原材料出庫(kù)入庫(kù)管理辦法

1、原材料的出入庫(kù)管理方法程序文件(符合ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn))承認(rèn)進(jìn)行審查編制發(fā)行范圍副董社長(zhǎng)管理者代表綜合研究開(kāi)發(fā)中心質(zhì)量份生產(chǎn)部文件編號(hào)QP1002版本號(hào)甲/0質(zhì)量記錄管理程序文件頁(yè)第五頁(yè)，共五頁(yè)歸化部門(mén)管理者代表程序文件(符合ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn))承認(rèn)進(jìn)行審查編制發(fā)行范圍副董社長(zhǎng)管理者代表綜合研究開(kāi)發(fā)中心質(zhì)量份生產(chǎn)部.原材料的出入庫(kù)管理方法程序文件(符合ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn))承認(rèn)進(jìn)行審查編制發(fā)行范圍副董社長(zhǎng)管理者代表綜合研究開(kāi)發(fā)中心質(zhì)量份生產(chǎn)部文件編號(hào)QP1002版本號(hào)甲/0質(zhì)量記錄管理程序文件頁(yè)第六頁(yè)，共六頁(yè)歸化部門(mén)管理者代表程序文件(符合I

2、SO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn))承認(rèn)進(jìn)行審查編制發(fā)行范圍副董社長(zhǎng)管理者代表綜合研究開(kāi)發(fā)中心質(zhì)量份生產(chǎn)部1目的：使公司資材入庫(kù)工作標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化。2范圍：適用于本公司對(duì)外購(gòu)買原材料的入庫(kù)、出納、退倉(cāng)、調(diào)動(dòng)、借用等工作。3術(shù)語(yǔ)和定義：原材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主要材料、外協(xié)加工的原材料和包裝等。4責(zé)任和權(quán)限：4.1倉(cāng)庫(kù)4.1.1倉(cāng)庫(kù)管理員有責(zé)任在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通知質(zhì)量中心檢查和材料的入庫(kù)、退貨、準(zhǔn)備和出庫(kù)工作4.1.2負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)發(fā)票和會(huì)計(jì)的處理。4.1.3負(fù)責(zé)材料的保管管理4.2制造中心：4.2.1計(jì)劃員負(fù)責(zé)物料庫(kù)存管理4.2.2制造中心的材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的材料引線和工藝中中原材料不良的退貨工作4.3

3、質(zhì)量中心：4.3.1除勞動(dòng)保險(xiǎn)用品和辦公用品外，負(fù)責(zé)所有材料入庫(kù)前的檢查4.3.2負(fù)責(zé)所有原材料不合格品的顯示和處理4.3.3負(fù)責(zé)資材的出庫(kù)確認(rèn)4.4管理中心：采購(gòu)員負(fù)責(zé)資材(辦公用品除外)的采購(gòu)和資材短缺的退貨處理。5內(nèi)容：5.1入庫(kù)工作包括資材的交貨入庫(kù)、申請(qǐng)機(jī)構(gòu)的退貨入庫(kù)、各倉(cāng)庫(kù)的采購(gòu)等工作。5.2接收：供應(yīng)商發(fā)貨到指定地點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)照到貨數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、包裝和相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告，確認(rèn)沒(méi)有錯(cuò)誤后，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一接收。5.2.1發(fā)票的印刷：到貨后，采購(gòu)部要用ERP系統(tǒng)制作到貨單并印刷，送到倉(cāng)庫(kù)，確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)收到，沒(méi)有錯(cuò)誤后，要將到貨的報(bào)告和到貨單提交給質(zhì)量中心進(jìn)行檢查。5.2.2檢查后倉(cāng)庫(kù)檢查：檢查結(jié)

4、束后，質(zhì)量中心在原材料上貼上檢查標(biāo)志，在到貨單上標(biāo)明判定、不良類別、不良數(shù)量和不良比例，簽字后將到貨單交給倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人在收到文件后，確認(rèn)外箱質(zhì)量中心的再次清點(diǎn)數(shù)量，準(zhǔn)確簽名確認(rèn)入庫(kù)，到貨單中的一個(gè)在質(zhì)量中心保留文件。5.2.3輸入系統(tǒng)：檢驗(yàn)結(jié)果為“合格”、“全數(shù)檢驗(yàn)”或申請(qǐng)?zhí)夭善窌r(shí)，倉(cāng)庫(kù)將該批次合格或特采品的到貨單列在ERP系統(tǒng)中，并將該批次合格、全數(shù)檢驗(yàn)或特采品從“等待檢驗(yàn)區(qū)域”搬運(yùn)到“資材倉(cāng)庫(kù)”進(jìn)行保管。 采購(gòu)入庫(kù)單一連串地自存。 一個(gè)交給購(gòu)買，另一個(gè)交給財(cái)務(wù)。5.2.4檢驗(yàn)結(jié)果為“退貨”的不良品項(xiàng)目時(shí)，采購(gòu)員向該批次的不良品項(xiàng)目采購(gòu)入庫(kù)單、質(zhì)量異常處理單于ERP系統(tǒng)發(fā)出到貨單，

5、一式三聯(lián)交給倉(cāng)庫(kù)，一系列自行保存，一系列交給財(cái)務(wù)。 倉(cāng)庫(kù)管理員必須根據(jù)到貨拒收單將此批次的不良材料從“等待檢查區(qū)域”運(yùn)送到“退貨區(qū)域”，與供應(yīng)商采購(gòu)聯(lián)系，在退貨時(shí)供應(yīng)商必須在到貨拒收單上簽字確認(rèn)。5.2.5入庫(kù)資材時(shí)，要按先入先出的順序配置，不同批次和不同供應(yīng)商的資材要分別保管，資材的配置要盡可能集中、整齊地表示。5.2.6品種陳列時(shí)，立即更新品種卡的信息，使品種卡的代碼、名稱、規(guī)格、圖號(hào)、庫(kù)存量、入庫(kù)日等信息與庫(kù)存帳戶和實(shí)物相符5.2.7入庫(kù)材料必須嚴(yán)格按照材料的性質(zhì)和保管要求進(jìn)行保管，以防止質(zhì)量發(fā)生變動(dòng)。5.3退貨入庫(kù)作業(yè)5.3.1申請(qǐng)單位有退貨入庫(kù)作業(yè)的需要時(shí)，填寫(xiě)退貨單，由品質(zhì)中心再次

6、確認(rèn)。5.3.2質(zhì)量中心收到領(lǐng)/退料申請(qǐng)單后，對(duì)申請(qǐng)人提交的項(xiàng)目提交檢測(cè)結(jié)果，將檢測(cè)結(jié)果記錄在領(lǐng)/退料申請(qǐng)單中，由質(zhì)量中心QC/質(zhì)量工程師確認(rèn)，由主管或經(jīng)理簽字后提交倉(cāng)庫(kù)。5.3.3經(jīng)過(guò)質(zhì)量中心的檢查，在實(shí)物外箱上貼了相應(yīng)的標(biāo)簽，領(lǐng)/退料申請(qǐng)單須經(jīng)有關(guān)經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.3.4倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)檢查結(jié)果單獨(dú)處理5.3.4.1良品：檢查結(jié)果被判定為良品時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理者必須根據(jù)原料的性質(zhì)，按有無(wú)訂單加上領(lǐng)/退料申請(qǐng)單或材料出庫(kù)單的赤字符號(hào)5.3.4.2進(jìn)貨不良：檢查結(jié)果為進(jìn)貨不良時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)原材料的性質(zhì)將材料入庫(kù)，將不良品放在退貨區(qū)，并立即通知采購(gòu)員退貨或更換。 其它出庫(kù)單或材料出庫(kù)單的赤字

7、被抵消，填寫(xiě)其它出庫(kù)單，供應(yīng)商簽字確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)管理員寫(xiě)了赤字退貨單。5.3.4.3廢棄品：檢查結(jié)果為員工作業(yè)破損時(shí)，根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單的判定結(jié)果，必須進(jìn)入廢棄品倉(cāng)庫(kù)，在入庫(kù)發(fā)票上注明作業(yè)破損。 進(jìn)入廢棄倉(cāng)庫(kù)前是集成品的話，必須分解成零件，把零件提交給工藝檢查員進(jìn)行檢查。 合格零件必須在入庫(kù)過(guò)程中處理。 領(lǐng)/退料申請(qǐng)單，材料出庫(kù)單及其赤字核銷書(shū)，一系列自存，一系列經(jīng)營(yíng)者，一系列財(cái)務(wù)。 赤字其它出庫(kù)單一連串自存、一連串倉(cāng)庫(kù)、一連串財(cái)務(wù)。5.3.5入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員按采購(gòu)入庫(kù)單相關(guān)流程處理。 材料的配置、倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)的處理、卡的處理等。 倉(cāng)庫(kù)的記賬員在制造ERP時(shí)，將有關(guān)部門(mén)退貨的材料以出庫(kù)的性質(zhì)退貨到原出庫(kù)

8、倉(cāng)庫(kù)，有廢棄和不良的情況根據(jù)相關(guān)報(bào)告書(shū)處理，制作物料控制管理辦法移交給不良品倉(cāng)庫(kù)或廢品倉(cāng)庫(kù)。5.4采購(gòu)工作(如果由于核心工廠和包裝廠的合并，兩個(gè)工廠之間的采購(gòu)工作被取消，但由于開(kāi)發(fā)倉(cāng)庫(kù)的手動(dòng)賬戶的物料代碼而未進(jìn)入系統(tǒng)，則按原流程執(zhí)行此類核心工廠和開(kāi)發(fā)倉(cāng)庫(kù)或包裝和開(kāi)發(fā)倉(cāng)庫(kù)的采購(gòu))。5.4.1此工作指工廠(部門(mén))間實(shí)物和發(fā)票的轉(zhuǎn)移5.4.2申請(qǐng)公司有調(diào)動(dòng)工作需要時(shí)，填寫(xiě)調(diào)撥單由部門(mén)主管檢查并提交倉(cāng)庫(kù)的工作。5.4.3所屬?gòu)S間的調(diào)動(dòng)，如電核廠與包裝廠、電核廠與研發(fā)倉(cāng)庫(kù)、包裝廠與研發(fā)倉(cāng)庫(kù)之間，經(jīng)申請(qǐng)人填寫(xiě)調(diào)撥單并得到部門(mén)主管的批準(zhǔn)后，發(fā)包人填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單并收到實(shí)物，完成后，ERP系統(tǒng)不共享5.4.4同

9、一工廠部門(mén)間的調(diào)動(dòng)時(shí)原料倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移到現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)的情況下，ERP的設(shè)置需求采用調(diào)撥單作為不可材料的出庫(kù)作業(yè)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)需求準(zhǔn)備材料并與生產(chǎn)部門(mén)的負(fù)責(zé)人交接，訂單結(jié)束或成品入庫(kù)的情況下，按實(shí)際消耗量計(jì)算其它入庫(kù)單與生產(chǎn)部門(mén)的材料員簽名5.4.5 調(diào)撥單一系列經(jīng)營(yíng)單位、一系列接收單位、一系列財(cái)務(wù)。5.5銷售訂單出庫(kù)5.5.1物料計(jì)劃員根據(jù)物料需求計(jì)劃制定材料出庫(kù)料單，確定每周的物料計(jì)劃，檢查并提交倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備和出庫(kù)。5.5.2資材負(fù)責(zé)人必須將生產(chǎn)部門(mén)的實(shí)際使用時(shí)間提前一天提交倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備。5.5.3倉(cāng)庫(kù)管理員收到調(diào)撥單后，根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)的實(shí)際使用時(shí)間提前準(zhǔn)備材料，等待材料負(fù)責(zé)人到達(dá)倉(cāng)庫(kù)。5.5.4倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)人員根

10、據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃表中填寫(xiě)的實(shí)際出庫(kù)數(shù)量，在ERP中生成生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃表，在生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃表中注明收據(jù)批，經(jīng)成本會(huì)計(jì)系統(tǒng)審核后，打印要求確認(rèn)收據(jù)。5.5.5原材料必須屬于數(shù)不清的材料，調(diào)到現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)，根據(jù)實(shí)際收到的材料數(shù)量制作調(diào)動(dòng)書(shū)，由負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 這個(gè)作業(yè)指示完成或產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)為生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃表。 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)發(fā)放此材料，要求生產(chǎn)指導(dǎo)員簽字確認(rèn)。5.5.6一張材料出庫(kù)單按照標(biāo)準(zhǔn)發(fā)貨的，由于生產(chǎn)設(shè)計(jì)或工藝變更等原因還有材料需求的，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)設(shè)計(jì)或工藝變更書(shū)的要求填寫(xiě)材料出庫(kù)單，經(jīng)部門(mén)主管檢查后，按照生產(chǎn)需求引導(dǎo)，將未使用的材料立即退貨倉(cāng)庫(kù)以材料出庫(kù)單的性質(zhì)發(fā)行領(lǐng)料申請(qǐng)單作為補(bǔ)充標(biāo)志，或發(fā)行赤字領(lǐng)/退料申

11、請(qǐng)單。 如果是無(wú)法償還的退貨，請(qǐng)記載赤字領(lǐng)/退料申請(qǐng)單。5.6其他出庫(kù)發(fā)票的出庫(kù)5.6.1 材料出庫(kù)單處理與生產(chǎn)部、工藝部、設(shè)備部、質(zhì)量中心、技術(shù)部等部門(mén)非任務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)引線材料、低消耗品、半成品、成品和銷售附件的發(fā)放、售后服務(wù)引線發(fā)放、外包材料發(fā)放等不涉及銷售管理的發(fā)放類型的發(fā)票。 是生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、銷售出庫(kù)、生產(chǎn)補(bǔ)充業(yè)務(wù)以外的出庫(kù)業(yè)務(wù)的書(shū)面證明。5.6.2此類文件的簽名流程如下。 必須由倉(cāng)庫(kù)管理員、收據(jù)申請(qǐng)人、評(píng)審員、收據(jù)部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司負(fù)責(zé)人簽字，才能處理出庫(kù)手續(xù)。 如果以上人員不簽字，倉(cāng)庫(kù)就可以拒絕出庫(kù)。5.6.3倉(cāng)庫(kù)的記賬員在ERP制材料出庫(kù)單時(shí)一定要在筆記本上注明領(lǐng)事事由，其中赤字其它出

12、庫(kù)單不需要公司負(fù)責(zé)人簽字。5.6.3 其他出庫(kù)單一系列領(lǐng)事公司自存，一系列倉(cāng)庫(kù)，一系列財(cái)務(wù)。5.7布料的注意事項(xiàng)5.7.1倉(cāng)庫(kù)管理員準(zhǔn)備材料時(shí)，除其他正式通知外，以先進(jìn)先出為材料原則。5.7.2倉(cāng)庫(kù)管理員采購(gòu)材料時(shí)，應(yīng)慎重搬運(yùn)材料，避免材料碰撞損傷。5.7.3批準(zhǔn)的發(fā)票不得擅自發(fā)行。5.8品種的借出5.8.1使用機(jī)構(gòu)借用材料時(shí)必須填寫(xiě)借用書(shū)的，該機(jī)構(gòu)借用的倉(cāng)庫(kù)，經(jīng)機(jī)構(gòu)主管批準(zhǔn)后可以借出。 外部機(jī)關(guān)借用的話，借條必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 注冊(cè)其他出庫(kù)單以備檢查。5.8.2各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的材料退回時(shí)，質(zhì)量中心檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)可以接收入庫(kù)。5.8.3借款僅作為一般依據(jù)，不作為倉(cāng)庫(kù)帳簿處理證明書(shū)，但需要準(zhǔn)備別的帳簿管理。5.8.4借用的原件必須準(zhǔn)備在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)檢查。6 .工作流程圖七.相關(guān)文件8 .相關(guān)表格7.1 QR-7.5.5-01 其它出庫(kù)單赤字/