外協(xié)加工管理制度-BV-QMS-CK-ZD-01-A0

1、1文件審批記錄部門(mén)審批人日期擬 制倉(cāng)庫(kù)張?jiān)普?012-2-28審 核批 準(zhǔn)文件修訂記錄版本修訂人修訂項(xiàng)發(fā)布日期 21目的為規(guī)范公司外部協(xié)作加工行為，有效控制外協(xié)加工的質(zhì)量、數(shù)量和交期，確保外協(xié)加工產(chǎn)品符合要求。2范圍公司所有外協(xié)委托加工行為或活動(dòng)。3職責(zé)3.1倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)是外協(xié)加工的歸口管理部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)與外協(xié)廠(chǎng)家聯(lián)系，安排協(xié)調(diào)生產(chǎn)， 發(fā)出加工物料；對(duì)外協(xié)單位的加工進(jìn)度進(jìn)行跟蹤、控制；按期收回加工后的成品，建立相關(guān)加工單位的臺(tái)賬和資料記錄；與外協(xié)單位定期核對(duì)加工賬目。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)委托加工任務(wù)的下達(dá)，簽發(fā)委托加工單。3.3 工程部提供外協(xié)加工所需要的圖紙、樣品或工藝文件，并對(duì)加工單位進(jìn)

2、行初期的指導(dǎo)或培訓(xùn)；定期或不定期對(duì)其加工工藝或能力進(jìn)行檢查和督察。3.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)加工的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)收，并就有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題與加工單位進(jìn)行交涉，并提出整改要求；定期或不定期對(duì)外協(xié)加工單位進(jìn)行檢查。3.5其他部門(mén)配合完成外協(xié)加工任務(wù)，并參與外協(xié)加工單位的考察。4工作流程4.1外協(xié)加工方的選擇4.1.1 執(zhí)行供應(yīng)商管理控制程序中有關(guān)供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)規(guī)定。4.1.2 選擇外協(xié)加工方時(shí)首先考慮的應(yīng)是外協(xié)加工方的質(zhì)量保證能力，即有沒(méi)有能力保證所加工的產(chǎn)品滿(mǎn)足公司的質(zhì)量要求，而不是價(jià)格為主要因素。4.1.3 外協(xié)加工方應(yīng)選擇那些離公司較近，便于公司隨時(shí)檢查和指導(dǎo)的廠(chǎng)家。4.2外協(xié)加工的時(shí)機(jī)4.2.

3、1 因公司生產(chǎn)不能滿(mǎn)足出貨要求（生產(chǎn)能力不足時(shí)）時(shí)，可由生產(chǎn)提出委托外協(xié)加工或生產(chǎn)。34.2.2因公司無(wú)條件（主要指無(wú)相關(guān)技術(shù)或設(shè)備或其他）加工或生產(chǎn)的，可委托外協(xié)加工。如裁線(xiàn)和浸錫。4.2.3外協(xié)加工前，由公司工程、品質(zhì)、生產(chǎn)根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，對(duì)其生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，并要求其按公司的要求進(jìn)行相關(guān)的設(shè)備、人員、現(xiàn)場(chǎng)規(guī)劃后，才考慮下單。4.2.4公司的外協(xié)加工業(yè)務(wù)一般為線(xiàn)材加工、焊接加工、注塑加工等。4.3外協(xié)加工的控制4.3.1計(jì)劃的下達(dá)外協(xié)加工的計(jì)劃由生產(chǎn)任務(wù)單形式下達(dá)給倉(cāng)庫(kù)，明確加工產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、要求、交期等，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)物料情況通知外協(xié)加工方到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，并以委托加工單形式書(shū)面通知外協(xié)加工方。

4、4.3.2備料、發(fā)料、領(lǐng)料4.3.2.1倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按下達(dá)的外協(xié)加工數(shù)量，核定各類(lèi)材料，備好料，以備發(fā)。發(fā)料應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，不得多發(fā)、錯(cuò)發(fā)和故意少發(fā)。否則造成的損失將由責(zé)任單位或責(zé)任人承擔(dān)。4.3.2.2外協(xié)加工單位到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量，不符合時(shí)，應(yīng)當(dāng)面落實(shí)，否則一旦出庫(kù)后，責(zé)任由外協(xié)加工方承擔(dān)。4.3.2.3因所發(fā)物料質(zhì)量有問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)。經(jīng)確認(rèn)為我方物料質(zhì)量有問(wèn)題，可到倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)退料單進(jìn)行退料，并換領(lǐng)其他好料。退料單上必須有品質(zhì)的簽字確認(rèn)。4.3.3外協(xié)加工過(guò)程控制4.3.3.1外協(xié)加工方應(yīng)嚴(yán)格按公司的要求（書(shū)面的工藝文件、質(zhì)量計(jì)劃、加工要求）執(zhí)行加工

5、。4.3.3.2外協(xié)加工方應(yīng)建立相關(guān)設(shè)備、環(huán)境等相關(guān)監(jiān)測(cè)記錄，如設(shè)備點(diǎn)檢記錄、溫濕度監(jiān)測(cè)記錄、靜電檢查記錄等，品質(zhì)和工程每月對(duì)外協(xié)廠(chǎng)家進(jìn)行一次定期檢查，并保持檢查記錄。44.3.3.3外協(xié)加工方在每次加工前應(yīng)做好首件記錄，以供我方查詢(xún)或驗(yàn)證。4.3.3.4必要時(shí)，品質(zhì)部可安排現(xiàn)場(chǎng)對(duì)所加工的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢或全檢，外協(xié)加工方必須配合。但因此而產(chǎn)生的交驗(yàn)不合格或在公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)不良，其外協(xié)加工方的責(zé)任不能免除。4.3.3.5外協(xié)加工方必須在產(chǎn)品質(zhì)量形成的關(guān)鍵點(diǎn)設(shè)置檢驗(yàn)工序或工位進(jìn)行全檢，并保持檢驗(yàn)記錄，以備公司查詢(xún)。4.3.3.6外協(xié)加工方在加工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有任何異常，應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)或工程及其他環(huán)節(jié)，及時(shí)

6、處理。對(duì)重大的問(wèn)題如物料不良、工藝異常、設(shè)備異常等，應(yīng)即使停產(chǎn)，及時(shí)處理。同時(shí)保持異常記錄。4.3.3.7外協(xié)加工方將每天的生產(chǎn)質(zhì)量情況以報(bào)表的形式發(fā)給（電子郵件或傳真等）倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)外協(xié)人員，由其轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)的品質(zhì)、生產(chǎn)等人員。4.3.4外協(xié)加工產(chǎn)品的驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行來(lái)料檢驗(yàn)控制程序和不合格控制程序有關(guān)規(guī)定。4.4賬目管理4.4.1 倉(cāng)庫(kù)對(duì)外協(xié)加工進(jìn)行單獨(dú)建帳管理，建立電子臺(tái)帳。4.4.2倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)催促外協(xié)加工方辦理外加工成品、半成品的入庫(kù)，做到日清日結(jié)，賬目準(zhǔn)確。4.4.3倉(cāng)庫(kù)做好每個(gè)外協(xié)加工單位的發(fā)料和收回成品、半成品的報(bào)表，并與相關(guān)單位核對(duì)，保證帳目的準(zhǔn)確。必要時(shí)每周與外協(xié)加工方核對(duì)一次，但每月至少核對(duì)一次。對(duì)于核對(duì)中的不符合，應(yīng)及時(shí)查找原因，并適當(dāng)處理。4.4.4付款按雙方簽訂的合同或協(xié)議執(zhí)行。5相關(guān)文件5.1供應(yīng)商管理控制程序