餐飲管理制度大全

1、酒店餐飲酒店餐飲- -管理制度大全管理制度大全 第一部分： 一、行政管理制度例會管理制度-3 頁 二、考勤管理制度-4 頁 三、辦公用品管理辦法-6 頁 四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定- 7 頁 五、員工食堂就餐管理制度- 7 頁 六、員工宿舍管理制度- 8 頁 七、關(guān)于對講機(jī)的使用規(guī)定-9 頁 第二部分：財務(wù)管理制度 一、財務(wù)借款及核銷管理辦法-9 頁 二、會計核算管理辦法-10 頁 三、成本核算管理辦法-11 頁 四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法-11 頁 五、收取支票管理辦法-12 頁 六、盤點(diǎn)管理制度- 13 頁 七、出入庫管理辦法-15 頁 八、固定資產(chǎn)管理辦法-16 頁 九、原材料及其他物

2、品采購管理辦法-16 頁 十、保管員工作規(guī)范- 18 頁 十一、報損、報廢管理規(guī)定-18 頁 十二、內(nèi)部審計-19 頁 十三、廚房成本的控制和管理-19 頁 第三部分：后廚、工程部管理制度 一、后廚部規(guī)章制度-23 頁 二、工程部管理制度-27 頁 三、銷售部管理制度-29 頁 四、酒店關(guān)于質(zhì)量檢查的規(guī)定-29 頁 第四部分：倉庫管理制度 一、倉庫管理制度-34 頁 二、公司安全守則-36 頁 附則-37 頁 第一部分：行政管理制度第一部分：行政管理制度 一、例會管理制度一、例會管理制度 為做好每日工作布置和總結(jié),及時糾正工作中發(fā)生的錯誤,促進(jìn)各部配合,加 強(qiáng)檢查,提高服務(wù)質(zhì)量,特建立例會制度

3、如下: 每周經(jīng)理例會管理辦法每周經(jīng)理例會管理辦法 目的：加強(qiáng)每周經(jīng)理例會，提高會議效率。 第一條部門領(lǐng)導(dǎo)干部例會定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理助理、 各部門主管級人員參加。 第二條會議主要內(nèi)容為： a. 總經(jīng)理傳達(dá)集團(tuán)公司有關(guān)文件以及酒店總經(jīng)理辦公室會議的精神。 b. 各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的 問題。 c. 由總經(jīng)理對本周各部門的工作進(jìn)行講評，提出下周工作的要點(diǎn)，并進(jìn)行布 置和安排。 d. 其它需要解決的問題。 第三條例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點(diǎn)和保留 意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 第四

4、條嚴(yán)守會議紀(jì)律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得 私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實(shí)施。 部門例會管理辦法部門例會管理辦法 第一條.部門例會每日準(zhǔn)時召開。 第二條.例會每日 1-2 次。 第三條.部門領(lǐng)班及組長有權(quán)根據(jù)工作需要加開臨時性例會布置重點(diǎn)會員接待工 作。 第四條. 部門例會內(nèi)容及程序 a.檢查考勤及在崗情況。 b.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。 c.檢查服務(wù)及生產(chǎn)、銷售應(yīng)具備的技能知識情況:如菜單,酒單,主食單的熟悉 情況；崗位責(zé)任制、服務(wù)程序、注意事項(xiàng)等。 d.總結(jié)前一日工作,提出問題并糾正,提出表揚(yáng)和批評。 e.布置當(dāng)日工作。 (1) 客情報告及分析。 (2)人員分工和應(yīng)急調(diào)

5、整。 (3)注意事項(xiàng)及工作重點(diǎn)。 f.朗誦企業(yè)理念。 二、考勤管理制度二、考勤管理制度 第一條、作息時間第一條、作息時間 作息時間：上午：08：30-12：00 下午：14：30-18：00 第二條、考勤記錄第二條、考勤記錄 各部門實(shí)行打卡考勤，不得托人或代人簽到，漏簽者應(yīng)及時在行政部說明緣 由，補(bǔ)簽考勤，不辦理補(bǔ)簽手續(xù)者以遲到、早退或曠工處理。請假、加班者由行 政部憑請假條或加班審批表記錄考勤。 1.月底由部門主管將考勤表交到財務(wù)部，負(fù)責(zé)打考勤的人不得徇私舞弊。 2.考勤表是財務(wù)部制定員工工資的重要依據(jù)。 第三條、考勤類別第三條、考勤類別 1.遲到：凡超過規(guī)定上班時間超過 1 分鐘未到工作崗

6、位者，視為遲到，將被扣 罰 10 元。 2.早退：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，提前 1 分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被 扣罰 10 元。 3.凡遲到或早退三次及三次以上扣除當(dāng)月全勤獎金。 4. 曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。 （1）遲到、早退、一次時間超過 30 分鐘或當(dāng)日遲到、早退時間累計超過 30 分 鐘者，按累計缺勤時間的 2 倍處理。超過 2 小時按曠工 1 天處理。 （2）未出具休假、事假證明者，按實(shí)際天數(shù)計算曠工。休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不 返回工作單位者按實(shí)際天數(shù)計算曠工。 （3）輪班、調(diào)班不服從安排，強(qiáng)行自由休假者，按實(shí)際天數(shù)計算曠工。 （4）請假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實(shí)際天數(shù)

7、計算曠工。 （5）不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實(shí)際天數(shù)計算曠工。 （6）不請假離崗者，按實(shí)際天數(shù)計算。 （7）曠工采取 3 倍罰款辦法。 第四條、休假與請假第四條、休假與請假 1、休假：每周日各部門正常休假，國家法定節(jié)假日，按各部門工作性質(zhì)休假。 2、請假：員工不能正常上班 2 小時以上者，告知部門主管視為請假。請假應(yīng)提 前填寫請假單報部門主管或總經(jīng)理審批，并交人事部備案；請假 1 天提前 1 天辦 理請假手續(xù)，2 天者需提前 3 天辦理，3 天及 3 天以上需提前一周辦理；有急事 者事后補(bǔ)辦請假手續(xù)；管理者請假需報請董事長批準(zhǔn)。請假者，須提前將手頭工 作進(jìn)行交接，以免耽誤工作進(jìn)度。 1）

8、病假：員工病假須提供醫(yī)院出據(jù)的相應(yīng)證明。 員工每月享有三天病假，第四天起不計工資。連續(xù)病假超過 2 個月仍未痊愈 者，公司視情形對當(dāng)事人實(shí)行勸退； 2）產(chǎn)假：產(chǎn)假為 98 天，不滿一周歲嬰兒的女職員，每天有一小時哺乳假。 3）婚假：正式員工享有法定三天假期，晚婚為七天。 4）喪假：員工直系親屬去世有 3 天喪假，旁系 1 天喪假。 5）工傷假：員工在工作過程中，發(fā)生與工作有關(guān)的事故導(dǎo)致傷害的，公司 將視情節(jié)給予一定的假期。 6）事假：事假需陳述清楚請假事由；事假期間不計工資，一天之內(nèi)可由加 班相應(yīng)時長抵扣。 7）年假：工作滿一年未滿三年的，次年起每年 5 天帶薪休假； 工作滿三年年未滿六年的，

9、次年起每年 10 天帶薪休假； 工作滿六年未滿十年的，次年起每年 15 天帶薪休假； 工作滿十年以上的，次年起每年 20 天帶薪休假； 8）正式員工享受帶薪產(chǎn)假、婚假、喪假（按基本工資發(fā)放） ，試用期員工不 享有婚假、產(chǎn)育假和喪假的假期和待遇。 9）試用期一般定為 1-3 個月、可根據(jù)新進(jìn)員工個人能力、素養(yǎng)、實(shí)際的適 崗性適當(dāng)?shù)每s短，但最長不可超過 3 個月試用期。 第五條、加班制度第五條、加班制度 各部門應(yīng)合理安排工作時間和進(jìn)度， 提高工作效率，不提倡延長時間進(jìn)行工 作。因工作確需要加班，需提前報總經(jīng)理審批，人事部備案，以此作為加班工資 制作依據(jù)。 不報批備案的不視為加班， 員工若經(jīng)常性加班

10、，部門主管和人事部須審查員 工工作量合理性，考察其工作能力與效率，并以此作為員工考核依據(jù)。 三、辦公用品管理辦法 目的:為了保障公司工作的正常進(jìn)行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用， 特制定辦公用品管理辦法如下： 第一條.辦公用品的范圍 1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?2.按須計劃類：打印機(jī)碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、 電池、計算器、復(fù)寫紙、軟盤、支票夾等。 3.集中管理使用類：辦公設(shè)備耗材。 第二條.辦公用品的采購 根據(jù)各部門的申請，庫房結(jié)合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主 管會計審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第三條.辦公用

11、品的發(fā)放 1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆 1 支，筆芯以舊換新。 2.每個部門每月發(fā)放 1 本筆記本。 3.部門負(fù)責(zé)人每人半年發(fā)放 1 本記事本，員工 3 個月發(fā)放 1 本記事本。 4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費(fèi)。 5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。 四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定 第一條.公司根據(jù)員工不同崗位,發(fā)給不同崗位的制服. 第二條.公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。 第三條.凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和員工手冊。 第四條.員工每人須交納服裝、行李保證金 500 元，在工資中逐月扣除。 第五條.員工離職

12、市時須填寫離職單，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。 第六條.員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。 五、員工食堂就餐管理制度五、員工食堂就餐管理制度 第一條.員工必須在員工食堂就餐，嚴(yán)禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐。 第二條.食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進(jìn)入。 第三條.就餐要排隊(duì)打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴(yán) 防浪費(fèi)。 第四條.員工就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物，嚴(yán)禁 在食堂內(nèi)吸煙。 第五條.就餐員工要養(yǎng)成愛護(hù)公物的習(xí)慣，不準(zhǔn)損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要 按原價賠償。 六、員工宿舍管理制度六、員工宿舍管理制度 第一

13、條.員工宿舍為員工休息場所，必須保持環(huán)境清潔。 第二條.員工實(shí)行輪流值日，對員工宿舍進(jìn)行日常清理。 第三條.在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款 20 元。 第四條.不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。 第五條.嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款 20 元。 第六條.嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款 50-200 元。 第七條.宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。 第八條.男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將開除處理。 第九條.未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品，違者處 20-50 元罰款。 第十條.不得損壞宿舍內(nèi)備品，違者按價賠償。 第十一條.值日衛(wèi)生清理不干凈，將處

14、 20 元罰款。 七、關(guān)于對講機(jī)的使用規(guī)定 第一條.對講機(jī)作為酒店辦公用通信工具,只限在工作場所使用. 第二條.對講機(jī)只允許在接待服務(wù)過程中使用,不能做為個人聯(lián)絡(luò)使用. 第三條.使用對講機(jī)時必須用耳機(jī),且音量要降到最低. 第四條.對講機(jī)必須妥善保管,保證使用通暢. 第五條.在工作交接時,必須將對講機(jī)、耳機(jī)上交庫房。 第六條.如因個人原因造成對講機(jī)破損或丟失，由使用人按價賠償 第二部分：財務(wù)管理制度第二部分：財務(wù)管理制度 目的:加強(qiáng)財務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。 一、財務(wù)借款及核銷管理辦法一、財務(wù)借款及核銷管理辦法 第一條.借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管

15、簽字，主管會 計審核,交孫總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款。 第二條.費(fèi)用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳。 第三條.報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)（特殊情況除外）。 第四條.提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并 結(jié)出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。 第五條.報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。 第六條.財務(wù)部要對報銷單重新審核，確認(rèn)金額與審批人簽字無誤后方可付款， 并加蓋付訖章。 第七條.借款人因公借款辦事,要本著當(dāng)日借當(dāng)日報的原則,特殊情況必須在 借款三日內(nèi)進(jìn)行核銷。 二、會計核算管理辦法會計核算管理辦法 第一條.會計核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，采用借貸記帳法

16、。 第二條.會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一 個會計年度。 第三條.記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。 第四條.會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度，結(jié)合我公司的具體情況制定。 第五條.會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。 (1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費(fèi)報銷單、費(fèi)用支出證明單、請購單、 收款收據(jù)、借款單等。 (2)外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方 開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。 (3) 會計憑證保管期限為十五年。 第六條.會計報表，依財政、稅務(wù)部門和集團(tuán)總公司財務(wù)部的要求及時填制申報。 三、成本

17、核算管理辦法三、成本核算管理辦法 第一條.營業(yè)成本的計算應(yīng)根據(jù)每項(xiàng)業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的直接費(fèi)用如材料、物料、 購進(jìn)時的包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進(jìn)價中加計成本。 第二條.餐廳的食品原料中，還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預(yù)計出現(xiàn)的損 耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。 第三條.各業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營活動中所耗用的水點(diǎn)氣、熱能以及員工的工資、福利 費(fèi)應(yīng)做為營業(yè)費(fèi)用處理。 四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法 第一條.庫存現(xiàn)金額在總財務(wù)及銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當(dāng)天 存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。 第二條.現(xiàn)金支付范圍：工資、補(bǔ)貼、

18、福利、差旅費(fèi)、備用金、轉(zhuǎn)帳起點(diǎn)下的現(xiàn) 金支出。 第三條.現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定： 在現(xiàn)金收付時必須認(rèn)真，詳細(xì)審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是 否合理， 領(lǐng)導(dǎo)是否批準(zhǔn)， 經(jīng)辦人和證明人是否簽章， 是否有齊全合法的原始憑證。 第四條.在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖” 或“現(xiàn)金付訖”。 第五條.主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。 第六條.流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準(zhǔn)供應(yīng)營業(yè)活動正常需 要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟(jì)效果。 第七條.要求各業(yè)務(wù)部門在編制計劃時，嚴(yán)格控制庫存商品，物料原材料的占用 資金不得超過比例規(guī)

19、定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按 2 比 1 的規(guī)定。 第八條.超儲物資、商品除經(jīng)批準(zhǔn)做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金， 只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。 第九條.在符合國家政策和集團(tuán)財務(wù)和公司總經(jīng)理的要求前提下，加速資金周轉(zhuǎn)， 擴(kuò)大經(jīng)營，減少流動資金的占用。 五、收取支票管理辦法 第一條.檢查轉(zhuǎn)帳支票上是否有法人名章及財務(wù)章，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā) 單位及磁碼，不得有折痕。 第二條.背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。 第三條.支票有效期為十天。 六、盤點(diǎn)管理制度六、盤點(diǎn)管理制度 第一條.目的 為保證存貨及財產(chǎn)盤點(diǎn)的正確性，使盤點(diǎn)工作處理有章遵循，并加強(qiáng)

20、管理人員的 責(zé)任，以達(dá)到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。 第二條.盤點(diǎn)范圍 （一）存貨盤點(diǎn)：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。 （二）財務(wù)盤點(diǎn)：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。 （三）財產(chǎn)盤點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點(diǎn)。 1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、器具等。 2、代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。 3、低值易耗品：購入的價值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。 第三條.盤點(diǎn)方式、時間 （一）年中、年終盤點(diǎn) 1、存貨：由各管理部門、采購員會同財務(wù)部門于年（中）終時，實(shí)行全面總清 點(diǎn)一次，時間為：年中盤點(diǎn)時間是 6 月 30 日、31 日；

21、年終盤點(diǎn)時間是 12 月 30 日、31 日。 2、財務(wù)：由財務(wù)部主管會計盤點(diǎn)。 3、財產(chǎn)：由各部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實(shí)施全面清點(diǎn)。 （二）月末盤點(diǎn) 每月末所有存貨，由各部門及財務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次，時間為每月 30 日。 第四條.人員的指派與職責(zé) （一）總盤人：由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及 異常事項(xiàng)的上報總經(jīng)理裁決。 （二）主盤人：由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的推動和實(shí)施。 （三）盤點(diǎn)人：由各部門指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計數(shù)量。 （四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔(dān)任。 （五）會點(diǎn)人：由財務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會點(diǎn)并記錄，與盤點(diǎn)人分段核對，確實(shí)數(shù)據(jù) 工作。 （六）協(xié)盤人：由

22、各部門指派，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時料品搬運(yùn)及整理工作。 （七）特定項(xiàng)目按月盤點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會點(diǎn)人、 抽點(diǎn)人，其職責(zé)相同。 第五條.盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備事項(xiàng) （一）盤點(diǎn)編組：由財務(wù)部于每次盤點(diǎn)前，事先依盤點(diǎn)種類、項(xiàng)目編排“盤點(diǎn)人 員編組表”、盤點(diǎn)時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實(shí)施。 （二）各部門將應(yīng)用于盤點(diǎn)的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點(diǎn)表格，由財務(wù)部 準(zhǔn)備。 1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。 2、現(xiàn)金、有價證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。 3、各項(xiàng)財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。 4、各項(xiàng)財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單等裝 訂成冊（一月一本）。 第

23、六條.盤點(diǎn)實(shí)施要求 1、要求主盤人、盤點(diǎn)人、協(xié)點(diǎn)人等嚴(yán)格按照盤點(diǎn)程序進(jìn)行，不得徇私舞弊。 2、盤點(diǎn)時要力求物品的安全。 3、盤點(diǎn)結(jié)束時，要求盤點(diǎn)小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。 4、盤點(diǎn)結(jié)束后，由財務(wù)部將盤點(diǎn)情況進(jìn)行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特殊情況要著重 指出，盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行存檔。 5、根據(jù)盤點(diǎn)情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。 七、出入庫管理辦法七、出入庫管理辦法 第一條.辦理出庫必須由總經(jīng)理在內(nèi)部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。 第二條.內(nèi)部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品；而出庫單用于后勤部 門（工程、保安、辦公室、配送）領(lǐng)用物品。 第三條.原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫

24、手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手 人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部，只需要辦 理驗(yàn)收手續(xù)即可。 第四條.固定資產(chǎn)購入驗(yàn)收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不 需要填寫入庫單。 第五條.保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不與辦理 入庫手續(xù)。 八、固定資產(chǎn)管理辦法八、固定資產(chǎn)管理辦法 第一條.公司全部固定資產(chǎn)，包括主樓、職工宿舍、機(jī)械設(shè)備等的帳務(wù)管理和計 提折舊等，由財務(wù)部負(fù)責(zé)。實(shí)物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則 進(jìn)行分工。 第二條.建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總 值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點(diǎn)。

25、 第三條.折舊計提方法采用使用年限法。 九、原材料及其他物品采購管理辦法九、原材料及其他物品采購管理辦法 第一條.由廚師長根據(jù)宴會預(yù)定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃，提出采買計劃。 第二條.將采購計劃送交財務(wù)部審核。 第三條.由財務(wù)部填制請購單送總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由采購員。 第四條.采購員要負(fù)責(zé)將價格真實(shí)、準(zhǔn)確、清楚的記錄于請購單上。 第五條.采購員購買后，將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間，由保管員協(xié)同廚師 長或生產(chǎn)班長共同驗(yàn)收并簽字。 第六條.驗(yàn)收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審 批。 第七條.采購員持內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票到財務(wù)報帳。 第八條.其他物品的采購,由各部門提出申請采

26、購計劃,交財務(wù)部保管員審核,主管 會計簽字,交總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交給采購員采購。 原材料采購流程圖 宴會預(yù)定單或銷售計劃-提出申請-審核填請購單 銷售部- 廚師長-財務(wù)部-審批后-持驗(yàn)收憑證、發(fā)票 -審批簽字后總經(jīng)理-采購員-總經(jīng)理-核帳、報帳 -財務(wù)。 其他物品采購流程圖 提交-審核-簽字 各部門提出采購計劃-保管員-主管會計-總經(jīng)理 審批后持驗(yàn)收憑證、發(fā)票-審批簽字后-核帳、報帳 -采購員-總經(jīng)理-財務(wù)部. 十、保管員工作規(guī)范 第一條.負(fù)責(zé)記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資 入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。 第二條.定期做好物資、商品的盤點(diǎn)工作，做到帳、貨、卡三相符。

27、第三條.貨物入庫時，一定要真實(shí)、準(zhǔn)確的按照入庫單上所列項(xiàng)目認(rèn)真填寫，確 保準(zhǔn)確無誤。 第四條.出庫物品，必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。 第五條.每個工作日結(jié)束后，應(yīng)及時將出入庫單記帳聯(lián)交財務(wù)部。 第六條.入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。 第七條.及時報告物資存儲情況，嚴(yán)禁先出庫后補(bǔ)手續(xù)的錯誤做法。 十一、報損、報廢管理規(guī)定十一、報損、報廢管理規(guī)定 第一條.商品及原材料發(fā)生霉壞、變質(zhì)，失去使用價值，需要做報損、報廢處理 時，由保管員填報“商品、原材料霉壞、變質(zhì)報告表送交財務(wù)部。 第二條.經(jīng)主管會計審查提出處理意見后，報總經(jīng)理審批。 第三條.各業(yè)務(wù)部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由

28、主管會計提出處 理意見，然后送交總經(jīng)理批示并由財務(wù)部備案。 第五條.報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。 十二、內(nèi)部審計管理規(guī)定十二、內(nèi)部審計管理規(guī)定 第一條.認(rèn)真復(fù)核總臺收銀員的營業(yè)日報、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，以保證收 入準(zhǔn)確無誤。對己復(fù)核過的報表，必須簽名以示負(fù)責(zé)。 第二條.審核記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目、對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡。同 時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單 據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。 第三條.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原 則的結(jié)算，拒絕辦理。 第四條.審核原料的購入憑證及采購員的報銷單據(jù)在直撥單上的簽名。 第

29、五條.每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準(zhǔn)確、并計算出每月成本 利潤率。 第六條.要監(jiān)管倉庫的月末盤點(diǎn)，并按盤點(diǎn)表與保管帳核對，出現(xiàn)差異要及時查 明原因，按規(guī)定報批。 十三、廚房成本的控制和管理十三、廚房成本的控制和管理 第一條.廚房成本的核算程序： 廚房期初剩余物品的金額+本期購進(jìn)菜品總價+ 廚房本期領(lǐng)用的調(diào)料總價-期末盤點(diǎn)菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。 第二條.廚房成本的控制應(yīng)做好以下幾個方面： （1）嚴(yán)格控制菜品出品率，確保投料準(zhǔn)確，廚房要有專人負(fù)責(zé)，投料后 的邊腳廢料并驗(yàn)明斤兩后，投到員工餐，以改善員工伙食。 （2）采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗(yàn)明斤兩簽字后

30、方可 辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負(fù)責(zé)管理，并且要對菜品進(jìn)行分級管理，對 價值高、保存期限要求嚴(yán)格的物品要單獨(dú)保管。 （3）對廚房的水、電、燃油的使用要本著節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥的原則。 （4）對調(diào)料的使用也要嚴(yán)格按著投料標(biāo)準(zhǔn)，在確保菜品風(fēng)味的同時，節(jié)約一分 就為酒店多創(chuàng)造一分效益。 （5）對廚房月末盤點(diǎn)時要做到斤兩準(zhǔn)確、價格合理，以確保本期營業(yè)成本的準(zhǔn) 確。 （6）廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數(shù)，又要確保營業(yè)需要，又要 使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動資金占有量，達(dá)到降低本酒店經(jīng)營總 成本的目的。 （7）財務(wù)人員每天要對廚房出品率進(jìn)行抽查，以監(jiān)督廚師長的各項(xiàng)工作。 （8）每個

31、營業(yè)期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率與同行業(yè)的利率水平進(jìn) 行比較分析，找出差距和不足，以便進(jìn)一步提高酒店自身的利率水平。 關(guān)于私藏客人酒水、煙的處罰辦法關(guān)于私藏客人酒水、煙的處罰辦法 目的:為避免員工私留客人酒水、煙等而導(dǎo)致客人不滿、投訴現(xiàn)象發(fā)生；使剩余 酒水物有所用，去向明確，特制定本處罰辦法，如下： 第一條.營業(yè)中、營業(yè)后所有未開啟酒水（包括白酒、果酒、飲料、啤酒等）必 須主動為客人退掉，并報告領(lǐng)班。 第二條.已開啟的剩余白酒按照酒水檔次進(jìn)行歸類由吧臺統(tǒng)一登記,保存使用。 第三條.對上述規(guī)定有違反者按以下條款執(zhí)行； 私留酒水按售價進(jìn)行處罰。 私留客人招待用煙按照售價的 2 倍進(jìn)行罰款。

32、 關(guān)于剩菜的處理辦法關(guān)于剩菜的處理辦法 目的:為了將每餐的剩余菜品合理利用，規(guī)范處理方法，特別制定以下辦法。 第一條.清臺時必須將臺面餐巾紙、牙簽、煙頭等倒入垃圾桶內(nèi)，不能與菜品混 裝。 第二條.在清臺時客人沒有動的海鮮、菜肴可以轉(zhuǎn)入員工餐廳，供員工食用。 第三條.對臺面上的其他剩菜、如肉類、魚類、骨頭類可單獨(dú)裝入方便袋內(nèi)，轉(zhuǎn) 做狗食等。 第四條.菜品內(nèi)如果有辣椒必須將其挑揀出來。 第五條.任何人不得將剩菜等直接做為垃圾直接倒掉、違者罰款 20 元。 低值易耗品管理辦法低值易耗品管理辦法 在營業(yè)中，涉及的易耗品品種較多，為了達(dá)到節(jié)約降耗的目的，將從以下幾個方 面進(jìn)行控制： 第一條.餐廳清理衛(wèi)生

33、和刷杯使用的洗滌劑用礦泉水瓶到庫房進(jìn)行出庫，每次使 用時控制用量。 第二條.公用衛(wèi)生間使用的卷紙和插手紙根據(jù)使用情況進(jìn)行更換，無客人時將衛(wèi) 生間門鎖上。 客人遺留物品處理規(guī)定客人遺留物品處理規(guī)定 第一條.在酒店范圍內(nèi)，員工無論在任何地方拾獲任何遺留物品都必須盡快交 到總服務(wù)臺。 第二條.總臺在接到遺失物品后，需將其記錄在遺留物品登記簿上，要求填寫日 期、拾獲地點(diǎn)、物品名稱、拾獲人姓名及部門等。 第三條.所有遺留物品必須鎖在儲存柜內(nèi)。存放時要將貴重物品與一般物品分開， 貴重物品交由財務(wù)部儲存，一般物品由總臺員工分類鎖進(jìn)儲存柜內(nèi)。 第四條.遺留物品由部門主管通過查會員檔案等方式通知客人來酒店認(rèn)領(lǐng)。

34、 第五條.員工拾到物品應(yīng)馬上填寫遺留物品登記表，一式兩份，一份交拾獲者， 一份連同遺留物品一起存入柜內(nèi)，并將詳細(xì)情況記錄在遺留物品登記簿上，總臺 須將每日拾到的物品情況匯報總經(jīng)理。 第六條.客人回來認(rèn)領(lǐng)時，需復(fù)述一次報失物品的內(nèi)容，遺失地點(diǎn)由銷售部核準(zhǔn) 后如數(shù)交給客人，并請客人在登記簿上簽名， 如是貴重物品還必須留下客人的身 份證號和聯(lián)系地址。 設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定 第一條.酒店的各項(xiàng)設(shè)備設(shè)施，責(zé)任區(qū)服務(wù)員必須了解他的工作原理，和簡單故 障排除方法。 第二條.酒店員工在進(jìn)行操作電器設(shè)備時，必須按照操作規(guī)程進(jìn)行，注意安全。 第三條.客人在使用過程中，提醒客人注意操作規(guī)程，以保護(hù)設(shè)備。

35、 第四條.對設(shè)備設(shè)施經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。 第五條.對自己管轄區(qū)的設(shè)備必須按責(zé)任人簽定保管責(zé)任書。 低值易耗品管理辦法低值易耗品管理辦法 目的：為加強(qiáng)低值易耗品的使用和管理，將從以下幾個方面進(jìn)行控制： 第一條.各分部門使用的卷紙和面巾紙，員工禁止使用。 第二條.各分部門使用的洗滌劑等用礦泉水瓶到庫房出庫并做到節(jié)約使用。 第三條.清理衛(wèi)生用的鋼絲球、膠皮手套實(shí)行以舊換新（達(dá)到不能使用狀態(tài)）。 第三部分、后廚、工程部管理制度第三部分、后廚、工程部管理制度 一、后廚部規(guī)章制度一、后廚部規(guī)章制度 第一條.廚部員工應(yīng)關(guān)心本酒店榮譽(yù)、具有主人翁意識、愛護(hù)公司財產(chǎn)，遵守公 司各項(xiàng)管理?xiàng)l例，具有

36、敬業(yè)精神和職業(yè)道德。 第二條.員工按照廚房部制定的作息時間按時上下班，不遲到早退、不擅離職守、 不串崗離崗，值班時間視為上班時間，應(yīng)嚴(yán)格按值班制度執(zhí)行。 第三條.上班時間穿工衣、戴工帽、配帶工號牌，按正常操作程序進(jìn)行操作，愛 護(hù)廚房設(shè)備和工具，節(jié)約用水、電、油、氣，做到無長明燈，無長流水。 第四條.上班時間一律不允許做與本職工作無關(guān)的私事（如抽煙、吃零食、接、 打電話及會客）。嚴(yán)禁在廚房內(nèi)打架、嬉鬧、偷吃、偷拿，浪費(fèi)原材料。不在廚 房部非工作區(qū)域內(nèi)逗留。 第五條.注意個人衛(wèi)生、不允許留長發(fā)、長指甲，工衣整潔、勤換。不允許穿拖 鞋、涼鞋上崗，不許穿工作服在大廳內(nèi)逗留。 第六條.嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定衛(wèi)

37、生標(biāo)準(zhǔn)。對不合格材料嚴(yán)禁加工和銷售，對因工作 疏忽造成的食物中毒者追究當(dāng)事人責(zé)任。 第七條.廚房部員工應(yīng)服從管理人員安排和調(diào)動，按時完成上級交待各項(xiàng)任務(wù)， 不得無故拖延和終止工作。 第八條.公司規(guī)定的其它管理?xiàng)l例應(yīng)嚴(yán)格遵守。 廚房衛(wèi)生規(guī)章制度廚房衛(wèi)生規(guī)章制度 第一條.個人衛(wèi)生 1.廚師必須每年參加體檢和食品衛(wèi)生知識的培訓(xùn)。 2.必須每天做好個人衛(wèi)生包干區(qū)域的清潔工作。 3.進(jìn)入廚房必須做到工裝鞋帽整潔。 4.嚴(yán)禁上崗時戴首飾、涂指甲油、工作場所嚴(yán)禁吸煙。 4.女職工不準(zhǔn)長發(fā)披肩，男職工不準(zhǔn)留長發(fā)和胡須。 第二條.環(huán)境衛(wèi)生 1.保持地面無油膩、無水跡、無衛(wèi)生死角、無雜物。 2.保持瓷磚清潔光亮，

38、勤擦門窗。 3.下班前應(yīng)將冰箱、爐灶、配菜臺、保潔櫥等清理干凈。 4.冰箱、保潔櫥、門等必須在下班時上鎖。 5.廚房、冰箱等設(shè)備損壞應(yīng)及時報修。 6.發(fā)現(xiàn)“四害”馬上滅蟲。 7.廚房必須做到每周大掃除 1 次。 第三條.冰箱衛(wèi)生 1.冰箱應(yīng)定人定崗，實(shí)行專人保管。 2.保持冰箱內(nèi)外清潔，每日擦洗一次。 3.每日檢查冰箱內(nèi)食品質(zhì)量，杜絕生熟混放，嚴(yán)禁疊盤、魚類、肉類、蔬類，相 對分開，減少串味，必要時應(yīng)用保鮮膜。 第四條.食品衛(wèi)生 1.上班后由廚房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯葉、霉斑、蟲蛀、腐爛、如衛(wèi) 生不合格，要退回粗加工清洗。 2.干貨、炒貨、海貨、粉絲、調(diào)味品、罐頭等，要妥善儲藏，不得散

39、放，落地。 3.保持食品新鮮，無異味，烹調(diào)時燒熟煮熟，現(xiàn)賣現(xiàn)燒，隔餐、隔夜和外來熟食 品要回鍋加熱后再出售。 4.按政府有關(guān)規(guī)定，禁用不得銷售的食品。 第五條.餐具衛(wèi)生 1.切配器具要生熟分開，加工機(jī)械必須保持清潔。 2.熟食、熟菜裝盆、餐具不得缺口、破邊，必須清潔，經(jīng)消毒后，無水跡、油跡、 灰跡、方能裝盆出菜。 3.不銹鋼器具必須保持本色，不潔餐具重洗。 第六條.切配衛(wèi)生 1.切配上下必須保持清潔、衛(wèi)生、整潔。 2.砧板清潔衛(wèi)生，用后豎放固定位置，每周清洗，定期消毒。 3.不銹鋼水斗內(nèi)外必須保持清潔，光亮。 4.遇有下水道不通或溢水要及時報修。 第七條.爐灶衛(wèi)生 1.灶臺保持不銹鋼本色，不得

40、有油垢，結(jié)束后清洗干凈。 2.鍋具必須清潔，排放整齊。 3.爐灶瓷磚清潔、無油膩，爐灶排風(fēng)要定期清洗，不得有油垢。 4.各種調(diào)料罐、缸必須清潔衛(wèi)生并加蓋。 房日常安全工作制度 第一條.用火用電不離人，并做到先檢查后使用。不按要求用火用電的，每次罰 款 50 元，造成事故和損失的責(zé)任自負(fù)。 第二條.換氣罐時做到無火源，不按要求操作的每次罰款 50 元。 第三條.刀具、刃具放置好，做到無事故隱患。 第四條.各種原料要放置穩(wěn)固，不按要求堆放的，造成損失由當(dāng)事人承擔(dān)。 第五條.熱湯、熱油盛裝不得超過 8 分滿，并放置穩(wěn)，端取時必須加墊隔熱。 第六條.通道、過道必須隨時保持暢通無阻。 第七條.清潔設(shè)備時

41、必須關(guān)機(jī)操作，違者每次罰款 50 元。 第八條.廚房禁止吸煙，地面發(fā)現(xiàn)煙頭 1 次罰款 50 元。 二、工程部管理制度二、工程部管理制度 工用具管理制度工用具管理制度 第一條.工程部所有的維修用工具、用具必須登記，實(shí)行統(tǒng)一管理。 第二條.工程部水暖工、電工所配備的工具為專用工具，禁止外借。 第三條.工具保管和使用不當(dāng)造成損壞或丟失由個人負(fù)責(zé)賠償。 報修管理規(guī)定報修管理規(guī)定 第一條.各部門報修項(xiàng)目必須填寫請修單，一式兩份。 第二條.一份交給工程部，并由工程部簽字后另一份留存。 第三條.工程部接到維修單后立即安排維修，對不能維修的項(xiàng)目要寫清原因并上 報。 第四條.維修完的項(xiàng)目要由請修人驗(yàn)收后，方可

42、視為完成。 第五條.對各部門的報修項(xiàng)目不得耽擱，必須在 4 小時內(nèi)有結(jié)果。 配電箱的管理要求配電箱的管理要求 第一條.按時檢查監(jiān)視儀表是否正常。 第二條.檢查空氣開關(guān)是否有異常現(xiàn)象和響聲。 第三條.檢查各開關(guān)、旋紐是否處于正確位置。 第四條.做好防風(fēng)、防水、防火等工作。 第五條.做好臨時停電的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，停電后馬上斷開電閘，來電后再合上。 第六條.定期對配電箱進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 第七條.配電箱由指定專人負(fù)責(zé)。 日常檢查制度日常檢查制度 第一條.工程部每日必須對營業(yè)區(qū)的水暖、電器設(shè)備等進(jìn)行檢查。 第二條.每天必須對重要場所進(jìn)行檢查。 第三條.每天對大功率電器設(shè)備進(jìn)行檢查。 第四條.遇大風(fēng)天、雨天要

43、重點(diǎn)對配電箱、電源空氣開關(guān)等進(jìn)行檢查。 第五條.對日常檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時匯報并妥善處理。 第六條.工程部應(yīng)對公司內(nèi)所有設(shè)備設(shè)施進(jìn)行登記，建立定期檢查、保養(yǎng)、維 修計劃。 三、銷售部管理制度三、銷售部管理制度 第一條.對會員登記表、會員入會合同等進(jìn)行存檔，實(shí)行編號管理。 第二條.對會員資料要做到絕對保密，確保會員消費(fèi)的安全。 第三條.對公司下發(fā)的各類文件進(jìn)行登記管理。 第四條.酒店管理人員在查詢文件時要進(jìn)行登記。 第五條.對酒店內(nèi)部的所有文件、規(guī)章制度進(jìn)行登記管理。 第六條.酒店辦公需要發(fā)傳真實(shí)行登記制度，要填寫登記表。 第七條.對收到辦公傳真根據(jù)接收部門要及時進(jìn)行傳達(dá)。 第八條.對需要存檔

44、的傳真件，要進(jìn)行登記。 第九條.發(fā)傳真時記清對方傳真號碼，防止撥錯而浪費(fèi)電話費(fèi)用。 第十條.重點(diǎn)目標(biāo)開發(fā)戰(zhàn)略表資料由銷售部統(tǒng)一保管，建立檔案。 四、酒店關(guān)于質(zhì)量檢查的規(guī)定 為了保證公司高品質(zhì)的服務(wù)，為顧客提供一個良好的環(huán)境，在酒店部在內(nèi)部管理 上采取質(zhì)量檢查的辦法，辦法如下： 1.由領(lǐng)班組成檢查小組。 2.每日在上 10：00 和下午 4：00 對營業(yè)區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查。 3.其他時間為抽查時間。 4.在客人到來前對客人預(yù)定場所進(jìn)行重點(diǎn)檢查。（衛(wèi)生、準(zhǔn)備工作、員工儀表） 5.在客人到來后對場所和員工服務(wù)進(jìn)行跟蹤檢查。 檢查中發(fā)現(xiàn)問題處理辦法： 1.以個人為單位對衛(wèi)生、儀表、準(zhǔn)備工作進(jìn)行記載

45、，按日累計。 2.衛(wèi)生 3 處不合格扣 1 分，連續(xù)扣分依次累加. 3.準(zhǔn)備工作不充分 1 次扣 1 分，連續(xù)扣分依次累加. 4.儀表檢查處罰辦法同員工手冊。 5.每周領(lǐng)班要上報 1 份本周檢查記錄匯總表。 6.每周大堂經(jīng)理向總經(jīng)理上報 1 份檢查記錄。 廚房環(huán)境衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)廚房環(huán)境衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱質(zhì)質(zhì)量量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 地面1.無油跡,無積水 2.無遺棄物和垃圾 排水溝1.無殘渣,無積水,無異味2.無堵 塞現(xiàn)象 門窗,墻壁1.清潔光亮,無灰塵,油跡,污漬2.無破損 天花板無油跡,無灰塵,無網(wǎng)狀物 案板,操作臺, 1.清潔無異味,無殘留物,無污漬 菜礅 2.不銹鋼物見本色 爐具,灶具無

46、油跡,污漬,無殘留物,無堵塞 刀具1.清潔光亮,生熟分開2. 擺放有序 貨柜貨架1.清潔,無污漬,油跡2.物品擺放 有序 3.無過期和腐爛變質(zhì)原料 冰箱冰柜1.內(nèi)外清潔,內(nèi)無血水,積水2.無異味,無腐爛變質(zhì) 3.生熟分開 排煙罩無污漬灰塵 餐具1.內(nèi)外干凈,無破損,油跡2.擺放整齊有序 垃圾桶加蓋使用,定時清潔,保持桶外桶蓋及外圍清潔 員工儀容儀表檢查標(biāo)準(zhǔn)員工儀容儀表檢查標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱質(zhì)質(zhì)量量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 頭發(fā)1.頭發(fā)要梳理整齊經(jīng)常清洗2.男員工不準(zhǔn)留長發(fā),怪發(fā) 3.女員工長發(fā)必須盤起來,短發(fā)不能過肩4.不允許染發(fā) 面部1.女士要求化淡妝,不能濃妝艷抹 2.要涂紅色或粉紅色唇膏 手1.不能

47、留長指甲2.不能染指甲 首飾1.不允許戴過多的首飾,可以戴訂婚戒指,耳釘 2.不能戴耳環(huán),耳墜,耳線等3.不能戴項(xiàng)鏈,允許戴頸鏈 胡須男員工不許留胡須 工裝 1.必須穿指定工服 2.領(lǐng)結(jié),領(lǐng)帶齊全 3.佩帶員工牌,并且位置正 確4.穿指定要求工鞋,不允許穿拖鞋,涼鞋 5.女員工要穿肉色長襪6.男員工穿黑色襪子 口腔口腔不得有異味,及刺激性氣味 廚房儀容儀表檢查標(biāo)準(zhǔn)廚房儀容儀表檢查標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱質(zhì)質(zhì)量量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 工作服干凈,無油漬,無污物 工作褲干凈,無油漬,無污物 工作帽干凈無油漬,無污物 工作帽戴法 1.男員工眉上一指寬,女員工眉上兩指寬 2.女員工將頭發(fā)盤入帽內(nèi) 工號牌佩帶于左胸衣

48、袋上方 頭發(fā)1.男員工:以不觸后衣領(lǐng)為標(biāo)準(zhǔn),不準(zhǔn)留長鬢角,保持頭發(fā)整潔 2.女員 工:不披頭散發(fā),頭發(fā)盤入帽內(nèi) 指甲應(yīng)短于指頭 2 毫米 飾物手上不允許佩帶飾物上崗 廚房食品衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn) 1.時鮮蔬菜 無黃葉、爛葉、無蟲眼、泥沙和異物。 2.家禽 無殘毛、無病變、無血水、無異物、內(nèi)臟去除徹底，并清洗干凈。 3.魚類 無魚鱗、無魚鰓、無血水、內(nèi)臟去除徹底，并清洗干凈。 4.肉類 清洗干凈，無病變、無殘血、無殘毛和異物。 5.工作中各種半成品、成品和調(diào)料必須遮擋，達(dá)到防塵、防潮、防鼠、防蠅及防 止其他污染。 6.洗完的各種原料必須上架存放，肉類、魚類、禽類等原料及時存入冰箱，做到 隨用隨取。 7.廚房內(nèi)不得有過期和腐爛變質(zhì)的原料、調(diào)料和其他物品存放。 8.盛裝原料的器皿和盛裝菜品的餐具必須隨時保持完好、干凈。嚴(yán)禁有缺口餐具 出廚房。 第四部分、倉庫管理