控制專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃管理程序

XXX文件編號(hào)：程序文件版本：A控制計(jì)劃管理程序頁(yè)碼：1/5目錄1、目標(biāo)2、范圍3、相關(guān)文件4、職責(zé)5、工作程序6、匯報(bào)和統(tǒng)計(jì)受控狀態(tài)受文部門(mén)修改履歷日期修改碼頁(yè)次修改單號(hào)修改內(nèi)容簡(jiǎn)述修改人備注XXX編號(hào)控制計(jì)劃管理程序版本A第2頁(yè)共5頁(yè)編制/日期審核/日期同意/日期1.目標(biāo)依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，為確保樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)滿(mǎn)足用戶(hù)要求，而規(guī)范控制計(jì)劃開(kāi)發(fā)。2.范圍適適用于本廠(chǎng)內(nèi)產(chǎn)品樣件試制，小批量試產(chǎn)和批量生產(chǎn)所用控制計(jì)劃。3.相關(guān)文件3.1《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》3.2《特殊特征控制程序》3.3《生產(chǎn)件同意程序》3.4《過(guò)程FMEA控制程序》4.職責(zé)4.1技術(shù)部負(fù)責(zé)控制計(jì)劃編制。4.2多方認(rèn)證小組負(fù)責(zé)對(duì)控制計(jì)劃評(píng)審審定。4.3品部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和控制。4.4技術(shù)部制造部具體負(fù)責(zé)控制計(jì)劃實(shí)施。4.5營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)和用戶(hù)聯(lián)絡(luò)確定/同意（必需）。5.工作程序5.1控制計(jì)劃編制、審核、同意。5.1.1控制計(jì)劃由技質(zhì)部項(xiàng)目責(zé)任人編制。5.1.2多方認(rèn)證小組認(rèn)證控制計(jì)劃（審核）。5.1.3經(jīng)多方認(rèn)證后控制計(jì)劃報(bào)廠(chǎng)長(zhǎng)同意生效。5.1.4當(dāng)用戶(hù)有要求時(shí)，各控制計(jì)劃經(jīng)用戶(hù)確定/同意。5.2控制計(jì)劃種類(lèi)及內(nèi)容5.2.1控制計(jì)劃分為三種：樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計(jì)劃，應(yīng)分別編制控制計(jì)劃。A.樣件控制計(jì)劃：在試制過(guò)程中，關(guān)鍵進(jìn)行尺寸測(cè)量，材料和性能試驗(yàn)描述。B.試生產(chǎn)控制計(jì)劃：樣件試制后，試生產(chǎn)之前關(guān)鍵對(duì)尺寸測(cè)量，材料和性能試驗(yàn)描述。C.生產(chǎn)控制計(jì)劃：在正式生產(chǎn)中，對(duì)產(chǎn)品/過(guò)程特征、過(guò)程控制、試驗(yàn)及測(cè)量系統(tǒng)作全方面文件化描述。5.3控制計(jì)劃表格式5.3.1如用戶(hù)未書(shū)面要求，“控制計(jì)劃”采取APQP手冊(cè)要求格式。相同原材料生產(chǎn)出來(lái)同一個(gè)系列產(chǎn)品。當(dāng)用戶(hù)有要求時(shí)，則須提供一份單一控制計(jì)劃。5.4控制計(jì)劃對(duì)應(yīng)欄目，應(yīng)按以下要求填寫(xiě)和制訂。5.4.1樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)選擇控制計(jì)劃分類(lèi)，依據(jù)所加工產(chǎn)品不一樣過(guò)程時(shí)期控制計(jì)劃，在分類(lèi)方框內(nèi)打上“×”符號(hào)。5.4.2控制計(jì)劃編號(hào)填入控制計(jì)劃編號(hào)7-3-1控制計(jì)劃管理程序版本：A第3頁(yè)共5頁(yè)5.4.3零件號(hào)/最新更改水平填入被控制產(chǎn)品圖號(hào)。如有更改，可填入源于圖樣規(guī)范最近修改時(shí)間。5.4.4零件名稱(chēng)/描述填入被控制產(chǎn)品零件名稱(chēng)及控制程序名稱(chēng)。5.4.5供方/工廠(chǎng)填入制訂控制計(jì)劃企業(yè)名稱(chēng)。5.4.6供方代號(hào)填入由用戶(hù)給定識(shí)別碼。如用戶(hù)沒(méi)有給定，則不填。5.4.7關(guān)鍵聯(lián)絡(luò)人/電話(huà)填入負(fù)責(zé)制訂控制計(jì)劃關(guān)鍵聯(lián)絡(luò)人姓名和其電話(huà)號(hào)碼。5.4.8關(guān)鍵小組填入負(fù)責(zé)制訂控制計(jì)劃最終版本全部些人員姓名、部門(mén)和聯(lián)絡(luò)電話(huà)號(hào)碼。如填不下可附頁(yè)。5.4.9日期（編制）填入首次編制控制計(jì)劃日期。5.4.10日期（修訂）填入最近修訂控制計(jì)劃日期。5.4.11供方/工廠(chǎng)同意/日期控制計(jì)劃由技術(shù)副廠(chǎng)長(zhǎng)同意，并填入姓名和同意日期。5.4.12用戶(hù)工程同意/日期用戶(hù)要求時(shí)，由用戶(hù)工程部門(mén)同意填入。5.4.13用戶(hù)質(zhì)量同意日期用戶(hù)要求時(shí)，由用戶(hù)質(zhì)量部門(mén)同意填入。5.4.14其它同意日期如有其它要求時(shí)，則由其它人員同意填入。5.4.15零件/過(guò)程編號(hào)填入加工過(guò)程名稱(chēng)。5.4.16過(guò)程名稱(chēng)操作描述填入加工過(guò)程名稱(chēng)。5.4.17生產(chǎn)設(shè)備每一過(guò)程所使用生產(chǎn)設(shè)備和關(guān)鍵工裝夾具或工具。5.4.18特征編號(hào)對(duì)每一過(guò)程中產(chǎn)品特征和過(guò)程特征分別按次序編號(hào)。5.4.19產(chǎn)品特征在產(chǎn)品技術(shù)文件（包含標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范）中所要求產(chǎn)品檢測(cè)項(xiàng)目。5.4.20過(guò)程特征列出影響產(chǎn)品特征全部關(guān)鍵過(guò)程參數(shù)（如扳手扭矩、轉(zhuǎn)速等）。5.4.21特殊特征分類(lèi)填入用戶(hù)指定特殊性符號(hào)和企業(yè)特殊性符號(hào)。參見(jiàn)《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序》。5.4.22產(chǎn)品/過(guò)程規(guī)范/公差7-3-2控制計(jì)劃管理程序版本：A第4頁(yè)共5頁(yè)對(duì)于單只產(chǎn)品控制計(jì)劃，該欄填入具體技術(shù)要求。如對(duì)于一個(gè)系列控制計(jì)劃而言，許可填入共性技術(shù)要求，具體數(shù)值可不填。5.4.23評(píng)價(jià)/技術(shù)測(cè)量標(biāo)明測(cè)量所使用通用量具、專(zhuān)用檢具等。在使用前應(yīng)作穩(wěn)定性和精度分析、評(píng)價(jià)、改善、以不停適應(yīng)本過(guò)程質(zhì)量要求。5.4.24樣本容量/頻率當(dāng)需要取樣時(shí)，列出對(duì)應(yīng)樣本大小和控制頻次。5.4.25控制方法描述對(duì)操作應(yīng)怎樣進(jìn)行控制方法，經(jīng)過(guò)對(duì)過(guò)程有效分析，可采取統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如：控制圖），檢驗(yàn)（首檢、自檢、巡檢）統(tǒng)計(jì)等對(duì)操作進(jìn)行控制。如使用復(fù)雜控制程序，在該欄中填入控制文件編號(hào)。5.4.26反應(yīng)計(jì)劃要求為避免生產(chǎn)不合格品或操作失控所需要糾正方法。糾正方法通常由操作人員、檢驗(yàn)人員實(shí)施。對(duì)于方方法應(yīng)作文件化要求。在全部情況下，可疑或不合格品產(chǎn)品應(yīng)清楚標(biāo)識(shí)，并隔離和處理。5.5控制計(jì)劃實(shí)施和管理5.5.1控制計(jì)劃制訂完成經(jīng)同意后，按《文件控制程序》分發(fā)要求分發(fā)給技術(shù)部、制造部、營(yíng)銷(xiāo)部、品保部等相關(guān)部門(mén)。5.5.2對(duì)于系列產(chǎn)品控制計(jì)劃在發(fā)生下述情況時(shí)，技術(shù)部應(yīng)評(píng)審和更新控制計(jì)劃。1）產(chǎn)品或過(guò)程更改；2）檢驗(yàn)方法、頻次等修訂；3）過(guò)程步穩(wěn)定；4）過(guò)程能力不足；5）對(duì)于單一產(chǎn)品控制計(jì)劃，除在以上情況下需對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審和更新外，在產(chǎn)品有更改時(shí)也需要對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審和更新。5.5.3控制計(jì)劃將產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃時(shí)，對(duì)每一過(guò)程確定統(tǒng)計(jì)工具應(yīng)用得到落實(shí)。6.統(tǒng)計(jì)和匯報(bào)6.1“控制計(jì)劃表”7-3-3.控制計(jì)劃樣件試生產(chǎn)生產(chǎn)控制計(jì)劃編號(hào)關(guān)鍵聯(lián)絡(luò)人/電話(huà)日期（編號(hào)）日期（修訂）零件號(hào)/最新更改水平關(guān)鍵小組用戶(hù)工程同意/日期（如需要）零件名稱(chēng)/描述供方/工廠(chǎng)同意