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文檔簡(jiǎn)介
1、Xx大型藥店連鎖公司業(yè)務(wù)流程,K/3產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品部,企業(yè)整體體系結(jié)構(gòu)模型總部管理工作流商店管理工作流,三級(jí)體系結(jié)構(gòu)雙層管理,銀杏存款,現(xiàn)金,進(jìn)帳數(shù)據(jù),二級(jí)公司的采購(gòu)數(shù)據(jù)總部發(fā)票,對(duì)帳單,發(fā)票商品物流,總部,二級(jí)管理中心,商店三級(jí)體系結(jié)構(gòu)雙層管理一大供應(yīng)商管理一大供應(yīng)商管理采購(gòu)計(jì)劃管理采購(gòu)合同管理采購(gòu)接收管理采購(gòu)接收管理采購(gòu)?fù)顺龉芾怼l(fā)運(yùn)開(kāi)單管理倉(cāng)庫(kù)分配管理存儲(chǔ)和運(yùn)輸管理銷(xiāo)售退貨管理月末結(jié)算消息通知管理分析報(bào)告、接收、發(fā)票、應(yīng)付帳款、采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)商、核銷(xiāo)、總帳、采購(gòu)管理、第一對(duì),第一營(yíng)供應(yīng)商管理工作流程,部門(mén)經(jīng)理審查,材料質(zhì)量管理部,質(zhì)量管理部人員,登錄微機(jī)的“第一營(yíng)供應(yīng)商”,如果牙齒供應(yīng)商是生產(chǎn)
2、企業(yè),那么購(gòu)買(mǎi)部人員必須看品種是否制作了“第一營(yíng)商品”,才能制作采購(gòu)訂單。進(jìn)入采購(gòu)計(jì)劃流程,第一營(yíng)供應(yīng)商管理需要注意的問(wèn)題,供應(yīng)商認(rèn)證資料審查:營(yíng)業(yè)執(zhí)照:營(yíng)業(yè)范圍,有效期,字跡清楚,有供應(yīng)商企業(yè)的原始印章。藥品經(jīng)營(yíng)許可證:經(jīng)營(yíng)范圍、有效期、字跡清楚,有供應(yīng)商企業(yè)的原始印章。GSP/GMP證書(shū):有有效期、字體和供應(yīng)商企業(yè)的原始印章。企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼,稅務(wù)登記證:有有效期,字跡,供應(yīng)商企業(yè)原始印章。質(zhì)量保證合同:原件。業(yè)務(wù)員法人委托書(shū):原件、地區(qū)及有效期符合規(guī)定。供應(yīng)商編碼原則:電話區(qū)號(hào)(第4位)供應(yīng)商標(biāo)記(第1位)油水代碼(第3位)區(qū)分“生產(chǎn)企業(yè)、商業(yè)單位”注:依賴(lài)于機(jī)關(guān)的企業(yè)、每個(gè)業(yè)務(wù)員的“批
3、準(zhǔn)委托書(shū)”、采購(gòu)部職員、經(jīng)各領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,第一次對(duì)英商品進(jìn)行管理GMP證書(shū):適用于牙齒品種,有效期符合要求,字跡清楚,有生產(chǎn)企業(yè)的原始印章。產(chǎn)品小包裝實(shí)際樣品:小箱子、說(shuō)明書(shū)、標(biāo)簽的實(shí)際樣品;業(yè)務(wù)員法人委托書(shū):原件、地區(qū)及有效期符合規(guī)定。必須為確認(rèn)類(lèi)別、分析屬性、劑型等屬性特殊品種選擇確認(rèn)編號(hào)。請(qǐng)按包裝全部填寫(xiě)。例如:您可以通知白家黑、買(mǎi)方、采購(gòu)計(jì)劃員??梢詣?chuàng)建購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃。新品種增加需求,商品信息增加工作流,采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn),質(zhì)量管理部登錄業(yè)務(wù)提供的信息、編碼、分類(lèi)等微機(jī),形成標(biāo)準(zhǔn)商品信息,不同意。所有商品信息由質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)輸入商品代碼,并根據(jù)“商品代碼規(guī)則”的定義執(zhí)行。貨物號(hào)碼按照大班級(jí)代碼自
4、動(dòng)生成不是第一營(yíng)的新產(chǎn)品,營(yíng)業(yè)部職員通知質(zhì)量管理部門(mén)人員的增加,貨物到達(dá)配送中心后,質(zhì)量管理部門(mén)人員負(fù)責(zé)補(bǔ)充相關(guān)管理資料中的新產(chǎn)品信息時(shí),必須完成“生產(chǎn)日期要求,有效期要求”,通知購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃員、買(mǎi)方,計(jì)劃完成,可購(gòu)買(mǎi),審計(jì)生成采購(gòu)訂單,以及采購(gòu)計(jì)劃生成工作流(1)、采購(gòu)計(jì)劃生成工作流(1)最終價(jià)錢(qián)、最低價(jià)錢(qián)、向采購(gòu)員提供參考、采購(gòu)、清除、月末對(duì)偶計(jì)劃流程、通知采購(gòu)計(jì)劃員、采購(gòu)員、計(jì)劃完成、可采購(gòu)、審核生成的采購(gòu)訂單“按低于庫(kù)存下限的品種生產(chǎn),按店鋪邀請(qǐng)不足的品種生產(chǎn),按供應(yīng)商訂單未到達(dá)的品種生產(chǎn)”由一名專(zhuān)職負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃生成需要注意的問(wèn)題(2),配送中心購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃主要分為大計(jì)劃和補(bǔ)丁計(jì)劃。大
5、計(jì)劃是每月大采購(gòu)計(jì)劃。大計(jì)劃的主要生成方法:銷(xiāo)售發(fā)放平均的循環(huán)總數(shù)。采購(gòu)部根據(jù)每月銷(xiāo)售發(fā)放的平均值,根據(jù)購(gòu)買(mǎi)周期每月生成對(duì)外購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃的粗糙表格。收貨策劃人審閱了牙齒表,參考庫(kù)存情況確定了實(shí)際收貨計(jì)劃。補(bǔ)丁計(jì)劃的主要生成方法:對(duì)店鋪申購(gòu)的不滿足夠了。暫時(shí)低于庫(kù)存下限的品種。確認(rèn)購(gòu)買(mǎi)數(shù)量后,要確保微機(jī)便于最佳購(gòu)買(mǎi)單位、基本參考價(jià)錢(qián)、買(mǎi)方的購(gòu)買(mǎi)。注意:訂單運(yùn)輸情況、計(jì)劃、計(jì)劃、訂單、檢驗(yàn)、接收,否則GSP不能通過(guò),不能財(cái)務(wù)支付,只能紅蟲(chóng),會(huì)給企業(yè)帶來(lái)大量工作量。應(yīng)在買(mǎi)方與供應(yīng)商之間進(jìn)行醫(yī)生溝通,分析合同合同的履行情況,全年簽訂大合同,擬定合同條款,確定采購(gòu)合同工作流,執(zhí)行采購(gòu)流程,登錄微電腦,形成合
6、同合同登記,第一營(yíng)供應(yīng)商第一營(yíng)商品管理,執(zhí)行采購(gòu)流程,制作采購(gòu)合同需要注意的問(wèn)題每年11月前后,按供應(yīng)商審查合同執(zhí)行結(jié)果,分析距離,采取措施。合同質(zhì)量條款責(zé)任“方丈”方式責(zé)任界定。定義未來(lái)問(wèn)題的責(zé)任原則上不要進(jìn)行現(xiàn)金合同,現(xiàn)金合同必須考慮資金運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的至少5%。部分合同考慮到“制造商直接出貨門(mén)店”、本部統(tǒng)一結(jié)算的方式,可以減少物流費(fèi)用,加快物流費(fèi)用。供需規(guī)劃員制造采購(gòu)計(jì)劃,采購(gòu)價(jià)錢(qián)適用性,與供應(yīng)商確認(rèn)采購(gòu)單,網(wǎng)絡(luò)通知采購(gòu)人員,計(jì)劃生產(chǎn)完成,可以按計(jì)劃采購(gòu),不能與之前采購(gòu)價(jià)錢(qián)以下的商品溝通,牙齒品種為部門(mén)經(jīng)理處理,部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)高價(jià)格訂單,采購(gòu)訂單工作流程,買(mǎi)方根據(jù)參考單位通信,只能是部門(mén)經(jīng)理。制
7、作采購(gòu)訂單時(shí)要注意特殊要求,立即通知供應(yīng)商。例如,最近3個(gè)月內(nèi)要生產(chǎn)的品種必須有365天以上的有效期等。避免供應(yīng)商送來(lái)的商品不符合公司的規(guī)定。訂單的有效期,供應(yīng)周期必須通知供應(yīng)商,以免發(fā)生過(guò)長(zhǎng)的供應(yīng)周期。在確定每個(gè)合格供應(yīng)商時(shí),建議每個(gè)供應(yīng)商提供企業(yè)號(hào)采購(gòu)管理需求名稱(chēng)明細(xì)表,其中包括訂單供應(yīng)滿足率、供應(yīng)時(shí)間、生產(chǎn)日期、有效期限要求等。供應(yīng)商發(fā)送了商品,但有疑問(wèn),不能留下拒絕。收貨人(驗(yàn)收員)將牙齒供應(yīng)商的采購(gòu)訂單引入微機(jī)的驗(yàn)收文件中,打印有空項(xiàng)目的“收貨通知單”(1式1聯(lián)),驗(yàn)收員將實(shí)際驗(yàn)收信息注冊(cè)到微機(jī)上,以確認(rèn)供應(yīng)商的供應(yīng)價(jià)錢(qián)生產(chǎn)日期、有效期不符合規(guī)定,申請(qǐng)、接受倉(cāng)庫(kù)工作流、確認(rèn)供應(yīng)商發(fā)貨
8、單據(jù)的數(shù)量金額,確認(rèn)后記帳已經(jīng)實(shí)行文豪管理的品種以成藥方式處理,根據(jù)其他中藥飲片的“批號(hào)”位置填寫(xiě)“生產(chǎn)日期”,基本有效期推遲生產(chǎn)日期后5年,但是薄荷等特殊品種以3年為單位處理一般藥品、保健品等,都建議填寫(xiě)“生產(chǎn)日期要求、有效期要求”,其他如果是進(jìn)口藥品,就要填寫(xiě)“港口檢疫所、港口檢疫報(bào)告編號(hào)”。其他驗(yàn)收細(xì)則請(qǐng)參考品質(zhì)管制中的驗(yàn)收管理細(xì)則。注:提貨過(guò)程中需要注意的問(wèn)題。如果貨物單位的“貨物通行”聯(lián)盟的單價(jià)要制定與合同或“驗(yàn)收通知”的價(jià)錢(qián)一致、數(shù)量不一致等情況相應(yīng)的政策。例如,貨物價(jià)錢(qián)低于合同價(jià)錢(qián),可以接收,對(duì)方收貨聯(lián)盟可以簽署,貨物價(jià)錢(qián)高于合同價(jià)錢(qián),不能接收,不能拒絕。到貨數(shù)量小于合同數(shù)量,可
9、以承兌,對(duì)方收據(jù)可以簽名,到貨數(shù)量大于合同數(shù)量,不能承兌,不能拒絕部分超額。制作采購(gòu)訂單時(shí)要注意特殊要求,立即通知供應(yīng)商。例如,最近3個(gè)月內(nèi)要生產(chǎn)的品種必須有365天以上的有效期等。避免供應(yīng)商送來(lái)的商品不符合公司的規(guī)定。如果在驗(yàn)收商品時(shí)存在質(zhì)量問(wèn)題,請(qǐng)對(duì)多個(gè)茄子問(wèn)題的處理方法進(jìn)行分解說(shuō)明:例如,航空現(xiàn)金采購(gòu)、供應(yīng)商開(kāi)單、發(fā)票數(shù)量100、發(fā)運(yùn)數(shù)量100、到貨后合格產(chǎn)品98、2不合格產(chǎn)品(例如破損等)的一般處理流程:輸入一個(gè)數(shù)量微機(jī)時(shí),合格產(chǎn)品進(jìn)入正常商品庫(kù)存,不合格產(chǎn)品處于待定狀態(tài)),兩個(gè)檢驗(yàn)列表的總數(shù)量與供應(yīng)商的發(fā)票數(shù)量、金額詳細(xì)信息相匹配。破損處理過(guò)程:所有者,處理時(shí)間不在上述情況下,才能直
10、接拒絕。入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)需要注意的問(wèn)題(2),驗(yàn)收者填寫(xiě)驗(yàn)收書(shū),引入驗(yàn)收書(shū),生成驗(yàn)收書(shū),倉(cāng)庫(kù)根據(jù)“進(jìn)貨書(shū)”將商品放到倉(cāng)庫(kù)的相應(yīng)貨位上。如果是新商品,請(qǐng)確定貨位信息,然后輸入微機(jī)。業(yè)務(wù)積件工作流程,打印“收貨單”(1式3份) (供應(yīng)商、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)),從財(cái)務(wù)部、存儲(chǔ)信息生成往來(lái)賬戶,采購(gòu)訂單未到達(dá)的部分,采購(gòu)部、采購(gòu)部,及時(shí)重新制作采購(gòu)訂單,業(yè)務(wù)積件需要注意的問(wèn)題在創(chuàng)建出納簿時(shí),付款方法均選擇“賒購(gòu)”,業(yè)務(wù)部門(mén)的內(nèi)勤人員管理發(fā)票和付款。當(dāng)天驗(yàn)收貨物,當(dāng)天打印存檔文件,第二天不要拖到遠(yuǎn)程倉(cāng)庫(kù)的存檔文件上,第二天將前一天的文件轉(zhuǎn)發(fā)給總公司財(cái)務(wù)部門(mén),傳遞原始文件制作文件交付部。供應(yīng)商不提貨的話,將另行轉(zhuǎn)交總公
11、司業(yè)務(wù)部門(mén),由結(jié)算供應(yīng)商發(fā)送的檢驗(yàn)報(bào)告、港口報(bào)告等倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收員保管查詢(xún)。保管人的新產(chǎn)品在架子上的時(shí)候,要及時(shí)更新微電腦系統(tǒng)的“貨位”信息。工作時(shí)間定義標(biāo)準(zhǔn)、配送中心退貨工作流、延遲銷(xiāo)售分析、制造商要求、質(zhì)量問(wèn)題等、業(yè)務(wù)生產(chǎn)接收退貨訂單、供應(yīng)商發(fā)運(yùn)、運(yùn)營(yíng)商、更換退貨內(nèi)容曹征、退貨項(xiàng)目數(shù)量分析、保管人商品清理、包裝、放在退貨區(qū)域、與供應(yīng)商重新通信避免應(yīng)付帳款的負(fù)數(shù)。注意:對(duì)于依靠工作的供應(yīng)商,必須仔細(xì)調(diào)查是否有記帳。采購(gòu)發(fā)票和采購(gòu)付款管理、概覽、采購(gòu)發(fā)票管理流程采購(gòu)付款管理應(yīng)付帳款管理、采購(gòu)發(fā)票管理流程,供應(yīng)商將發(fā)票發(fā)送至部門(mén),差異,祖懷后填寫(xiě)差額接收書(shū),發(fā)票接收書(shū)財(cái)務(wù)部,業(yè)務(wù)部的內(nèi)勤人員收到供應(yīng)商的發(fā)票,核銷(xiāo)微電腦內(nèi)的接收書(shū),財(cái)務(wù)部職員到網(wǎng)上或稅務(wù)機(jī)關(guān)驗(yàn)證
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