索芙特-績(jī)效體系調(diào)整思路.ppt

1、機(jī) 密,索芙特公司 2012-2013績(jī)效管理體系思路 2012年8月,一、索芙特績(jī)效管理體系調(diào)整思路 二、索芙特績(jī)效管理考評(píng)周期 三、索芙特細(xì)部績(jī)效管理體系指標(biāo)設(shè)計(jì) 財(cái)務(wù)（銷售）指標(biāo)體系 管理（經(jīng)營(yíng)管理）指標(biāo)體系 四、崗位績(jī)效考評(píng)實(shí)施-季度考評(píng) 五、崗位績(jī)效考評(píng)實(shí)施-年度考評(píng) 六、實(shí)施路線圖,目 錄,1公司戰(zhàn)略目標(biāo)的分解與落實(shí) 通過(guò)績(jī)效管理體系，將公司戰(zhàn)略目標(biāo)、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)逐級(jí)分解落實(shí)到各中心、銷售區(qū)域、部門及各崗位，以保證在部門目標(biāo)和崗位目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)上支持整個(gè)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 2為加強(qiáng)管理人員及員工間的溝通提供有效的管理工具 績(jī)效管理為員工與管理人員進(jìn)行工作期望、工作表現(xiàn)和未來(lái)發(fā)展方

2、面的相互溝通提供了一個(gè)全面且易于操作的管理工具。 3建立績(jī)效提升的正反饋機(jī)制 績(jī)效管理強(qiáng)調(diào)持續(xù)的績(jī)效溝通與指導(dǎo)，以幫助員工達(dá)成任務(wù)目標(biāo)；并與科學(xué)合理的激勵(lì)機(jī)制相掛鉤，形成一個(gè)不斷強(qiáng)化的正反饋過(guò)程，促進(jìn)員工績(jī)效的改善，從而推動(dòng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和效益提高，最終實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)和管理水平的不斷提升。,一、索芙特績(jī)效管理體系調(diào)整思路,索芙特績(jī)效管理體系調(diào)整原則：,公司績(jī)效考評(píng)包括季度績(jī)效考評(píng)和年度績(jī)效考評(píng)； 季度考評(píng)一年開展四次： 第一季度考評(píng)時(shí)間段是1月01日3月31日 第二季度考評(píng)時(shí)間段是4月01日6月31日 第三季度考評(píng)時(shí)間段是7月01日9月30日 第四季度考評(píng)時(shí)間段是10月01日12月31日日 年度考

3、評(píng)一年開展一次： 考評(píng)時(shí)間段是本年1月1日本年12月31日,索芙特績(jī)效考評(píng)周期與時(shí)間安排：,二、索芙特公司績(jī)效管理考評(píng)周期,索芙特績(jī)效考評(píng)的被考評(píng)者對(duì)應(yīng)考評(píng)方式：,三、索芙特公司績(jī)效管理體系設(shè)計(jì),主管的績(jī)效考評(píng)者是上級(jí)部門經(jīng)理或區(qū)域經(jīng)理； 職能中心部門經(jīng)理的績(jī)效考評(píng)者是職能中心總監(jiān)； 銷售區(qū)域部門經(jīng)理的績(jī)效考評(píng)者是職能中心總監(jiān)和銷售區(qū)域總監(jiān)； 銷售區(qū)域總監(jiān)的績(jī)效考評(píng)者是公司銷售總經(jīng)理； 職能中心總監(jiān)的績(jī)效考評(píng)者是公司中心總經(jīng)理； 中心總經(jīng)理的績(jī)效考評(píng)者是公司總裁； 普通員工的績(jī)效考評(píng)者是部門負(fù)責(zé)人（注：部員工的績(jī)效考評(píng)者是部經(jīng)理、銷售區(qū)域員工的績(jī)效考評(píng)者是銷售區(qū)域負(fù)責(zé)人、公司職能中心員工的績(jī)效

4、考評(píng)者是職能總監(jiān)） 本制度適用于索芙特轉(zhuǎn)正后的正式員工，但下列員工除外： 季度考評(píng)期內(nèi)累計(jì)不到崗超過(guò)1個(gè)月的員工不參與本季度考評(píng)； 在考核期內(nèi)離職員工無(wú)績(jī)效獎(jiǎng)金。,索芙特績(jī)效考評(píng)的被考評(píng)者：,三、索芙特公司績(jī)效管理體系設(shè)計(jì),財(cái)務(wù)（銷售）類關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 管理（經(jīng)營(yíng)管理）類關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo),三、索芙特公司績(jī)效管理體系設(shè)計(jì),索芙特績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系：,1.財(cái)務(wù)類關(guān)鍵指標(biāo)； 總銷售收入增長(zhǎng)率 總回款計(jì)劃達(dá)成率 利潤(rùn)總額收入完成率 銷售毛利率 成本預(yù)算執(zhí)行率 新產(chǎn)品銷售完成率,三、索芙特細(xì)部績(jī)效管理體系指標(biāo)設(shè)計(jì),1.財(cái)務(wù)（銷售）類關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)-總銷售收入增長(zhǎng)率,三、索芙特細(xì)部績(jī)效管理體系指標(biāo)設(shè)計(jì),1.財(cái)務(wù)（經(jīng)

5、營(yíng)）類關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)-總回款計(jì)劃達(dá)成率,三、索芙特細(xì)部績(jī)效管理體系指標(biāo)設(shè)計(jì),1.財(cái)務(wù)（銷售）類關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)-利潤(rùn)總額完成率,三、索芙特細(xì)部績(jī)效管理體系指標(biāo)設(shè)計(jì),管理類指標(biāo) 市場(chǎng)份額占有率 銷售渠道建設(shè) 品牌價(jià)值 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 銷售預(yù)期準(zhǔn)確率 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 采購(gòu)計(jì)劃完成率 投入產(chǎn)出比（人力/銷售費(fèi)用/廣告投入） 管理工作達(dá)成（重點(diǎn)工作達(dá)成達(dá)成，比如促銷活動(dòng)、薪酬制度建設(shè)等）,三、索芙特細(xì)部績(jī)效管理體系指標(biāo)設(shè)計(jì),2.管理（經(jīng)營(yíng)管理）類關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)-市場(chǎng)份額占有率,三、索芙特細(xì)部績(jī)效管理體系指標(biāo)設(shè)計(jì),三、索芙特細(xì)部績(jī)效管理體系指標(biāo)設(shè)計(jì),2.管理（經(jīng)營(yíng)管理）類關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)-庫(kù)存周轉(zhuǎn)率,三、索芙特細(xì)部績(jī)效

6、管理體系設(shè)計(jì),2.管理（服務(wù)）類關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)-培訓(xùn)計(jì)劃完成率,季度績(jī)效考評(píng)內(nèi)容 季度績(jī)效考評(píng)以工作業(yè)績(jī)考評(píng)為主。 季度績(jī)效考評(píng)流程 收集數(shù)據(jù)：下季度第一個(gè)月初到20日，考評(píng)數(shù)據(jù)提供方在20個(gè)工作日內(nèi)提供相關(guān)數(shù)據(jù)； 整理考評(píng)資料：下季度第一個(gè)月20日到30日，人力行政管理中心將各部門考評(píng)結(jié)果整理歸類； 公布考評(píng)結(jié)果：下季度第一個(gè)月29到次月5日，人力行政管理中心向員工公布績(jī)效考評(píng)結(jié)果； 核算薪酬：下季度人力資源部根據(jù)員工季度考評(píng)得分確定員工季度獎(jiǎng)金。,四、索芙特績(jī)效季度考評(píng)實(shí)施,1.季度績(jī)效考評(píng)-內(nèi)容與流程,2.季度績(jī)效考評(píng)崗位指標(biāo)-銷售區(qū)域總監(jiān)考核指標(biāo),四、索芙特績(jī)效考評(píng)實(shí)施-季度考評(píng),四、索

7、芙特績(jī)效考評(píng)實(shí)施-季度考評(píng),3.季度績(jī)效考評(píng)-季度獎(jiǎng)金發(fā)放,季度績(jī)效薪酬與固定薪酬分配比例一覽表,績(jī)效考核等級(jí)說(shuō)明表,四、索芙特績(jī)效考評(píng)實(shí)施-季度考評(píng),五、索芙特績(jī)效考評(píng)實(shí)施-年度考評(píng),4.銷售總經(jīng)理年度考評(píng)指標(biāo),五、索芙特績(jī)效考評(píng)實(shí)施-年度考評(píng),本銷售區(qū)域年度財(cái)務(wù)（銷售）指標(biāo)全部完成，銷售區(qū)域總監(jiān)可參與年度利潤(rùn)分紅。 本省區(qū)年度財(cái)務(wù)（銷售）指標(biāo)全部完成，該省首席經(jīng)理可參與年度利潤(rùn)分紅。 本省年度財(cái)務(wù)（銷售）指標(biāo)全部完成，該省銷售主管（含主管）以下可獲得一個(gè)月工資的年度效益收入。 根據(jù)年度、季度考評(píng)結(jié)果和年度述職報(bào)告決定相關(guān)人員下年度職務(wù)調(diào)整。,7.0 銷售區(qū)域總監(jiān)、各銷售主管級(jí)以上年度效益收入-考評(píng)辦法,五、索芙特績(jī)效考評(píng)實(shí)施-年度考評(píng),銷售區(qū)域總監(jiān)季度績(jī)效返還政策： 如果本銷售區(qū)域在本年度12月31日前所有省完成本年度財(cái)務(wù)（銷售）指標(biāo)，在根據(jù)績(jī)效制度進(jìn)行第四季度和年度考核兌現(xiàn)外，將按照公司季度績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放規(guī)定，補(bǔ)發(fā)本人本年度前三季度因銷售不達(dá)標(biāo)而扣除的全部績(jī)效獎(jiǎng)金（扣除的提成30%*1.3）； 省首席經(jīng)理季度績(jī)效返還政策 如果本省在本年度第四季度