IT資產(chǎn)管理制度

IT資產(chǎn)管理制度1.前言為了規(guī)范和有效管理企業(yè)的IT資產(chǎn)，提高企業(yè)的信息化管理水平和資源利用效率，保證企業(yè)信息系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性，訂立本《IT資產(chǎn)管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“本制度”）。2.適用范圍本制度適用于企業(yè)全部的IT資產(chǎn)，包含但不限于計(jì)算機(jī)硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器及相關(guān)設(shè)備。3.資產(chǎn)管理目標(biāo)與原則3.1資產(chǎn)管理目標(biāo)提高IT資產(chǎn)的使用效率保護(hù)IT資產(chǎn)的安全性和完整性提升資產(chǎn)管理的透亮度和可追溯性實(shí)現(xiàn)IT資產(chǎn)的合理配置和優(yōu)化利用3.2資產(chǎn)管理原則全面管理：對(duì)全部IT資產(chǎn)進(jìn)行全面管理，包含采購(gòu)、使用、維護(hù)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)；規(guī)范管理：訂立完善的管理制度和流程，確保各項(xiàng)管理活動(dòng)符合規(guī)范；安全保護(hù)：加強(qiáng)IT資產(chǎn)的安全防護(hù)，防止信息泄露和數(shù)據(jù)丟失；合理配置：依據(jù)業(yè)務(wù)需求和資產(chǎn)性能要求，對(duì)IT資產(chǎn)進(jìn)行合理配置；經(jīng)濟(jì)高效：在滿足業(yè)務(wù)需求的前提下，努力探求經(jīng)濟(jì)效益和資源利用效率；可追溯性：對(duì)IT資產(chǎn)的歷史記錄進(jìn)行詳實(shí)的統(tǒng)計(jì)和追溯。4.資產(chǎn)管理流程4.1采購(gòu)管理流程提出需求：各部門(mén)依據(jù)實(shí)際需求提出IT資產(chǎn)的采購(gòu)需求，并填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單；評(píng)估審核：采購(gòu)部門(mén)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，并審核申請(qǐng)單的合理性與準(zhǔn)確性；供應(yīng)商選擇：采購(gòu)部門(mén)依據(jù)規(guī)定的采購(gòu)流程和標(biāo)準(zhǔn)選擇供應(yīng)商，并簽訂采購(gòu)合同；采購(gòu)執(zhí)行：采購(gòu)部門(mén)跟蹤執(zhí)行采購(gòu)合同，確保資產(chǎn)定時(shí)投入使用；資產(chǎn)登記：將采購(gòu)的資產(chǎn)登記入庫(kù)，并記錄資產(chǎn)的認(rèn)真信息，包含規(guī)格、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、保修日期等；驗(yàn)收驗(yàn)收：采購(gòu)部門(mén)對(duì)所采購(gòu)的資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收，確保符合要求；資產(chǎn)驗(yàn)收：由資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)新采購(gòu)資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收，并更新資產(chǎn)管理系統(tǒng)；資產(chǎn)確認(rèn)：最終由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)資產(chǎn)已經(jīng)使用。4.2使用管理流程資產(chǎn)借用：對(duì)有資產(chǎn)借用需求的員工，需填寫(xiě)資產(chǎn)借用申請(qǐng)單，并經(jīng)過(guò)上級(jí)審批；資產(chǎn)歸還：借用人依照借用期限歸還資產(chǎn)，由資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收并更新資產(chǎn)狀態(tài)；資產(chǎn)領(lǐng)用：對(duì)符合領(lǐng)用條件的員工，需填寫(xiě)資產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)單，并經(jīng)過(guò)上級(jí)審批；資產(chǎn)歸還：領(lǐng)用人依照規(guī)定歸還資產(chǎn)，由資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收并更新資產(chǎn)狀態(tài)；資產(chǎn)維護(hù)：資產(chǎn)使用過(guò)程中，如顯現(xiàn)故障或需要維護(hù)，用戶需及時(shí)上報(bào)資產(chǎn)管理部門(mén)，并搭配維護(hù)和修理；資產(chǎn)報(bào)廢：對(duì)于無(wú)法連續(xù)使用的資產(chǎn)，由資產(chǎn)管理部門(mén)審核報(bào)廢申請(qǐng)，并進(jìn)行資產(chǎn)清理和銷毀；資產(chǎn)調(diào)撥：對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整和調(diào)撥時(shí)，需填寫(xiě)資產(chǎn)調(diào)撥申請(qǐng)單，并經(jīng)過(guò)上級(jí)審批；資產(chǎn)更改：對(duì)資產(chǎn)信息發(fā)生更改時(shí)，由資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)更新資產(chǎn)信息。4.3維護(hù)管理流程定期檢查：定期對(duì)全部IT資產(chǎn)進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理；維護(hù)記錄：記錄資產(chǎn)維護(hù)的認(rèn)真信息，包含維護(hù)日期、維護(hù)人員、維護(hù)內(nèi)容等；緊急處理：對(duì)于緊急故障需要立刻處理的資產(chǎn)，采取快速應(yīng)急措施，并盡快修復(fù)；保養(yǎng)保養(yǎng)：對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期保養(yǎng)，延長(zhǎng)設(shè)備壽命并提高設(shè)備穩(wěn)定性；資產(chǎn)更新：依據(jù)資產(chǎn)更新計(jì)劃，依照規(guī)定的流程進(jìn)行設(shè)備更新和更換；信息安全：加強(qiáng)IT資產(chǎn)的安全防護(hù)，包含數(shù)據(jù)備份、防病毒、網(wǎng)絡(luò)安全等措施；4.4報(bào)廢處理流程報(bào)廢申請(qǐng)：對(duì)于無(wú)法連續(xù)使用的資產(chǎn)，由使用部門(mén)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)，并供應(yīng)認(rèn)真的報(bào)廢原因；報(bào)廢審核：資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，并決議是否同意報(bào)廢；資產(chǎn)清理：對(duì)報(bào)廢資產(chǎn)進(jìn)行徹底清理，包含擦除數(shù)據(jù)、銷毀硬盤(pán)等；資產(chǎn)處理：資產(chǎn)管理部門(mén)依據(jù)報(bào)廢資產(chǎn)的具體情況，選擇合適的處理方式，如出售、捐贈(zèng)、回收等；資產(chǎn)注銷：資產(chǎn)管理部門(mén)完成資產(chǎn)處理后，進(jìn)行資產(chǎn)注銷，并更新資產(chǎn)清單。5.監(jiān)督與評(píng)估監(jiān)督責(zé)任：資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并定期匯報(bào)；評(píng)估測(cè)評(píng)：定期對(duì)資產(chǎn)管理制度進(jìn)行評(píng)估測(cè)評(píng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)；懲罰制度：對(duì)違反資產(chǎn)管理制度的行為，依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的處理和懲罰。6.附則本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)管理負(fù)責(zé)人全部；對(duì)于無(wú)法在本制度中列明的情況，需依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；本制度自頒布之日起生效，修訂時(shí)須進(jìn)行相應(yīng)的公告和培訓(xùn)。本《IT資產(chǎn)管理制度》