倉(cāng)庫呆滯物料管理制度

1、一、目的：修改此文件，以有效預(yù)防和控制倉(cāng)庫的材料不振，降低成本，明確相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。二、服務(wù)范圍：因工作或管理職務(wù)上的過失，公司材料不振，管理費(fèi)用增加的人，應(yīng)按照該制度承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。三、定義：延期材料是存放在倉(cāng)庫3個(gè)月以上的公司原材料、半成品、成品等材料。庫時(shí)間分別計(jì)算為相應(yīng)生產(chǎn)或采購(gòu)接收日期的2月1日。四、物資管理流程不振：管理部門通知遲鈍的材料處理倉(cāng)庫建議報(bào)廢申請(qǐng)NGNGNGNGOKOKOKOK倉(cāng)庫單一報(bào)廢，管理復(fù)查經(jīng)理審查經(jīng)理審查管理部門會(huì)計(jì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任確認(rèn)業(yè)務(wù)成品報(bào)廢延期按期銷毀成品非成品生產(chǎn)部替代質(zhì)量部確認(rèn)是否可以替代與財(cái)務(wù)相關(guān)的ERP和會(huì)計(jì)處理處置文件提交管理部門保管五、流程控制優(yōu)

2、先事項(xiàng)：1、管理部門應(yīng)提交延遲材料處理通知，倉(cāng)庫應(yīng)在7天內(nèi)管理，并向業(yè)務(wù)部門提交延遲材料電子文件。事業(yè)部應(yīng)在7天內(nèi)(富士康相關(guān)產(chǎn)品14天內(nèi)完成處置確認(rèn)，并將確認(rèn)結(jié)果返回倉(cāng)庫、管理部)。倉(cāng)庫會(huì)根據(jù)實(shí)際存貨數(shù)量，在兩天內(nèi)完成建議的報(bào)廢請(qǐng)購(gòu)單訂單。從業(yè)人員(包括跟隨者、組長(zhǎng))和部門主管在兩天內(nèi)完成確認(rèn)。根據(jù)上個(gè)月RMB銷售未納稅合同單價(jià)，管理部門將在3天內(nèi)完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任會(huì)計(jì)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。根據(jù)公司的簽名，管理部門統(tǒng)計(jì)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任后，通知有關(guān)人員咨詢處理結(jié)果。2、原材料和半成品等材料不振處理者，倉(cāng)庫將在3天內(nèi)移交質(zhì)量部確認(rèn)。如果可以替代，由倉(cāng)庫、質(zhì)量、生產(chǎn)、管理部門負(fù)責(zé)人簽署，生產(chǎn)部門將在3個(gè)月內(nèi)完

3、成替代。倉(cāng)庫負(fù)責(zé)跟進(jìn)其替代進(jìn)度，破例及時(shí)報(bào)告管理。3、報(bào)廢申請(qǐng)獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫應(yīng)在那時(shí)審核和2天內(nèi)完成報(bào)廢工作；處置采購(gòu)申請(qǐng)必須單獨(dú)提交財(cái)務(wù)和管理機(jī)構(gòu)。根據(jù)此訂單，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相應(yīng)的ERP數(shù)據(jù)和相關(guān)的會(huì)計(jì)處理。六、部門責(zé)任：(a)業(yè)務(wù)實(shí)體的責(zé)任：顧客變更訂單的話，參加者必須及時(shí)通過書面或郵件知道企劃部。否則，團(tuán)體長(zhǎng)和組長(zhǎng)要承受經(jīng)濟(jì)損失的10%，5%。個(gè)人或經(jīng)營(yíng)者下達(dá)錯(cuò)誤的訂單，或者因SOP錯(cuò)誤發(fā)生生產(chǎn)異常，負(fù)責(zé)人和直屬經(jīng)理要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的15%，10%。由于經(jīng)營(yíng)者或客戶的責(zé)任，材料不振的情況下，單一職員、單一組長(zhǎng)、從業(yè)者、部門負(fù)責(zé)人應(yīng)分別承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的2%、1%、15%、8%。部門主

4、管直屬客戶的經(jīng)濟(jì)損失為18%。延遲材料可以延遲出貨的情況下，商務(wù)部建議的延期出貨申請(qǐng)函將在倉(cāng)庫確認(rèn)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效(最多可延長(zhǎng)至3個(gè)月)。批準(zhǔn)的原件委托管理部門保管，倉(cāng)庫追蹤其處理進(jìn)度，并將該項(xiàng)目上個(gè)月的出貨量報(bào)告管理部門，直到每月5日。有異常要及時(shí)向管理部門報(bào)告處理。在公司批準(zhǔn)的延遲處理期限內(nèi)完成無鉛材料發(fā)貨人，有關(guān)部門職員可以免除經(jīng)濟(jì)責(zé)任。否則，對(duì)于未按計(jì)劃完成發(fā)運(yùn)的不合格物料，管理部門將按照流程通知倉(cāng)庫強(qiáng)制銷毀。另外，參考第段，增加20%對(duì)有關(guān)人士的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。事務(wù)員或訂購(gòu)者職務(wù)上的職務(wù)變更時(shí)，交接目錄經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，及時(shí)提交管理部門保管。管理部門在倉(cāng)庫中提供相關(guān)人員的倉(cāng)庫B

5、OM(例如，不能通過業(yè)務(wù)確認(rèn)發(fā)運(yùn)的人)，并通知按照第規(guī)定核算經(jīng)濟(jì)責(zé)任。如果確認(rèn)正常發(fā)貨人，轉(zhuǎn)讓人將承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的60%。接收者可以制造延期出貨申請(qǐng)函，申請(qǐng)延長(zhǎng)2個(gè)月，不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。這份報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。如果接收人無法在延交內(nèi)完成發(fā)貨人，則必須承擔(dān)未完成部分經(jīng)濟(jì)責(zé)任的40%。管理部門向倉(cāng)庫通報(bào)了按流程強(qiáng)制銷毀。(b)非業(yè)務(wù)實(shí)體的責(zé)任：如果有非業(yè)務(wù)部門(以下所述的以上之一)，則公司材料不振、經(jīng)濟(jì)損失需要根據(jù)系統(tǒng)相關(guān)經(jīng)理承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)濟(jì)損失X1000元，有關(guān)部門書面將他們的處理意見告知管理部門；1000元x 10，000元，負(fù)責(zé)人承擔(dān)3%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。如果是X10000元，則相應(yīng)的經(jīng)理、董事經(jīng)

6、理應(yīng)分別承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的2%、1%。1、規(guī)劃責(zé)任：企劃不充分的日程，暴股失控，導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)崩潰。違反核價(jià)格過程或經(jīng)營(yíng)不同意的話，擅自下達(dá)生產(chǎn)工作清單。生產(chǎn)工作清單錯(cuò)誤導(dǎo)致超單一或質(zhì)量異常。接到業(yè)務(wù)書面變更通知后，未及時(shí)處理(包括K3生產(chǎn)工作單變更)；2、生產(chǎn)責(zé)任：根據(jù)企劃部的書面要求，沒有擅自變更生產(chǎn)計(jì)劃。以上生產(chǎn)的相關(guān)材料未經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)，擅自處置。如果原材料因任何原因被替代，生產(chǎn)部無法知道購(gòu)買和業(yè)務(wù)部門，導(dǎo)致原材料的重復(fù)購(gòu)買者。實(shí)際生產(chǎn)超過生產(chǎn)工作單規(guī)定數(shù)量的3%。單個(gè)生產(chǎn)訂單數(shù)量10000PCS也為3%。不按照有效的SOP或生產(chǎn)工作指示生產(chǎn)，不及時(shí)修改前期工作異常，造成公司經(jīng)濟(jì)損失。3、倉(cāng)庫

7、責(zé)任：如果庫項(xiàng)目未連續(xù)一個(gè)月發(fā)運(yùn)，倉(cāng)庫應(yīng)在每月5日之前向計(jì)劃、業(yè)務(wù)、管理部門提供相關(guān)的物料詳細(xì)信息，使部門能夠及時(shí)處理。如果不遵循先進(jìn)先出原則，材料就會(huì)變得遲鈍。帳戶不一致是計(jì)劃、事業(yè)生產(chǎn)工作目錄數(shù)的原因。由于材料收發(fā)錯(cuò)誤、非法處置、逾期處置等例外；提供錯(cuò)誤的庫存信息，不及時(shí)，不完整；4、采購(gòu)責(zé)任：購(gòu)買材料和訂購(gòu)要求不一致，造成了公司的經(jīng)濟(jì)損失。沒有及時(shí)糾正材料購(gòu)買的重大異常，導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損失。買方材料質(zhì)量異常，供應(yīng)商不能及時(shí)退貨或補(bǔ)充，導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損失或安全風(fēng)險(xiǎn)。購(gòu)買項(xiàng)目由于供應(yīng)例外(包括ROHS過剩)造成了公司的經(jīng)濟(jì)損失，沒有及時(shí)交付給相應(yīng)的供應(yīng)商。5、質(zhì)量責(zé)任：測(cè)量設(shè)備沒有及時(shí)驗(yàn)證。RO

8、HS檢測(cè)錯(cuò)誤；質(zhì)量檢查錯(cuò)誤；6、工程責(zé)任：SOP生產(chǎn)與公司的要求不一致。SOP沒有及時(shí)收回。樣品測(cè)試錯(cuò)誤，連續(xù)校準(zhǔn)3次全部ng；七、補(bǔ)充說明：?jiǎn)我徊涣疾牧蟽r(jià)值金額，塑料袋類50元或托盤類200元，業(yè)務(wù)部門官員不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。與顧客富士康相關(guān)的運(yùn)營(yíng)上的異常業(yè)務(wù)部門在該制度規(guī)定上承擔(dān)60%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。業(yè)務(wù)助理根據(jù)制度，相關(guān)從業(yè)者的40%承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。非商業(yè)職員(包括助教、主任、經(jīng)理等)的責(zé)任引起的超單一生產(chǎn)，相關(guān)負(fù)責(zé)任的獨(dú)管級(jí)經(jīng)理(包括副組長(zhǎng))在以上發(fā)生的3天內(nèi)，將異常處理聯(lián)絡(luò)函列入議題，并簽名確認(rèn)為副組長(zhǎng)、實(shí)務(wù)人員、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，然后提交給管理部保管。從業(yè)人員在接到自己部門主管例外處理通知后，必須在一個(gè)月內(nèi)完成裝船。過期的未完成發(fā)貨人、相關(guān)主管、從業(yè)人員應(yīng)分別承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的5%、3%。在無鉛材料處理過程中，如果非業(yè)務(wù)部門因管理職務(wù)上的過失，導(dǎo)致無鉛材料處理延遲或經(jīng)濟(jì)責(zé)任會(huì)計(jì)錯(cuò)誤，負(fù)責(zé)人及其直屬經(jīng)理應(yīng)參照相關(guān)制度承擔(dān)責(zé)任，免除業(yè)務(wù)部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。業(yè)務(wù)部門的個(gè)人負(fù)責(zé)人認(rèn)為倉(cāng)庫提供的與無煙材相關(guān)的詳細(xì)信息正確，可以按計(jì)劃全部報(bào)廢處理。事業(yè)部管理負(fù)責(zé)人如果相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任不能追溯，就要代替他們承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。由于特殊原因造成的物資不佳，業(yè)務(wù)部門及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告特別批準(zhǔn)，并將批準(zhǔn)原件及時(shí)提交管理部門保管。如果對(duì)經(jīng)