重大安全隱患排查清單

重大安全隱患排查清單一、目的

本制度的目的是為了加強(qiáng)重大安全隱患的排查和治理工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全、員工生命安全和財(cái)產(chǎn)安全，預(yù)防重大事故的發(fā)生。通過建立健全的安全隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位和個(gè)體工商戶，以及其他需要進(jìn)行重大安全隱患排查治理的單位。

2.本制度適用于企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)、維修、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)。

3.本制度要求企業(yè)全體員工共同參與，確保安全隱患排查治理工作的全面開展。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)：

（1）對企業(yè)安全隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，確保安全生產(chǎn)責(zé)任的落實(shí)。

（2）組織制定并實(shí)施企業(yè)安全隱患排查治理制度，明確各級領(lǐng)導(dǎo)和部門職責(zé)。

（3）定期組織安全隱患排查，對排查出的隱患進(jìn)行整改。

（4）對重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦，確保整改到位。

2.安全管理部門職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)組織制定安全隱患排查治理計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容和方法。

（2）負(fù)責(zé)安全隱患的匯總、分析、報(bào)告和建檔工作。

（3）對安全隱患整改情況進(jìn)行跟蹤、督促和驗(yàn)收。

（4）定期組織安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高員工安全意識。

3.各部門及員工職責(zé)：

（1）按照企業(yè)安全隱患排查治理制度要求，積極參與安全隱患排查。

（2）對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)報(bào)告，并按照整改要求進(jìn)行整改。

（3）嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，預(yù)防安全事故的發(fā)生。

（4）積極參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高自身安全技能。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備隱患排查：

（1）生產(chǎn)線的設(shè)備運(yùn)行狀況，包括機(jī)械設(shè)備的磨損、松動(dòng)、裂紋等。

（2）電氣設(shè)備的安全性能，包括絕緣情況、線路老化、短路防護(hù)等。

（3）壓力容器、管道的泄漏、腐蝕、超壓等安全隱患。

（4）特種設(shè)備的安全附件和防護(hù)裝置的完好情況。

2.安全防護(hù)設(shè)施隱患排查：

（1）防護(hù)欄桿、安全網(wǎng)、防護(hù)罩等安全防護(hù)設(shè)施的設(shè)置和完好情況。

（2）緊急停車裝置、報(bào)警裝置等安全警示和應(yīng)急裝置的有效性。

（3）個(gè)人防護(hù)裝備的配備和使用情況。

3.環(huán)境與職業(yè)健康隱患排查：

（1）工作環(huán)境的通風(fēng)、照明、溫度等是否符合職業(yè)健康要求。

（2）有毒有害物質(zhì)的存儲(chǔ)、使用、排放是否符合國家規(guī)定。

（3）噪音、粉塵、輻射等職業(yè)危害因素的監(jiān)測和控制。

4.作業(yè)過程隱患排查：

（1）作業(yè)指導(dǎo)書的制定和執(zhí)行情況。

（2）作業(yè)人員的操作是否規(guī)范，是否存在違章行為。

（3）作業(yè)現(xiàn)場的安全通道是否暢通，安全標(biāo)識是否醒目。

5.應(yīng)急管理隱患排查：

（1）應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況。

（2）應(yīng)急物資和救援設(shè)備的配置和檢查。

（3）應(yīng)急疏散通道的設(shè)置和暢通情況。

6.交通運(yùn)輸隱患排查：

（1）車輛的安全性能，包括制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、照明等系統(tǒng)的檢查。

（2）駕駛員的資質(zhì)和健康狀況。

（3）運(yùn)輸路線的安全狀況，包括路況、天氣等。

7.建設(shè)項(xiàng)目隱患排查：

（1）施工現(xiàn)場的安全防護(hù)設(shè)施是否到位。

（2）施工人員的安全教育和培訓(xùn)情況。

（3）施工過程中的安全措施是否得到有效執(zhí)行。

8.信息系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查：

（1）信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)能力。

（2）網(wǎng)絡(luò)安全的防護(hù)措施，包括防火墻、防病毒軟件等。

（3）信息系統(tǒng)的訪問控制和權(quán)限管理。

9.其他潛在隱患排查：

（1）自然災(zāi)害的預(yù)防措施，如洪水、地震等。

（2）周邊環(huán)境的安全影響，如鄰近企業(yè)的安全生產(chǎn)情況。

（3）社會(huì)安全事件的預(yù)防和應(yīng)對措施。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全體員工參與的綜合檢查，全面排查生產(chǎn)、設(shè)備、環(huán)境、職業(yè)健康等方面的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋企業(yè)安全生產(chǎn)的各個(gè)方面，包括但不限于安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況。

3.綜合檢查應(yīng)形成書面報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類、定級，并提出整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.由專業(yè)技術(shù)人員或聘請外部專家進(jìn)行的專項(xiàng)檢查，針對特定設(shè)備、工藝或系統(tǒng)進(jìn)行深入排查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)包括機(jī)械、電氣、化工、環(huán)保等專業(yè)領(lǐng)域的安全檢查。

3.檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)報(bào)告，對存在的問題提出專業(yè)性的改進(jìn)建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，針對易受季節(jié)影響的設(shè)備、設(shè)施和作業(yè)環(huán)境進(jìn)行的檢查。

2.例如，夏季進(jìn)行的高溫作業(yè)安全檢查、雨季進(jìn)行的防雷防雨檢查、冬季進(jìn)行的防寒保暖檢查等。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際天氣變化和季節(jié)特點(diǎn)，及時(shí)調(diào)整檢查內(nèi)容和頻率。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕進(jìn)行的特別檢查，以確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括節(jié)假日期間可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，如值班安排、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)設(shè)施和措施處于良好狀態(tài)。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中進(jìn)行的經(jīng)常性檢查，由現(xiàn)場管理人員和操作人員負(fù)責(zé)。

2.定期檢查是指按照規(guī)定的時(shí)間周期進(jìn)行的檢查，如每周、每月、每季度等。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，并跟蹤整改進(jìn)展。

4.檢查頻率應(yīng)根據(jù)設(shè)備使用情況、作業(yè)環(huán)境和安全生產(chǎn)實(shí)際情況來確定，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：

-確保所有生產(chǎn)設(shè)備處于關(guān)閉狀態(tài)，斷電、斷氣、斷油，并進(jìn)行鎖定。

-檢查設(shè)備的關(guān)鍵部件，如傳動(dòng)帶、齒輪、鏈條等，是否已經(jīng)做好防護(hù)措施。

-檢查設(shè)備周圍的安全防護(hù)設(shè)施，如防護(hù)罩、防護(hù)欄是否完整無損。

-檢查應(yīng)急停機(jī)裝置是否處于可操作狀態(tài)，確保在緊急情況下能夠迅速切斷電源和動(dòng)力。

2.環(huán)境安全檢查：

-清理生產(chǎn)現(xiàn)場的雜物和廢料，確保通道暢通無阻。

-檢查消防設(shè)施，如滅火器、消防栓等是否完好，消防通道是否暢通。

-檢查通風(fēng)系統(tǒng)是否正常工作，確?？諝饬魍?，防止有害氣體積聚。

3.安全標(biāo)識檢查：

-確保所有安全警示標(biāo)識清晰可見，無損壞或脫落。

-檢查安全出口、疏散指示標(biāo)識是否完好，確保在緊急情況下人員能夠迅速疏散。

4.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：

-檢查應(yīng)急物資和設(shè)備，如急救箱、防毒面具、防護(hù)服等是否齊全并處于可用狀態(tài)。

-檢查應(yīng)急預(yù)案是否更新，確保在長假期間如有突發(fā)事件能夠及時(shí)響應(yīng)。

-對值班人員進(jìn)行應(yīng)急響應(yīng)培訓(xùn)，確保他們了解應(yīng)急預(yù)案和操作流程。

5.安全記錄檢查：

-審核長假前的安全生產(chǎn)記錄，確保所有設(shè)備維護(hù)、檢查和整改措施都已實(shí)施。

-記錄長假期間的檢查結(jié)果，包括檢查時(shí)間、檢查人員、發(fā)現(xiàn)的問題以及采取的措施。

6.安全意識提升：

-在長假前對全體員工進(jìn)行安全意識教育，提醒他們在假期期間遵守安全規(guī)定。

-強(qiáng)調(diào)在非工作時(shí)間進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)，并告知相應(yīng)的安全措施。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

-對所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路和電路等關(guān)鍵部件。

-確保車輛攜帶必要的應(yīng)急工具，如滅火器、千斤頂、急救包等。

-檢查車輛的維護(hù)記錄，確保定期保養(yǎng)和維修工作已經(jīng)完成。

2.駕駛員安全培訓(xùn)：

-對駕駛員進(jìn)行安全駕駛培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則和良好的駕駛習(xí)慣。

-確保駕駛員了解并遵守公司的交通安全政策，包括酒精和藥物測試規(guī)定。

-定期對駕駛員進(jìn)行健康檢查，確保他們的身體狀況適合駕駛。

3.路線安全評估：

-對車輛運(yùn)行的路線進(jìn)行安全評估，包括路況、天氣條件、交通流量等。

-根據(jù)路線特點(diǎn)，制定相應(yīng)的安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

4.貨物安全運(yùn)輸：

-檢查貨物的裝載和固定是否安全，防止運(yùn)輸過程中貨物滑落或移位。

-確保危險(xiǎn)品運(yùn)輸符合國家相關(guān)規(guī)定，包括標(biāo)識、包裝和運(yùn)輸方式。

5.交通設(shè)施檢查：

-檢查交通標(biāo)志、信號燈、警示標(biāo)志等交通設(shè)施是否完好，確保交通信息清晰可見。

-對公司的停車場和車輛停放區(qū)域進(jìn)行檢查，確保安全出口和消防通道暢通。

6.應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃：

-制定詳細(xì)的應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃，包括車輛故障、交通事故、自然災(zāi)害等情況下的應(yīng)對措施。

-確保駕駛員和管理人員了解應(yīng)急響應(yīng)流程，能夠在緊急情況下迅速采取行動(dòng)。

7.記錄與監(jiān)控：

-記錄所有交通安全檢查的結(jié)果，包括檢查時(shí)間、檢查人員、發(fā)現(xiàn)的問題以及采取的措施。

-對交通安全事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)事故原因，制定改進(jìn)措施，防止類似事件再次發(fā)生。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染防治設(shè)施檢查：

-對企業(yè)的污染防治設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理裝置、廢水處理設(shè)施、噪音控制設(shè)備等，確保其正常運(yùn)行。

-檢查污染物的排放濃度和總量是否符合國家和地方的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測檢查：

-確保環(huán)境監(jiān)測設(shè)備處于良好狀態(tài)，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)。

-對生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的污染物進(jìn)行定期監(jiān)測，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤污染等。

3.應(yīng)急污染處理預(yù)案：

-制定應(yīng)對突發(fā)環(huán)境污染事件的預(yù)案，包括泄漏、火災(zāi)等可能導(dǎo)致環(huán)境污染的事故。

-檢查應(yīng)急處理設(shè)備和物資的準(zhǔn)備情況，如吸油氈、圍堰、中和劑等。

4.危險(xiǎn)廢物管理：

-檢查危險(xiǎn)廢物的分類、收集、存儲(chǔ)和處置是否符合相關(guān)法規(guī)要求。

-確保危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單的填寫和記錄完整，監(jiān)控危險(xiǎn)廢物的流向。

5.環(huán)境保護(hù)意識培訓(xùn)：

-對員工進(jìn)行環(huán)境保護(hù)意識培訓(xùn)，提高他們的環(huán)保意識和責(zé)任感。

-強(qiáng)調(diào)在生產(chǎn)過程中遵守環(huán)保規(guī)定，減少污染物的產(chǎn)生和排放。

6.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估：

-定期進(jìn)行環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估，識別可能對環(huán)境造成影響的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

-根據(jù)評估結(jié)果，采取相應(yīng)的預(yù)防措施，減少環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。

7.環(huán)保法規(guī)遵守：

-檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī)，包括環(huán)境影響評價(jià)、環(huán)保設(shè)施“三同時(shí)”制度等。

-定期更新環(huán)保法規(guī)數(shù)據(jù)庫，確保企業(yè)及時(shí)了解最新的環(huán)保要求。

8.環(huán)保記錄和報(bào)告：

-完整記錄環(huán)保檢查的結(jié)果和整改措施，確保記錄的真實(shí)性和可追溯性。

-定期向環(huán)保部門報(bào)告企業(yè)的環(huán)保工作情況，包括污染防治設(shè)施的運(yùn)行情況、污染物的排放數(shù)據(jù)等。

七、隱患排查分級

1.根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為以下級別：

-嚴(yán)重隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-輕微隱患：對人身、財(cái)產(chǎn)或環(huán)境造成影響較小的隱患。

2.隱患級別的確定應(yīng)依據(jù)國家相關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際情況以及專家評估。

3.企業(yè)應(yīng)建立隱患分級管理制度，對各級隱患的發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、整改、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)進(jìn)行明確規(guī)定。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃管理：

-企業(yè)應(yīng)制定年度隱患排查計(jì)劃，明確排查任務(wù)、責(zé)任部門、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等。

-排查計(jì)劃應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，確保排查工作的全面性和有效性。

2.隱患排查實(shí)施管理：

-隱患排查應(yīng)按照計(jì)劃進(jìn)行，確保排查工作有序開展。

-排查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)立即記錄并報(bào)告相關(guān)部門。

3.隱患整改管理：

-對排查出的隱患，企業(yè)應(yīng)制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。

-整改過程中應(yīng)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

4.隱患驗(yàn)收管理：

-整改完成后，企業(yè)應(yīng)組織驗(yàn)收，確保隱患得到徹底消除。

-驗(yàn)收合格后，應(yīng)將驗(yàn)收結(jié)果記錄在案，作為隱患排查治理的閉環(huán)證據(jù)。

5.隱患排查信息管理：

-企業(yè)應(yīng)建立隱患排查信息管理系統(tǒng)，對隱患的發(fā)現(xiàn)、整改、驗(yàn)收等信息進(jìn)行統(tǒng)一管理。

-隱患信息應(yīng)定期進(jìn)行分析，為企業(yè)的安全生產(chǎn)決策提供數(shù)據(jù)支持。

6.隱患排查培訓(xùn)與考核：

-企業(yè)應(yīng)定期對員工進(jìn)行隱患排查培訓(xùn)，提高員工的安全意識和排查能力。

-將隱患排查工作納入員工績效考核，激勵(lì)員工積極參與隱患排查。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告：

-企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查報(bào)告制度，明確報(bào)告的格式、流程和時(shí)間要求。

-隱患排查報(bào)告應(yīng)包括隱患的描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人、可能造成的后果、臨時(shí)控制措施和整改建議。

-報(bào)告應(yīng)迅速提交至安全管理部門，并抄送相關(guān)責(zé)任部門。

-安全管理部門應(yīng)對報(bào)告進(jìn)行分類、匯總和分析，及時(shí)向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人報(bào)告。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-企業(yè)應(yīng)建立隱患檔案，對排查出的隱患進(jìn)行登記和建檔。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改結(jié)果和驗(yàn)收記錄。

-隱患檔案應(yīng)實(shí)現(xiàn)電子化管理，便于查詢、統(tǒng)計(jì)和分析。

-對重大隱患，應(yīng)實(shí)行掛牌督辦，確保整改到位。

3.隱患整改跟蹤：

-企業(yè)應(yīng)建立隱患整改跟蹤機(jī)制，對整改措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

-整改跟蹤應(yīng)包括定期檢查、整改進(jìn)展報(bào)告和整改效果評估。

-對整改過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)調(diào)整整改方案，確保隱患得到有效治理。

4.隱患整改驗(yàn)收：

-整改完成后，企業(yè)應(yīng)組織專業(yè)人員對整改效果進(jìn)行驗(yàn)收。

-驗(yàn)收合格后，應(yīng)將驗(yàn)收結(jié)果記錄在隱患檔案中，并撤銷掛牌督辦。

-驗(yàn)收不合格的，應(yīng)重新制定整改措施，并進(jìn)行再次驗(yàn)收。

5.隱患排查數(shù)據(jù)分析：

-企業(yè)應(yīng)定期對隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，識別隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢。

-分析結(jié)果應(yīng)用于完善安全生產(chǎn)制度、改進(jìn)隱患排查方法和工作流程。

-分析報(bào)告應(yīng)提交至企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，作為安全生產(chǎn)決策的依據(jù)。

6.隱患排查信息公開：

-企業(yè)應(yīng)將隱患排查信息在一定范圍內(nèi)公開，提高全員安全意識。

-公開內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查結(jié)果、整改情況、驗(yàn)收結(jié)果等。

-鼓勵(lì)員工對隱患排查工作提出意見和建議，形成全員參與的安全文化。

十、考核

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