請購、采購與驗收作業(yè)管理制度樣本VIP

江蘇***數(shù)控裝備JSANGSU****NUMERICALLY-CONTROLLEDEQUIPMENTCO.,LTD版次:第1版實施日期:10月26日制訂部門:行政部公布日期：10月29日總經(jīng)理簽核:類別：行政類名稱：請購、采購、驗收作業(yè)管理措施編號：蘇巨司-07號1、總則：1-1、制訂目標：1-1-1為使本企業(yè)請購、采購、驗收作業(yè)標準化、程序合理化，并符合品質(zhì)、成本、交期之要求，以提升工作效率，達成物盡其用之目標，特制訂本措施。1-1-2確保原輔材料、零件、外協(xié)加工件及市購品之品質(zhì)能達成本企業(yè)之要求。1-1-3確保原輔材料、零件、外協(xié)加工件及市購品之交期和數(shù)量適時適量，避免停工待料及貨多壓庫。1-2、定義：1-2-1使用部門或使用人依實際需要提出申請，除符合預算相關要求外，并經(jīng)一定程序完成申請核準，稱之請購。1-2-2完成請購作業(yè)程序，交付采購部門或承接之人進行全部相關詢價、議價、比價、招標、簽約、交貨等作業(yè)，稱之采購。1-2-3交貨時，使用部門或使用人依據(jù)請購之項目、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準等逐項點檢、測試之作業(yè)，稱之驗收。1-3、適用范圍：1-3-1本企業(yè)因業(yè)務需要、研究開發(fā)或教育訓練所需之物品、設備或勞務之請購、采購、驗收作業(yè)，包含：機械設備、儀器設備、資訊設備、軟件、電氣設備、事務機器、辦公設備、辦公用具、委托制作或生產(chǎn)設備、材料、書籍資料、設備儀器維修維護及其它雜項。1-3-2以下情況不適用采購程序，而以簽呈方法由總經(jīng)理核準后指示辦理：A特定對象之技術引進、技術教導、技術咨詢或聘用講課等。B因計劃預定、工作實施需要或企業(yè)既定目標之委托調(diào)查、委托研究分析、委托檢驗測試或委托活動辦理。C配累計劃實施或企業(yè)業(yè)務特定需要之機器、儀器、設備、場所、執(zhí)照、權(quán)利等之租憑使用。1-4、管理單位：企業(yè)。2、步驟說明：2-1、通常物料：2-1-1采購主管每個月七日前需確定“月采購計劃表”，經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理核簽，并作為采購依據(jù)。注：核簽之同時需附上部品庫存量，以利審核者參考之。2-1-2采購承接人依據(jù)“月采購計劃表”進行采購，并和庫存量進行增減之查對后，打印出“訂購單”。2-1-3采購承接人列出訂購單后，呈報總經(jīng)理或副總經(jīng)理核準后進行采購。2-1-4“訂購單”應明確記載“廠商名稱、廠商編號、訂購單號、品名、規(guī)格、單價、單位、數(shù)量、交貨地點、訂購日期、交貨日期及簽核欄等”2-1-5各使用部門或個人應核所購物品，若交貨數(shù)量不足，則進行跟催。3、采購作業(yè)方法及注意事項說明：3-1、采購單位：A研發(fā)部，負責：機械生產(chǎn)之零部件發(fā)包采購等。B營業(yè)部，負責：饋贈用戶之禮品等。C行政部，負責：辦公用具、生活用具等。3-2、因特殊情況需在獨家議價時，采購人員應表明理由，并呈請總經(jīng)理核準。3-3、特殊情況之購案，由采購承接人表明理由，提交總經(jīng)理審核辦理。4、驗收作業(yè)方法：4-1、驗收作業(yè)由采購承接人于交貨完成后，填具驗收匯報，交由使用部門或使用人進行驗收，驗收完成核準后，由采購部門或采購承接人依序請款核銷。4-2、驗收之規(guī)格、功效、數(shù)量和需求內(nèi)容不符或不足時，相關人員可拒絕驗收或配合業(yè)務需要改用分批驗收，采購承接人應立即通知供給商于期限內(nèi)更換或補足后另行再驗。4-3、未完成驗收作業(yè)之購品，不得使用，驗收完成后應立即辦理登記編號、財務入帳等手續(xù)，由使用部門或使用人領取使用和保管，并進行維護、保養(yǎng)、檢驗等事項。5、附則：5