《石化工程設(shè)備壓力容器制造程序控制文件及制度》

文件編號(hào)：SQ/RQ02-2010

壓力容器制造

程序控制文件

（管理制度）

文件號(hào)SQ/RQ02-2010批準(zhǔn)日期編號(hào)

版次A/0受控狀態(tài)持有人

2010-10-01發(fā)布2010-11-01實(shí)施

程序文件（管理制度）目錄

一、基礎(chǔ)管理....................................................5

01、質(zhì)量管理體系文件分類編碼規(guī)定...............................6

02、質(zhì)量手冊(cè)管理控制程序.......................................8

03、質(zhì)量方針目標(biāo)考核管理辦法..................................9

04、管理評(píng)審控制程序..........................................10

05、質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序.................................12

06、質(zhì)量控制點(diǎn)和停止點(diǎn)管理辦法................................14

07、文件和資料控制程序........................................16

08、檔案管理制度..............................................19

09、合同評(píng)審控制程序...........................................21

二、材料系統(tǒng)..................................................23

10、材料、零部件控制程序......................................24

11、材料代用管理規(guī)定.........................................27

12、材料標(biāo)記移植管理制度.....................................28

13、產(chǎn)品母材缺陷補(bǔ)焊返修管理制度.............................31

14、不銹鋼壓力容器制造管理制度...............................32

15、分包（外委、外協(xié)）管理規(guī)定...............................34

16、壓力容器外購(gòu)件管理制度...................................35

三、工藝系統(tǒng).................................................36

17、作業(yè)（工藝）控制程序.....................................37

18、工藝管理制度..............................................38

19、產(chǎn)品制造工藝過程管理.....................................41

20、材料計(jì)劃及明細(xì)管理........................................42

四、焊接系統(tǒng)..................................................43

21、焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序......................................44

22、焊接工藝評(píng)定管理規(guī)定......................................47

23、焊接施工管理制度.........................................49

24、焊縫返修管理制度.........................................51

25、焊接試板管理規(guī)定..........................................52

26、焊縫標(biāo)記管理規(guī)定..........................................55

27、焊接材料管理制度..........................................58

28、焊接過程檢驗(yàn)規(guī)定..........................................60

29、壓力容器焊工考試及資格管理制度............................61

30、壓力容器焊接工藝規(guī)程管理制度..............................62

五、熱處理系統(tǒng)................................................63

31、熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制程序....................................64

六、無損檢測(cè)系統(tǒng)................................................65

32、無損檢測(cè)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序..................................66

33、無損檢測(cè)檔案資料管理制度..................................67

34、無損檢測(cè)射線探傷布片和評(píng)片制度............................68

35、無損檢測(cè)底片質(zhì)量控制辦法..................................71

36、無損檢測(cè)設(shè)備管理制度......................................73

七、理化系統(tǒng)...................................................74

37、理化系統(tǒng)質(zhì)量控制程序.......................................75

八、檢驗(yàn)與試驗(yàn)................................................77

38、壓力試驗(yàn)系統(tǒng)控制程序......................................78

39、壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)..............................................79

40、檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制程序...................................80

41、檢驗(yàn)文件管理制度.........................................81

42、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和質(zhì)量狀態(tài)管理規(guī)定...............................82

43、成品檢驗(yàn)管理制度.........................................83

44、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理制度......................84

45、質(zhì)量記錄控制程序..........................................86

九、設(shè)備......................................................88

46、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序.............................89

47、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理制度...................................90

48、設(shè)備管理制度..............................................91

49、計(jì)量管理制度..............................................92

50、工裝、模具管理制度........................................94

十、不合格品（項(xiàng)）控制........................................96

51、不合格品（項(xiàng)）控制程序....................................97

52、不合格品控管制度.........................................98

十一、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù).........................................100

53、糾正措施控制程序.........................................101

54、預(yù)防措施控制程序.........................................102

55、內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序.....................................103

56、質(zhì)量信息反饋控制程序.....................................105

57、用戶服務(wù)控制程序.........................................107

十二、人員培訓(xùn)................................................109

58、人員培訓(xùn)管理程序.........................................110

59、職工教育及人員持證考核制度................................112

十三、執(zhí)行特種設(shè)備許可......................................114

60、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度....................................115

（一）

基礎(chǔ)管理

石化工程設(shè)備有限公司SQ/RQ02-01-2010

01------------------------------------------------------

質(zhì)量管理體系文件分類編碼規(guī)定共2頁第1頁

1.范圍

1.1本文件規(guī)定了石化工程設(shè)備有限公司質(zhì)量保證體系文件的層次劃分、文件格式及分類

編號(hào)方法。

1.2本文件適用于石化工程設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、規(guī)章制度、作業(yè)指導(dǎo)書和

記錄（質(zhì)量記錄和原始記錄）。

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

《質(zhì)量手冊(cè)》SQ/RQ01-2010

《文件和資料控制程序》SQ/RQ02-07-2010

3.職責(zé)

公司綜合管理部是本規(guī)定的歸口管理部門，本規(guī)定由公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4.工作程序及要求

4.1文件層次

石化工程設(shè)備有限公司的質(zhì)量保證體系文件，可分如下三個(gè)層次：

4.1.1第一層文件：質(zhì)量手冊(cè)；

4.1.2第二層文件：程序文件、管理制度；

4.1.3第三層文件：工藝文件、記錄（表卡）。

4.2文件編號(hào)

4.2.1第一層文件一一質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)

SQ/RQ01——2010

1------------年代號(hào)

---------質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)

-------------------壓力容器代號(hào)

----------------------------------公司標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)

4.2.2第二層文件一一程序文件（管理制度）的編號(hào)

SQ/RQ02-H-2010

年代號(hào)

-------程序文件、管理制度編號(hào)

----------------程序文件、管理制度代號(hào)

---------------------------壓力容器代號(hào)

----------------------------------公司標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)

注：02——程序文件（管理制度）

石化工程設(shè)備有限公司SQ/RQ02-01-2010

01

質(zhì)量管理體系文件分類編碼規(guī)定共2頁第2頁

4.2.3第三層文件一一工藝文件、記錄（表卡）匯編的編號(hào)

SQ/RQ.03（04/05）-XX-2010

?

-----年代號(hào)

-------------頻量記錄、工藝文件編號(hào)

---------------------工藝文件、記錄（表卡）代號(hào)

____________________________壓力容器代號(hào)

----------------------------------公司標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)

注：03——工藝文件04——規(guī)程匯編05——記錄（表卡）

石化工程設(shè)備有限公司SQ/RQ02-02-2010

02

質(zhì)量手冊(cè)管理控制程序共1頁第1頁

1.目的

保證質(zhì)量手冊(cè)的運(yùn)行過程中得以控制。

2.適用范圍：本程序適用于本公司產(chǎn)品制造的全過程。

3.手冊(cè)編制

《手冊(cè)》由綜合管理部負(fù)責(zé)組織編制，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理（法人代表）批準(zhǔn)。

4.手冊(cè)的發(fā)放

4.1《手冊(cè)》分為“受控本”和“非受控本”兩種?！胺鞘芸乇尽眱H供參考，不再公司內(nèi)使

用。

4.2“受控本”手冊(cè)持有人名單由質(zhì)保工程師確定，綜合管理部負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記。

4.3“非受控本”手冊(cè)根據(jù)用戶的要求，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，綜合管理部負(fù)責(zé)按名單發(fā)放

和登記。

4.4公司應(yīng)給國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提供一本“受控本”手冊(cè),

并做好登記記錄。

5.手冊(cè)修改

5.1當(dāng)壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)新發(fā)布（修改）或公司內(nèi)部質(zhì)量保證體

系變更時(shí)，對(duì)手冊(cè)進(jìn)行相應(yīng)的修改。以使手冊(cè)符合最新版本壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家有

關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。

5.2手冊(cè)修改由質(zhì)保工程師組織實(shí)施，修改后的手冊(cè)經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理（法人代

表）批準(zhǔn)實(shí)施。按照“手冊(cè)發(fā)放”內(nèi)容執(zhí)行。

5.3手冊(cè)修改采用版次的方式進(jìn)行。

5.4手冊(cè)的修改章、前言章由綜合管理部發(fā)放到每一個(gè)“受控本”手冊(cè)的持有人。同時(shí)回

收手冊(cè)中“作廢”印章，并登記簽收。

5.5綜合管理部應(yīng)將每次修改前的一個(gè)舊版本手冊(cè)存檔。

6.相關(guān)文件

6.1質(zhì)量管理體系文件分類編碼規(guī)定

6.2文件和資料控制程序

7.記錄

SQ/RQ05-08-2010《質(zhì)量保證手冊(cè)持有人名單表》

SQ/RQ05-09-2010《質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)放/回收登記表》

SQ/RQ05-11-2010《文件發(fā)放/回收記錄》

SQ/RQ05-14-2010《文件/圖樣更改記錄》

SQ/RQ05-15-2010《文件/圖樣更改通知單》

SQ/RQ05-16-2010《失效、作廢文件目錄》

石化工程設(shè)備有限公司SQ/RQ02-03-2010

03

質(zhì)量方針目標(biāo)考核管理辦法共1頁第1頁

公司壓力容器質(zhì)量方針和目標(biāo)制定后，應(yīng)對(duì)其實(shí)施和實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考評(píng)。

1.壓力容器質(zhì)量方針的評(píng)審

利用管理評(píng)審的機(jī)會(huì)，公司總經(jīng)理組織對(duì)壓力容器質(zhì)量方針的適宜性、充分性和有效

性進(jìn)行評(píng)審，并決定是否采取改進(jìn)措施。

2.壓力容器質(zhì)量目標(biāo)的考核

2.1考核程序：

2.1.1各部門在考核前定期對(duì)各自的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核，考核結(jié)果報(bào)公司綜合部和技

術(shù)質(zhì)量部。

2.1.2對(duì)考核未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的部門，公司制定措施，按糾正、預(yù)防控制程序限期糾正；

2.1.3年度考核時(shí)，綜合管理部根據(jù)責(zé)任部門目標(biāo)完成情況，按經(jīng)濟(jì)責(zé)任獎(jiǎng)罰規(guī)定，報(bào)公

司總經(jīng)理審批后兌現(xiàn)；

2.1.4考核時(shí)間：壓力容器質(zhì)量目標(biāo)的考核采取半年考核和年度考核相結(jié)合的方式進(jìn)行。

3.壓力容器質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審

壓力容器制造的最高管理者總經(jīng)理利用管理評(píng)審的機(jī)會(huì)，組織有關(guān)人員按管理評(píng)審的

要求，評(píng)審壓力容器質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、有效性，并以此決定是否修訂公司的壓力容器質(zhì)

量目標(biāo)。

石化工程設(shè)備有限公司SQ/RQ02-04-2010

04

管理評(píng)審控制程序共2頁第1頁

1.目的

為了按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審公司壓力容器制造管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充

分性和有效性。確保公司壓力容器制造管理體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的

需要，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，不斷完善公司質(zhì)量保證體系，制定本程序。

2.范圍

本程序規(guī)定了壓力容器制造管理體系評(píng)審的組織、方法、內(nèi)容和程序等。

本程序適用于公司壓力容器制造管理體系評(píng)審。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。

3.2質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報(bào)告壓力容器制造管理體系運(yùn)行情況和評(píng)審計(jì)劃。

3.3綜合管理部是評(píng)審管理的歸口部門，負(fù)責(zé)本程序的制（修）訂工作；負(fù)責(zé)評(píng)審活動(dòng)

前后文件、資料的準(zhǔn)備、整理及其移交歸檔等工作；負(fù)責(zé)糾正措施的落實(shí)和跟蹤驗(yàn)證。

3.4要素責(zé)任部門組織、準(zhǔn)備并提供與本部門工作相關(guān)的評(píng)審所需要的文件和資料，同

時(shí)負(fù)責(zé)組織落實(shí)評(píng)審中提出問題的整改，將整改情況報(bào)企業(yè)質(zhì)量管理部。

4.程序內(nèi)容

4.1評(píng)審的時(shí)機(jī)和內(nèi)容

4.1.1管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月。

當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加臨時(shí)管理評(píng)審。

4.1.1.1公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

4.1.1.2發(fā)生重大職業(yè)健康事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對(duì)某一環(huán)節(jié)有嚴(yán)重投訴或

投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；

4.1.1.3當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；

4.1.1.4市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；

4.1.1.5即將進(jìn)行第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；

4.1.1.6壓力容器制造管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)；

4.1.1.7其他情況需要時(shí)。

4.1.2綜合管理部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。評(píng)審計(jì)劃主

要內(nèi)容包括：⑴評(píng)審時(shí)間；（2）評(píng)審目的；（3）評(píng)審范圍；（4）參加評(píng)審部門（人員）；⑸評(píng)審

依據(jù)；⑹評(píng)審內(nèi)容。

4.2管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：

4.2.1壓力容器制造質(zhì)量管理體系文件所采用標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性，上次管理評(píng)審提出措

施的落實(shí)情況。

4.2.2壓力容器制造質(zhì)量保證體系運(yùn)行對(duì)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)符合性。

4.2.3壓力容器制造質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)和體系文件的適應(yīng)性,資源配置的合理性。

4.2.4有關(guān)部門的表現(xiàn)能否滿足壓力容器制造管理體系規(guī)定的要求。

4.2.5內(nèi)部審核結(jié)果及其糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果。

4.2.6對(duì)顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通結(jié)果等。

4.2.7重大危害和風(fēng)險(xiǎn)的控制及應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的有效性。

4.3管理評(píng)審準(zhǔn)備

4.3.1綜合管理部擬定管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各部門，各

部門按計(jì)劃做好相應(yīng)準(zhǔn)備。

石化工程設(shè)備有限公司SQ/RQ02-04-2010

04

管理評(píng)審控制程序共2頁第2頁

4.3.2綜合管理部根據(jù)管理評(píng)審輸入的要求，收集評(píng)審資料。

4.4管理評(píng)審的實(shí)施

4.4.1管理評(píng)審一般采用會(huì)議的方式進(jìn)行，總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，宣布管理評(píng)審的

目的、內(nèi)容。

4.4.2總經(jīng)理分析壓力容器制造管理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報(bào)告管理體系運(yùn)行情況。

4.4.3各部門負(fù)責(zé)人報(bào)告本部門的安全、環(huán)境與健康的運(yùn)行情況。

4.4.4各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出

糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。

4.4.5公司總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論。

4.5管理評(píng)審輸出

4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面：

4.5.1.1公司壓力容器制造質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)方針、目標(biāo)、組

織結(jié)構(gòu)、過程控制和體系文件的改進(jìn)需求；

4.5.1.2與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的改進(jìn)措施；

4.5.1.3資源配置的調(diào)整、變化和改善；

4.5.1.4對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)。

4.5.2會(huì)議結(jié)束后，公司企業(yè)質(zhì)量管理部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，擬定《管

理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各相關(guān)部門。

4.6糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

4.6.1對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題，由公司總經(jīng)理確定責(zé)任部門，責(zé)任部門制定糾正或預(yù)

防措施并組織實(shí)施。

4.6.2綜合管理部對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況跟蹤檢查，驗(yàn)證實(shí)施的有效性。

4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》。

4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由企業(yè)質(zhì)量管理部保存。

5.相關(guān)文件和記錄

5.1相關(guān)文件

SQ/RQ02-05-2010《質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序》

SQ/RQ02-07-2010《文件和資料控制程序》

5.2記錄

SQ/RQ05-01-2010《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃表》

SQ/RQ05-02-2010《管理評(píng)審資料目錄》

SQ/RQ05-03-2010《管理評(píng)審記錄表》

SQ/RQ05-04-2010《管理評(píng)審報(bào)告》

SQ/RQ05-05-2010《管理評(píng)審質(zhì)量跟蹤表》

05石化工程設(shè)備有限公司SQ/RQ02-05-2010

質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序共2頁第1頁

1.目的

針對(duì)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)過程制定出專門的質(zhì)量措施，確定并配備必要的控制手段、資

源和文件，以確保特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同滿足規(guī)定的要求。

2.范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量計(jì)劃的提出、編制的程序、執(zhí)行、檢查的職責(zé)，適用于質(zhì)量計(jì)劃的

管理。

3.職責(zé)

3.1由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集質(zhì)量計(jì)劃的提案，并提出計(jì)劃。

3.2由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量計(jì)劃的編制。

3.3質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)保工程師審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

3.4由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)計(jì)劃的實(shí)施。

4.程序內(nèi)容

4.1質(zhì)量計(jì)劃的提出

4.1.1當(dāng)顧客要求提供合同情況下的質(zhì)量保證計(jì)劃，由供銷管理部負(fù)責(zé)報(bào)告，交綜合管理

部后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織編寫。

4.1.2當(dāng)企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部提出報(bào)告，由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后組織編寫。

4.2編寫程序

4：2.1質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃編制的組織和協(xié)調(diào)工作。

4.2.2供銷管理部負(fù)責(zé)提供所需的：

4.2.2.1該合同生效的技術(shù)協(xié)議；

4.2.2.2產(chǎn)品訂貨合同；

4.2.2.3必要時(shí)的合同評(píng)審記錄。

4.2.3技術(shù)部提供所需的：

4.2.3.1新產(chǎn)品開發(fā)建議書；

4.2.3.2新產(chǎn)品市場(chǎng)評(píng)估報(bào)告；

4.2.4質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括的主要內(nèi)容

4.2.4.1應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)；

4.2.4.2各階段的任務(wù)和職責(zé)分配；

4.2.4.3應(yīng)采用的特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；

4.2.4.4有關(guān)階段的試驗(yàn)、檢驗(yàn)、評(píng)審和鑒定活動(dòng)；

4.2.4.5應(yīng)完成的各項(xiàng)技術(shù)文件；

4.2.4.6為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須實(shí)施的具體過程；

4.2.4.7規(guī)定活動(dòng)的順序和質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度；

4.2.4.8規(guī)定為完成質(zhì)量計(jì)劃所必需配備的資源，包括人員、設(shè)備、資金等。

4.3質(zhì)量計(jì)劃制定（過程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或者施工方案）

4.3.1對(duì)壓力容器一般產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃，可由工藝過程卡、施工組織設(shè)計(jì)或者施工方案作

業(yè)指導(dǎo)書、有關(guān)的質(zhì)量記錄等加以有效地實(shí)施來控制產(chǎn)品質(zhì)量。

4.3.2對(duì)一般工藝文件不能涵蓋的新工藝產(chǎn)品、特定項(xiàng)目、復(fù)雜的、重要的產(chǎn)品、用戶合

同要求或其他特殊需要的產(chǎn)品，應(yīng)逐臺(tái)編制有效控制產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃基本

內(nèi)容應(yīng)包括：控制內(nèi)容和要求，應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)、過程的具體操作要求、控制環(huán)節(jié)及控

制點(diǎn)的合理設(shè)置（包括記錄審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、和停止點(diǎn)）、職責(zé)、責(zé)任和相關(guān)人員權(quán)限的

具體分配（簽審確認(rèn)見證）、資源的提供、特定程序和作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求、采

取的措施方法以及其他要求等，確保該質(zhì)量計(jì)劃能夠有效實(shí)現(xiàn)和該產(chǎn)品質(zhì)量能得到有效控

制。

4.；實(shí)施、驗(yàn)證（檢查）

4.4.1各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施；

05石化工程設(shè)備有限公司SQ/RQ02-05-2010

質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序共2頁第2頁

4.4.2實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題有技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)；

4.4.3技術(shù)質(zhì)量部指定專人負(fù)責(zé)組織計(jì)劃的執(zhí)行、檢查；

4.4.4合同簽訂人負(fù)責(zé)計(jì)劃執(zhí)行過程中與顧客的聯(lián)系與接口；

4.4.5質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)計(jì)劃的監(jiān)督。

4.5質(zhì)量計(jì)劃的歸檔與保管

4.5.1質(zhì)量計(jì)劃由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)歸檔與保管，并按《文件和資料的控制程序》進(jìn)行控制;

4.5.2質(zhì)量計(jì)劃的保管期為5年。

5.相關(guān)文件

SQ/RQ02-07-2010《文件和資料控制程序》

6.記錄

SQ/RQ05-07-2010《質(zhì)量計(jì)劃任務(wù)書》

石化工程設(shè)備有限公司SQ/RQ02-06-2010

06

質(zhì)量控制點(diǎn)和停止點(diǎn)管理辦法共2頁第1頁

1.總則

本辦法規(guī)定了壓力容器生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制點(diǎn)和停止點(diǎn)的定義及其管理要求。本辦

法適用于壓力容器產(chǎn)品的質(zhì)量控制。

2.職責(zé)

質(zhì)量控制點(diǎn)和停止點(diǎn)的管理辦法由技術(shù)質(zhì)量部歸口負(fù)責(zé)，質(zhì)量體系中各相關(guān)專業(yè)責(zé)任

工程師應(yīng)予以密切配合。

3.定義

3.1質(zhì)量控制點(diǎn)：指在壓力容器生產(chǎn)過程中需要重點(diǎn)控制的受壓元件制造的關(guān)鍵工序，

該工序未檢驗(yàn)合格，不得進(jìn)入下道工序。

3.2停止點(diǎn)：必須經(jīng)見證確認(rèn)后才能繼續(xù)下道工序的質(zhì)量控制點(diǎn)。

4.質(zhì)量控制點(diǎn)的管理

4.1質(zhì)量控制點(diǎn)由工藝員根據(jù)不同的產(chǎn)品具體要求，在編制受壓元件制造工序過程卡時(shí)

確定，并在制造工序過程卡上做出標(biāo)記。

4.2質(zhì)量控制點(diǎn)的控制要求：質(zhì)量控制點(diǎn)工序完工以后，操作者自檢合格，并在制造工

序過程卡上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字認(rèn)可后，方可轉(zhuǎn)入下道工序。

5.停止點(diǎn)的控制

5.1壓力容器產(chǎn)品制造過程的停止點(diǎn)一般有:工藝性審圖、焊接工藝評(píng)定、材料入庫、容

器劃線開孔、焊后熱處理、耐壓試驗(yàn)等。

5.2壓力容器產(chǎn)品制造過程停止點(diǎn)控制要求(見下表)。

序

停止停止

號(hào)確認(rèn)內(nèi)容和放行條件執(zhí)行人確認(rèn)人見證件

點(diǎn)時(shí)間

(1)圖紙的合法性。

(2)選用標(biāo)準(zhǔn)的有效性。

工藝編制制造設(shè)計(jì)與工藝設(shè)計(jì)與工藝

(3)容器定類的正確性。審圖

1性工序過程質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)控系統(tǒng)

(4)探傷比例、合格級(jí)別的正確性。記錄

申圖卡之前責(zé)任工程師責(zé)任工程師

(5)結(jié)構(gòu)、選材是否符合有關(guān)法規(guī)。

(6)本廠制造的可行性。

編制焊接(1)本產(chǎn)品新做的焊接工藝評(píng)定必須按

工藝卡之JB4708評(píng)定合格，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后

焊接焊接焊接

前才能用于編焊卡。焊接工

工藝質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)控系統(tǒng)

2藝卡

評(píng)定焊接責(zé)任工程師責(zé)任工程師

(2)所有焊卡應(yīng)有焊接工藝評(píng)定為依據(jù)，

工藝卡下

并符合JB4708的要求。

發(fā)之刖

材料

原材料入庫

(1)審查材料原始質(zhì)保書。

(焊材)材料材料檢驗(yàn)單

材料(2)審查驗(yàn)收記錄。

3進(jìn)入合格質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)控系統(tǒng)

入庫(3)審核材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告。

區(qū)(一級(jí)責(zé)任工程師責(zé)任工程師

均合格后簽字放行。

庫)之前

檢驗(yàn)檢驗(yàn)總裝

劃線按產(chǎn)品的開孔方位圖逐個(gè)核對(duì)其劃線位置

4開孔之前質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)控系統(tǒng)工序

開孔(產(chǎn)品總裝過程中)

責(zé)任工程師責(zé)任工程師過程卡

焊接檢驗(yàn)檢驗(yàn)

焊接試板探傷

5試板焊接試板與筒體縱縫同時(shí)焊接質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)控系統(tǒng)

切割前片子

確認(rèn)責(zé)任工程師責(zé)任工程師

(1)審查檢驗(yàn)資料，沒有漏檢，且所檢項(xiàng)匯總資

熱處理熱處理

目均合格。料封面

質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)控系統(tǒng)

熱熱處理前(2)所有應(yīng)與產(chǎn)品相焊的零件(如吊耳、或相應(yīng)

責(zé)任工程師責(zé)任工程師

6處(進(jìn)爐銘牌架等)都應(yīng)全部焊上欄簽字

理前)(3)圖紙所規(guī)定的探傷均已結(jié)束，并合格。無損檢測(cè)無損檢測(cè)

探傷總

(4)應(yīng)返修部位已全部返修，并有復(fù)驗(yàn)報(bào)質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)控系統(tǒng)

報(bào)告

告。責(zé)任工程師責(zé)任工程師

熱處理化理化

審核同爐熱處理試板的力學(xué)性能報(bào)告，合格力學(xué)性

水理的質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)控系統(tǒng)

后進(jìn)行水壓試驗(yàn)?zāi)軋?bào)告

壓容器責(zé)任工程師責(zé)任工程師

試

無熱

驗(yàn)(1)對(duì)熱處理前應(yīng)審查的四條內(nèi)容全面進(jìn)

水處理行審查。

之同序號(hào)5同序號(hào)5同序號(hào)5

壓的容(2)對(duì)產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能報(bào)告進(jìn)行

7刖

試器審查，合格方可進(jìn)行水壓試驗(yàn)

驗(yàn)

(1)檢查試壓設(shè)備的完好情況。檢驗(yàn)檢驗(yàn)

水壓試驗(yàn)試壓

(2)監(jiān)督按試壓程序進(jìn)行試壓。質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)控系統(tǒng)

過程中記錄

(3)確認(rèn)試壓結(jié)果。責(zé)任工程師責(zé)任工程師

石化工程設(shè)備有限公司SQ/RQ02-07-2010

07

文件和資料控制程序共3頁第1頁

1.目的

對(duì)于質(zhì)量體系相關(guān)的文件和記錄進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版

本。

2.范圍

文件控制范圍：所有與質(zhì)量體系有關(guān)的質(zhì)量保證體系文件、外來文件、其他需要控制

的文件等。質(zhì)量記錄控制見第41章《質(zhì)量記錄控制程序》。

3.職責(zé)

3.1公司質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量體系法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的控制，及時(shí)通過正規(guī)渠道收

集、發(fā)放、貫徹新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。

3.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序控制文件及制造有關(guān)文件的發(fā)放、更改控制和管理。

3.3質(zhì)量檢驗(yàn)部對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件的管理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。

3.4各部門的責(zé)任工程師對(duì)本部門形成產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件、本部門技術(shù)文件資料、

原始記錄的正確性和完整性及質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。

3.5產(chǎn)品工藝技術(shù)文件由技術(shù)部門工藝技術(shù)人員負(fù)責(zé)收集和整理，產(chǎn)品竣工后由技術(shù)部門

移交綜合管理部。

3.6生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)技術(shù)文件和記錄由技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)人員收集和整理。

3.7無損檢測(cè)報(bào)告和記錄由無損檢測(cè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)收集、整理后，移交技術(shù)質(zhì)量部。

3.8焊工考試檔案由焊接責(zé)任工程師保管。

3.9焊接工藝評(píng)定技術(shù)文件由焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)整理和保管。

3.10材料原始合格證由供銷管理部負(fù)責(zé)收集、整理；材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告由技術(shù)質(zhì)量部收集、

整理負(fù)責(zé)收集、整理，移交收集、整理保管。

3.11各有關(guān)部門移交技術(shù)質(zhì)量部的技術(shù)文件、報(bào)告、記錄由技術(shù)質(zhì)量部收集、整理。

4.程序內(nèi)容

4.1文件和資料分受控文件和非受控文件。受控文件的目錄由各類文件控制部門提出，質(zhì)

保工程師批準(zhǔn)，受控文件應(yīng)加蓋“受控”印章，以防復(fù)印件的流傳，造成文件和資料的失

控。非受控文件和資料只進(jìn)行編號(hào)，受控文件處于非受控狀態(tài)時(shí)，應(yīng)加蓋“非受控”印章。

4.2企業(yè)內(nèi)需受控的文件和資料

4.2.1質(zhì)量手冊(cè)、程序控制文件（管理制度）

4.2.2設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范、采購(gòu)文件、檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件、工藝文件、設(shè)備文件等；

4.2.3外來文件和資料

4.2.3.1工作中使用的外來標(biāo)準(zhǔn)；

4.2.3.2工作中使用的法律、法規(guī)；

4.2.3.3需執(zhí)行的上級(jí)組織或業(yè)務(wù)主管部門的文件；

4.2.3.4顧客提供的圖紙、技術(shù)要求等；

4.2.3.5作為工作依據(jù)的外來資料；

4.2.3.6其他與質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的管理性文件和資料等。

4.3文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布

4.3.1壓力容器文件和資料的批準(zhǔn)和使用

4.3.1.1質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)保工程師審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

4.3.1.2其它質(zhì)保體系文件由各責(zé)任工程師提出，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)；

4.3.1.3技術(shù)文件和資料由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)；

4.3.1.4產(chǎn)品檢驗(yàn)文件和記錄表卡由檢驗(yàn)責(zé)任工程師審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)；

4.3.1.5質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、記錄表式由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一編號(hào)。

石化工程設(shè)備有限公司SQ/RQ02-07-2010

07

文件和資料控制程序共3頁第2頁

4.3.2文件和資料的發(fā)布

4.3.2.1文件和資料發(fā)布前，應(yīng)對(duì)發(fā)放范圍、印數(shù)進(jìn)行審批。質(zhì)量體系文件和資料，技術(shù)

類文件和資料，工藝類文件和資料，檢驗(yàn)類文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批。發(fā)放記

錄統(tǒng)一見《文件發(fā)放/回收記錄》；

4.3.2.2文件和資料發(fā)放時(shí)，領(lǐng)用人要在《文件發(fā)放/回收記錄》簽名后領(lǐng)??；

4.3.2.3本公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控本”印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件和資料

發(fā)放部門收回；

4.3.2.4當(dāng)使用人的文件和資料破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，

交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的編號(hào)仍沿用原文件的編號(hào)；

4.3.2.5當(dāng)使用人將文件丟失后，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，但必須對(duì)領(lǐng)用原因作出說明。文件發(fā)

放部門在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給與新的受控編號(hào)，并注明丟失文件的受控編號(hào)作廢，必要時(shí)將

作廢文件編號(hào)通知各部門，防止誤用。

4.4文件的更改

4.4.1文件需要更改時(shí)，文件更改的批準(zhǔn)由原批準(zhǔn)人進(jìn)行，當(dāng)更改人不在職時(shí)，可由接替

其職位的人員或授權(quán)人員批準(zhǔn)。

4.4.2文件更改批準(zhǔn)后，由文件發(fā)放部門按《文件發(fā)放/回收記錄》上的名單發(fā)放更改后

的文件和資料給文件使用人。文件更改時(shí)應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間。

4.5文件的換版和作廢

4.5.1文件經(jīng)多次更改（修訂狀態(tài)由0到9）或者文件要大量修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版（技術(shù)

圖紙需要進(jìn)行大量修改時(shí)，也應(yīng)換版）。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。

4.5.2作廢的文件由文件發(fā)放部門按《文件發(fā)放/回收記錄》收回并記錄，作廢文件應(yīng)加

蓋“作廢”印章。需做資料保存的作廢文件，應(yīng)加蓋“保留”印章方可留用。工作現(xiàn)場(chǎng)不

得留用作廢的文件。

4.5.3作廢文件（除留作資料保存的以外），經(jīng)文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，不

得將作廢文件留作他用。

4.6文件和資料的管理

4.6.1文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原版文件由文件發(fā)放部門保管，保存期至少叁年，或按規(guī)定的保存

期保存。企業(yè)內(nèi)部受控文件，各部門應(yīng)建立相關(guān)的收文發(fā)文記錄。

4.6.2需臨時(shí)借閱文件和資料的人員，應(yīng)填寫《文件借閱登記表》，并經(jīng)文件發(fā)放部門按

有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)后，方可借閱。借閱者應(yīng)在指定的時(shí)間內(nèi)歸還借閱的文件和資料，到期不還

由文件和資料發(fā)放部門收回。原版文件和資料一律不外借，以防文件丟失或損壞。

4.6.3文件的復(fù)制

除文件控制部門可以復(fù)制文件外，其他部門不得擅自復(fù)制文件。

4.7外來文件的控制

4.7.1控制范圍：外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件

鑒定報(bào)告，型式試驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。

4.7.2收集：

4.7.2.1公司質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量體系法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的控制，及時(shí)通過正規(guī)渠道（標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行

部門、技術(shù)監(jiān)督行政主管部門等）收集、購(gòu)買新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，策劃執(zhí)行新法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)的

方案及實(shí)施措施。根據(jù)國(guó)家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的更替動(dòng)態(tài)提出修訂企業(yè)質(zhì)量體系文件的修訂規(guī)劃；

4.7.2.2文件管理部門對(duì)接受到企業(yè)的外來受控文件（如顧客提供的圖紙、技術(shù)規(guī)范、有

關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等）按照本章4款的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。

石化工程設(shè)備有限公司SQ/RQ02-07-2010

07

文件和資料控制程序共3頁第3頁

5.記錄

SQ/RQ05-10-2010《受控文件清單》

SQ/RQ05-11-2010《文件發(fā)放/回收記錄》

SQ/RQ05-12-2010《文件借閱登記表》

SQ/RQ05-15-2010《文件/圖樣更改通知單》

SQ/RQ05-16-2010《失效、作廢文件目錄》

SQ/RQ05-17-2010《失效、作廢文件保留目錄》

SQ/RQ05-18-2010《文件銷毀記錄》

石化工程設(shè)備有限公司SQ/RQ02-08-2010

08檔案管理制度共2頁第1頁

1.總則

1.1技術(shù)檔案、產(chǎn)品檔案是進(jìn)行生產(chǎn)、科研不可缺少的必要條件和依據(jù)，必須完整保存、

科學(xué)管理，充分發(fā)揮其作用。

1.2技術(shù)檔案、產(chǎn)品檔案由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理。

2.歸檔范圍

受控質(zhì)量文件、質(zhì)量記錄文件、產(chǎn)品檔案資料、基本建設(shè)方面資料、設(shè)備方面資料等

2.1受控質(zhì)量文件主要包括：

2.1.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面：設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)計(jì)算書、說明書、技術(shù)協(xié)議書、技術(shù)總結(jié)、技術(shù)

鑒定大綱等；

2.1.2工藝方面：工藝文件、工藝試驗(yàn)與評(píng)定、工藝流程卡、機(jī)械加工工藝卡。工藝規(guī)程、

工裝設(shè)計(jì)文件等；

2.1.3檢驗(yàn)方面：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程等；

2.1.4質(zhì)量保證方面：《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》等；

2.1.5外來質(zhì)量文件：與產(chǎn)品制造有關(guān)的現(xiàn)行版本法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供

圖紙等。

2.2質(zhì)量記錄文件主要包括：

2.2.1原材料及外購(gòu)件質(zhì)量證明文件、材料入庫檢驗(yàn)單、復(fù)驗(yàn)報(bào)告等；

2.2.2壓力容器產(chǎn)品制造過程產(chǎn)品焊接、檢測(cè)、熱處理、壓力試驗(yàn)等原始記錄；

2.2.3壓力容器產(chǎn)品制造過程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、X射線底片等；

2.2.4不合格品處理記錄；

2.2.5產(chǎn)品出廠質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證等；

2.2.6壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告、焊接試板試驗(yàn)報(bào)告等。

2.3基本建設(shè)方面：生產(chǎn)場(chǎng)地、庫房、辦公場(chǎng)地、生活設(shè)施宿舍等基本建設(shè)圖、技術(shù)規(guī)劃

圖、技術(shù)改造圖、設(shè)備布置圖、公司平面圖。

2.4設(shè)備方面：各種設(shè)備安裝使用說明書、合格證、裝配圖、零件圖、設(shè)備大、中修下來

的原始記錄及驗(yàn)收資料。

2.5公司各種技術(shù)總結(jié)、報(bào)告等有關(guān)資料。

3.歸檔辦法

3.1一切歸檔技術(shù)文件，資料形成部門整理齊全，部門負(fù)責(zé)人和責(zé)任工程師審定簽字后，

向綜合管理部辦理移交手續(xù)。

3.2一切歸檔技術(shù)文件，應(yīng)用鋼筆書寫或打印，字跡要工整、清晰。

4.技術(shù)檔案的管理和存放

4.1凡歸檔的技術(shù)文件資料應(yīng)按文件類別建檔管理，并有明顯標(biāo)記。

4.2凡歸檔技術(shù)資料應(yīng)按統(tǒng)一存放規(guī)格進(jìn)行整理裝訂，并有詳細(xì)的登記目錄。

4.3技術(shù)檔案整理應(yīng)建立資料帳卡，按帳卡的編號(hào)順序存放。

4.4對(duì)存放的技術(shù)檔案資料應(yīng)有防火、防潮、防腐、防蛀、防塵、防盜措施。

4.5資料室應(yīng)保持清潔，檔案柜應(yīng)擺放整齊。

4.6技術(shù)檔案資料歸檔份數(shù)：定型產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件兩份，其他為一份。

4.7技術(shù)檔案資料保管期限應(yīng)根據(jù)檔案性質(zhì)和部門提出的意見報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，期限分

為永久、長(zhǎng)期和定期三種，壓力容器制造質(zhì)量檔案、X光射線底片等保存期限不少于七年。

4.8受控質(zhì)量文件應(yīng)在文件封面加蓋“受控”印章及年份印章。

5.技術(shù)檔案的借閱

石化工程設(shè)備有限公司SQ/RQ02-08-2010

08

檔案管理制度共2頁第2頁

5.1底圖只供技術(shù)質(zhì)量部復(fù)制藍(lán)圖借用，一般不外借，特殊情況由總工批準(zhǔn)。藍(lán)圖檔案、

技術(shù)文件原則上只供公司內(nèi)部人員閱讀。需外借時(shí)應(yīng)經(jīng)總工批準(zhǔn)。

5.2檔案借閱人員必須保證卷宗完整、安全，不得轉(zhuǎn)借涂改、抽換、損壞和丟失，密件內(nèi)

容不得泄密。

5.3員工調(diào)離本單位時(shí)要經(jīng)綜合管理部辦理審簽手續(xù)。

6.復(fù)制發(fā)放

6.1生產(chǎn)、科研等用圖及技術(shù)文件根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部提供，數(shù)量由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一復(fù)制發(fā)放,

零散圖紙資料復(fù)印由單位申請(qǐng)，總工批準(zhǔn)方可復(fù)制。

6.2圖紙技術(shù)文件發(fā)放由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一管理，所發(fā)圖紙技術(shù)文件資料必須加蓋標(biāo)記及發(fā)

圖日期，并辦理發(fā)放與回收登記手續(xù)。

6.3圖紙及技術(shù)文件使用日期原則為一年，如有污損或丟失須由單位書面申請(qǐng)更換或補(bǔ)發(fā),

須經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。

7.X射線底片的歸檔保存

7.1X射線底片待產(chǎn)品完工時(shí)，必須辦理歸檔手續(xù)。

7.2查閱X射線底片與產(chǎn)品質(zhì)量檔案必須經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)批準(zhǔn)并辦理借閱手續(xù)，用后立

即歸還，不準(zhǔn)借出廠外。

7.3產(chǎn)品質(zhì)量檔案和X射線底片保存期不少于七年。

7.4X射線底片的保存須通風(fēng)、干燥，不得平放、壓疊，以防粘貼。

8.制造許可證管理

8.1制造許可證由綜合管理部登記、存放、保管。

8.2制造許可證不允許外借、涂改、轉(zhuǎn)讓。

8.3供銷管理部等部門使用制造許可證只能為復(fù)印件，如有特殊情況使用制造許可證原件，

必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并限時(shí)歸還。

9.產(chǎn)品檔案管理

9.1產(chǎn)品檔案是真實(shí)反映產(chǎn)品制造質(zhì)量的綜合性資料，由綜合管理部負(fù)責(zé)收集、審查、整

理。

9.2.產(chǎn)品檔案的內(nèi)容

9.2.1產(chǎn)品出廠文件

9.2.1.1本公司的出廠文件包括：產(chǎn)品監(jiān)檢項(xiàng)目表、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、竣工

圖、產(chǎn)品銘牌拓印件等；

9.2.1.2產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品質(zhì)量證明書的內(nèi)容，應(yīng)符合相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，同時(shí)必須

在產(chǎn)品合格證的明顯位置上，注明公司制造許可證編號(hào)；

9.2.1.3產(chǎn)品出廠文件一式兩份，一份交使用單位，一份入檔查存。

9.2.2產(chǎn)品制造文件及檢測(cè)資料

內(nèi)容包括原始記錄（表）卡、各種檢測(cè)記錄表（卡）、無損檢測(cè)報(bào)告、X射線底片。施

焊及產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告和驗(yàn)收資料。

9.2.3原材料資料

包括：原材料的供貨、驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)、代用、領(lǐng)用等質(zhì)量證明文件、記錄、報(bào)告。

9.3產(chǎn)品檔案的保管

9.3.1產(chǎn)品檔案由綜合管理部整理保管，產(chǎn)品檔案保存期限為產(chǎn)品出廠后不少于七年。

9.3.2產(chǎn)品檔案未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得外借。

9.3.3產(chǎn)品檔案超過保存期限后，由綜合管理部編制銷毀資料目錄并提出銷毀處理申請(qǐng)，

經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可銷毀處理。

09石化工程設(shè)備有限公司SQ/RQ02-09-2010

合同評(píng)審控制程序共2頁第1頁

1.總則

明確用戶的要求，消除合同雙方的不一致，并形成文件，確保用戶的所有要求得到確

認(rèn)且有能力滿足。本程序適合于本公司的產(chǎn)品訂貨和銷售合同評(píng)審工作。

2.職責(zé)

供銷管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)識(shí)別用戶的要求及與用戶的聯(lián)

絡(luò)。同時(shí)負(fù)責(zé)組織評(píng)審生產(chǎn)能力和交貨、交工期限，有關(guān)部門應(yīng)予以配合。

3.合同簽訂

3.1簽訂訂貨合同范圍必須在“制造許可證”規(guī)定范圍之內(nèi)。

3.2接受訂貨的產(chǎn)品必須與本公司的技術(shù)水平、制造條件相適應(yīng)。

4.合同評(píng)審

4.1從訂貨投標(biāo)階段起到正式簽訂銷售合同為止的整個(gè)過程中，供銷管理部應(yīng)組織做好對(duì)

每一份銷售合同的評(píng)審工作。根據(jù)用戶要求在''合同評(píng)審記錄表”中對(duì)用戶名稱、訂貨日

期、交工日期、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量以及特殊合同的技術(shù)要求等予以記錄，以確切了解用戶所

提出的每一個(gè)要求，并盡可能滿足。

4.2根據(jù)用戶對(duì)產(chǎn)品的不同要求，合同評(píng)審可采取下列方式進(jìn)行

4.2.1授權(quán)評(píng)審：對(duì)一般性的常規(guī)合同，授權(quán)供銷管理部根據(jù)用戶提出的要求和企業(yè)的能

力自行評(píng)審。

4.2.2會(huì)簽評(píng)審：對(duì)某些要求比較特殊的合同，由供銷管理部組織生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部等

有關(guān)部門以會(huì)簽的方式進(jìn)行評(píng)審。

4.2.3會(huì)議評(píng)審：對(duì)非常規(guī)合同、用戶要求（包括技術(shù)要求、質(zhì)量要求、交貨期等）苛刻

的合同，有供銷管理部牽頭，必要時(shí)供銷管理部部長(zhǎng)參加，召集生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部等部

門的有關(guān)人員，以合同評(píng)審會(huì)議的方式進(jìn)行評(píng)審。

4.2.4在合同評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)合同中有關(guān)內(nèi)容和要求提出疑問或修改建議時(shí)，由

供銷管理部與用戶聯(lián)系，協(xié)商解決。

5.評(píng)審內(nèi)容

5.1合同評(píng)審應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)

條件要求。

石化工程設(shè)備有限公司SQ/RQ02-09-2010

09

合同評(píng)審控制程序共3頁第2頁

5.2適應(yīng)本公司的設(shè)計(jì)和制造資格、技術(shù)能力、生產(chǎn)條件和設(shè)備條件、起吊和運(yùn)輸能力等

基本條件。

5.3圖紙審查、用戶對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求、交貨期要求、產(chǎn)品價(jià)格分析及其它特

殊要求。

5.4為滿足用戶要求，本公司應(yīng)采取的組織措施和技術(shù)措施。

5.5違約的懲罰辦法。

5.6運(yùn)、雜費(fèi)的承擔(dān)辦法。

6.合同的簽訂、修改和會(huì)簽

6.1對(duì)非常規(guī)合同、用戶要求苛刻的合同及某些要求比較特殊的合同，評(píng)審結(jié)果在“合同

評(píng)審記錄表”中予以記錄，相關(guān)部門會(huì)簽確認(rèn)。

6.2合同的修訂

對(duì)于合同條款的任何修改，都需征求原評(píng)審部門和用戶意見，由合同管理人員在新“合

同評(píng)審記錄表”中注明修訂的原“合同評(píng)審記錄表”編號(hào)和修訂內(nèi)容。

6.2.1合同執(zhí)行中，若用戶需求發(fā)生改變，供銷管理部應(yīng)按合同評(píng)審程序?qū)π薷膬?nèi)容進(jìn)行

評(píng)審，做好記錄，并依據(jù)評(píng)審結(jié)果與顧客進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)；

6.2.2合同執(zhí)行中，若我公司提出修改要求，則由供銷管理部負(fù)責(zé)與顧客溝通協(xié)商，經(jīng)顧

客確認(rèn)同意后，方可執(zhí)行。

6.2.3必要時(shí)可補(bǔ)充合同，合同修訂后供銷管理部應(yīng)將合同變更的內(nèi)容以文件方式傳遞到

相關(guān)部門，確保相關(guān)部門清楚地掌握已變更的合同內(nèi)容。

6.3合同評(píng)審后由供銷管理部與用戶簽訂合同。

7.合同評(píng)審由供銷管理部主持，生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部有關(guān)人員參加，并由供銷管理部門

填寫合同評(píng)審報(bào)告，部長(zhǎng)審批后發(fā)至各部門執(zhí)行。

8.合同評(píng)審報(bào)告正本由供銷管理部整理歸檔保存。

9.記錄

SQ/RQ05-19-2010《合同評(píng)審記錄表》

（二）

材料系統(tǒng)

石化工程設(shè)備有限公司SQ/RQ02-10-2010

10

材料、零部件控制程序共3頁第1頁

1.總則

本系統(tǒng)對(duì)壓力容器所使用原材料、焊接材料、零部件（以下通稱材料）的采購(gòu)、驗(yàn)收、

保管與發(fā)放、材料代用、標(biāo)記及移植等控制程序、基本要求和人員的職責(zé)做出規(guī)定，以確

保壓力容器用材料準(zhǔn)確無誤，具有可追溯性。

2.職責(zé)

材料