風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度

1、魯中匯源食品飲料有限公司文件魯中匯源發(fā)20184 號 關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度的通 知各部門、車間：為貫徹落實(shí)省政府辦公廳省政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字201636號）、省政府安委會關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知（魯安發(fā)201616號）、加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案（魯安辦發(fā)201610號）等文件精神，牢固樹立安全發(fā)展觀念，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，建立健全我公司風(fēng)險(xiǎn)管控體系，有效的開展本公司風(fēng)險(xiǎn)管控工作，現(xiàn)制定下發(fā)本公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度。本制度自下發(fā)之日起生

2、效實(shí)施，望各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守。 魯中匯源食品飲料有限公司 2018年8月3日安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度1目的為明確本公司礦山危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)方法和過程，組織好危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，全面識別我公司生產(chǎn)經(jīng)營等活動(dòng)中的危險(xiǎn)、有害因素和風(fēng)險(xiǎn)，制定切實(shí)可行的糾正及預(yù)防控制措施，將我公司礦山開采加工生產(chǎn)經(jīng)營等活動(dòng)中的危險(xiǎn)、有害因素和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的控制，減少各種危害的發(fā)生，從根本上降低或消除危險(xiǎn)、有害因素和風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。2 適用范圍適用本公司范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制。3定義3.1危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們

3、的組合。3.2危險(xiǎn)源辨識識別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過程。3.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。3.4風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其全過程是否在可接受的范圍。3.5事故造成死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的事件。3.6事件導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的事情。4評價(jià)組織與職責(zé)公司成立雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理任組長，分管生產(chǎn)副總經(jīng)理任副組長，各部門經(jīng)理、主管及車間負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)公司雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，領(lǐng)導(dǎo)小組具體職責(zé)如下：（一）貫徹執(zhí)行國家、山東省關(guān)于雙重預(yù)防體系工作相關(guān)法律

4、法規(guī)、地方標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)地方政府相關(guān)安全生產(chǎn)工作指示。（二）審議通過本公司雙重預(yù)防體系文件，并監(jiān)督執(zhí)行。（三）審議公司級雙重預(yù)防體系實(shí)施目標(biāo)及實(shí)施方案。（四）每季度組織雙重預(yù)防體系工作會議，總結(jié)、部署、評比、通報(bào)班組雙重預(yù)防體系開展執(zhí)行情況。（五）研究解決雙重預(yù)防體系開展過程中存在的安全生產(chǎn)重大事項(xiàng)，對各項(xiàng)雙重預(yù)防體系費(fèi)用使用情況進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)。（六）組織開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系及隱患排查治理體系工作建立，并監(jiān)督各班組有效落實(shí)。（八）法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。組長、副組長及各成員職責(zé)，具體見公司雙重預(yù)防體系責(zé)任制。5工作方法和內(nèi)容5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則1）設(shè)施、部位、場所、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分遵

5、循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可按照按照設(shè)備設(shè)施、部位、場所、區(qū)域等等進(jìn)行劃分。2）操作及作業(yè)活動(dòng)對操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控。2、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，在生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，確定包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表。2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。5.2危險(xiǎn)源辨

6、識1、辨識方法1）生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)源辨識采用工作危害分析法（JHA）。即：針對每個(gè)作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源，建立作業(yè)活動(dòng)清單，工作危害分析評價(jià)記錄表。2)針對設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識，建立設(shè)備設(shè)施清單，安全檢查分析記錄表。2、辨識范圍危險(xiǎn)源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包括：1）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；2）事故及潛在的緊急情況；3）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動(dòng)；4）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；5）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；6）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；7）地質(zhì)、氣候及環(huán)境影

7、響等。3、危險(xiǎn)源辨識1）本公司對全體員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險(xiǎn)源辨識。2）辨識時(shí)應(yīng)依據(jù)GB/T 13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。3）運(yùn)用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動(dòng)開展危險(xiǎn)源辨識時(shí)，在對作業(yè)活動(dòng)劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識危險(xiǎn)源。在作業(yè)活動(dòng)劃分時(shí)，本單位采用生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分的方法。4）運(yùn)用安全檢查表法（SCL）對場所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識，將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對每一檢查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果

8、。5.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)1、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法本單位選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）。對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評價(jià)級別。2、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)級別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章；2）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款；3)設(shè)計(jì)文件；4)自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對風(fēng)險(xiǎn)的承受能力。3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與分級根據(jù)確定的評價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級。風(fēng)險(xiǎn)等級判定遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評價(jià)級別劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)級別，分別用“紅

9、橙黃藍(lán)”四種顏色表示。D級4級藍(lán)色輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控。C級3級黃色顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，車間級、班組、崗位管控，需要控制整改。B級2級橙色高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，公司級、車間、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。A級1級紅色極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司級、車間、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。4、直判確定重大風(fēng)險(xiǎn)按照雙體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)分析，本公司直判的重大風(fēng)險(xiǎn)：有限空間作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、加熱爐。5、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級別確定按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級別。5.4風(fēng)

10、險(xiǎn)控制措施的制定與實(shí)施1）制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。2）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。3）設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。4）作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。5）不同級別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對于評價(jià)出的不可

11、接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。6）風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前針對以下內(nèi)容評審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；是否已選定了最佳的解決方案；是否會被應(yīng)用于實(shí)際工作中。5.5風(fēng)險(xiǎn)分級管控1、風(fēng)險(xiǎn)分級管控的要求1）風(fēng)險(xiǎn)分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級越高的原則，上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險(xiǎn)的管控層級，結(jié)合本單位組織機(jī)構(gòu)簡單的實(shí)際情況，風(fēng)險(xiǎn)管控層級分為公司級、

12、車間級及班組級3級。2、編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單在每一輪危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。3、風(fēng)險(xiǎn)告知1）建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，分別在公司顯著位置設(shè)置重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級管控告知牌，各車間及區(qū)域設(shè)置本車間、區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及管控層級、責(zé)任人、報(bào)告方式等內(nèi)容。2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。6文件管理完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括

13、風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識、評價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。7分級管控的效果通過風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)，在以下方面有所改進(jìn)：1）每一輪危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；2）重大風(fēng)險(xiǎn)場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和完善；3）涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；4）員工對所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；5）保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)

14、和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；6）根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對性。8持續(xù)改進(jìn)1、評審每年12月對風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。2、更新主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，更新風(fēng)險(xiǎn)信息:1）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；2）發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險(xiǎn)源的再評價(jià)；3）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；4）風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；5）根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。9溝通結(jié)合本公司

15、安全生產(chǎn)會議、外來人員告知卡等形式，建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。附錄A作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號）單位： ：序號作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號）單位： ：序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日1.設(shè)備類別：運(yùn)輸設(shè)備、排水設(shè)備、空壓設(shè)備、電氣設(shè)備設(shè)施、壓力容器、作

16、業(yè)設(shè)備、通用機(jī)械類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺帳，根據(jù)上述類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.公司房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。附錄B工作危害分析（JHA）+評價(jià)記錄（記錄受控號）單位或風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 崗位： 作業(yè)活動(dòng)： ：分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：序號作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管控級別管控層級建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值評價(jià)級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)措

17、施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。安全檢查表分析（SCL）+評價(jià)記錄（記錄受控號）單位（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）： 崗位： 設(shè)備設(shè)施： ：分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管控級別管控層級建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值評價(jià)級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。AA附錄

18、C風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級控制清單單位： 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評價(jià)級別風(fēng)險(xiǎn)分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施操作及作業(yè)活動(dòng)123451.管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。2.評價(jià)級別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級。3.風(fēng)險(xiǎn)分級是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。4.管控層級指根據(jù)本單位分為公司級、車間級、班組級。設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級控制清單單位： 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)

19、級別風(fēng)險(xiǎn)分級不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1設(shè)施、部位、場所、區(qū)域123456注1： 1.管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。2.評價(jià)級別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級。3.風(fēng)險(xiǎn)分級是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。4.管控層級指根據(jù)本單位分為公司級、車間級、班組級。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表序號名稱類型區(qū)域位置可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名

20、稱各等級危險(xiǎn)源數(shù)量合 計(jì)備注紅（1級）橙（2級）黃（3級）藍(lán)（4級、5級）合 計(jì)B4.管控層級指根據(jù)本單位分為公司級、車間級、班組級。附錄D風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法本單位風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（簡稱LS），R=LS，其中R是風(fēng)險(xiǎn)值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。表C.1-1 事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事