農(nóng)村信用社聯(lián)合社計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)投產(chǎn)與變更管理辦模版

1、農(nóng)村信用社聯(lián)合社計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)投產(chǎn)與變更管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)農(nóng)村信用社聯(lián)合社計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)投產(chǎn)與變更管理，規(guī)范計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)投產(chǎn)與變更操作流程，防范投產(chǎn)與變更工作中的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本辦法。第二條本辦法適用于農(nóng)村信用社聯(lián)合社科技信息中心以及涉及到計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)投產(chǎn)與變更的相關(guān)業(yè)務(wù)部門。第二章術(shù)語定義第三條本辦法所稱計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，是指由計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施（含網(wǎng)絡(luò)）構(gòu)成的，按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則對(duì)信息進(jìn)行采集、加工、存儲(chǔ)、傳輸、檢索等處理的人機(jī)系統(tǒng)。第四條本辦法所稱的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)投產(chǎn)主要指：（一） 新建或技術(shù)改造應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目投產(chǎn)；（二） 支撐信息系統(tǒng)運(yùn)行的

2、機(jī)房和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施投產(chǎn)。第五條本辦法所稱的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)變更主要指：（一） 支持信息系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)設(shè)施變更，包括機(jī)房場地遷移、網(wǎng)絡(luò)及核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)變更等；（二） 信息系統(tǒng)功能優(yōu)化和升級(jí)；（三） 信息系統(tǒng)軟硬件設(shè)備升級(jí)和配置調(diào)整等。第三章投產(chǎn)管理第六條計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)投產(chǎn)有關(guān)各方及其職責(zé)：（一） 業(yè)務(wù)部門職責(zé)負(fù)責(zé)填寫業(yè)務(wù)測試報(bào)告，根據(jù)業(yè)務(wù)測試情況確認(rèn)是否可以投產(chǎn)；負(fù)責(zé)組織制定投產(chǎn)業(yè)務(wù)方案及業(yè)務(wù)應(yīng)急方案；負(fù)責(zé)系統(tǒng)演練業(yè)務(wù)方面的工作；負(fù)責(zé)組織投產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的工作；負(fù)責(zé)組織上線前相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。（二） 科技信息中心運(yùn)行支持部職責(zé)負(fù)責(zé)系統(tǒng)投產(chǎn)后日常的系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控工作；負(fù)責(zé)上線后的運(yùn)行支持工作；負(fù)

3、責(zé)將發(fā)生的問題及時(shí)記錄并反饋給相關(guān)部門，監(jiān)控問題的解決過程。（三） 科技信息中心開發(fā)部職責(zé)負(fù)責(zé)組織制定投產(chǎn)技術(shù)方案及應(yīng)急方案；負(fù)責(zé)填寫程序更新單，并配合完成系統(tǒng)投產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)演練技術(shù)方面的工作；負(fù)責(zé)和公司方完成壓力測試（提供壓力測試報(bào)告），并根據(jù)壓力測試報(bào)告分析系統(tǒng)上線軟硬件需求；負(fù)責(zé)編寫系統(tǒng)備份方案和策略；負(fù)責(zé)系統(tǒng)上線前應(yīng)用軟件部署。（四） 科技信息中心主機(jī)系統(tǒng)部職責(zé)負(fù)責(zé)項(xiàng)目上線前期硬件準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目上線系統(tǒng)軟件安裝及調(diào)試工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目上線前數(shù)據(jù)庫及中間件的安裝調(diào)試工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)上線后的系統(tǒng)維護(hù)工作。（五） 科技信息中心網(wǎng)絡(luò)安全部職責(zé)負(fù)責(zé)系統(tǒng)上線前網(wǎng)絡(luò)環(huán)境準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)上線后的日

4、常網(wǎng)絡(luò)維護(hù)監(jiān)控工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)上線后的網(wǎng)絡(luò)安全工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)上線前的安全評(píng)估工作。第七條投產(chǎn)流程步驟說明：（一）準(zhǔn)備階段（1） 項(xiàng)目組完成項(xiàng)目開發(fā)所有文檔的整理；（2） 項(xiàng)目組完成業(yè)務(wù)人員和技術(shù)人員的培訓(xùn)；（3） 項(xiàng)目組業(yè)務(wù)人員編寫業(yè)務(wù)切換方案和應(yīng)急方案；（4） 項(xiàng)目組技術(shù)人員編寫技術(shù)切換方案和應(yīng)急方案；（5） 項(xiàng)目申請(qǐng)部門牽頭落實(shí)系統(tǒng)上線后有關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)行工作（包括前、后臺(tái)日常操作部門及工作職責(zé)、交易監(jiān)控部門及監(jiān)控方案等內(nèi)容）；（6） 科技信息中心落實(shí)系統(tǒng)上線后有關(guān)技術(shù)運(yùn)行工作（包括數(shù)據(jù)備份計(jì)劃和方案、日常技術(shù)維護(hù)方案、主機(jī)系統(tǒng)監(jiān)控方案等內(nèi)容）；（7） 系統(tǒng)開發(fā)完畢后組織進(jìn)行壓力測試，并提供壓力測

5、試報(bào)告。（二）審批階段（1） 開發(fā)部門提交投產(chǎn)申請(qǐng)；（2） 相關(guān)部門和人員審查投產(chǎn)方案，評(píng)估投產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；（3） 有權(quán)審批人在maximo工具中履行審批手續(xù)。（三）實(shí)施階段（1） 設(shè)備管理員按照投產(chǎn)方案執(zhí)行硬件設(shè)備的安裝、確認(rèn)；（2） 系統(tǒng)管理員執(zhí)行生產(chǎn)環(huán)境配置、確認(rèn)；（3） 網(wǎng)絡(luò)管理員執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置、確認(rèn)；（4） 應(yīng)用管理員執(zhí)行軟件系統(tǒng)安裝、變更、確認(rèn)。（四）運(yùn)行階段項(xiàng)目投產(chǎn)后，開發(fā)部門和運(yùn)行支持部門應(yīng)密切關(guān)注系統(tǒng)的運(yùn)行情況，評(píng)估系統(tǒng)是否達(dá)到設(shè)計(jì)預(yù)期，解決系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題，記錄整理后進(jìn)行優(yōu)化。第四章變更管理第八條計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)變更有關(guān)各方及其職責(zé)：（一） 系統(tǒng)管理員：對(duì)系統(tǒng)主機(jī)日常運(yùn)行

6、進(jìn)行維護(hù)，負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)主機(jī)系統(tǒng)的軟件、硬件的變更。（二） 數(shù)據(jù)庫管理員：對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫日常運(yùn)行進(jìn)行維護(hù)，負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的安裝、配置及變更。（三） 應(yīng)用管理員：對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)日常運(yùn)行進(jìn)行維護(hù)，負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)、程序的變更。（四） 網(wǎng)絡(luò)管理員：對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)日常運(yùn)行進(jìn)行維護(hù)，負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的變更。（五） 運(yùn)行值班員：負(fù)責(zé)中心機(jī)房運(yùn)行環(huán)境監(jiān)控，部分系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控、晚間批量運(yùn)行及監(jiān)控。第九條變更范圍與分類：（一） 變更來源包括上級(jí)管理部門的文件、內(nèi)部技術(shù)改造、系統(tǒng)優(yōu)化、生產(chǎn)故障、省聯(lián)社各部門的需求、行社的變更需求等。（二） 從變更的影響程度，變更分為一般變更和重大變更。凡是對(duì)業(yè)務(wù)的連續(xù)運(yùn)行造成

7、影響的變更都稱為重大變更，其它則為一般變更；從變更的緊迫性，變更可分為緊急變更，標(biāo)準(zhǔn)變更，例行變更。除例行變更外，其他所有變更都需要相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批。第十條信息系統(tǒng)的變更應(yīng)符合以下要求：（一）制訂嚴(yán)密的變更處理流程，明確變更控制中各崗位的職責(zé)，并遵循流程實(shí)施控制和管理；變更前需要提交變更方案和應(yīng)急回退方案進(jìn)行審批，無授權(quán)不得進(jìn)行變更操作；（二）根據(jù)變更需求、變更測試報(bào)告、變更方案、變更內(nèi)容核實(shí)清單等相關(guān)文檔，審核變更的正確性、安全性和合法性；（三） 應(yīng)采用軟件工具精確判斷變更的真實(shí)位置和內(nèi)容，形成變更內(nèi)容核實(shí)清單，實(shí)現(xiàn)真實(shí)、有效、全面的檢驗(yàn)；（四） 軟件版本變更后應(yīng)保留初始版本和所有歷史版本，

8、保留所有歷史的變更內(nèi)容核實(shí)清單。第十一條變更的一般流程：（一） 變更申請(qǐng)人準(zhǔn)備變更方案等材料，并提出變更申請(qǐng)。（二） 變更部門負(fù)責(zé)人審核有關(guān)材料，并組織進(jìn)行評(píng)估。（三） 有權(quán)審批人進(jìn)行審批。（四） 變更實(shí)施人按照規(guī)范的流程進(jìn)行變更實(shí)施。（五） 相關(guān)業(yè)務(wù)人員對(duì)變更的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。第十二條緊急變更流程：（一） 當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)突發(fā)性故障，而有權(quán)審批人無法及時(shí)審批，變更申請(qǐng)部門或人員又必須要立即進(jìn)行變更的情況下，可啟動(dòng)緊急變更流程。（二） 變更申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人向有權(quán)審批人說明情況，由有權(quán)審批人電話授權(quán)指定人員進(jìn)行處理。（三） 緊急變更流程中，實(shí)施人員接到有權(quán)審批人電話授權(quán)后進(jìn)行實(shí)施處理，手續(xù)可以后補(bǔ)，但相關(guān)負(fù)責(zé)人要監(jiān)督檢查后補(bǔ)手續(xù)的情況，并及時(shí)督促相關(guān)部門補(bǔ)齊手續(xù)。（四） 緊急