質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全三體系風(fēng)險和機遇識別評價分析及控制措施表（包含氣候變化）

文件編號：HR-QE004-008類別程效性備注發(fā)生處置難易度風(fēng)險系數(shù)級別目標(biāo)責(zé)任單位外部環(huán)境限制》即REACH法規(guī)中SVHC高關(guān)注物質(zhì)將不斷增加/514高有害物質(zhì)關(guān)注物質(zhì)調(diào)查；3.供應(yīng)商簽訂不使用有害物質(zhì)序品質(zhì)規(guī)務(wù)/4高政府部門次數(shù)時通報并跟進改善；物進行轉(zhuǎn)移處理；綜合安務(wù)第一頁共二十一頁國內(nèi)確立"3060"雙盟碳邊境調(diào)節(jié)機制稅成本增加的難題。413低1綜合安考慮范圍。點方案”/項稅額，有利于降1/4/1/自動化技術(shù)開發(fā)技術(shù)保護/413低//1自動化智能化取代/////1/司用電子無紙化信息/成本增加233低/1市場競爭幾個國內(nèi)品牌智能手機銷量激增///////市場中心非A團隊重點關(guān)注國內(nèi)品牌智能手機業(yè)務(wù)市場中心原有A客戶產(chǎn)品海內(nèi)外暢銷/系，業(yè)務(wù)拓展1///1/維護A客戶關(guān)系，拓展A客戶IPHONE及WATCH以外的其他市場中心外部環(huán)境市場競爭爭越來越激烈/自主品牌////11成立OEM市場中心市場中心汽車市場、醫(yī)療產(chǎn)//1//11市場中心非A團隊重點關(guān)注汽市場中心行業(yè)限產(chǎn)和技改。111111市場中心/設(shè)////11人力資綜合安/定員工隊伍//////學(xué)難題，穩(wěn)定員工隊伍綜合安政治公司董事長為龍華/////11綜合安公司為龍華新區(qū)納/極端天氣事件增多1發(fā)生產(chǎn)停產(chǎn)和財產(chǎn)損11111I制定應(yīng)急預(yù)案；購置財產(chǎn)險。綜合安增加運行等部門的1111II綜合安第三頁共二十一頁111111I綜合安1害111113.應(yīng)急預(yù)案綜合安自然公司地處觀瀾河流/544高政府部門次數(shù)時通報并跟進改善；物進行轉(zhuǎn)移處理；綜合安務(wù)/內(nèi)部環(huán)境目前公司內(nèi)企業(yè)文需要建設(shè)屬于自己的文化及價值觀/152低//競爭對手挖走公司/343高率1.人力資源部制定留才計劃；人力資/影響生產(chǎn)153低//第四頁共二十一頁內(nèi)部環(huán)境/掘242低///內(nèi)部管理/致業(yè)務(wù)受影響242低//顧客導(dǎo)向市場營銷管理需要審市場營銷參與評審新產(chǎn)品新市4128低營業(yè)額達析應(yīng)該經(jīng)過反復(fù)論證；相關(guān)文件：市場部發(fā)部新產(chǎn)品報價和項目項目確定目確立過程的市場調(diào)2低標(biāo)信息；的審批。相關(guān)文件：市場部發(fā)部理足客戶要求就簽署合522高訂單評審.對客戶的要求實施監(jiān)視和測相關(guān)文件：市場部第五頁共二十一頁OP-2017合同管理與訂單評審化發(fā)522高率場需求；用的材料制成產(chǎn)品；發(fā)部內(nèi)部環(huán)境顧客導(dǎo)向產(chǎn)品制造532高生產(chǎn)計劃率1.生產(chǎn)計劃控制；2.過程能力提前策劃；3.不良率前期策劃；4.標(biāo)識管理要求。OP-2027產(chǎn)品標(biāo)示與追溯控制各生產(chǎn)部品質(zhì)要求付533高準(zhǔn)時交貨率1.生產(chǎn)計劃管制；2.生產(chǎn)過程的品質(zhì)控制；3.成品的品質(zhì)檢驗；企劃管理部第六頁共二十一頁523高1.對所接到的客戶投訴登記匯告格式存檔；市場部品質(zhì)規(guī)劃部風(fēng)險和機遇的施及運2228低制程序各部門理質(zhì)量目實施的策劃項要求的控制。22低總達成率管理代表各部門數(shù)據(jù)分析和評價管理價432低糾正預(yù)防措施關(guān)閉率保持準(zhǔn)確；管理方案控制程序各部門第七頁共二十一頁內(nèi)部環(huán)境內(nèi)部審核管理內(nèi)部審核322低不符合項關(guān)閉及時率各部門管理評審323低管理評審改進事項關(guān)閉率每一項輸入落實到責(zé)任部門；3.輸出項目需要執(zhí)行“誰去到有效落實；總經(jīng)理各部門第八頁共二十一頁進242低糾正預(yù)防關(guān)閉率1.明確不合格的范圍；2.意識培訓(xùn)；相關(guān)文件：各部門基礎(chǔ)設(shè)施能力不足；323低相關(guān)文件：各生產(chǎn)部理監(jiān)視和測量資523高率和張貼校準(zhǔn)合格證。相關(guān)文件：品質(zhì)規(guī)內(nèi)部環(huán)境242低培訓(xùn)計劃相關(guān)文件：人力資第九頁共二十一頁232低舊版文件回收率用的外來文件予以規(guī)范管理；文控中心應(yīng)產(chǎn)品332低采購交期1.供應(yīng)商定期評審；2.開發(fā)建立備用供應(yīng)商；采購與資源管理客戶指定供應(yīng)商管理應(yīng)產(chǎn)品的控制應(yīng)商控制不力353高采購交期理。持。采購與資源管理第十頁共二十一頁333低設(shè)備保養(yǎng)1.設(shè)備的保養(yǎng)及備件儲備；各生產(chǎn)部內(nèi)部環(huán)境工裝管理333低序各生產(chǎn)部護522高倉庫盤點賬物準(zhǔn)確率天數(shù)發(fā)料錯誤次數(shù)OP-2027產(chǎn)品標(biāo)示與追溯控制企劃管理產(chǎn)品和行532高良率客戶退貨率1.制訂抽樣計劃；2.設(shè)置待檢區(qū)域；品質(zhì)規(guī)第十一頁共二十一頁控制532高免投入使用；序品質(zhì)規(guī)各生產(chǎn)部意度測量424高顧客滿意度OP-2011客戶滿意度評價控制市場部品質(zhì)規(guī)理322低變更評審1.所有工程變更需要及時下發(fā)2.所有變更需要驗證。發(fā)部品質(zhì)規(guī)相關(guān)方需求/543高1.生產(chǎn)過程的品質(zhì)控制；2.成品的品質(zhì)檢驗；品質(zhì)規(guī)第十二頁共二十一頁及時交貨/533高準(zhǔn)時交貨率1.生產(chǎn)計劃管制；2.生產(chǎn)過程的品質(zhì)控制；3.成品的品質(zhì)檢驗；4.出貨前的品質(zhì)檢驗。企劃管理部/風(fēng)險：影響盈利324低//無重大環(huán)境健康安期，影響企業(yè)形象/514高作人員進行培訓(xùn)；綜合安務(wù)安全保障/象514高處的危害因素；的勞動防護用品；綜合安市場中心務(wù)第十三頁共二十一頁/致優(yōu)秀的合格供應(yīng)商不愿與公司合作3126低//中環(huán)境安全保障/524高之處的危害因素；護用品；SA-OP-2087施工安全管制程序綜合安人力資務(wù)相關(guān)方需求第三方審核機構(gòu)公司體系運作的有性/符合項414低//審核期間安全保障/開立嚴(yán)重不符合項514高.第三方來廠期間，告知其參觀之處的危害因素；備的勞動防護用品；綜合安品質(zhì)規(guī)務(wù)政府機構(gòu)安全生產(chǎn)、環(huán)保生產(chǎn)、合法合規(guī)經(jīng)營/響企業(yè)形象514高政府部門次數(shù)時通報并跟進改善；物進行轉(zhuǎn)移處理；綜合安務(wù)第十四頁共二十一頁/414低///524高政府部門次數(shù)立刻糾正；人力資/企業(yè)發(fā)展413低//務(wù)/413低//務(wù)/導(dǎo)致建設(shè)完成后不符4128低//者客戶滿意///////多業(yè)務(wù)各部門相關(guān)方需求者客戶投訴少///////多業(yè)務(wù)各部門/工工作環(huán)境及福利待遇//////各部門第十五頁共二十一頁/534高作人員進行培訓(xùn)；綜合安務(wù)公司員工薪資、福利/勢，員工無歸屬感42低///適當(dāng)?shù)幕顒?升團隊凝聚力//////精神生活，提升團隊凝聚力人力資/才//////考慮人力資第十六頁共二十一頁/524高作人員進行培訓(xùn)；綜合安務(wù)環(huán)境因素因素電的消耗/利353高同期萬元量降低1.節(jié)能降耗教育訓(xùn)練；2.制定宣傳標(biāo)語；3.優(yōu)化能源使用效率；4.廠內(nèi)節(jié)能燈更換。電/514高時通報并跟進改善；員每年兩次消防演習(xí)綜合安務(wù)第十七頁共二十一頁/544高露傷害次數(shù)時通報并跟進改善；物進行轉(zhuǎn)移處理；綜合安務(wù)/514高時通報并跟進改善；綜合安務(wù)/544高時通報并跟進改善；綜合安務(wù)危險源客貨混載/電梯未定關(guān)/用手阻止電梯關(guān)閉/514高電綜合安務(wù)第十八頁共二十一頁3.電梯定期年檢。/514高1.消防安全大排查；2.安全部門每周監(jiān)督檢查；綜合安務(wù)易燃易爆化學(xué)品泄露揮發(fā)遇明火/514高1.化學(xué)品定點分裝；3.化學(xué)品存儲區(qū)域禁煙禁火；4.化學(xué)品泄漏應(yīng)急演練。綜合安務(wù)電氣線路未按規(guī)定老化破損/514高2.安全部門每周監(jiān)督檢查護開關(guān)部分制定計劃安裝；電事故應(yīng)急演練電綜合安登記/儲氣罐、壓力定期檢測/514高2.安全管理人員監(jiān)督檢查；電綜合安務(wù)動防護用品/風(fēng)險：發(fā)生職業(yè)病514高數(shù)1.配備防護耳塞；2.組長每日檢查佩戴狀況；3.安全部門每周監(jiān)督檢查；求佩戴的進行懲處；綜合安務(wù)第十九頁共二十一頁油壓機和沖床光電保護失靈/514高1.每日點檢；2.每周檢查；3.安全部門每周監(jiān)督檢查。綜合安務(wù)氨氣分解爐的壓力行日常點檢/泄漏未/514高2.液氨泄露應(yīng)急演練。電務(wù)危險源/514高1.每日點檢；2.每周檢查；3.安全部門每周監(jiān)督檢查。綜合安務(wù)/524高1.維修人員教育訓(xùn)練；2.安全部門每周監(jiān)督檢查。電綜合安現(xiàn)場亂拉亂接電線/534高1.組長