(shí)獲取。各部門獲取到新的有關(guān)的內(nèi)、外部信息，及時(shí)將信息傳遞至企劃部。3.6.2定期獲取。企劃部每月進(jìn)行一次內(nèi)、外部信息的收集、分析、利用。4、支持文件：無4.2相關(guān)方的需求和期望1、目的：確保對(duì)顧客及質(zhì)量管理管控利益相關(guān)方的要求進(jìn)行確定，并進(jìn)行控制，旨在進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，使公司在更大范圍內(nèi)獲益;2、職責(zé)2.1最高管理管控者負(fù)責(zé)與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理管控體系預(yù)期結(jié)果的能力的相關(guān)方要求的評(píng)審。2.2企劃部為相關(guān)方的需求和期望管理管控的歸口管理管控部門，負(fù)責(zé)識(shí)別與質(zhì)量及質(zhì)量管理管控有關(guān)的相關(guān)方各職能部門負(fù)責(zé)與各自職能有關(guān)相關(guān)方要求的確定；管理管控要求：3.1與質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的相關(guān)方,包括不不局限以下:1）顧客(船東或船東代表)、監(jiān)理公司2）船級(jí)社3）銀行4）外部供應(yīng)商（產(chǎn)品供方、設(shè)計(jì)供方、外協(xié)方等）5）股東6）員工及其它為公司工作者（如外包工等）7）法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)3．2企劃部，根據(jù)對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)能力產(chǎn)生影響或潛在影響，確定與公司質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的相關(guān)方3．3各職能部門負(fù)責(zé)與各自職能有關(guān)的相關(guān)方要求的收集、分析、利用工作，定期將分析報(bào)告交企劃部；3．4企劃部，定期將根據(jù)各職能部門提供的相關(guān)方要求的收集、分析、利用，綜合分析，提出解決合適的方案，3．5最高管理管控者組織對(duì)相關(guān)方要求的解決合適的方案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的結(jié)果作為公司決策的輸入。3.6頻次3.6.1隨時(shí)獲取。各部門獲取到新的相關(guān)方要求，及時(shí)將信息傳遞至企劃部。3.6.2定期獲取。企劃部每月進(jìn)行一次相關(guān)方要求信息的收集、分析、利用。4、支持文件：無4.3質(zhì)量管理管控體系的范圍質(zhì)量管理管控體系覆蓋的區(qū)域范圍江蘇省泰州市XX路,XX公司內(nèi)1.2質(zhì)量管理管控體系的覆蓋產(chǎn)品范圍鋼質(zhì)的船舶設(shè)計(jì)、建造及其相關(guān)管理管控活動(dòng)。1.3覆蓋部門：公司所有管理管控、生產(chǎn)、技術(shù)、行政、保障部門。1.4應(yīng)用與刪減本公司依據(jù)并采用GB/T19001：2015idtISO9001-2015《質(zhì)量管理管控體系-要求》中所有條約條款，不做任何刪減。并藉此建立和改善公司管理管控體制、管理管控文化和管理管控績效。4.4質(zhì)量管理管控體系及其過程1、目的：依據(jù)質(zhì)量管理管控體系的標(biāo)準(zhǔn)要求，識(shí)別并優(yōu)化管理管控過程，利用必要的資源和信息，建立適宜的質(zhì)量管理管控體系。必要時(shí)，形成書面文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。2、職責(zé):21總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系負(fù)全責(zé)22分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)具體建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系;2.3企劃部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理管控體系的策劃、日常質(zhì)量管理管控體系的運(yùn)行、維護(hù)等工作；3、管理管控要求本公運(yùn)過方，結(jié)合PDCA（策劃、實(shí)施、檢查、處置）循環(huán)和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維,建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系，包括所需過程及其相互作用;具按下求慮：3.1確定這些過程所需的輸入和期望的輸出;32確定這些過程的順序和相互作用3.3、確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過程有效的運(yùn)行和控制；3.4、確定這些過程所需的資源并確保其可用性；3.5、分派這些過程的職責(zé)和權(quán)限；3.6、應(yīng)對(duì)按照應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；3.7、評(píng)價(jià)這些過程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；3.8策劃并確定支持過程運(yùn)行所需的文件；3.9確定過程按策劃進(jìn)行的保留的記錄3.10、過程和質(zhì)量管理管控體系的改進(jìn)機(jī)會(huì)5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾1、目的明確的諾以確將司質(zhì)旨方向內(nèi)環(huán)得到統(tǒng)；創(chuàng)使工夠充參實(shí)本司標(biāo)的境。2、職責(zé)最高管理管控者對(duì)立實(shí)管理管控系持改其效性責(zé)。3、管理管控要求31最高管理管控者a）對(duì)公司質(zhì)量管理管控體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）確保制定公司質(zhì)量管理管控體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與公司的環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）確保質(zhì)量管理管控體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e）根據(jù)司展略總需求確保質(zhì)量管理管控體系所需的資源置獲得；f）溝通有效的質(zhì)量管理管控和符合質(zhì)量管理管控體系要求的重要性；g）確保質(zhì)量管理管控體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；h）組織估工能和績，取勵(lì)制鼓創(chuàng)新工改；促進(jìn)、指導(dǎo)和支持公司人員為質(zhì)量管理管控體系的有效性做出貢獻(xiàn)；i）創(chuàng)造好人關(guān)氛重人重才立職道觀助通享源、工作果創(chuàng)價(jià)；j）推動(dòng)改進(jìn)；k）支持其他相關(guān)管理管控者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1、目的以增顧和關(guān)滿為目，?？偷那蟮蕉ㄓ铦M足。2、職責(zé)21最高管理管控者1）應(yīng)確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；2）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；3）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意以實(shí)顧滿為目用段公司全員確保顧客期得確，化為求予滿。22公司各職能部門及關(guān)顧客求期，將相信息明確傳遞到顧客。5.2方針1 目的制定量方，保公得到通了、徹實(shí)施。2 職責(zé)31 最高管理管控者負(fù)質(zhì)管理管控體系針的定發(fā)。32 質(zhì)量管理管控體系分管副總經(jīng)理負(fù)質(zhì)管理管控針的施。33 企劃部負(fù)質(zhì)體系針達(dá)發(fā)到有部34 各部門負(fù)將量方對(duì)本門體員傳、宣、育。3 管理管控要求41 質(zhì)量管理管控體系方及含義。質(zhì)量為本，顧客至上，精益生產(chǎn)，追求卓越質(zhì)量方針的含義或理解公司通過發(fā)文予以明確，在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行貫徹、落實(shí)。42 質(zhì)量管理管控方以諾對(duì)滿和續(xù)進(jìn)目標(biāo)質(zhì)的諾象顧客43 最高管理管控者應(yīng)保方：a)與本司宗相致b）為建立質(zhì)量目標(biāo)提供框架；并提制目的架；c）包括滿足適用要求的承諾；d）包括對(duì)滿足和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系的承諾。c)無論制或改后負(fù)責(zé)員宣質(zhì)針內(nèi)涵以保質(zhì)量管理管控針相部和個(gè)層都得理和通；e)結(jié)合審其續(xù)宜性面到審。f)當(dāng)相關(guān)方有要求時(shí)，可向相關(guān)方提供。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限1、目的規(guī)定溝本司與品質(zhì)關(guān)崗職、權(quán)及相關(guān)系，確相的員崗位責(zé)確相間系渠保暢，證系有運(yùn)行。、職責(zé)2.1最高管理管控者負(fù)責(zé)審批公司組織機(jī)構(gòu)、部門職能和崗位管理管控。企劃部負(fù)責(zé)公司部門職能及權(quán)限的歸口管理管控。2.3人力資源部負(fù)責(zé)公司崗位職責(zé)及權(quán)限的歸口管理管控。3 、管理管控要求31最高管理管控者a)主持管理管控體系的策劃工作，批準(zhǔn)頒布管理管控體系方針，并對(duì)實(shí)現(xiàn)管理管控方針、目標(biāo)負(fù)責(zé)；b)批準(zhǔn)管理管控體系組織機(jī)構(gòu)及授權(quán)，為管理管控體系的建立和保持提供必要的人力、物力和力源；確保公司內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解。c)通過分派職責(zé)和權(quán)限，以確保質(zhì)量管理管控體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；d)通過分派職責(zé)和權(quán)限，確保各過程獲得其預(yù)期輸出；e)通過分派職責(zé)和權(quán)限，報(bào)告質(zhì)量管理管控體系的績效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特別是向最高管理管控者報(bào)告；f)通過分派職責(zé)和權(quán)限，確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；；g)通過分派職責(zé)和權(quán)限，確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理管控體系變更時(shí)保持其完整性。；3.2企劃部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《部門工作職責(zé)》3.3人力資源部編制并組織實(shí)施《崗位說明書》4、支持文件：《部門工作職責(zé)》、《崗位說明書》參見錄部職分表以附:司織構(gòu)圖6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施1、目的在策劃公司質(zhì)量管理管控體系時(shí)，運(yùn)用基于風(fēng)險(xiǎn)的思維，確定可能導(dǎo)致過程和質(zhì)量管理管控體系偏離策劃結(jié)果的各種因素，采取預(yù)防控制，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和利用機(jī)遇，最大限度地降低不利影響，并最大限度地利用出現(xiàn)的機(jī)遇，從而提供質(zhì)量管理管控體系的有效性、實(shí)現(xiàn)改進(jìn)結(jié)果；2、職責(zé)2.1最高管理管控者負(fù)責(zé)管理管控體系的策劃工作，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，組織制定相關(guān)措施；；企劃部為應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的歸口管理管控部門，負(fù)責(zé)公司應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的組織實(shí)施。2.3各職能部門按要求實(shí)施相關(guān)措施。3 管理管控要求3.1企劃部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部、外部環(huán)境信息、相關(guān)方要求收集、分析、評(píng)審,并將評(píng)審結(jié)果供最高管理管控者決策；3.2最高管理管控者根據(jù)企劃部提供的評(píng)審結(jié)果,確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇;a）確保質(zhì)量管理管控體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強(qiáng)有利影響；c）避免或減少不利影響；d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。3.3最高管理管控者組織策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施;明確如何在質(zhì)量管理管控體系過程中整合并實(shí)施這些措施,如何評(píng)價(jià)這些措施的有效性。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與公司的產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)3.4企劃部負(fù)責(zé)實(shí)施應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施,并保存相關(guān)記錄.6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃1、目的通過質(zhì)量目標(biāo)的建立和質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成的策劃,可確保達(dá)成公司目標(biāo)的一致性,以確保公司戰(zhàn)略方向和質(zhì)量方針的實(shí)施.2、職責(zé)最高管理管控者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)。2.2分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織確定質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)及相應(yīng)的實(shí)施。企劃部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的歸口管理管控。質(zhì)量部門負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的分解、監(jiān)督和檢查。2.5各部門負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的落實(shí)。3 管理管控要求企劃部負(fù)責(zé)策劃公司質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)分管副總經(jīng)理審核、最高管理管控者批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量部門負(fù)責(zé)組織質(zhì)量目標(biāo)的分解，將目標(biāo)分解到相關(guān)職能、層次和過程。各部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司目標(biāo)制定、分解部門管理管控目標(biāo)，并實(shí)施監(jiān)督和檢查。3.4質(zhì)量管理管控部檢查考核質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，企劃部匯總納入月度績效考核，將結(jié)果報(bào)告最高管理管控者。3.5公司最高管理管控者在每年的管理管控評(píng)審會(huì)議上，組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性及實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)審。3.6目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)考慮：

a）與質(zhì)量方針保持一致；b）可測(cè)量；c）考慮適用的要求；d）與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)；e）予以監(jiān)視；f）予以溝通；適時(shí)更新。3.7在策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí),應(yīng)確定:a）做什么；b）需要什么資源；c）由誰負(fù)責(zé)；d）何時(shí)完成；e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果。3.8公司質(zhì)量目標(biāo)為（具體數(shù)據(jù)及各部門目標(biāo)按每年公司下發(fā)行政文件進(jìn)行明確）：a)船舶工序?qū)?nèi)、對(duì)外一次交驗(yàn)合格率≥93%；

b)船舶主船體焊縫拍片一次交驗(yàn)合格率≥80%、超聲波一次交驗(yàn)合格率≥90%

c)顧客滿意率≥95%；

d)船舶交付周期履約率≥90%。

6.3變更的策劃1、目的通過對(duì)策劃質(zhì)量管理管控體系的變更的管理管控,可提前預(yù)防變更造成的不良影響，確保在可控的條件下進(jìn)行，使得企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定地提供顧客和法律要求的產(chǎn)品和服務(wù)，提高顧客滿意度的能力2、職責(zé)2.1分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理管控體系變更管理管控2.2企劃部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理管控體系變更的的歸口管理管控部門。2.3各部門根據(jù)各自職能提出質(zhì)量管理管控體變更申請(qǐng),實(shí)施確定變更合適的方案;3 管理管控要求3.1各職能部門根據(jù)各自的職責(zé),關(guān)注下列變化情況：1）關(guān)注外部動(dòng)態(tài)變化和內(nèi)部環(huán)境的變化、2）利益相關(guān)方的需求、期望及其他相關(guān)方面的變化、3）監(jiān)視、測(cè)量、分析及評(píng)價(jià)的結(jié)果，包括所識(shí)別的趨勢(shì)和反饋4）已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審等；當(dāng)發(fā)生重大變化時(shí),由各職能部門及時(shí)明確影響質(zhì)量管理管控體系有效運(yùn)行的變更信息，對(duì)變更管理管控進(jìn)行初步策劃，從各自專業(yè)角度評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，制定初步應(yīng)對(duì)措施，交企劃部3.2企劃部根據(jù)各職能部門提交的針對(duì)質(zhì)量管理管控體系鸞更的策劃、應(yīng)對(duì)措施等，組織相關(guān)職能部門進(jìn)行評(píng)估、分析，確定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，對(duì)變更前、變更中、變更后的全過程控制加以考慮，考慮但并不局限以下方面：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量管理管控體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。3.3由企劃部,對(duì)確定的變更提出書面的策劃合適的方案，明確變更的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、變更過程中的控制措施、變更有效性評(píng)價(jià)等，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)最高管理管控者認(rèn)可后，組織實(shí)施。3.4各職能部門根據(jù)企劃部要求,按要求實(shí)施.7支持7.1資源及管理管控1 目的本公確并供需資源以保：a) 實(shí)施保系并續(xù)進(jìn)有性；b) 通過足客相方求，高客相方滿意。2、職責(zé)21 總經(jīng)理負(fù)資的確和供由分副領(lǐng)就自責(zé)圍導(dǎo)實(shí)。2.2企劃部及關(guān)門協(xié)管理管控體管理管控資的提。23 各有關(guān)部分負(fù)相關(guān)源日常管理管控和維護(hù)保養(yǎng)。3 管理管控要求31 資源是公體及程可少組成分是現(xiàn)針和目標(biāo)的必要條件。32 本公司的源主包括：a)人力源；b)基礎(chǔ)施(生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)和工藝裝備、安全和環(huán)保設(shè)施、設(shè)計(jì)軟件、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等）；c)過程運(yùn)行境d)監(jiān)視和測(cè)量資源e)公司的知識(shí)等信息；f)財(cái)務(wù)源；g)供方。33 本公司提的源主要用：a)為建立、實(shí)、保持系的程及改這過程需；b)及時(shí)別于外環(huán)所引的求并時(shí)到提；c)為達(dá)顧和關(guān)的意所要。3.4，公司對(duì)上述資源，需考慮a)現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性；b)需要從外部供方獲得的資源。3.5人力資源部為人力資源管理管控的的歸口管理管控部門，根據(jù)公司要求，確定并提供所需的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量管理管控體系并運(yùn)行和控制其過程，具體按《人力資源管理管控規(guī)定》執(zhí)行；3.6設(shè)備管理管控部為公司建筑物和相關(guān)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理管控部門，根據(jù)公司要求，確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)，具體按《生產(chǎn)設(shè)施（設(shè)備）管理管控規(guī)定》執(zhí)行；3.7信息管理管控中心,為公司網(wǎng)絡(luò)、信息技術(shù)管理管控的歸口管理管控部門，根據(jù)公司要求，確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)，具體按《信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)管理管控規(guī)定》執(zhí)行；3.8物資部、生產(chǎn)部分別根據(jù)公司要求，確定、提供并維護(hù)所需的運(yùn)輸資源,3.9質(zhì)量部門為為公司監(jiān)視和測(cè)量資源的歸口管理管控部門,根據(jù)公司要求,確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源,具體按<監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理管控規(guī)定>執(zhí)行;3.10企劃部為過程運(yùn)行環(huán)境的歸口管理管控部門,根據(jù)公司要求,確定、提供并維護(hù)所需的環(huán)境，以運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù),具體按<過程運(yùn)行環(huán)境管理管控規(guī)定>執(zhí)行;3.11企劃部為公司知識(shí)管理管控的歸口管理管控部門,負(fù)責(zé)制定<知識(shí)管理管控規(guī)定>，明確公司要求確定運(yùn)行過程所需的知識(shí)以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù),以及為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，公司應(yīng)審視現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獲取更多必要的知識(shí)和知識(shí)更新；具體按<知識(shí)管理管控規(guī)定>執(zhí)行。4、支持文件：《人力資源管理管控規(guī)定》、《生產(chǎn)設(shè)施（設(shè)備）管理管控規(guī)定》、《信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)管理管控規(guī)定》、<監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理管控規(guī)定>、<過程運(yùn)行環(huán)境管理管控規(guī)定>、<知識(shí)管理管控規(guī)定>7.2能力1、目的定人資和勞力源制要，確保強(qiáng)工質(zhì)意提工能，足規(guī)職的要。2、職責(zé)人力資源部負(fù)責(zé)公司人力資源的歸口管理管控。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)新進(jìn)員工入職安全教育，組織特種作業(yè)人員培訓(xùn)。各部門負(fù)責(zé)實(shí)施本部門質(zhì)量教育。3管理管控要求31人力資源負(fù)組建立公所崗的《位說書》崗名、位職、崗求。、《人力資源管理管控規(guī)定》、《外勞力資源管理管控規(guī)定》，確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所需的能力。32 對(duì)從事與響品求符性與量環(huán)職業(yè)康全關(guān)員必須行量、環(huán)境護(hù)職健安知識(shí)崗技的訓(xùn)。33 對(duì)從事特崗的員必對(duì)教培能經(jīng)的礎(chǔ)進(jìn)行格且根據(jù)特崗要，定資格定有期這人員括但不局限于：a)質(zhì)量驗(yàn)員；b)計(jì)量無檢人；c)特種業(yè)員；34人力資源必：a)編制度員聘培相關(guān)計(jì)劃組實(shí)；b)通過取訓(xùn)其措，以足崗所的力；c)組織價(jià)采措的效性；d)確保工識(shí)從質(zhì)、環(huán)和業(yè)康全動(dòng)所取施相性重要；e)保持育培、能經(jīng)驗(yàn)適記35負(fù)責(zé)做好務(wù)的聘、訓(xùn)使和。4、支持文件：《人力資源管理管控規(guī)定》、《位說書》、《外勞力資源管理管控規(guī)定7.3意識(shí)1、目的：通過質(zhì)量意識(shí)教育，提高相關(guān)層次的質(zhì)量意識(shí)進(jìn)而提供公司產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。2、職責(zé)：2.1人力資源部為意識(shí)管理管控的歸口管理管控部門2.2各部門負(fù)責(zé)實(shí)施本部門意識(shí)教育3、管理管控要求3.1人力資源部通過制定教育/培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃,不斷提高公司人員的質(zhì)量意識(shí):a)知曉公司的質(zhì)量方針,意識(shí)到符合方針、程序和管理管控體系要求的重要性，意識(shí)到滿足顧客要求和法規(guī)要求的重要性。b)意識(shí)到個(gè)人工作的作用和意義，意識(shí)到自己的工作對(duì)組織發(fā)展的重要性。c)意識(shí)到自己工作的相關(guān)性，意識(shí)到自己從事的工作對(duì)其他工作、產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理管控體系有效性的影響,包括對(duì)改進(jìn)績效的好處;。d)知曉不符合質(zhì)量管理管控體系要求的后果,意識(shí)到偏離規(guī)定的要求的潛在后果。e)知曉公司質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)，知道應(yīng)用什么方法、應(yīng)做出何種努力為實(shí)現(xiàn)管理管控目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，等等。3.2各部門按照人力資源部的要求組織本部門內(nèi)意識(shí)的教育、培訓(xùn)工作.7.4溝通目的：通過建立與質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的內(nèi)、外部溝通渠道，進(jìn)行有效的溝通，確保質(zhì)量管理管控體系的有效運(yùn)行職責(zé)：2.1企劃部為溝通管理管控的歸口管理管控部門2.2各職能部門按各自職能實(shí)施有效溝通管理管控要求3.1外部溝通：顧客（船東）、監(jiān)理、船檢、供應(yīng)商、外協(xié)方等利益相關(guān)方3.2內(nèi)部溝通部門內(nèi)、部門之間的溝通3.3企劃部負(fù)責(zé)編制<溝通管理管控規(guī)定>,明確與質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的內(nèi)、外部溝通要求,包括：a）溝通什么(合適的內(nèi)容)；b）何時(shí)溝通(溝通的時(shí)機(jī)、頻次等)；c）與誰溝通；d）如何溝通(包括溝通的主要方式/工具等)；e）誰負(fù)責(zé)溝通。3.4各部門按<溝通管理管控規(guī)定>的要求進(jìn)行內(nèi)部\外部溝通.4、支持性文件：<溝通管理管控規(guī)定>,7.5文件和記錄的管理管控1、目的定管理管控體文的要，確質(zhì)系的效行；2、職責(zé)：企劃部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理管控體系文件、管理管控規(guī)定及作業(yè)文件的歸口管理管控。公司辦公室負(fù)責(zé)公司行政公文控制的歸口管理管控及檔案的歸口管理管控。質(zhì)量管理管控部負(fù)責(zé)質(zhì)量類文件的編制、審核、發(fā)放及產(chǎn)品質(zhì)量歸檔管理管控。4、船研所負(fù)責(zé)技術(shù)類文件的編制、審核、發(fā)放及歸檔管理管控，并負(fù)責(zé)收集、整理國際、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與法律法規(guī)要求；及產(chǎn)品技術(shù)類5、各部門負(fù)責(zé)各自發(fā)布、使用的文件控制。3、管理管控要求31 體系文件。311 本公司建并管理管控體文。312 管理管控體件包：a)形成件方和標(biāo)等標(biāo)準(zhǔn)要求、公司要求形成的文件；b)公司確定的為確保質(zhì)量管理管控體系有效性所需的形成文件的信息c)對(duì)所成活或到結(jié)果供觀據(jù)文即錄括管理管控體系行需要的據(jù)料；f) 產(chǎn)品樣技文；g)外來文件(含外來計(jì)樣技文。32 文件控制321 企劃部，按要求制定《體系文件管理管控規(guī)定》、〈外來文件管理管控規(guī)定〉,明確管理管控、控制要求；322 公司辦公室負(fù)責(zé)按要求制定《行政文件管理管控規(guī)定》，明確管理管控、控制要求；3.2.3船研所負(fù)責(zé)按要求制定<技術(shù)文件管理管控規(guī)定>，明確管理管控、控制要求；3.2.4在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時(shí)，應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴）標(biāo)識(shí)和說明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等）；b)格式（如：語言、軟件版本、圖示）和載體（如：紙質(zhì)、電子格式）；c)評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。3.2.5通過下列活動(dòng)對(duì)文件進(jìn)行控制：a）分發(fā)、訪問、檢索和使用；b）存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性；c）更改控制（如版本控制）；d）保留和處置。以確保3.2.6對(duì)質(zhì)量管理管控體系所必需的、來自外部的形成文件的信息，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別，并予以控制;對(duì)所保留的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息應(yīng)予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。33記錄的控制331 企劃部按質(zhì)量管理管控體系管理管控要編錄控程的記錄標(biāo)貯保護(hù)檢、存和置所的制。332相關(guān)部門責(zé)并保本司管理管控所要的錄以供品過行符要及系效行的據(jù)為取正預(yù)防施及保和改進(jìn)管理管控體提信息。333記錄歸口應(yīng)確記的晰易識(shí)別檢。8運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制1、目的定產(chǎn)實(shí)的劃、實(shí)施和控制的要，確產(chǎn)實(shí)所需的程到效制。2、職責(zé)2.1生產(chǎn)管理管控部為船舶建造運(yùn)行策劃和控制的歸口管理管控部門，負(fù)責(zé)船舶生產(chǎn)準(zhǔn)備與建造過程的策劃、組織、協(xié)調(diào)、控制以及建造方針的編制。2.2銷售部門負(fù)責(zé)合同合約交底、生產(chǎn)準(zhǔn)備和建造過程中與船東的溝通協(xié)調(diào)。2.3船研所負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備和技術(shù)、新工藝、工法設(shè)計(jì)、技術(shù)攻關(guān)相關(guān)項(xiàng)目相關(guān)計(jì)劃、施工要領(lǐng)的編制與組織實(shí)施，新建造過程中現(xiàn)場(chǎng)施工工藝的監(jiān)控及技術(shù)問題的處理，確保滿足產(chǎn)品策劃要求。2.4物資部門負(fù)責(zé)船舶產(chǎn)品所需物資和設(shè)備的采購、倉儲(chǔ)，以及建造過程中設(shè)備（物資）服務(wù)商的協(xié)調(diào)溝通。2.5質(zhì)量管理管控部負(fù)責(zé)船舶制造過程中對(duì)適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品性能進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理管控。2.6設(shè)備管理管控部門負(fù)責(zé)船舶制造過程中生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的管理管控。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全與環(huán)境措施相關(guān)計(jì)劃的編制，施工現(xiàn)場(chǎng)安全環(huán)保的監(jiān)督。3、管理管控要求：3.1生產(chǎn)管理管控部編制并組織實(shí)施《船舶建造過程的策劃管理管控規(guī)定》3.2控制要求：船舶建造過程包括從識(shí)別顧客要求在內(nèi)的產(chǎn)品要求，至將產(chǎn)品交付給顧客及交付后活動(dòng)的全部過程，包括外包過程，均應(yīng)識(shí)別受控。3.3運(yùn)行策劃的時(shí)機(jī)：

a)引進(jìn)、試制新型船舶；

b)采用新工藝、新材料或技術(shù)改造相關(guān)項(xiàng)目；

c)顧客或市場(chǎng)需求的船舶有特殊要求。3.4策劃的合適的內(nèi)容和控制措施：a)確認(rèn)特定船舶、相關(guān)項(xiàng)目或合同合約的質(zhì)量目標(biāo)或要求。b)針對(duì)特定船舶、相關(guān)項(xiàng)目或合同合約確定關(guān)鍵過程或活動(dòng)，對(duì)過程和涉及的活動(dòng)規(guī)定具體的途徑，并對(duì)這些途徑規(guī)定評(píng)價(jià)的要求和文件。c)確定并提供實(shí)施上述過程或活動(dòng)所需的資源，包括過程階段的劃分、人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系等。d)確定過程、活動(dòng)、產(chǎn)品涉及的質(zhì)量控制方法和接受的準(zhǔn)則。e)船舶建造具體相關(guān)項(xiàng)目中面臨的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施；f)當(dāng)運(yùn)行策劃需進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采取措施減輕不利影響。確定為實(shí)現(xiàn)上述過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的文件和記錄。4支持性文件《船舶建造過程的策劃管理管控規(guī)定》8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求1、目的定合同合約評(píng)的求，協(xié)合同合約評(píng)活，確公能確解滿足客產(chǎn)的要求。職責(zé)銷售部門負(fù)責(zé)與顧客溝通，組織合同合約評(píng)審。船研所負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)規(guī)格書進(jìn)行評(píng)審。生產(chǎn)管理管控部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)能力、交船期、交船方式等條約條款進(jìn)行評(píng)審。物資部門負(fù)責(zé)對(duì)物資采購能力進(jìn)行評(píng)審。2.5質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審。3、管理管控要求3.1由銷售部門/船研所負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通,與顧客溝通的合適的內(nèi)容應(yīng)包括：a）提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；b）處理問詢、合同合約或訂單，包括變更；c）獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客投訴；d）處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；e）關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。3.2由銷售部門/船研所確顧的船舶有關(guān)的求，要括：a)顧客定產(chǎn)要求括有使性可質(zhì)等級(jí)交工要求和船舶付后的服務(wù)面要；b)顧客然有示但船舶定的途已和期途所需要；c)與船舶有關(guān)的船級(jí)社規(guī)范、主管機(jī)關(guān)的法律、法規(guī)的要求等適用產(chǎn)的律法的要d)本公認(rèn)必的何加要3.3產(chǎn)品要的審331銷售部門組相能部評(píng)與品關(guān)要求。332 評(píng)審應(yīng)在顧相關(guān)作提產(chǎn)的諾之進(jìn)如交合同合約計(jì)受或訂以接合同合約或單的改。333評(píng)審必須保：a)產(chǎn)品求得規(guī)b)與以表不致合同合約或訂的求得解c)本公有力足定要求。334 合同合約評(píng)審方為會(huì)評(píng)和單簽式兩種,銷售部門持結(jié)果評(píng)所發(fā)施的錄。335 若顧客沒提成文的營業(yè)部在接受顧客要求前，應(yīng)書面對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，并保記。34若產(chǎn)品要發(fā)重變更涉產(chǎn)技等要要時(shí)銷售部門組相關(guān)門新行評(píng)審；并及時(shí)傳遞至相關(guān)人員,確保相關(guān)人員知道已更改的要求。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)1、目的定對(duì)計(jì)開控制要，確對(duì)品設(shè)和發(fā)行效控制。2、職責(zé)21分管技術(shù)副總綆或總工程師負(fù)對(duì)計(jì)和發(fā)控。22 船研所負(fù)市調(diào)研集場(chǎng)析預(yù)產(chǎn)開方承擔(dān)步計(jì)作細(xì)設(shè)工，組設(shè)評(píng)審向道產(chǎn)計(jì)行技交。33船研所負(fù)產(chǎn)的產(chǎn)設(shè)，化產(chǎn)藝程研；行藝計(jì)實(shí)施藝審。3、管理管控要求由船研所建并《和開控程確對(duì)產(chǎn)設(shè)和發(fā)行效的足規(guī)定的求。31設(shè)計(jì)和開的劃311對(duì)產(chǎn)品的計(jì)發(fā)進(jìn)策和制。312根據(jù)合同合約、技術(shù)規(guī)格書和船東的要求，對(duì)需要進(jìn)行設(shè)計(jì)的船舶編制船舶設(shè)計(jì)開發(fā)相關(guān)計(jì)劃，在進(jìn)行產(chǎn)設(shè)開發(fā)劃必確：a)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度；b）設(shè)計(jì)開的段劃分—品分步（報(bào)計(jì)合同合約設(shè)計(jì)細(xì)（送設(shè)、系統(tǒng)計(jì)和產(chǎn)計(jì)個(gè)階；b)詳細(xì)計(jì)段行計(jì)審的；c)生產(chǎn)計(jì)段行藝審的；d)各設(shè)階所成設(shè)計(jì)算重系設(shè)需行驗(yàn)或認(rèn)相關(guān)項(xiàng)目；e)設(shè)計(jì)開的責(zé)權(quán)。f）產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源：g）設(shè)計(jì)和開發(fā)過程參與人員之間、專業(yè)之間接口的控制需求；h）顧客和使用者參與設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的需求；i）對(duì)后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求；j）顧客和其他有關(guān)相關(guān)方期望的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制水平；k）證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)要求所需的形成文件的信息。32設(shè)計(jì)和開輸入321產(chǎn)品負(fù)責(zé)確產(chǎn)品求關(guān)設(shè)輸，這設(shè)輸合適的內(nèi)容包：a)合同合約說書總說書或術(shù)明、規(guī)書等；b)適用法、規(guī)公和規(guī)、則求；c)顧客相方要（括質(zhì)要和保勞保護(hù)求；d)選擇考母產(chǎn)、似設(shè)提的息；e)由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果。f）設(shè)計(jì)開所須其要求。322 各專業(yè)負(fù)人計(jì)和發(fā)輸合適的內(nèi)容進(jìn)評(píng)保計(jì)入完且自相盾。4.2.3當(dāng)輸入的要求存在沖突或困難或無法實(shí)現(xiàn),船研所應(yīng)開展活動(dòng)來解決這些問題33設(shè)計(jì)和開發(fā)控制3.3.1船研所根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排，在規(guī)定的適當(dāng)階段，組織設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審工作。特別是在設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出文件審批前，由船研所組織有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)輸出文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)請(qǐng)船東或其代表參加評(píng)審。評(píng)審時(shí)提出的不足和改進(jìn)措施，設(shè)計(jì)人員必須及時(shí)整改和關(guān)閉。評(píng)審結(jié)果和必要措施的記錄由主管部門保存。3.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證由船研所根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排，組織設(shè)計(jì)和開發(fā)人員確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是否滿足輸入要求。一般可以設(shè)計(jì)圖紙文件的審定作為設(shè)計(jì)驗(yàn)證。必要時(shí)由技術(shù)中心組織生產(chǎn)管理管控部、質(zhì)量管理管控部或有關(guān)人員參加驗(yàn)證。設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證應(yīng)在設(shè)計(jì)輸出批準(zhǔn)前進(jìn)行，可采用同類船舶或設(shè)備設(shè)計(jì)的類比法、模擬試驗(yàn)或用其他計(jì)算方法等形式進(jìn)行驗(yàn)證。設(shè)計(jì)驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)采取必要的解決措施，包括設(shè)計(jì)更改。對(duì)于顧客要求控制的相關(guān)項(xiàng)目，應(yīng)通知顧客參加設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證。對(duì)于驗(yàn)證結(jié)果及任何必要的措施，應(yīng)予以記錄并保存。設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排，在產(chǎn)品完工交付前，船研所應(yīng)組織對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，以確保產(chǎn)品滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)依據(jù)為《船舶系泊和航行試驗(yàn)大綱》，以船舶機(jī)電系統(tǒng)效用、主輔機(jī)系泊試驗(yàn)、首制船傾斜試驗(yàn)和航行試驗(yàn)等作為設(shè)計(jì)確認(rèn)的合適的內(nèi)容，以船級(jí)社的證書和船東交船文件為最終確認(rèn)。一般情況下，應(yīng)邀請(qǐng)顧客和船級(jí)社代表參加設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出3.4.1設(shè)計(jì)輸出的合適的內(nèi)容應(yīng)包括：

a)應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，如初步設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)及生產(chǎn)設(shè)計(jì)圖紙。b)明確原輔材料的采購要求及外購配件的制作和接收要求，編制材料清單、設(shè)備清單、設(shè)備技術(shù)協(xié)議、鋼材報(bào)購?fù)斜P表、材料報(bào)購單等。c)明確船舶建造過程中的工作程序和控制要求，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、船舶系泊及航行試驗(yàn)大綱等。d)明確船舶的安全和正常使用所必須的安全和關(guān)鍵特性，確保船舶制造、驗(yàn)收及其后使用的控制。3.4.2相關(guān)專業(yè)人員編制的設(shè)計(jì)輸出文件，應(yīng)經(jīng)所在專業(yè)部門負(fù)責(zé)人審核，分管所長批準(zhǔn)后方可實(shí)施。3.4.3當(dāng)確認(rèn)產(chǎn)品不能或不能全部滿足預(yù)期要求時(shí)，應(yīng)采取有效的措施(修改或重新設(shè)計(jì))，以滿足要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改3.5.1更改的時(shí)機(jī)

a)設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)中要求的更改；

b)顧客或供方要求的更改；

c)法律法規(guī)或其他要求發(fā)生變化；

d)在后續(xù)階段發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤；

e)在施工過程中發(fā)現(xiàn)難以生產(chǎn)和安裝；

f)因糾正或預(yù)防措施要求的更改。

3.5.2當(dāng)需進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)更改時(shí)，需考慮因設(shè)計(jì)開發(fā)更改，產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及為防止不利影響而采取的措施，對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的更改需重新進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并確保更改后的產(chǎn)品滿足原來所有的要求。所有更改都應(yīng)在得到批準(zhǔn)后予以實(shí)施。3.5.3設(shè)計(jì)和開發(fā)文件的更改按《技術(shù)文件管理管控規(guī)定》規(guī)定執(zhí)行。任何更改、更改的評(píng)審結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予保存。8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制1 目的定對(duì)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)購程控制求以保購產(chǎn)品、服務(wù)合定要。2、職責(zé)21 物資部負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)設(shè)備、物資供應(yīng)商的選擇和評(píng)審，采購招標(biāo)的組織實(shí)施，以及供方檔案和供貨業(yè)績的建立。22 船研所負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)方的選擇、評(píng)審、績效測(cè)量，船舶材料清單、設(shè)備清單、設(shè)備技術(shù)規(guī)格書和材料報(bào)購?fù)斜P的控制以及相關(guān)技術(shù)協(xié)議的簽訂，。23 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)外包、外協(xié)加工方的選擇、評(píng)審與質(zhì)量控制，以及設(shè)備、物資、外協(xié)件到貨納期的制定。2.4人力資源部負(fù)責(zé)勞務(wù)工程隊(duì)的選擇、評(píng)價(jià)與控制。2.5 質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購物資、外包、外協(xié)加工件的驗(yàn)證、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等績效測(cè)量。3、管理管控要求3.1由企劃部組織物資部門、船研所、生產(chǎn)部門、質(zhì)量管理管控部門，確定公司需外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的范圍清單，并明確控制類型、程度及相應(yīng)的措施。列入需控制的外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)方的條件為：a)外部供方的過程、產(chǎn)品和服務(wù)將構(gòu)成船舶建造自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；b)外部供方代表組織直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；c)組織決定由外部供方提供的過程或過程的一部分。物資部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《采購管理管控規(guī)定》，明確船舶設(shè)備、物資和外協(xié)加工方的評(píng)價(jià)、選擇、績效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則及實(shí)施要求。人力資源部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《外勞力資源管理管控規(guī)定》，明確對(duì)外勞力的評(píng)價(jià)、選擇、績效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則及實(shí)施要求。3.4物資部/船研所/生產(chǎn)部/質(zhì)量部/人力資源部等職能部門,根據(jù)各自職責(zé),組織相關(guān)職能部門對(duì)相關(guān)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、績效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)。3.5控制類型和程度為確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)公司持續(xù)地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。組織應(yīng)：a)確保外部提供的過程保持在其質(zhì)量管理管控體系的控制之中；b）規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；c）考慮：1）外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)組織持續(xù)地滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響；2）由外部供方實(shí)施控制的有效性；d）確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。36采購信息361物資部部供簽的（分議應(yīng)確采（分的具要。362當(dāng)采購（分須經(jīng)殊程產(chǎn)品時(shí)，與供方簽署的采購（外分包）協(xié)議中必須包括：a)擬提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)；b)對(duì)下列合適的內(nèi)容的批準(zhǔn)：1）產(chǎn)品和服務(wù)；2）方法、過程和設(shè)備；3）產(chǎn)品和服務(wù)的放行；c)能力，包括所要求的人員資格；d）外部供方與組織的互動(dòng)；e）被組織所用的外部供方績效的控制和監(jiān)視；f）組織或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1 目的定實(shí)生過和服過的制確保品成程提服務(wù)程。2、職責(zé)2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)船舶建造和服務(wù)過程的策劃、生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃下達(dá)和相關(guān)計(jì)劃完成情況的檢查。2.2物資部負(fù)責(zé)物資保障中的采購，以及物資的儲(chǔ)存、配送。2.3船研所負(fù)責(zé)船舶制造施工圖紙、工藝文件、作業(yè)文件的編制，工法工裝的管理管控，以及船舶交付時(shí)完工技術(shù)文件、圖紙(如傾斜試驗(yàn)報(bào)告、穩(wěn)定性報(bào)告、施工過程中圖紙修改等)的整理、提交。2.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理管控，船舶建造和服務(wù)過程中質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量，以及交付時(shí)原材料、配套設(shè)備等的質(zhì)量證明書、使用說明書和相關(guān)技術(shù)文件、產(chǎn)品質(zhì)量證明書和相關(guān)證書的整理、辦理和提交。2.5設(shè)備部負(fù)責(zé)船舶建造所需的船塢、船臺(tái)、碼頭生產(chǎn)能力的保持，以及生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的控制。2.6銷售部負(fù)責(zé)組織船舶交付活動(dòng)及船舶交付后合同合約規(guī)定的服務(wù)和售后服務(wù)的控制和實(shí)施。2.7生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)組織船舶生產(chǎn)建造，實(shí)施工藝文件，遵守工藝紀(jì)律，生產(chǎn)合格產(chǎn)品，并做好生產(chǎn)過程中的組織協(xié)調(diào)工作。23、管理管控要求：生產(chǎn)部編制并實(shí)施《船舶建造管理管控規(guī)定》。3．2生產(chǎn)部根據(jù)承接的合同合約或訂單，編制線表相關(guān)計(jì)劃及單船綜合日程相關(guān)計(jì)劃，明確主日程、生產(chǎn)準(zhǔn)備、船體建造、舾裝工程等；3．3生產(chǎn)部細(xì)化綜合日程相關(guān)計(jì)劃，編制月度相關(guān)計(jì)劃及周相關(guān)計(jì)劃，將生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)至車間，督促施工部門按要求施工，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合和不合格品予以糾正和改進(jìn)。3．4船研所根據(jù)單船日程相關(guān)計(jì)劃，繪制必要的工藝圖紙和工藝文件，發(fā)放至作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。對(duì)特殊過程、關(guān)鍵過程或現(xiàn)有的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不能滿足操作要求時(shí)，技術(shù)中心還應(yīng)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。3．5生產(chǎn)部、船研所協(xié)調(diào)和控制船舶建造過程中的生產(chǎn)設(shè)備、工裝設(shè)施，按《設(shè)備管理管控規(guī)定》、《工裝管理管控規(guī)定》有相關(guān)計(jì)劃地進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。3．6物資部按生產(chǎn)需求，提供船舶建造過程中所需的原輔材料和設(shè)備，做好儲(chǔ)存、保管和領(lǐng)用管理管控。3．7質(zhì)量部和船研所編制檢驗(yàn)規(guī)范，明確檢驗(yàn)相關(guān)項(xiàng)目及要求，配備適宜監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，對(duì)船舶建造各階段實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。8生產(chǎn)部、質(zhì)量部檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，報(bào)船東確認(rèn)，經(jīng)船級(jí)社認(rèn)可后交付。3．9銷售部組織生產(chǎn)管理管控部實(shí)施產(chǎn)品交付后的活動(dòng)，并按規(guī)定對(duì)交付后活動(dòng)及顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。3．10生產(chǎn)部和安全環(huán)保部按質(zhì)量管理管控體系要求對(duì)船舶建造過程中的工作環(huán)境和安全環(huán)境予以控制。3．11船舶生產(chǎn)過程需確認(rèn)的過程為:焊接、涂裝，由船研所編制相應(yīng)的焊接、涂裝工藝，組織相關(guān)部門對(duì)焊接、涂裝工序進(jìn)行確認(rèn)和再確認(rèn)；船研所/質(zhì)量部門/生產(chǎn)部門對(duì)焊接、涂裝工序的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控；生產(chǎn)車間嚴(yán)格按工藝要求組織生產(chǎn)；8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性1、目的定了船舶建造過程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制要求，以確保產(chǎn)品過程質(zhì)量受控。。2職責(zé)2.1物資部負(fù)責(zé)原輔材料、外協(xié)件及外購件的標(biāo)識(shí)及可追溯性管理管控。2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)船舶建造過程中零部件、半成品、成品的標(biāo)識(shí)及可追溯性管理管控。2.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)下零部件、半成品和成品的標(biāo)識(shí)及可追溯性管理管控。2.4安全環(huán)保部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中安全/環(huán)境方面狀況標(biāo)識(shí)及可追溯性管理管控3、管理管控要求3.1生產(chǎn)部、安全環(huán)保部組織編制并組織實(shí)施《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理管控規(guī)定》3.2物資部在原輔材料、外協(xié)件及外購件檢驗(yàn)合格入庫后，按《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理管控規(guī)定》管理管控產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和批次，防止不同類別、不同規(guī)格、不同批次和不合格品的混放、混送、誤放、誤送，實(shí)現(xiàn)可追溯性。3．3生產(chǎn)部在零部件、半成品和成品檢驗(yàn)前，由施工人員按《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理管控規(guī)定》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明其代號(hào)或名稱、編號(hào)或能表明其用途的其它標(biāo)識(shí)及待檢標(biāo)識(shí)。3.4質(zhì)量管理管控部在對(duì)生產(chǎn)過程的零部件、半成品和成品檢驗(yàn)時(shí)，由檢驗(yàn)員按《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理管控規(guī)定》（G/NYZQP07-04）對(duì)其檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并作好檢驗(yàn)、檢查記錄，作為追溯依據(jù)。5控制要求：3.5.1標(biāo)識(shí)種類a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：防止錯(cuò)用或誤用易混淆的產(chǎn)品。b)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：防止錯(cuò)用或誤用未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，如待檢、待判、合格、不合格。3.5.2標(biāo)識(shí)方法：可采用掛牌、標(biāo)簽、記錄、色標(biāo)、區(qū)域定置等。3.5.3對(duì)標(biāo)識(shí)有可追溯性要求的，應(yīng)控制和記錄輸出的唯一性標(biāo)識(shí)，且應(yīng)保留所需的形成文件的信息以實(shí)現(xiàn)可追溯。8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)1、目的規(guī)定了對(duì)顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)的確定、驗(yàn)證、貯存、防護(hù)、記錄和報(bào)告的控制方法，確保本公司船舶實(shí)現(xiàn)過程正常運(yùn)行和滿足顧客、供方要求2、職責(zé)銷售部負(fù)責(zé)接收顧客提供的財(cái)產(chǎn)，編制清單，聯(lián)絡(luò)顧客財(cái)產(chǎn)的缺、損部分。2.2船研所負(fù)責(zé)顧客、外部供方提供的圖紙、技術(shù)資料和軟件等的驗(yàn)證和保管。2.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)顧客、外部供方提供的產(chǎn)品、配件、原輔材料進(jìn)行到貨驗(yàn)證和加工安裝過程質(zhì)量檢驗(yàn)，對(duì)財(cái)產(chǎn)的缺損部分及時(shí)書面報(bào)告經(jīng)營部。2.4物資部負(fù)責(zé)接收外部供方提供的財(cái)產(chǎn)，編制清單，聯(lián)絡(luò)外部供方財(cái)產(chǎn)的缺、損部分2.5物資部（倉儲(chǔ)科）負(fù)責(zé)核對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)，妥善貯存、保管和發(fā)放，對(duì)型號(hào)規(guī)格、數(shù)量與清單不符或存在質(zhì)量問題及時(shí)書面報(bào)告經(jīng)營部。2.6生產(chǎn)部及相關(guān)車間負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)顧客、外部供方財(cái)產(chǎn)的保護(hù)和使用，以及加工安裝過程的標(biāo)識(shí)和管理管控。3管理管控要求3.1銷售部組織編制并實(shí)施《顧客、外部供方財(cái)產(chǎn)管理管控規(guī)定》，就顧客、外部供方財(cái)產(chǎn)的分類、標(biāo)識(shí)、接收、驗(yàn)證、儲(chǔ)存、防護(hù)、維護(hù)及發(fā)生損壞、丟失的處理作出規(guī)定。3.2顧客/供方提供的物資清單進(jìn)廠后，銷售部/物資部進(jìn)行識(shí)別、分類、確認(rèn)和傳遞。3.3相應(yīng)部門在接收顧客、外部供方財(cái)產(chǎn)時(shí)應(yīng)對(duì)其完好性進(jìn)行驗(yàn)證，記錄驗(yàn)證結(jié)果。選用適宜的運(yùn)輸設(shè)備、工具和防護(hù)方法，防止造成變質(zhì)、損壞、丟失、借用或混用。顧客、外部供方財(cái)產(chǎn)如有丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)予以記錄并與顧客、外部供方溝通相關(guān)情況。4支持性文件4.1《顧客、外部供方財(cái)產(chǎn)管理管控規(guī)定》8.5.4防護(hù)1、目的：確定可影響船舶產(chǎn)品符合性輸出，實(shí)施適當(dāng)防護(hù)措施，以防止船舶建造過程中的工序產(chǎn)品符合要求。2職責(zé)2.1物資部負(fù)責(zé)外購(包括顧客、外部供方提供的)原輔材料、外協(xié)件、外購配套設(shè)備、半成品、成品及隨船備品、備件的驗(yàn)收、貯存和入庫后的防護(hù)和交付。生產(chǎn)部及車間負(fù)責(zé)工序間流轉(zhuǎn)的原輔材料、外協(xié)件、外購配套設(shè)備、半成品、成品的搬運(yùn)、防護(hù)及上船安裝后的防護(hù)；船舶交付時(shí)對(duì)隨船備品、備件和配套設(shè)備的搬運(yùn)和防護(hù)；需要時(shí)，負(fù)責(zé)船舶交付后對(duì)船員的培訓(xùn)和交付后的服務(wù);負(fù)責(zé)船舶建造和服務(wù)中防護(hù)工作和防護(hù)質(zhì)量的檢查。管理管控要求3.1物資部編制并組織實(shí)施《倉庫管理管控規(guī)定》。船研所、生產(chǎn)部編制并組織實(shí)施《船舶建造過程防護(hù)管理管控規(guī)定》生產(chǎn)部按船研所制定的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)船舶建造過程進(jìn)行防護(hù)。3.4控制要求：船舶建造防護(hù)過程包括從原材料進(jìn)廠至最終船舶出廠全過程。防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。3.4.1標(biāo)識(shí)按《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理管控規(guī)定》及《顧客、外部供方財(cái)產(chǎn)管理管控規(guī)定》執(zhí)行。3.4.2搬運(yùn)選擇合適的搬運(yùn)工具，對(duì)搬運(yùn)工具實(shí)施定置管理管控。復(fù)雜搬運(yùn)作業(yè)可按《起重吊運(yùn)作業(yè)安全管理管控規(guī)定》和《設(shè)備安全操作規(guī)程》中的要求嚴(yán)格控制，注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，文明作業(yè)。3.4.3包裝保護(hù)設(shè)計(jì)合適的包裝物及包裝方式，按船研所確定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，在搬運(yùn)、包裝、貯存及產(chǎn)品交付全過程中對(duì)包裝物、防護(hù)品進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響，符合客戶及法律法規(guī)規(guī)定的要求。3.4.4貯存按《倉庫管理管控規(guī)定》要求，保證貯存環(huán)境與產(chǎn)品要求相適應(yīng)。入庫、出庫應(yīng)有手續(xù)，賬、卡、物一致，執(zhí)行先進(jìn)先出，定期檢查，定期盤點(diǎn)，標(biāo)識(shí)清晰。8.5.5交付后的活動(dòng)目的：通過船舶交付后活動(dòng)的控制，增加顧客滿意。2、職責(zé)：2.1銷售部負(fù)責(zé)船舶交付后活動(dòng)的控制(售后服務(wù)\維護(hù)等3、管理管控要求3.1由銷售部組織編制<船舶售后服務(wù)管理管控規(guī)定>,明確交付后活動(dòng)的覆蓋范圍和程度、質(zhì)保期間及日常跟蹤要求、管理管控要求等3.2在確定所要求的交付后活動(dòng)的覆蓋范圍和程度時(shí)，應(yīng)考慮：a）法律法規(guī)要求；b）與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不期望的后果；c）產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；d）顧客要求；e）顧客反饋。8.5.6更改控制1、目的：對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供期間發(fā)生影響符合要的變更進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供的有效性和完整性職責(zé)：生產(chǎn)部為生產(chǎn)和服務(wù)提供變更的歸口管理管控部門,負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中與船東要求的管理管控及生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃變更的管理管控船研所負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供期間產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)工藝變更的管理管控；質(zhì)量部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供期間產(chǎn)品質(zhì)量要求變更的管理管控；物資部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供期間，外購物資變化(供貨延遲\質(zhì)量問題等)的管理管控銷售部門負(fù)責(zé)管理管控要求：3.1由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制<生產(chǎn)和服務(wù)提供變更管理管控規(guī)定>,明確需控制的變更活動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、控制要求、評(píng)審要求等3.2各職能部門按<生產(chǎn)和服務(wù)提供變更管理管控規(guī)定>要求及時(shí)提供需變更的信息.3.3生產(chǎn)部組織相關(guān)職能部門對(duì)需進(jìn)行的生產(chǎn)和服務(wù)提供變更,面臨的風(fēng)險(xiǎn)\機(jī)遇及相應(yīng)的措施進(jìn)行評(píng)審,制定控制措施,獲得批準(zhǔn)后,組織實(shí)施.支持文件：<生產(chǎn)和服務(wù)提供變更管理管控規(guī)定>,8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行1、目的：規(guī)定了在船舶建造過程中，所需物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的基本原則、對(duì)加工的零部件按產(chǎn)品圖樣、標(biāo)準(zhǔn)及工藝文件規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)的控制方法、船舶進(jìn)行全面的最終的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制辦法,確保出廠船舶合格。2、職責(zé)質(zhì)量分管副總負(fù)責(zé)審批船舶建造過程中緊急放行和例外轉(zhuǎn)序。船研所負(fù)責(zé)提供船舶檢驗(yàn)要求及檢驗(yàn)規(guī)范等技術(shù)文件。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)采購物資、外協(xié)產(chǎn)品、船舶建造過程、最終產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。3管理管控要求3.1質(zhì)量部編制并組織實(shí)施《船舶質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量管理管控規(guī)定》3.2本公司在船舶建造過程中實(shí)施三級(jí)檢驗(yàn)制度,控制工序產(chǎn)品質(zhì)量,確保向船東、船檢提供滿足要求的產(chǎn)品;3.3本公司在三個(gè)階段進(jìn)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量：

a)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)；

b)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)；

c)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.3.1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)a)質(zhì)量部按檢驗(yàn)規(guī)范要求，對(duì)所有用于船舶制造的原材料、外購件進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后辦理入庫手續(xù)，保證未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原材料不投入使用，并保留相關(guān)檢驗(yàn)記錄。b)本公司因儀器及能力無法檢驗(yàn)的物料，采購時(shí)應(yīng)要求供應(yīng)商隨貨附上相關(guān)的品質(zhì)保證資料。3.3.2過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)a)質(zhì)量管理管控部按技術(shù)中心提供的圖紙及相關(guān)工藝文件對(duì)船舶建造中產(chǎn)品特性進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。檢驗(yàn)過程實(shí)行自檢、互檢、專檢和巡檢。如需委托外單位檢驗(yàn)，由質(zhì)量管理管控部聯(lián)系國家法定部門認(rèn)可的權(quán)威機(jī)構(gòu)來廠檢驗(yàn)或試驗(yàn)。b)在規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成之前或檢驗(yàn)不合格時(shí)，產(chǎn)品不得向下道工序流轉(zhuǎn)或入庫。3.3.3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量管理管控部按技術(shù)中心提供的工藝文件對(duì)船舶完整性進(jìn)行檢查，進(jìn)行系泊試驗(yàn)、首制船傾斜試驗(yàn)和航行試驗(yàn)，出具檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告。3.3.4上述過程中，當(dāng)因制作加工急需而未及時(shí)檢驗(yàn)和試驗(yàn)作例外放行時(shí)，須經(jīng)質(zhì)量分管副總經(jīng)理審核，必要時(shí)經(jīng)船東認(rèn)可，總經(jīng)理批準(zhǔn)后放行，但應(yīng)符合下列條件：a)質(zhì)量部作好記錄。b)對(duì)緊急放行的采購品作好“緊急放行”標(biāo)識(shí)。c)一旦發(fā)生不符合要求時(shí)，能立刻追回和更換，但不允許返修和技術(shù)處理，無法更換的采購品不允許緊急放行。d)隱蔽部位所使用的采購品不允許緊急放行。e)關(guān)鍵工序所使用的采購品不允許緊急放行。3.3.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中，被判定為不合格的產(chǎn)品，按《不合格品管理管控規(guī)定》8.7不合格輸出的控制1、目的：規(guī)定了不合格產(chǎn)品輸出控制的要求，明確對(duì)其進(jìn)行識(shí)別和控制,以及處置的有關(guān)職責(zé)、權(quán)限，以確保不符合要求的產(chǎn)品得到有效控制，避免或減少類似事件的發(fā)生。2、職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)，組織評(píng)審及處置后的驗(yàn)證。船研所負(fù)責(zé)參與不合格品評(píng)審和處置。物資部負(fù)責(zé)對(duì)不合格原輔材料、外購件、外協(xié)件的隔離、處置實(shí)施。生產(chǎn)部／車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程不合格品的隔離、處置實(shí)施。銷售部負(fù)責(zé)對(duì)船舶交付及使用后發(fā)現(xiàn)不合格品的評(píng)審和跟蹤驗(yàn)證。3、管理管控要求：質(zhì)量部編制并組織實(shí)施《不合格品管理管控規(guī)定》。控制要求：進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，質(zhì)量部記錄并標(biāo)識(shí)不合格的類型及嚴(yán)重程度，報(bào)物資部、船研所及分管質(zhì)量的副總經(jīng)理協(xié)調(diào)，作出隔離、讓步接收、退貨或報(bào)廢處置，由相關(guān)部門執(zhí)行，但“讓步接收”需報(bào)分管質(zhì)量的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。船舶建造過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，如為少量一般不合格，質(zhì)量管理管控部記錄并標(biāo)識(shí)后，由生產(chǎn)管理管控部及車間處置；如為批量不合格、重復(fù)出現(xiàn)不合格、嚴(yán)重不合格，應(yīng)由船研所組織不合格品評(píng)審，提出讓步接收、返工、返修、報(bào)廢、降級(jí)使用等處置方法。不合格品處理后按規(guī)定進(jìn)行再次驗(yàn)證并記錄。對(duì)于船舶交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，銷售部根據(jù)不合格造成的影響或潛在影響的嚴(yán)重程度，組織相關(guān)部門協(xié)商，協(xié)調(diào)處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。4支持性文件4.1《不合格品管理管控規(guī)定》9績效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)目的通過確定需要監(jiān)視和測(cè)量的合適的內(nèi)容，以及用于評(píng)價(jià)質(zhì)量管理管控體系績效和有效性的方法，確保監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)活動(dòng)的有效性。2、職責(zé)2．1總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行的有效性負(fù)全責(zé)，定期主持管理管控評(píng)審，評(píng)價(jià)體系運(yùn)行的績效和有效性。2．2質(zhì)量副總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃組織內(nèi)部審核。2．3企劃部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理管控體系監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)進(jìn)行策劃,對(duì)體系績效和有效性進(jìn)行監(jiān)控,負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部審核；2．4質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行過程的監(jiān)視、測(cè)量，產(chǎn)品性能的監(jiān)視、測(cè)量、分析、報(bào)告和不合格品的控制，以及建造過程中船東、船檢對(duì)質(zhì)量的反饋情況等各類數(shù)據(jù)的收集、分析。銷售部負(fù)責(zé)顧客滿意度信息和資料的收集。船研所負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況檢查。2.7生產(chǎn)部負(fù)責(zé)船舶建造過程的監(jiān)視測(cè)量。管理管控要求:3.1由企劃部編制《質(zhì)量管理管控體系監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)管理管控規(guī)定》、《顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量管理管控規(guī)定》、《質(zhì)量體系內(nèi)部審核管理管控規(guī)定》、《船舶質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量管理管控規(guī)定》、《不合格品管理管控規(guī)定》、《數(shù)據(jù)分析管理管控規(guī)定》，對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析、評(píng)價(jià)活動(dòng)的方法及應(yīng)用程度作出了詳細(xì)規(guī)定，并明確以下合適的內(nèi)容：a）需要監(jiān)視和測(cè)量什么；b）需要用什么方法進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)，以確保結(jié)果有效；c）何時(shí)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；d）何時(shí)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)；e)需留下的記錄等對(duì)公司質(zhì)量管理管控體系的績效和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.2各職能部門根據(jù)《質(zhì)量管理管控體系監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)管理管控規(guī)定》對(duì)質(zhì)量管理管控體系進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)，將監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)和信息報(bào)企劃部，由企劃部匯總后報(bào)分管質(zhì)量副總經(jīng)理，組織進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合適的內(nèi)容如下a）產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；b）顧客滿意程度；c）質(zhì)量管理管控體系的績效和有效性；d）策劃是否得到有效實(shí)施；e）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；f）外部供方的績效；質(zhì)量管理管控體系改進(jìn)的需求。3.3統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用3.3.1公司在監(jiān)視、測(cè)量、分析、評(píng)價(jià)的活動(dòng)中使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。在《數(shù)據(jù)分析管理管控規(guī)定》中，對(duì)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法、要求進(jìn)行了規(guī)定。3.3.2統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用本著科學(xué)、適用、經(jīng)濟(jì)的原則，依據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)的數(shù)據(jù)得出統(tǒng)計(jì)結(jié)果，對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析以找出主要的質(zhì)量問題，為改進(jìn)質(zhì)量提供信息。3.4質(zhì)量管理管控體系績效和有效性評(píng)價(jià)結(jié)果,由總經(jīng)理審批,可作為管理管控評(píng)審的輸入項(xiàng);4、支持文件：《質(zhì)量管理管控體系監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)管理管控規(guī)定》、《顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量管理管控規(guī)定》、《質(zhì)量體系內(nèi)部審核管理管控規(guī)定》、《船舶質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量管理管控規(guī)定》、《不合格品管理管控規(guī)定》、《數(shù)據(jù)分析管理管控規(guī)定》顧客滿意目的：明確對(duì)顧客滿意（反饋）信息的獲取、監(jiān)視和評(píng)審方法，使公司理解顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的感受，以及需求和期望是否得到滿足。2、職責(zé)銷售部、質(zhì)量部負(fù)責(zé)船舶建造過程中顧客滿意信息的收集、反饋、測(cè)量和分析。銷售部負(fù)責(zé)船舶交付后顧客服務(wù)和投訴信息的收集、反饋、處理和驗(yàn)證。其他部門負(fù)責(zé)收集、反饋顧客滿意信息，實(shí)施改進(jìn)措施。管理管控要求3.1銷售部、質(zhì)量部制定并組織實(shí)施《顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量管理管控規(guī)定》；3.2控制要求：3.2.1信息收集:各部門利用業(yè)務(wù)活動(dòng)或與顧客接觸的機(jī)會(huì)，通過面談、郵件、電話、傳真、上門走訪等形式及時(shí)收集顧客滿意信息，每半年將信息匯總至銷售部。a)銷售部收集顧客反饋或投訴意見和產(chǎn)品交付后質(zhì)量信息并定期向進(jìn)行顧客滿意程度調(diào)查；b)生產(chǎn)部、質(zhì)量部收集、反饋船東、驗(yàn)船師對(duì)單船質(zhì)量和服務(wù)滿意程度的信息；c)質(zhì)量管理管控部收集船舶產(chǎn)品質(zhì)量和不合格品信息；3.2.2信息處理a)銷售部根據(jù)各部門提供的信息，如船舶和產(chǎn)品質(zhì)量(性能標(biāo)準(zhǔn)、外觀)、服務(wù)(包裝、交貨期)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，向分管副總經(jīng)理報(bào)告。b)對(duì)顧客反饋的重大質(zhì)量和服務(wù)問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析并提出改進(jìn)或糾正和預(yù)防措施，必要時(shí)，應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告。4支持性文件4.1《顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量管理管控規(guī)定》9.2內(nèi)部審核1、目的規(guī)定了對(duì)質(zhì)量管理管控體系審核的策劃和實(shí)施的控制要求，旨在評(píng)價(jià)質(zhì)量管理管控體系是否符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理管控體系的要求，是否得到有效實(shí)施和保持；實(shí)施的結(jié)果是否能達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)和要求，并為質(zhì)量管理管控體系的改進(jìn)提供依據(jù)。2職責(zé)2.1質(zhì)量管理管控體系分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)管理管控體系內(nèi)部審核。2.2企劃部負(fù)責(zé)組織管理管控體系內(nèi)部審核。2.3各部門負(fù)責(zé)配合內(nèi)部審核的實(shí)施，并實(shí)施相應(yīng)不符合的糾正措施。3管理管控要求3.1企劃部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《質(zhì)量體系內(nèi)部審核管理管控規(guī)定》，每年制定內(nèi)部審核相關(guān)計(jì)劃，報(bào)管理管控者代表審批后實(shí)施。3.2內(nèi)部審核相關(guān)計(jì)劃需依據(jù)公司產(chǎn)品及有關(guān)過程的重要性、對(duì)公司產(chǎn)生影響的變化和以往的內(nèi)、外審核結(jié)果，進(jìn)行策劃、制定、