建設(shè)進度與經(jīng)費預(yù)算(張)

建設(shè)進度與經(jīng)費預(yù)算一、建設(shè)進度1．項目籌備與啟動階段（2015年5月～2015年12月）認真學(xué)習湖南省教育廳有關(guān)湖南省卓越職業(yè)院校建設(shè)的文件，全面領(lǐng)會文件精神，充分調(diào)動廣大師生積極性，全員參與建設(shè)工作。全面啟動項目建設(shè)，召開專家論證會，對建設(shè)方案進行可行性研究和論證，編制建設(shè)方案，確定各項目的具體實施建設(shè)計劃，落實各建設(shè)任務(wù)的具體建設(shè)內(nèi)容。成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定項目管理的保證體系和相關(guān)制度，分階段分解項目的建設(shè)任務(wù)與建設(shè)目標，負責項目的組織、建設(shè)、檢查、監(jiān)督。成立項目工作機構(gòu)，明確各建設(shè)項目責任單位與責任人。啟動部分建設(shè)項目的前期準備工作，包括部分實訓(xùn)條件提質(zhì)改造建設(shè)的招標、特色專業(yè)群、教師隊伍、治理能力建設(shè)等。2．項目全面建設(shè)與中期評估階段（2016年1月～2016年12月）從2016年1月開始，以特色專業(yè)群建設(shè)為核心，重點進行實訓(xùn)條件提質(zhì)改造建設(shè)、教學(xué)隊伍建設(shè)、治理能力建設(shè)等，全面進入項目實施階段，實現(xiàn)規(guī)劃的各項建設(shè)目標。項目建設(shè)期間，將根據(jù)績效管理和滾動實施的原則，強化激勵機制，加強過程管理。計劃在2016年12月對各項目的建設(shè)進展進行中期評估，并根據(jù)中期評估情況適當調(diào)整建設(shè)計劃和投資安排，以確保項目整體效益和建設(shè)目標的實現(xiàn)。3.項目完善、總結(jié)與驗收階段（2017年1月～2018年6月）完善所有建設(shè)項目，并于2017年11月由學(xué)校對各項目建設(shè)工作進行總結(jié)和初步驗收，寫出自查自評報告。學(xué)校卓越職業(yè)院校建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組對各建設(shè)項目進行檢查評估，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足和問題，并進行整改。起草《湖南省卓越職業(yè)院校建設(shè)項目自評報告》，呈報上級部門，接受評估驗收。在2017年12月提請湖南省有關(guān)部門對學(xué)校卓越職業(yè)院校建設(shè)項目進行檢查驗收。根據(jù)省教育廳有關(guān)文件精神，省教育廳將按照批復(fù)的建設(shè)方案和《任務(wù)書》對項目的實施情況進行考核，其中2017年12月為中期檢查，2018年6月進行終期考核驗收。為此，學(xué)校將湖南省卓越職業(yè)院校建設(shè)進度分為兩個階段，第一階段為2015年5月至2016年12月，第二階段為2017年1月至2018年6月。二、經(jīng)費預(yù)算學(xué)校對湖南省卓越職業(yè)院校建設(shè)經(jīng)費總預(yù)算為2710萬元，其中：省財政重點支持校內(nèi)生產(chǎn)性實習實訓(xùn)基地建設(shè)經(jīng)費500萬元，亞行貸款資金約500萬元，資興市財政支持建設(shè)經(jīng)費1710萬元。分建設(shè)項目分年度預(yù)算見表1；建設(shè)方案資金預(yù)算總表見表2；分建設(shè)項目預(yù)算資金來源見表3；重點建設(shè)項目（實習實訓(xùn)條件改造、特色專業(yè)群、師資隊伍、治理能力建設(shè)項目）分年度預(yù)算明細表見表4；其他建設(shè)項目分年度預(yù)算明細表見表5。經(jīng)費預(yù)算建設(shè)項目資金投入(萬元)2015年2016年2017年運動場改造300亞行貸款配套資金圖書館建設(shè)400亞行貸款資金400亞行貸款配套資金生產(chǎn)性實習實訓(xùn)基地500地方政府投入、項目配套資金2000（地方政府投入、項目配套資金、企業(yè)投資）5002000（地方政府投入、項目配套資金）儀器設(shè)備305050智慧校園323030合計126229802080經(jīng)經(jīng)費來源建設(shè)內(nèi)容七、項目建設(shè)資金來源及經(jīng)費匯總表（單位：萬元）填表人：聯(lián)系電話：資金總預(yù)算及來源合計地方財政投入舉辦者投入行業(yè)企業(yè)投入其他投入金額比例金額比例金額比例金額比例金額（萬元）（%）（萬元）（%）（萬元）（%）（萬元）（%）（萬元）合計492277.865007.915007.914006.336322特色專業(yè)群專業(yè)群1(旅游)961.5296重點建專業(yè)群2(機電)1261.99126設(shè)內(nèi)容專業(yè)群300小計2223.51000000222教師隊伍建設(shè)00治理能力建設(shè)00其他特運動場改造3004.75300圖書館建設(shè)4006.334006.33