壓力管道安裝內(nèi)部質(zhì)量審核管理制度

1、壓力管道安裝內(nèi)部質(zhì)量審核管理制度1. 目的和適用范圍驗(yàn)證壓力管道安裝質(zhì)量保證體系各要素在本公司實(shí)際運(yùn)作中的適宜性和有效性，適用于本公司組織的內(nèi)部質(zhì)量審核工作。2. 職責(zé)2.1.質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)施，審定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，及時(shí)協(xié)調(diào)解決審核方與受審方之間產(chǎn)生的爭(zhēng)議，對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，并向管理評(píng)審會(huì)報(bào)告審核中發(fā)生的主要問題。2.2.公司質(zhì)量檢驗(yàn)部具體策劃，實(shí)施公司內(nèi)部質(zhì)量審核。3. 管理程序3.1.制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃3.1.1.質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)于每年年底編訂次年的“年底內(nèi)部審核計(jì)劃表” ，報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)實(shí)施。3.1.2.定期內(nèi)部質(zhì)量體系至少每年實(shí)施一次，當(dāng)公司組織變動(dòng)或最高管理者

2、特別指示時(shí)，都得實(shí)施部分或全部之要素內(nèi)部質(zhì)量體系審核。3.2.審核的準(zhǔn)備3.2.1.每次審核前質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織審核小組，審核組長(zhǎng)由質(zhì)保工程師任命。3.2.2.每次的“內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃”應(yīng)由審核小組提前一周通知受審核部門。 （“內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃”有審核組長(zhǎng)制訂，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)）。3.2.3.評(píng)審內(nèi)容應(yīng)涵蓋：審核目的、范圍、審核依據(jù)、受審核部門、審核的時(shí)間安排等。定期審核應(yīng)覆蓋本公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)的全部要素，各內(nèi)審員的審核范圍不允許包括其本職工作。3.2.4.內(nèi)部質(zhì)量審核員應(yīng)經(jīng)過必要的培訓(xùn)并由質(zhì)保工程師確認(rèn)其工作資格，內(nèi)審員必須經(jīng)培訓(xùn)頒發(fā)內(nèi)審員資格證書；3.2.5.審核組在內(nèi)審前應(yīng)準(zhǔn)備好以

3、下文件及表單：“質(zhì)量手冊(cè)”、“管理制度” “內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表”、“不合格報(bào)告”。3.3.審核的實(shí)施3.3.1.收集證據(jù)審核小組成員通過交談、查詢文件、 記錄、觀察各方面的工作現(xiàn)狀和活動(dòng)取得證據(jù)。3.3.2.審核觀察結(jié)果將所有觀察的結(jié)果進(jìn)行審核，以確定哪些項(xiàng)目不合格，提出不合格報(bào)告，所有不合格報(bào)告需由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)并經(jīng)受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，下發(fā)責(zé)任部門 （責(zé)任人員） 限期改正，審核員負(fù)責(zé)按照限期對(duì)措施的效果跟蹤驗(yàn)證。3.4.內(nèi)部審核報(bào)告3.4.1.由審核組長(zhǎng)編寫，在審核之后兩天內(nèi)完成。3.4.2.“內(nèi)部審核報(bào)告”應(yīng)闡述公司質(zhì)量體系各要素運(yùn)行情況和做出總的結(jié)論，明確不合格項(xiàng)開出的依據(jù)及不合格程度。3.4.3.“內(nèi)部審核報(bào)告”經(jīng)內(nèi)審組長(zhǎng)制訂，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后簽發(fā)至各受審部門。3.5存檔所有內(nèi)審文件、記錄由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)存檔，各部門對(duì)內(nèi)審記錄也給予保存，確保不犯或少犯以前糾正過的不合格項(xiàng)目。4. 參考文件4.1.文件控制管理制度4.2.改進(jìn)控制管理制度5.