四體系一體化管理手冊建筑燈具

四體系最新版一體化管理手冊建筑燈具2021-

目錄

0.1手冊公布令------------------------------------------------------------4

0.2公司簡介-------------------------------------------------------------5

0.3管理者代表/職業(yè)健康全代表任命書-----------------------------------------6

0.4公司管理方針、目標(biāo)------------------------------------------------------7

0.5《管理手冊》的操縱-----------------------------------------------------8

0.6管理體系組織結(jié)構(gòu)圖-----------------------------------------------------10

0.7質(zhì)量管理體系職能分配表-------------------------------------------------12

0.8環(huán)境管理體系職能分配表-------------------------------------------------20

0.9職業(yè)健康管理體系職能分配表---------------------------------------------22

0.10主管領(lǐng)導(dǎo)及各部門職責(zé)--------------------------------------------------23

1.總則-----------------------------------------------------------------23

2.術(shù)語------------------------------------------------------------------23

3.公司環(huán)境--------------------------------------------------------------23

3.1懂得公司及其背景環(huán)境---------------------------------------------------23

3.2懂得有關(guān)方的需求與期望------------------------------------------------24

3.3確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍-------------------------------25

3.4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程基本要求----------------------25

3.5一體化方針與管理目標(biāo)--------------------------------------------------26

3.6一體化管理體系的策劃與建立--------------------------------------------27

3.6.1應(yīng)對風(fēng)險與機(jī)遇的措施-------------------------------------------------27

3.7一體化管理體系的實(shí)施與改進(jìn)--------------------------------------------29

3.7.4環(huán)境因素的識別------------------------------------------------------29

3.7.5危險源辯識風(fēng)險評價與操縱措施的確定--31

3.7.6法律法規(guī)與其他要求--------------------------------------------------32

3.8文件管理--------------------------------------------------------------32

4.公司角色、職責(zé)與權(quán)限--------------------------------------------------33

4.1通常規(guī)定---------------------------------------------------------------33

4.2組織機(jī)構(gòu)--------------------------------------------------------------33

4.3職責(zé)與權(quán)限------------------------------------------------------------33

5.支持------------------------------------------------------------------33

5.1公司的知識-------------------------------------------------------------33

5.1.1知識的分類-----------------------------------------------------------33

5.1.2知識的來源-----------------------------------------------------------34

5.1.3獲取知識的方式------------------------------------------------------34

5.2人力資源管理---------------------------------------------------------34

5.2.1能力----------------------------------------------------------------34

5.2.2通常規(guī)定------------------------------------------------------------34

5.3人力資源配置---------------------------------------------------------34

5.4培訓(xùn)-----------------------------------------------------------------35

5.4.4意識-----------------------------------------------------------------35

6施工機(jī)具管理----------------------------------------------------------35

6.1通常規(guī)定-------------------------------------------------------------35

6.2施工機(jī)具配備---------------------------------------------------------35

6.3施工機(jī)具使用---------------------------------------------------------36

7投標(biāo)及合同管理--------------------------------------------------------36

7.1通常規(guī)定-------------------------------------------------------------36

7.2投標(biāo)及簽約-----------------------------------------------------------36

7.3合同管理-------------------------------------------------------------36

8建筑材料、構(gòu)配件與設(shè)備管理-------------------------------------------37

8.1通常規(guī)定-------------------------------------------------------------37

8.2建筑材料、構(gòu)配件與設(shè)備的采購-----------------------------------------37

8.3建筑材料、構(gòu)配件與設(shè)備的驗(yàn)收-----------------------------------------38

8.4建筑材料、構(gòu)配件與設(shè)備的現(xiàn)場管理-------------------------------------38

8.5發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件與設(shè)備-----------------------------------38

9分包管理---------------------------------------------------------------38

9.1通常規(guī)定-------------------------------------------------------------39

9.2分包方的選擇與分包合同-----------------------------------------------39

9.3分包項(xiàng)目實(shí)施過程的操縱-----------------------------------------------39

10工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理--------------------------------------------------39

10.1通常規(guī)定-----------------------------------------------------------39

10.2策劃---------------------------------------------------------------40

10.3施工設(shè)計------------------------------------------------------------40

10.4施工準(zhǔn)備-----------------------------------------------------------40

10.5施工過程質(zhì)量操縱----------------------------------------------------41

10.6月艮務(wù)----------------------------------------------------------------42

10.7信息溝通------------------------------------------------------------42

10.8環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行操縱------------------------------------------42

10.9應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)------------------------------------------------------42

11施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收---------------------------------------------------43

11.1通常規(guī)定------------------------------------------------------------43

11.2施工質(zhì)量檢查--------------------------------------------------------43

11.3施工質(zhì)量驗(yàn)收--------------------------------------------------------43

11.4環(huán)境管理體系建設(shè)測量------------------------------------------------44

11.5合規(guī)性評價----------------------------------------------------------44

11.6-職業(yè)健康全管理體系監(jiān)視與測量---------------------------------------44

11.7施工質(zhì)量問題的處理--------------------------------------------------45

11.8事件調(diào)查、不符合的操縱----------------------------------------------45

11.9監(jiān)視與測量資源------------------------------------------------------45

11.9.1檢測設(shè)備管理-------------------------------------------------------45

12質(zhì)量管理自查與評估--------------------------------------------------46

12.1通常規(guī)定------------------------------------------------------------46

12.2質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查與評價----------------------------------------46

13質(zhì)量信息與質(zhì)量管理改進(jìn)---------------------------------------------47

13.1通常規(guī)定------------------------------------------------------------47

13.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用------------------------------------47

13.3.1質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新-------------------------------------------------48

13.3.4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理改進(jìn)與創(chuàng)新-----------------------------------48

附錄1程序文件與管理制度文件目錄--------------------------------------50

附錄2重要環(huán)境、安全崗位人員職責(zé)----------------------------------------52

附錄3質(zhì)量管理體系PDCA--------------------------------------------------------------------------------53

附錄4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及相互關(guān)系簡圖---------------------------------------54

附錄5環(huán)境管理體系PDCA--------------------------------------------------------------------------------55

附錄6職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行模式---------------------------------------56

附錄7質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康全管理體系要緊過程識別簡圖---------------------57

附錄8質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康全管理體系過程與過程之間的相互關(guān)系------------58

0.1手冊發(fā)布令

XXX建筑工程有限公司一體化管理體系手冊，是根據(jù)GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工

企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、IS09001:2015《質(zhì)量管理體系要求》、：IS014001：2015《環(huán)境管

理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》的要求制定

的，闡述了公司一體化的管理方針，對公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全一體化管理體系做

出了具體描述。

本手冊已經(jīng)通過公司各有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的批閱、會簽，經(jīng)公司的管理層討論通過，是指

導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理的綱領(lǐng)性文件與行動準(zhǔn)則。

為實(shí)現(xiàn)公司的奮斗目標(biāo)而努力。

本手冊自2016年08月11起實(shí)施。全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵照執(zhí)行。

最高管理者：XXX

2016年10月20日

0.2公司簡介

XXX建筑工程有限公司成立于2010年7月，位于上海市重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)-一市北工業(yè)新

區(qū)，是要緊從事照明系統(tǒng)的工程施工與產(chǎn)品供應(yīng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。我們擁有優(yōu)秀的設(shè)計、施工

人員隊(duì)伍，一直努力不懈、全心熟悉在有關(guān)市場內(nèi)不一致客戶的需要，提供可行的策略方

案、可靠的產(chǎn)品及一流的服務(wù)，為客戶帶來長遠(yuǎn)的利益，深得他們的信賴及好評。

公司本著“追求卓著、環(huán)保健康、客戶至上”的經(jīng)營理念，為大眾提供最高品質(zhì)

的服務(wù)宗旨，致力照明系統(tǒng)的產(chǎn)品安裝及供應(yīng)領(lǐng)域里追求嶄新的技術(shù)。由系統(tǒng)的確立、產(chǎn)

品選型、材料配套、直到工程施工與售后服務(wù)一條龍的經(jīng)營方式。

03管理者代表任命書

今任命公司逐L同志為公司管理者代表，除其本身的職責(zé)以外，全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作。

特給予下列職責(zé)：

a確保質(zhì)量、環(huán)境、職責(zé)健康安全管理體系的過程得到建立、實(shí)施與保持。

b向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績及運(yùn)行情況、績效，

以供評審，并提出任何改進(jìn)的需要。

c確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識，符合社會對環(huán)境要求的意識，及關(guān)注員工

健康的意識。

d就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的有關(guān)事宜負(fù)責(zé)與外部各方聯(lián)絡(luò)。

職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書

經(jīng)全體員工推舉，公司辦公會討論一致同意X2”同志為職業(yè)健康安全管理事務(wù)的代

表，從即日起履行代表職責(zé)：

a）、參與公司進(jìn)展戰(zhàn)略與資源配置等重大問題的協(xié)商討論審查，參與職業(yè)健康安全方

針與目標(biāo)的制定與評審。

b）、參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集與

反映員工的意見，享有代表權(quán)；

c）、參與危險源辨識、風(fēng)險評價與確定操縱措施；

d）、參與職業(yè)健康安全管理方案與運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢

查；

e）、參與事故、事件與職業(yè)病的調(diào)查與處理。

最高管理者：XXX

2016年10月20日

0.4公司管理方針、目標(biāo)

1、管理體系方針：

重質(zhì)量防污染保安全精心管理

齊參與守法規(guī)創(chuàng)一流與時俱進(jìn)

2、公司管理目標(biāo)

2.1質(zhì)量目標(biāo)：

(1)工程項(xiàng)目竣工交付合格率100%

(2)按工期完成率100%；

(3)顧客滿意率290%。

2.2環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)：

文明工地達(dá)標(biāo)

廢棄物10096分類，合法處置

重大環(huán)境投訴事故為0。

2.3職業(yè)健康安全目標(biāo)：

(1)火災(zāi)事故為0；

(2)重傷死亡事故為0；

(3)重大安全責(zé)任事故發(fā)生率為0；

(4)通常事故(輕傷)發(fā)生不超過1起。

(5)杜絕職業(yè)病事故發(fā)生

各部門質(zhì)量、環(huán)境、安全目標(biāo)見《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)考核表》

0.5管理手冊操縱

0.5.1編制、審核與批準(zhǔn)

a.《管理手冊》由行政部織質(zhì)量體系、環(huán)境體系、職業(yè)健康安全管理體系的主控部門，

根據(jù)GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、IS09001：2015《質(zhì)量管理體系

要求》、IS014001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康

安全管理體系要求》等標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況組織編制；

b.《管理手冊》由管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后公布實(shí)施。

0.5.2發(fā)放范圍

a.由行政部按《文件管理制度》發(fā)放，注明發(fā)放編號、持有部門/人，并做好登記、

簽發(fā)工作；

b.發(fā)放范圍：

①公司領(lǐng)導(dǎo)與各職能部門與施工隊(duì)；

②管理體系咨詢與認(rèn)證機(jī)構(gòu)；

③有此要求的顧客。

0.5.3受控與非受控

a.手冊持有部門/人應(yīng)妥善保管，未經(jīng)主控部門批準(zhǔn)不得私自外借、涂改、復(fù)制；

b.若手冊換版，原持有部門/人一律交舊換新；

c.手冊分受控與非受控。受控本加蓋受控標(biāo)識章，非受控本不蓋章。公司內(nèi)部使用受

控本，向外單位（認(rèn)證機(jī)構(gòu)除外）通常提供非受控本。

0.5.4修改與換版

a.手冊部分章節(jié)修改由行政部匯總，公司有關(guān)部門參加評審與會簽,管理者代表審核,

最高管理者批準(zhǔn)；

b.手冊以發(fā)修改表、換版、換頁形式進(jìn)行修改：

①部分章節(jié)修改，由行政部發(fā)出修改表，手冊持有人自行修改；

②經(jīng)多次修改或者管理體系結(jié)構(gòu)或者方針策略發(fā)生重大調(diào)整，由行政部織重新編制、

換頁/換版，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者審批后印刷發(fā)放；

c.手冊換版，有關(guān)編制、審核、批準(zhǔn)、公布的要求，按《文件操縱程序》中的有關(guān)規(guī)

定執(zhí)行

d.向顧客提供的手冊屬非受控本，不負(fù)責(zé)修改與更換新版，但需登記簽收。對外發(fā)放

手冊應(yīng)嚴(yán)格操縱。

0.6-1

公司組織結(jié)構(gòu)圖

施

工

項(xiàng)

日

部

0.6-2施工隊(duì)管理體系組織結(jié)構(gòu)圖

生產(chǎn)班組

0.7IS09001：2015、GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量職能分配表

標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門與項(xiàng)目部

準(zhǔn)技

章GB/T50430-2007領(lǐng)行人財采銷安工

IS09001：2015術(shù)

節(jié)導(dǎo)政事務(wù)購售監(jiān)程

規(guī)范條款質(zhì)

層部部部部部部部

標(biāo)準(zhǔn)條款量

31通常規(guī)定?OOOOOOOO

懂得組織及

4.133質(zhì)量管理體系的策劃與建立?OOOOOOOO

其環(huán)境背景

34質(zhì)量管理體系的實(shí)施與改進(jìn)?OOOOOOOO

31通常規(guī)定?OOOOOOOO

4.2懂得有關(guān)方的需求與期望33質(zhì)量管理體系的策劃與建立?AOOOOOOO

34質(zhì)量管理體系的實(shí)施與改進(jìn)?△OOOOC)OO

11總則?△OOOOOOO

4.3質(zhì)量管理體系范圍的確定

33質(zhì)量管理體系的策劃與建立?△OOOOOOO

31通常規(guī)定?AOOOOOOO

4.4質(zhì)量管理體系及其過程33質(zhì)量管理體系的策劃與建立?△OOOOOOO

34質(zhì)量管理體系的實(shí)施與改進(jìn)?△OOOOOOO

5領(lǐng)導(dǎo)作用

領(lǐng)

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾33質(zhì)量管理體系的策劃與建立?△OOOOOOO

導(dǎo)

作5.1.1總則33質(zhì)量管理體系的策劃與建立?△OOOOOOO

用71組織機(jī)構(gòu)?△OOOOOOO

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

13.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用?△OOOOOOO

注：?主控△協(xié)控o有關(guān)

IS09001：2015、GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量職能分配表

領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門與項(xiàng)目部

標(biāo)

規(guī)

準(zhǔn)

IS09001：2015范GB/T50430-2007技

章

章領(lǐng)行人財采銷安工

術(shù)

節(jié)

節(jié)導(dǎo)政事務(wù)售監(jiān)程

標(biāo)準(zhǔn)條款規(guī)范條款質(zhì)

層部部部部部部部

帛：

5.2質(zhì)量方針3.2質(zhì)量方針?AOOOOOOO

領(lǐng)

導(dǎo)4.1通常規(guī)定?△OOOOOOO

作5.3組織的崗位、職責(zé)與權(quán)限4.2組織機(jī)構(gòu)?△OOOOOOO

用

4.3職責(zé)與權(quán)限?△OOOOOOO

6策劃

3.3質(zhì)量管理體系的策劃與建立?△OOOOOOO

策6.1應(yīng)對風(fēng)險與機(jī)遇的措施

13.3預(yù)防措施?△OOOOOOO

劃質(zhì)量目標(biāo)及事實(shí)上現(xiàn)的策

6.23.2質(zhì)量目標(biāo)?△OOOOOOO

劃

6.3變更的策劃3.3質(zhì)量管理體系的策劃與建立?△OOOOOOO

7支持

7.1資源3.4質(zhì)量管理體系的實(shí)施與改進(jìn)*△O

支OOOOOO

7.1.1總則3.4質(zhì)量管理體系的實(shí)施與改進(jìn)?△OOOOOOO

5.1通常規(guī)定O?OOOOOOO

持

7.1.2人員5.2人力資源配置O?OOOOOOO

5.3培訓(xùn)O?OOOOOOO

注：?主控△協(xié)控0有關(guān)

IS09001：2015、GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量職能分配表

標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門與項(xiàng)目部

規(guī)

準(zhǔn)技

范

章IS09001：2015GB/T50430-2007領(lǐng)行人貝才術(shù)采銷安工

章

節(jié)導(dǎo)政務(wù)質(zhì)購售監(jiān)程

節(jié)

標(biāo)準(zhǔn)條款規(guī)范條款層部部部量部部部部

部

6通常規(guī)定O△OOOOOO?

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施6.1施工機(jī)具配置OOOOOOOO?

6.2施工機(jī)具使用OOOOOOOO?

10.1通常規(guī)定OOOOOOOO?

11.，運(yùn)作過程的環(huán)境

10.5施工過程質(zhì)量操縱OOOOOOOO?

支

71.5監(jiān)視與測量資源

71.5.1啟」川］11.5檢測設(shè)備的管理OOO△△△△△?

71.5.2測量溯源11.5檢測設(shè)備的管理OOO△△△△△?

持71.6組織的知識O?OOOOOOO

5.1通常規(guī)定O?OOOOOOO

72能力

5.3培訓(xùn)O?OOOOOOO

73意識5.3培訓(xùn)O?OOOOOOO

4.3職責(zé)與權(quán)限O?OOOOOOO

74溝通

13.1通常規(guī)定O?OOOOOOO

75成文信息

注：?主控△協(xié)控。有關(guān)

IS09001：2015>GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量職能分配表

標(biāo)規(guī)領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門與項(xiàng)目部

準(zhǔn)IS09001：2015范GB/T50430-2007技

領(lǐng)行人采銷安工

章標(biāo)準(zhǔn)條款章規(guī)范條款術(shù)

導(dǎo)政事務(wù)購售監(jiān)程

節(jié)節(jié)質(zhì)

層部部部部部部部

量

7.5.1總則3.3質(zhì)量管理體系的策劃與建立O?O△OOO△O

支

3.3質(zhì)量管理體系的策劃與建立O?O△OOO△O

7.5.2創(chuàng)建與更新

3.5文件管理O?O△OOO△O

持

3.3質(zhì)量管理體系的策劃與建立O?O△OOO△O

7.5.3形成文件的信息的操縱

3.5文件管理△?OOOOOOO

8運(yùn)行

10.1通常規(guī)定OOO△OOO△*

8.1運(yùn)行策劃與操縱

10.2策劃OOO△OOO△?

運(yùn)8.2產(chǎn)品與服務(wù)的要求

7.3合同管理OOOOO*OOO

8.2.1顧客溝通

10.2策劃OOOOO?OOO

△△

行與產(chǎn)品與服務(wù)有7.1通常規(guī)定OOOO?OO

8.2.2

關(guān)的要求的確定7.2投標(biāo)及簽約OOO△O?O△O

△△

與產(chǎn)品與服務(wù)有7.1通常規(guī)定OOOO?OO

8.2.3

關(guān)的要求的評審7.2投標(biāo)及簽約OOO△O?O△O

注：?主控△協(xié)控0有關(guān)

IS09001：2015、GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量職能分配表

標(biāo)

領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門與項(xiàng)目

準(zhǔn)

規(guī)部

一

章

GB/T50430-2007

IS09001：2015

范

節(jié)技

采銷安

領(lǐng)行人

工