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文檔簡介

1、電子辦稅平臺培訓,培訓內容,課程講解,1,操作詳解,2,現場解答,3,課程講解,為什么要推廣VPDN申報系統(tǒng) 針對不同的系統(tǒng)如何安裝VPDN軟件 如何使用VPND網上申報系統(tǒng) 后續(xù)的技術支持與維護工作,VPDN及主要功能簡介,什么是VPDN VPDN即虛擬專業(yè)網,是指通過一個公用網絡(通常是因特網)建立一個臨時的、安全的連接,是一條穿過混亂的公用網絡的安全、穩(wěn)定的隧道。 VPDN虛擬專用網主要的功能 加密數據,以保證通過公網傳輸的信息即使被他人截獲也不會泄露。 信息認證和身份認證(二次認證),保證信息的完整性、合法性,并能鑒別用戶的身份。 提供訪問控制,不同的用戶有不同的訪問權限。,課程講解,

2、為什么要推廣VPDN申報系統(tǒng) 針對不同的系統(tǒng)如何安裝VPDN軟件 如何使用VPND網上申報系統(tǒng) 后續(xù)的技術支持與維護工作,VPDN電子報稅前期準備,一臺可以上網的電腦 建議用戶的計算機上安裝操作系統(tǒng) WindowsXP登錄到網上申報受理平臺。 如果不是WindowsXP,特殊說明,我們會給你們一個針對性的撥號器。 如果在座的使用的是非電信的網絡,請要求給您的網絡網點開通網上申報端口1701,1704,1723端口 操作人員只需了解以下操作: 對所報稅種業(yè)務熟悉(和你日常紙質申報內容是一樣的) 熟悉Windows系統(tǒng)的基本操作。 熟練運用鼠標、鍵盤、打印機等設備,VPDN開通具體方法,1、開通對

3、象: 必須是已辦理國稅登記的一般納稅人或者小規(guī)模納稅人和所得稅企業(yè) 2、開通程序: 在我公司繳納VPDN費用后,在繳費以后的3-7個工作日內我公司將為大家開通,VPDN安裝使用,1、打開安裝盤(新版見圖),VPDN安裝使用,2.安裝撥號器 1)雙擊撥號器,根據提示安裝完成保存桌面。(安裝成功的桌面圖標見圖) 2)最后按提示點擊確定重新啟動電腦。,注意事項,登陸國稅網上申報的用戶名為:稅號+gsjz.hb 登陸國稅網上申報的用戶密碼為:稅號后六位 特別提醒: 1、此處為第一次登陸的用戶名和密碼。密碼不可修改。 2、稅號中含有字母的,需要大寫。如果稅號最后一位是字母,算做一位密碼并且大寫。,進入和

4、關閉時需注意事項,注意撥號狀態(tài),注意撥號狀態(tài),撥號常見問題,1、用戶名:稅號+hugs 密碼:稅號后六位 備 注:有X的一定要大寫 2、進行第一步撥號前一定要關閉殺毒軟件以及防火墻,不然會出現不能正常撥號等 情況 3、如果說輸入用戶名和密碼是正確的,并且已經關閉殺毒軟件以及防火墻但是還是不能正常撥號登陸有以下幾種情況: a):重啟電腦 b):查詢網上報稅是否已經到期(查詢方法可撥打當地服務工作人員) c):如果查詢后顯示還未到期,當地工作人員會查找其他原因并解決 備注:撥進去后網絡狀態(tài)是只能經行網上申報的,外網會被切斷! 目的:數據安全,如何使用VPDN網上申報系統(tǒng),5)現在所有設置完成后點擊

5、“網上申報系統(tǒng)”即可彈出辦稅大廳窗口,然后輸入用戶名開始后續(xù)操作。,如何使用VPDN網上申報系統(tǒng),“用戶名”和“密碼”輸入完成后,點擊“登陸”按鈕,經系統(tǒng)確認用戶名及密碼正確后進入網上申報主頁面;,如何使用VPDN網上申報系統(tǒng),服務專區(qū)包括以下內容: 納稅申報:點擊納稅申報按鈕,進入納稅申報模塊,在該模塊中納稅人可以完成從申報到納稅的整個過程,申報的稅種包括一般納稅人增值稅申報、小規(guī)模納稅人增值稅申報、內資企業(yè)所得稅申報(季度)、內資企業(yè)所得稅申報(年度)、外資企業(yè)所得稅申報(季度)、外資企業(yè)所得稅申報(年度)、利息稅申報、消費稅申報及相應的附列資料的申報 軟件下載:相關軟件可以在這里下載;

6、密碼修改:可在此修改申報密碼 數據查詢:在這里可以查詢你以前的申報數據和一些發(fā)票信息 填表說明:這里是告訴納稅人怎樣進行網上申報報表的填寫以及在填寫中所需要注意的事項,VPDN網上申報系統(tǒng)-一般納稅人,點擊納稅申報,進入申報稅種信息頁面,如下圖: 點擊“增值稅(一般納稅人)進入申報頁面,VPDN網上申報系統(tǒng),財務報表,資產負債表、損益表錄入時,年初數自動顯示,只需填寫期末數,合計數由電腦 自動計算;填寫完成后點擊“提交”按鈕即可;,VPDN網上申報系統(tǒng)-一般納稅人, 先點擊抵扣聯(lián)明細(防偽稅控增值稅專用發(fā)票的進項明細表),進入抵扣聯(lián)明細錄入頁面后點擊表下方的發(fā)票數據下載,數據下載好以后仔細核對

7、,確定無誤點擊確認提交。 在抵扣聯(lián)明細旁就會出現紅色圖形,抵扣聯(lián)明細完成。,抵扣聯(lián)明細的提交,VPDN網上申報系統(tǒng)-一般納稅人,進入存根聯(lián)明細的錄入頁面后點擊表下方的發(fā)票數據下載,數據下載后仔細核對金額、稅額、發(fā)票總份數,確認無誤后點擊確認提交。 在存根聯(lián)明細旁就會出現紅色圖形,存根聯(lián)明細錄入完成。 即可進入附表一錄入工作。,存根聯(lián)明細的提交,VPDN網上申報系統(tǒng)-一般納稅人,提交成功后表一按鈕后會出現紅色的圖標即可進入表二的錄入工作,VPDN網上申報系統(tǒng)-一般納稅人,提交成功后表二按鈕后會出現紅色的圖標即可進入固定資產的錄入工作,VPDN網上申報系統(tǒng)-一般納稅人,注意: 如有固定資產需要抵扣

8、,需將抵扣信息填入此表后,提交即可; 如果沒有固定資產需要抵扣,則直接點擊提交即可。,VPDN網上申報系統(tǒng)-一般納稅人,全部填寫完畢后,固定資產抵扣情況后也會出現小紅標。點擊“增值稅申報表”進 入增值稅申報頁面。,VPDN網上申報系統(tǒng)-小規(guī)模,點擊納稅申報,進入納稅申報表頁面,點擊增值稅進入申報頁面:,VPDN網上申報系統(tǒng)-小規(guī)模,點擊“申報表”進入“納稅申報表”頁面。數據核對無誤后,點擊提交 按鈕,返回上級頁面。,VPDN網上申報系統(tǒng),全申報 納稅人申報完成該稅種所有應申報的報表并對所申報的各項報表數據確認無誤后,點擊“全申報”按鈕; 系統(tǒng)對納稅人提交的報表自動進行表內和表間數據的校驗,如有

9、問題,系統(tǒng)會提示納稅人錄入錯誤及錯誤的欄次和原因,以便納稅人修改后重新提交; 只有全申報成功后,各類報表的數據才會正式上交到國稅的服務器上。,VPDN網上申報系統(tǒng),點擊“全申報”按鈕,將會彈出以下3個窗口:,VPDN網上申報系統(tǒng),報表修改 1)報表修改(全申報成功后,無法進行報表數據修改) 2)報表完成后,沒有完成全申報的情況下,納稅人如想修改報表的數據可點擊納稅申報頁面的右上方有“修改”按鈕進入報表修改頁面; 3)報表修改頁面會顯示納稅人本期所申報過的報表 報表作廢 1)全申報成功后,無法進行報表作廢 2)申報完成后納稅人如想作廢報表的數據可點擊納稅申報頁面的右上方有“作廢”按鈕進入報表作廢

10、頁面; 3)報表作廢頁面會顯示納稅人本期所申報過的報表名稱,點擊所要修改的報表名稱前的圓點,選中后再點擊頁面下方的“作廢”按鈕,系統(tǒng)提示報表作廢成功,點擊確定按鈕后返回該稅種的申報頁面,同時該報表名稱邊上的紅色圖標消失,納稅人需重新申報該報表;,VPDN網上申報系統(tǒng),扣款 全申報完成后,納稅人可以點擊頁面上方的扣款按鈕,點擊確認后,系統(tǒng)將直接扣除本期應繳納的稅款; 如扣款不成功,系統(tǒng)將提示納稅人扣款失敗的原因; 扣款成功后,系統(tǒng)提示納稅人扣款成功; 注意事項: 點擊扣款省內必須在銀行上班的時間(周六、周日最好不要扣款) ,建議納稅人在14日前扣款 扣款要在申報期內進行,VPDN網上申報系統(tǒng),點

11、擊“開票” 有兩種開票方式: 1)開紙質票用戶要在大廳領取紙質稅票,或打印后去銀行繳納稅款, 2)已經簽訂了銀稅協(xié)議的用戶開銀稅票,點擊扣款即可,稅票直接去開戶行領取 如果扣款不成功,系統(tǒng)會提示原因,備注:開票只能的點擊一次,如若扣款不成功,需去大廳扣款!,VPDN網上申報系統(tǒng),全申報成功后,納稅人可打印所有的報表;點擊納稅申報頁面的右上方有“打印”按鈕進入報表打印頁面; 進入報表打印頁面后,頁面顯示已申報的報表名稱,點擊報表名稱后的“打印”按鈕,即可打印選中的報表; 打印前應對打印頁面進行設置;建議把打印機的頁邊距設置為0,以免打印不完整全申報成功之前,納稅人無法打印已提交的報表;,VPDN

12、網上申報系統(tǒng),分別點擊“資產負債表”及“損益表”進入相關頁面。,VPDN網上申報系統(tǒng),資產負債表、損益表錄入時,年初數自動顯示,只需填寫期末數,合計數由電腦 自動計算;填寫完成后點擊“提交”按鈕即可;,VPDN網上申報系統(tǒng)企業(yè)所得稅,點擊納稅申報,進入納稅申報表頁面,VPDN網上申報系統(tǒng)企業(yè)所得稅,點擊企業(yè)所得稅,進入申報頁面,VPDN網上申報系統(tǒng)企業(yè)所得稅,點擊申報表,進入申報表頁面,VPDN網上申報系統(tǒng),報表修改 1)報表修改(全申報成功后,無法進行報表數據修改) 2)報表完成后,沒有完成全申報的情況下,納稅人如想修改報表的數據可點擊納稅申報頁面的右上方有“修改”按鈕進入報表修改頁面; 3

13、)報表修改頁面會顯示納稅人本期所申報過的報表,VPDN網上申報系統(tǒng),報表作廢 1)全申報成功后,無法進行報表作廢 2)申報完成后納稅人如想作廢報表的數據可點擊納稅申報頁面的右上方有“作廢”按鈕進入報表作廢頁面; 3)報表作廢頁面會顯示納稅人本期所申報過的報表名稱,點擊所要修改的報表名稱前的圓點,選中后再點擊頁面下方的“作廢”按鈕,系統(tǒng)提示報表作廢成功,點擊確定按鈕后返回該稅種的申報頁面,同時該報表名稱邊上的紅色圖標消失,納稅人需重新申報該報表;,VPDN網上申報系統(tǒng),全申報 納稅人申報完成該稅種所有應申報的報表并對所申報的各項報表數據確認無誤后,點擊“全申報”按鈕; 系統(tǒng)對納稅人提交的報表自動

14、進行表內和表間數據的校驗,如有問題,系統(tǒng)會提示納稅人錄入錯誤及錯誤的欄次和原因,以便納稅人修改后重新提交; 只有全申報成功后,各類報表的數據才會正式上交到國稅的服務器上。,VPDN網上申報系統(tǒng),點擊“全申報”按鈕,將會彈出以下3個窗口:,VPDN網上申報系統(tǒng),全申報成功后,納稅人可打印所有的報表;點擊納稅申報頁面的右上方有“打印”按鈕進入報表打印頁面; 進入報表打印頁面后,頁面顯示已申報的報表名稱,點擊報表名稱后的“打印”按鈕,即可打印選中的報表; 打印前應對打印頁面進行設置;建議把打印機的頁邊距設置為0,以免打印不完整。全申報成功之前,納稅人無法打印已提交的報表; 打印需要有二維條碼.,VP

15、DN網上申報系統(tǒng),1)頁面設置:頁眉、頁腳、頁邊距均設置為0。 2)二維條形碼必須保存完整。,申報常見問題,1、抄稅認證后如果顯示未抄稅、未認證,可撥打當地工作人員的電話進行刷新存根聯(lián)抵扣聯(lián)明細表即可 2、公路運輸發(fā)票不會顯示在抵扣聯(lián)明細中,是顯示在附表二中的第八欄 3、海關完稅憑證不會顯示在抵扣聯(lián)明細中,是顯示在附表二的第五欄 4、鐵路是需要自己導入數據 5、數據查詢(需要在征期過后才可以正常查詢,報表是需要隔月查詢的) 查詢方法:打開數據查詢輸入查詢日期 列:2011年8月1日至2011年8 月31日 6、打印方法有三種:a)直接在報表中打印 b)在左上角文件里進行打印 c)把報表保存在桌面后進行打印 注:直接在報表打印不出來的可選擇后面兩種打印方法 7、第一步登錄時提示:VPDN連接成功但無法出現第二個界面解決方法:首先關閉殺毒軟件和防火墻試試 。其次點擊返回桌面的快捷方式再嘗試打開ie(在浙科網址打開的狀態(tài)下)手工輸入網址:1:8001,申報常見問題,8、網上申報全申報提示:檢查已申報時發(fā)生異常? 一般情況下是企業(yè)已經在申報大

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