超市業(yè)務(wù)流程手冊(cè)

1、目 錄一 新建合同流程二 新建商品流程三 供應(yīng)商資料變更流程四 商品資料變更流程五 食品、百貨補(bǔ)貨流程六 生鮮補(bǔ)貨流程七 贈(zèng)品訂貨流程八 特殊進(jìn)價(jià)商品流程九 收貨流程十 供應(yīng)商退貨流程十一 收貨部發(fā)現(xiàn)審核后的驗(yàn)收單差異流程十二 商品報(bào)損流程十三 收銀流程十四 聯(lián)營銷售流程十五 顧客退換貨流程十六 組合銷售流程十七 DM促銷調(diào)價(jià)流程十八 店內(nèi)促銷流程十九 單品促銷折讓流程二十 單品時(shí)點(diǎn)促銷折讓流程二十一 商品削價(jià)處理流程二十二 進(jìn)售價(jià)調(diào)價(jià)流程二十三 贈(zèng)品領(lǐng)用流程二十四 行政領(lǐng)用流程二十五 供應(yīng)商領(lǐng)用流程二十六 銷售領(lǐng)用流程二十七 會(huì)員卡申領(lǐng)流程二十八 財(cái)務(wù)驗(yàn)收單記帳核算流程二十九 結(jié)算流程說明：

2、本流程是用于與信息系統(tǒng)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，與系統(tǒng)無關(guān)的業(yè)務(wù)流程未包括其中。一、 新建合同流程（一）、 流程說明1. 采購員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項(xiàng)后，填寫供應(yīng)商資料單（手工）；2. 本地采購填寫合同和供應(yīng)商資料單，部門經(jīng)理簽字。資料帶到總部采購部；3. 采購經(jīng)理審核（包括對(duì)品種的取舍、結(jié)算方式及進(jìn)場(chǎng)費(fèi)等），并簽字確認(rèn)；4. 采購總監(jiān)審核，并簽字確認(rèn)。傳真供應(yīng)商資料單到錄入組；5. 合同一份傳財(cái)務(wù)、合同一份傳資料室；6. 錄入員根據(jù)采購總監(jiān)審核后的供應(yīng)商資料單錄入，保存后與原單核對(duì)做制單審核、質(zhì)檢審核、物價(jià)審核；(進(jìn)入采購管理子系統(tǒng)/合同管理/新建合同/新建單據(jù)中錄入)7. 財(cái)務(wù)核對(duì)合同正本，

3、在系統(tǒng)中進(jìn)行合同審核，生效；(進(jìn)入采購管理子系統(tǒng)/合同管理/物價(jià)審核合同中審核)8. 錄入員將傳真的供應(yīng)商資料單存檔備查。（二）、 合同資料表格部門： 本地采購、總部采購 年月日供應(yīng)商名稱名稱縮寫地址公司傳真 ，公司電話 ，傳呼/手機(jī)聯(lián)系人開戶銀行郵政編碼經(jīng)營范圍帳號(hào)經(jīng)營性質(zhì)國營、集體、私有、外資、合資、合作、有限責(zé)任納稅號(hào)法人代表質(zhì)檢證號(hào)衛(wèi)檢證號(hào)一般納稅人標(biāo)志一般小規(guī)模納稅人采購員默認(rèn)結(jié)算方式付款方式支票、銀行轉(zhuǎn)帳、電匯、現(xiàn)金、匯票合同內(nèi)容扣項(xiàng)名稱扣項(xiàng)類型分段金額分段扣項(xiàng)類型點(diǎn)數(shù)（%）或金額制單人： 部門經(jīng)理： 采購經(jīng)理： 采購總監(jiān)：（三）、 新建合同流程圖本地采購填寫供應(yīng)商資料單，部門經(jīng)理

4、簽字總部采購員談定供應(yīng)商填寫供應(yīng)商資料單資料帶到采購部采購經(jīng)理審核并簽字采購總監(jiān)審核并簽字傳真供應(yīng)商資料單到錄入組合同一份傳資料室合同一份傳財(cái)務(wù)錄入員錄入、保存，核對(duì)后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價(jià)審核錄入員將單據(jù)存檔備查財(cái)務(wù)核對(duì)合同正本，在系統(tǒng)中合同審核，生效做合同審核二、 新建商品流程（一）、 流程說明1. 采購員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項(xiàng)后，填寫商品資料單；2. 本地采購確定品項(xiàng)后，填寫商品資料單。傳真?zhèn)鞯讲少彶俊?. 采購經(jīng)理審核（包括對(duì)品種的取舍、進(jìn)價(jià)、售價(jià)、結(jié)算方式等），并簽字確認(rèn)；4. 采購總監(jiān)審核，并簽字確認(rèn)。傳真商品資料單到錄入組；5. 錄入員錄入員根據(jù)采購總監(jiān)審核后的商品資

5、料單錄入，保存后與原單核對(duì)做制單審核；(進(jìn)入采購管理子系統(tǒng)/合同管理/新建合同/增加中錄入)a) 如是原有供應(yīng)商，直接在該供應(yīng)商里增加新品；b) 如是新建供應(yīng)商，先做供應(yīng)商資料錄入，再錄入新品；6. 錄入員在系統(tǒng)中做質(zhì)檢審核、物價(jià)審核；(進(jìn)入采購管理子系統(tǒng)/合同管理/質(zhì)檢審核合同/商品明細(xì)數(shù)據(jù)中審核)7. 財(cái)務(wù)進(jìn)行審核，最終審核生效；(進(jìn)入采購管理子系統(tǒng)/合同管理/質(zhì)檢審核合同/商品明細(xì)數(shù)據(jù)中審核)8. 錄入員將審核的商品（新建）資料明細(xì)單存檔備查。（二）、 商品資料單年 月 日商品名稱商品條碼部類名稱部 區(qū)域 大類 小類部類編號(hào)銷售單位銷售規(guī)格包裝材料色碼商品標(biāo)志價(jià)格因子進(jìn)項(xiàng)稅率 %銷項(xiàng)稅率

6、 %編碼類型0=普通 1=保留 2=稱重 3=金額碼 4=組合商品 5=自用原料 8=基本碼 9=代收銀經(jīng)營類型0=自營1=聯(lián)營(不管理庫存)原產(chǎn)地品牌編號(hào)默認(rèn)件裝默認(rèn)件裝條碼默認(rèn)物流模式售價(jià) 元進(jìn)價(jià) 元結(jié)算方式倒扣率 %首次訂貨數(shù)量首次訂貨日期 年 月 日試銷期 天交貨周期 天填單人填單人： 部門經(jīng)理： 采購經(jīng)理： 采購總監(jiān)：（三）、 新建商品流程圖總部采購員談定商品品項(xiàng)填寫商品資料單采購經(jīng)理審核并簽字財(cái)務(wù)進(jìn)行審核錄入員將單據(jù)存檔備查本地采購填寫商品資料單，部門經(jīng)理簽字傳真到采購部傳真商品資料單到錄入組采購總監(jiān)審核并簽字商品訂單流程錄入員錄入、保存，核對(duì)后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價(jià)審核三、

7、供應(yīng)商資料變更流程此流程適合于，供應(yīng)商合同資料內(nèi)容的變更工作。流程與“新建合同流程”相同，需填寫合同資料表格。四、 商品資料變更流程此流程適合于，商品資料內(nèi)容的更改工作。流程與“新建商品流程”相同。需填寫商品資料單五、 食品、百貨補(bǔ)貨流程此流程適合于，食品、百貨的人工補(bǔ)貨工作。（一）、 流程說明1. 理貨員核實(shí)庫存量及日均銷售量，確定補(bǔ)貨量，并填寫補(bǔ)貨申請(qǐng)表；2. 樓面主管依據(jù)日均銷售量及庫存量審核補(bǔ)貨數(shù)量并確定訂貨量，簽字確認(rèn)；3. 樓面經(jīng)理依據(jù)日均銷售量及庫存量審核補(bǔ)貨數(shù)量并確定訂貨量，簽字確認(rèn)；4. 錄入員錄入員根據(jù)樓面主管審核后的補(bǔ)貨申請(qǐng)表上的訂貨量錄入，保存；(進(jìn)入采購管理子系統(tǒng)的采

8、購管理中的訂貨目錄里錄入)5. 總部采，由采購部門經(jīng)理修改確認(rèn)后，Email到錄入組，預(yù)訂貨單傳真給供應(yīng)商。6. 錄入員在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)修改審核，生成訂貨單；l 訂貨單未改動(dòng)：錄入員錄入員根據(jù)審核后的訂貨單在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)審核確定工作；l 訂貨單改動(dòng)：錄入員錄入員根據(jù)審核后的訂貨單在系統(tǒng)中進(jìn)行修改，進(jìn)行單據(jù)審核工作；7. 本地采購，錄入員打印審核后的訂貨單，并將訂貨單傳真給供應(yīng)商進(jìn)行訂貨，并確認(rèn)對(duì)方已收到；8. 錄入員將資料存檔備查。（二）、 補(bǔ)貨申請(qǐng)表部門： 年 月 日商品編號(hào)商品描述單位DMS庫存數(shù)量備注申請(qǐng)人： 主管： 經(jīng)理： 采購部經(jīng)理： 理貨員填寫訂貨申請(qǐng)單樓面主管、經(jīng)理審核并簽字錄

9、入員錄入生成預(yù)訂貨單錄入員在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)修改審核，生成訂貨單錄入員將本地采購訂貨單傳真給供應(yīng)商錄入員將資料存檔備查總部采購商品地區(qū)采購商品Email到錄入組采購部門經(jīng)理修改、審核并簽字預(yù)訂貨單傳真給供應(yīng)商錄入員 預(yù)訂貨單Email到采購部錄入員在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)審核，生成訂貨單錄入員打印訂貨單（三）、 食品、百貨補(bǔ)貨流程圖六、 生鮮補(bǔ)貨流程此流程適合于，永續(xù)訂單（無訂單）形式的補(bǔ)貨工作。（一）、 流程說明某供應(yīng)商第一次下永續(xù)訂單時(shí)，需對(duì)其經(jīng)營的所有商品下訂單。如有新品增加，需對(duì)其經(jīng)營的所有商品重新下訂單。1. 主管根據(jù)庫存情況填寫永續(xù)訂單，填寫清楚初定進(jìn)價(jià)、數(shù)量等；2. 樓面經(jīng)理審核永續(xù)訂單的

10、初定進(jìn)價(jià)、數(shù)量等，并簽字確認(rèn)；3. 主管將樓面經(jīng)理審核后的永續(xù)訂單傳真給供應(yīng)商；4. 主管確認(rèn)供應(yīng)商已收到訂單；5. 供應(yīng)商送貨時(shí)，主管根據(jù)商品的品質(zhì)及當(dāng)天的批發(fā)價(jià)格與供應(yīng)商確定進(jìn)價(jià)；6. 收貨部按無訂單收貨流程收貨。樓面主管填寫永續(xù)訂單樓面經(jīng)理審核永續(xù)訂單主管將永續(xù)訂單傳真給供應(yīng)商收貨部按無訂單收貨流程操作收貨主管確認(rèn)供應(yīng)商已收到并商訂初步送貨價(jià)送貨時(shí)主管根據(jù)商品的品質(zhì)等同供應(yīng)商協(xié)商進(jìn)價(jià)（二）、 生鮮補(bǔ)貨流程圖七、 贈(zèng)品訂貨流程此流程適合于，贈(zèng)品訂貨工作。供應(yīng)商提供的各種贈(zèng)品，都必須下贈(zèng)品訂單。用于銷售的的贈(zèng)品，需建立相應(yīng)的分類的商品資料，有售價(jià)、進(jìn)價(jià)為零；用于非銷售的贈(zèng)品，需建立第9部類的

11、商品資料，售價(jià)和進(jìn)價(jià)都為零。（一）、 流程說明1. 系統(tǒng)中建立贈(zèng)品編號(hào)，建立贈(zèng)品流程與新品建立流程相同；2. 在做訂貨申請(qǐng)流程（含贈(zèng)品的商品）時(shí)，同時(shí)做贈(zèng)品訂貨工作；3. 贈(zèng)品訂貨流程與商品訂貨流程相同。（二）、 贈(zèng)品訂貨申請(qǐng)單部門： 管理部類： 年 月 日廠商編號(hào)廠商名稱贈(zèng)品編號(hào)贈(zèng)品名稱售價(jià)訂貨量商品編號(hào)商品名稱搭贈(zèng)條件申請(qǐng)人： 采購主管：八、 特殊進(jìn)價(jià)商品流程此流程適用于，供應(yīng)商單批次給予公司的優(yōu)惠進(jìn)價(jià)商品，在系統(tǒng)中訂貨時(shí)進(jìn)價(jià)更改，售價(jià)不可改變。（一）、 流程說明此流程與食品、百貨補(bǔ)貨流程相同（在特價(jià)商品中錄入）。（二）、 特殊進(jìn)價(jià)商品申請(qǐng)單部門：管理部類：有效期： 年 月 日廠商名稱廠商

12、編號(hào)結(jié)算方式商品編號(hào)商品名稱銷售單位原進(jìn)價(jià)現(xiàn)進(jìn)價(jià)庫存量訂貨量主管： 采購經(jīng)理： 采購總監(jiān)：九、 收貨流程超市門店收貨分四種情況：常規(guī)收貨、永續(xù)訂單收貨（無訂單收貨）、緊急收貨、贈(zèng)品收貨（一）、 常規(guī)收貨供應(yīng)商持訂單、送貨單和商品到門店收貨部收貨部根據(jù)訂單編號(hào)打印商品預(yù)驗(yàn)收單三聯(lián)商品驗(yàn)收要求：1. 商品數(shù)量允許小于或等于訂貨數(shù)量。2. 商品價(jià)格不能改變。供應(yīng)商、收貨部、（樓面、統(tǒng)調(diào)）四方驗(yàn)收商品，填寫商品實(shí)數(shù)并在商品預(yù)驗(yàn)收單簽字。商品數(shù)量大于訂貨數(shù)量下補(bǔ)貨訂單商品價(jià)格不一致商品進(jìn)價(jià)調(diào)整商品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)到錄入組商品驗(yàn)收單一聯(lián)、商品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)、及送貨單財(cái)務(wù)審核記賬錄入組錄入審核打印商品驗(yàn)收單三聯(lián)，

13、蓋章商品驗(yàn)收單一聯(lián)，及商品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)，收貨部保存商品驗(yàn)收單供應(yīng)商簽字供應(yīng)商持商品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)，待換正式單商品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)到樓面提貨緊急收貨流程緊急收貨流程（二）、 永續(xù)訂單收貨（無訂單收貨）供應(yīng)商持永續(xù)訂單、送貨單和商品到門店收貨部收貨部根據(jù)以前的驗(yàn)收單打印商品預(yù)驗(yàn)收單三聯(lián)供應(yīng)商、收貨部、樓面主管、統(tǒng)調(diào)四方驗(yàn)收商品，填寫商品價(jià)格、實(shí)數(shù)并在商品預(yù)驗(yàn)收單簽字。錄入組錄入審核打印商品驗(yàn)收單三聯(lián)，蓋章商品驗(yàn)收單一聯(lián)，及商品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)，收貨部保存商品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)到錄入組商品驗(yàn)收單供應(yīng)商簽字供應(yīng)商持商品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)，待換正式單商品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)到樓面提貨商品驗(yàn)收單一聯(lián)、商品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)、及送貨單財(cái)務(wù)審核

14、記賬（三）、 緊急收貨使用權(quán)限：需樓面填寫緊急驗(yàn)收申請(qǐng)單，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，方可使用。并需在做完收貨后，傳真緊急驗(yàn)收單到營采中心備查。1. 緊急驗(yàn)收申請(qǐng)單部門： 供應(yīng)商名稱： 廠商編號(hào)：商品編碼商品名稱單位進(jìn)價(jià)數(shù)量說明申請(qǐng)人： 樓面經(jīng)理： 收貨部主管：2. 緊急收貨流程收貨部根據(jù)緊急驗(yàn)收申請(qǐng)單、供應(yīng)商的送貨單，錄制、打印緊急預(yù)驗(yàn)收單三聯(lián)供應(yīng)商、收貨部（樓面、統(tǒng)調(diào)）四方驗(yàn)收商品，填寫商品價(jià)格、實(shí)數(shù)并在緊急預(yù)驗(yàn)收單簽字。收貨部錄入審核打印緊急驗(yàn)收單三聯(lián)，蓋章緊急預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)到錄入組緊急預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)，供應(yīng)商待換正式單緊急預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)到樓面提貨緊急驗(yàn)收單、緊急預(yù)驗(yàn)收單、緊急驗(yàn)收申請(qǐng)單及送貨單各一聯(lián)，收貨

15、部保存緊急驗(yàn)收單供應(yīng)商簽字緊急驗(yàn)收單、緊急預(yù)驗(yàn)收單、緊急驗(yàn)收申請(qǐng)單及送貨單各一聯(lián)，財(cái)務(wù)審核記賬收貨部著名原因，傳真緊急驗(yàn)收單到營采中心備案。供應(yīng)商持送貨單和商品到門店收貨部樓面填寫緊急驗(yàn)收申請(qǐng)單二聯(lián)，經(jīng)理簽字（四）、 贈(zèng)品收貨供應(yīng)商持贈(zèng)品訂單、送貨單和贈(zèng)品到門店收貨部收貨部根據(jù)訂單編號(hào)打印贈(zèng)品預(yù)驗(yàn)收單三聯(lián)贈(zèng)品驗(yàn)收要求：贈(zèng)品數(shù)量允許小于或等于訂貨數(shù)量。贈(zèng)品進(jìn)價(jià)為0不能改變。供應(yīng)商、收貨部（樓面、統(tǒng)調(diào)）四方驗(yàn)收商品，填寫贈(zèng)品實(shí)數(shù)并在贈(zèng)品預(yù)驗(yàn)收單簽字。贈(zèng)品數(shù)量大于訂貨數(shù)量下贈(zèng)品訂單贈(zèng)品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)到錄入組錄入組錄入審核打印贈(zèng)品驗(yàn)收單三聯(lián)，蓋章贈(zèng)品驗(yàn)收單一聯(lián)，及贈(zèng)品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)，收貨部保存贈(zèng)品驗(yàn)收單供

16、應(yīng)商簽字贈(zèng)品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)，供應(yīng)商待換正式單贈(zèng)品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)到樓面提貨緊急收貨流程贈(zèng)品驗(yàn)收單一聯(lián)、贈(zèng)品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)、及送貨單財(cái)務(wù)審核記賬（五）、 收貨清單年 月 日供應(yīng)商號(hào)碼：收貨編號(hào)：商品類別： 送 貨 人： 審 核：供應(yīng)商號(hào)碼：收貨編號(hào)：商品類別：送貨人：審核：供應(yīng)商號(hào)碼：收貨編號(hào)：商品類別：送貨人：審核：供應(yīng)商號(hào)碼：收貨編號(hào)：商品類別：送貨人：審核：供應(yīng)商號(hào)碼：收貨編號(hào)：商品類別：送貨人：審核：供應(yīng)商號(hào)碼：收貨編號(hào)：商品類別： 送 貨 人： 審 核：供應(yīng)商號(hào)碼：收貨編號(hào)：商品類別：送貨人：審核：供應(yīng)商號(hào)碼：收貨編號(hào)：商品類別：送貨人：審核：供應(yīng)商號(hào)碼：收貨編號(hào)：商品類別：送貨人：審核：十、

17、 供應(yīng)商退貨流程（一）、 流程說明1. 退貨所有表格填寫必須清晰，不得涂改，若有涂改必須有雙方人員簽字。否則，收貨部可以拒絕收退貨；2. 貨物與退貨手工申請(qǐng)單同行到收貨部；3. 退貨商品歸位、退貨資料歸檔應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)；4. 供應(yīng)商接收退貨時(shí)，需登記身份證號(hào)或車牌號(hào)；（二）、 退貨申請(qǐng)單（手工）部門： 供應(yīng)商名稱廠商編號(hào)商品編號(hào)商 品 名 稱單位數(shù)量原因說明申請(qǐng)人： 樓面經(jīng)理： 年 月 日（三）、 退貨作業(yè)流程樓面人員手工填寫退貨申請(qǐng)單，隨貨到收貨部收貨部錄入生成退貨申請(qǐng)單財(cái)務(wù)確認(rèn)（系統(tǒng)），生成退貨通知單供應(yīng)商憑退貨通知單的傳真件、身份證前來取回被退商品退貨員、統(tǒng)調(diào)員、供應(yīng)商、樓面共同清點(diǎn)退貨商

18、品出收貨區(qū)供應(yīng)商憑退貨通知單一聯(lián)待換退貨單電腦錄入、打印退貨單（三聯(lián)），供應(yīng)商、退貨員、統(tǒng)調(diào)員簽字退貨單一聯(lián)和退貨通知單一聯(lián)交財(cái)務(wù)記帳收貨部退貨單、退貨申請(qǐng)單、退貨通知單一聯(lián)歸檔采購部傳真通知供應(yīng)商采購部經(jīng)理審批后，傳真到收貨部本地采購，通知店內(nèi)部門傳真給供應(yīng)商總部采，收貨部傳真退貨通知單到采購部退貨員、統(tǒng)調(diào)員、供應(yīng)商、樓面共同清點(diǎn)退貨商品出收貨區(qū)電腦錄入、打印退貨單三聯(lián)，供應(yīng)商、退貨員、統(tǒng)調(diào)簽字供應(yīng)商憑退貨通知單的傳真件、身份證到配送中心取回被退商品退貨單一聯(lián)、配送單和商品到配送中心配送中心退貨流程收貨部傳真手工退貨申請(qǐng)單到采購部收貨部打印退貨通知單十一、 收貨部發(fā)現(xiàn)審核后的驗(yàn)收單差異流程此

19、流程適合于，收貨部收貨、退貨驗(yàn)收單審核后，發(fā)現(xiàn)差異的處理流程。與總部聯(lián)系使用傳真。（一）、 流程說明收貨部將驗(yàn)收單（系統(tǒng)內(nèi)）審核后發(fā)現(xiàn)有差異，找出原因并記錄下來。1. 實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量與送貨數(shù)量不相符（1）. 實(shí)際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量少a. 查明原因，確認(rèn)實(shí)際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量少b. 經(jīng)運(yùn)營總監(jiān)同意后，做緊急驗(yàn)收單補(bǔ)齊相差數(shù)量，收貨部做空收處理。廠商在緊急驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)；c. 收貨部在緊急驗(yàn)收單上注明原因及原驗(yàn)收單號(hào)，一聯(lián)交供應(yīng)商、一聯(lián)存檔備查、一聯(lián)上交財(cái)務(wù)部對(duì)賬；（2）. 收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量多a. 查明原因，確認(rèn)實(shí)際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量多b. 經(jīng)運(yùn)營總監(jiān)同意后，做退貨單減去

20、相差數(shù)量，收貨部做空退處理。廠商在退貨單上簽字確認(rèn)；c. 收貨部在退貨單上注明原因及原驗(yàn)收單號(hào)，一聯(lián)交供應(yīng)商、一聯(lián)存檔備查，一聯(lián)上交財(cái)務(wù)部對(duì)賬；2. 實(shí)際進(jìn)價(jià)與送貨單進(jìn)價(jià)不相符（1）. 廠商送貨明細(xì)單進(jìn)價(jià)錯(cuò)誤a. 查明原因，確認(rèn)是廠商送貨明細(xì)單進(jìn)價(jià)錯(cuò)誤；b. 廠商更改送貨明細(xì)單進(jìn)價(jià)，并簽字確認(rèn)；c. 收貨部將送貨明細(xì)單及一聯(lián)驗(yàn)貨單交財(cái)務(wù)部對(duì)帳。（2）. 驗(yàn)收單進(jìn)價(jià)錯(cuò)誤a. 查明原因，確認(rèn)是驗(yàn)收單錯(cuò)誤；b. 經(jīng)運(yùn)營總監(jiān)同意后；c. 經(jīng)銷財(cái)務(wù)做廠商應(yīng)付賬款沖減，廠商簽字；d. 代銷財(cái)務(wù)做庫存商品調(diào)價(jià)（進(jìn)入商品調(diào)價(jià)界面），錄入組錄入商品調(diào)價(jià)單確認(rèn)，廠商簽字。3. 單商品明細(xì)與廠商送貨明細(xì)單商品明細(xì)不

21、相符a. 查明原因，確認(rèn)正確的商品品項(xiàng)、進(jìn)價(jià)、實(shí)際收貨量；b. 經(jīng)運(yùn)營總監(jiān)同意后，將此批貨做空退處理，廠商在退貨單上簽字確認(rèn)；c. 收貨部將此批貨緊急驗(yàn)收單，將錯(cuò)誤的地方更正后做空收處理，廠商送一份正確的送貨明細(xì)單并在兩張單據(jù)上簽字確認(rèn)。（二）、 驗(yàn)收單差異流程圖收貨部審核員審核驗(yàn)貨單后發(fā)現(xiàn)差異收貨部審核員找出差異原因并記錄驗(yàn)收進(jìn)價(jià)與送貨單進(jìn)價(jià)不相符驗(yàn)收數(shù)量與送貨數(shù)量不相符確認(rèn)實(shí)際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量少確認(rèn)實(shí)際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量多經(jīng)運(yùn)營總監(jiān)同意后，做退貨單，空退。廠商簽字確認(rèn)代銷做庫存商品調(diào)價(jià)經(jīng)銷，財(cái)務(wù)做應(yīng)付賬款沖減單在退貨單上注明原因及原驗(yàn)收單號(hào)在緊急驗(yàn)收單上注明原因及原驗(yàn)收單號(hào)經(jīng)

22、運(yùn)營總監(jiān)同意后，做緊急驗(yàn)收單，空進(jìn)。廠商簽字確認(rèn)廠商簽字確認(rèn)，運(yùn)營總監(jiān)簽字。運(yùn)營總監(jiān)同意查明原因，確認(rèn)驗(yàn)收單進(jìn)價(jià)錯(cuò)誤收貨部將單據(jù)上交財(cái)務(wù)部對(duì)帳，并留一聯(lián)存檔備查十二、 商品報(bào)損流程此流程適合于，店內(nèi)銷售的商品由于破損或過期，需報(bào)損時(shí)的工作流程。（一）、 流程說明1. 樓面主管填寫報(bào)損申請(qǐng)單，填寫清楚商品編號(hào)、名稱、報(bào)損數(shù)量、報(bào)損原因等項(xiàng)；2. 樓面經(jīng)理審核報(bào)損申請(qǐng)單，并簽字確認(rèn)；3. 錄入員根據(jù)樓面經(jīng)理審核后的報(bào)損申請(qǐng)單錄入，保存后打印報(bào)損單；4. 店長審核報(bào)損單，并簽字確認(rèn)；5. 錄入員根據(jù)店長審核后的報(bào)損單在系統(tǒng)中審核，并留一聯(lián)存檔備查；6. 稽核員核對(duì)報(bào)損單是否與報(bào)損商品名稱、數(shù)量相符，

23、確認(rèn)后稽核員及樓面人員簽字并各留一聯(lián)存檔備查；7. 樓面持報(bào)損單及報(bào)損商品出稽核門；8. 樓面到指定位置將報(bào)損商品銷毀。（二）、 報(bào)損申請(qǐng)單部門： 管理部類： 年 月 日商品編號(hào)商品名稱單位單價(jià)數(shù)量報(bào)損原因申請(qǐng)人： 部門經(jīng)理： 店長：（三）、 報(bào)損流程圖主管填寫報(bào)損申請(qǐng)單樓面經(jīng)理審核報(bào)損申請(qǐng)單并簽字確認(rèn)店長審核報(bào)損單并簽字確認(rèn)稽核員核對(duì)報(bào)損單上的商品，及樓面簽字，稽核留一聯(lián)存檔備查錄入員錄入報(bào)損申請(qǐng)單，保存后打印報(bào)損單（三聯(lián)）樓面持報(bào)損單及報(bào)損商品出稽核門樓面到指定位置將報(bào)損商品銷毀錄入員在系統(tǒng)中審核報(bào)損單錄入員留一聯(lián)存檔報(bào)損單一聯(lián)傳財(cái)務(wù)報(bào)損單一傳樓面十三、 收銀流程此流程適合于，店內(nèi)收銀員的

24、POS機(jī)操作流程。（一）、 收銀流程圖領(lǐng)取及清點(diǎn)備用金登錄POS機(jī)按“現(xiàn)金”鍵，放入備用金輸入會(huì)員卡或輸入商品資料結(jié)款輸入金額按“現(xiàn)金”鍵找零輸入金額按“銀行卡”鍵輸入銀行號(hào)、確認(rèn)、刷卡服務(wù)下一位顧客（二）、 流程說明1. 登錄：即收銀員在開機(jī)后，進(jìn)入POS收銀系統(tǒng)前出現(xiàn)一個(gè)登錄窗口，收銀員需根據(jù)窗口提示輸入正確的ID和密碼才能進(jìn)入。收銀員ID： 1234 口 令： * 收銀員登錄（聯(lián)機(jī)）圖一收銀員ID： 1234 口 令： * 收銀員登錄（脫機(jī)）圖 二2. 空單：在當(dāng)前單沒有銷售、收銀信息且沒有執(zhí)行任何功能鍵時(shí)叫空單狀態(tài)，在空單下，信息區(qū)沒有任何顯示。3. 信息區(qū)：位于POS機(jī)屏幕中部，用來

25、顯示銷售、收銀記錄以及一些功能鍵執(zhí)行的提示信息（例如：柜組轉(zhuǎn)換）4. 特顯區(qū)：位于POS機(jī)屏幕下部，用來放大顯示最近一筆銷售記錄或當(dāng)前收銀情況。5. 狀態(tài)行：在POS機(jī)屏幕的倒數(shù)第二行，反白顯示POS系統(tǒng)當(dāng)前所處狀態(tài)以及一些操作提示，在該行的右邊有聯(lián)機(jī)/網(wǎng)絡(luò)故障/手工單機(jī)提示，反映POS系統(tǒng)目前處于何種網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)。6. 輸入/收銀區(qū)：位于POS機(jī)屏幕低部，介于特顯區(qū)與狀態(tài)行之間，該區(qū)用來輸入銷售商品的條碼（編碼）和收銀金額以及顯示本單的收銀情況，包括：應(yīng)收、已收、待收（或找贖）。POS機(jī)號(hào)： 收銀員： 交易號(hào)： 日期：商品名/功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價(jià)： 數(shù)量： 金額：應(yīng)收： 已收： 待收：

26、信息區(qū)特顯區(qū)輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收：銷售前狀態(tài) 聯(lián)機(jī)輸入收銀區(qū)狀態(tài)行7. 掛單：在一單沒有完成結(jié)算前將該單先掛起以進(jìn)行下一單銷售，被掛起的單即稱為掛單，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，收銀員可將該單取出繼續(xù)對(duì)單的銷售或結(jié)算。POS機(jī)號(hào)： 收銀員： 交易號(hào)： （掛單1）日期：商品名/功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價(jià)： 數(shù)量： 金額：應(yīng)收： 已收： 待收： 輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收：銷售前狀態(tài)系統(tǒng)不允許掛空單。有掛單時(shí)，屏幕上方日期前會(huì)顯示“掛單1”。8. 收銀員更改密碼：在聯(lián)機(jī)且空單狀態(tài)下，已成功登錄的收銀員可以更改自己的密碼。密碼更改時(shí)必須輸入原來的密碼；新密碼必須輸入兩次。密碼更改成功后，下次登錄須使

27、用新密碼。按改密碼健，系統(tǒng)將彈出更改密碼窗口。POS機(jī)號(hào)： 收銀員： 交易號(hào)： 日期：商品名/功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價(jià)： 數(shù)量： 金額：輸入舊密碼：輸入新密碼：輸入新密碼：更改密碼應(yīng)收： 已收： 待收：輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收：請(qǐng)輸入您的新密碼 聯(lián)機(jī)注：密碼更改后，狀態(tài)行提示密碼已被更改！按任意鍵繼續(xù)9. 數(shù)量：售貨時(shí)，在商品代碼輸入前，可以輸入商品數(shù)量。如果不輸入，則默認(rèn)數(shù)量為1。狀態(tài)行提示：數(shù)量“20”銷售狀態(tài)10. 更正：在銷售過程中，若收銀員發(fā)現(xiàn)本單某商品的銷售有錯(cuò)誤，則可以用更正鍵更正。操作方法是：1） 按更正鍵（狀態(tài)行顯示“更正狀態(tài)”）；2） 輸入欲更正商品的數(shù)量；3）

28、按數(shù)量鍵；4） 輸入欲更正的商品代碼。11. 即更商品代碼輸入完成后且屏幕已提示出價(jià)格、金額等信息后，若發(fā)現(xiàn)其中有輸入錯(cuò)誤，則可以按即更鍵立即更正。即取消該筆商品銷售交易。屏幕會(huì)首先提示一行“即更”信息，然后顯示被即更的商品信息，其中數(shù)量與金額顯示為負(fù)數(shù)，在特顯區(qū)會(huì)放大顯示被更正商品的信息。即更僅對(duì)銷售有效，對(duì)退貨、收銀或其他功能鍵均無效。12. 加/解鎖：只在空單下有效，按下“加/解鎖”鍵后，POS機(jī)已被鎖定，除加/解鎖鍵外，任何其他鍵都將被鎖住，在加鎖狀態(tài)，按下該鍵后，屏幕提示輸入解鎖密碼。輸入加鎖人的密碼后，系統(tǒng)解鎖，恢復(fù)為銷售前狀態(tài)。POS機(jī)號(hào)： 收銀員： 交易號(hào)： 日期：商品名/功能

29、鍵： 規(guī)格： 單位： 單價(jià)： 數(shù)量： 金額：密碼：POS機(jī)解鎖應(yīng)收： 已收： 待收：輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收：POS解鎖，請(qǐng)輸入用戶密碼 聯(lián)機(jī)13. 銀行卡：收銀時(shí)，若顧客要求用銀行卡支付，收銀員在銀行POS機(jī)上刷卡扣款成功后，在收銀系統(tǒng)中可以進(jìn)行銀行卡收銀。輸完欲付金額后，按“銀行卡”功能鍵，屏幕彈出“銀行卡類型”窗口，輸入類型后，屏幕接著彈出“XX銀行卡付款”窗口，并提示請(qǐng)刷卡。當(dāng)刷不了銀行卡時(shí)，可采用手工輸入：先輸入銀行卡類型號(hào)例如“01”，再輸入銀行卡號(hào)（輸入實(shí)際卡號(hào)前加輸“00”），之后按“=”，最后回車。POS機(jī)號(hào)： 收銀員： 交易號(hào)： 日期：商品名/功能鍵： 規(guī)格： 單位：

30、單價(jià)： 數(shù)量： 金額：銀行卡類型： 01銀行卡應(yīng)收： 已收： 待收：輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收：請(qǐng)輸入銀行卡類型 聯(lián)機(jī)14. 會(huì)員卡：POS機(jī)號(hào)： 收銀員： 交易號(hào)： 日期：商品名/功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價(jià)： 數(shù)量： 金額：會(huì)員卡：xxxxxxxxx 持卡人：HEROIN銀行卡類型： 01會(huì)員卡應(yīng)收： 已收： 待收：輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收：請(qǐng)刷卡 聯(lián)機(jī)注：藍(lán)色字為輸入卡號(hào)后15. 聯(lián)/單機(jī)切換：聯(lián)/單機(jī)切換僅在任何狀態(tài)下均有效，收銀員按下“聯(lián)/單機(jī)”鍵：若當(dāng)前是聯(lián)機(jī)狀態(tài)，則需要經(jīng)過授權(quán)可以進(jìn)入手工單機(jī)狀態(tài)；若當(dāng)前狀態(tài)為網(wǎng)絡(luò)故障則提示將進(jìn)入手工脫機(jī)；若當(dāng)前狀態(tài)為手工單機(jī)則系統(tǒng)自動(dòng)測(cè)

31、試是否可聯(lián)機(jī)，若聯(lián)機(jī)成功則進(jìn)入聯(lián)機(jī)狀態(tài)，否則仍恢復(fù)為手工脫機(jī)。在收銀系統(tǒng)中，狀態(tài)行右邊始終有聯(lián)機(jī)/網(wǎng)絡(luò)故障/手工單機(jī)提示。手工選擇聯(lián) 機(jī)網(wǎng)絡(luò)故障手工單機(jī)故障解除（自動(dòng)）故障出現(xiàn)手工授權(quán)選擇16. 單品折扣：對(duì)單品折扣商品的銷售，操作與普通商品銷售完全一樣，只是在信息區(qū)和小票上會(huì)打印出所享受的折扣率和折扣額。單品折扣無數(shù)量限制，系統(tǒng)提供三級(jí)折扣，當(dāng)某單品折扣商品在一單中的銷售數(shù)量達(dá)到第一級(jí)折扣率的起折數(shù)時(shí)（例如10個(gè)）開始享受第一個(gè)折扣（例如：%5），若在該單中繼續(xù)銷售該商品數(shù)量又達(dá)到了第二級(jí)折扣率的起折數(shù)時(shí)（例如：20個(gè)），則可以享受第二個(gè)折扣率（例如：%10），以此類推。信息區(qū)出現(xiàn)：信息區(qū)提

32、示授權(quán)人ID和口令，錄入后出現(xiàn)折扣輸入；狀態(tài)區(qū)提示：請(qǐng)輸入所享受的折扣（例如：若打八折，輸入80；若打七五折，輸入75；）17. 整類折扣商品的銷售：操作與普通商品銷售完全一樣，只是在信息區(qū)小票上會(huì)打印出所享受的折扣率和折扣額。整類折扣無數(shù)量限制，系統(tǒng)提供三級(jí)折扣，當(dāng)某類中的某個(gè)單品在一單中的銷售數(shù)量達(dá)到第一級(jí)折扣率的起折數(shù)時(shí)（便如10個(gè)）開始享受第一個(gè)折扣（例如：%5），若在該單中繼續(xù)銷售該商品且又達(dá)到了第二級(jí)折扣率的起折數(shù)時(shí)（便如：20個(gè)），則可以享受第二個(gè)折扣率（例如：%10），以此類推。注： 用法及提示同（15）18. 單品促銷商品的銷售：對(duì)單品促銷商品的銷售，操作與普通商品銷售完全一

33、樣，只是在信息區(qū)和小票上會(huì)打印銷售價(jià)和原價(jià)兩種價(jià)格信息。單品銷售分定量和非定量，對(duì)于非定量單品促銷，在一定規(guī)定時(shí)間區(qū)間內(nèi)都以促銷價(jià)進(jìn)行銷售；而定量單品促銷只是在一定促銷數(shù)量區(qū)間內(nèi)進(jìn)行促銷價(jià)銷售，如果銷售超過了定量值則POS系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)以原價(jià)銷售。19. 退貨：當(dāng)顧客憑銷售小票要求退貨時(shí)發(fā)生。退貨操作必須經(jīng)過授權(quán)。先按退貨鍵，在系統(tǒng)提示下輸入授權(quán)人的代碼和密碼，授權(quán)成功后輸入商品代碼和數(shù)量，電腦即自動(dòng)計(jì)算應(yīng)退還顧客的金額。退貨處理后須確認(rèn)是否需要變價(jià)。電腦顯示的是最新價(jià)格，如果顯示要退還顧客的貨款與原小票打印的沒同，則按確認(rèn)鍵進(jìn)入變價(jià)處理；否則按放棄鍵完成本筆退貨進(jìn)入銷售狀態(tài)。如果授權(quán)失敗，則提示

34、錯(cuò)誤，并退回銷售狀態(tài)。POS機(jī)號(hào)： 收銀員： 交易號(hào)： 日期：商品名/功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價(jià)： 數(shù)量： 金額：授權(quán)人ID：口 令：授 權(quán)應(yīng)收： 已收： 待收：輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收：銷售狀態(tài) 聯(lián)機(jī)圖 一POS機(jī)號(hào)： 收銀員： 交易號(hào)： 日期：商品名/功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價(jià)： 數(shù)量： 金額：應(yīng)收： 已收： 待收：輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收：退貨狀態(tài) 聯(lián)機(jī)圖 二POS機(jī)號(hào)： 收銀員： 交易號(hào)： 日期：商品名/功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價(jià)： 數(shù)量： 金額：應(yīng)收： 已收： 待收：輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收：確認(rèn)鍵將變價(jià)，放棄鍵進(jìn)入銷售狀態(tài) 聯(lián)機(jī)圖 三十四、 聯(lián)營銷售流程此流

35、程適合于，店內(nèi)聯(lián)營柜臺(tái)手工開銷售小票銷售商品，商品部管理到單品或不管庫存的銷售情況。（一）、 流程說明1. 銷售流程(1). 顧客在聯(lián)營柜臺(tái)購買商品。(2). 營業(yè)員根據(jù)顧客購買商品詳細(xì)填寫二聯(lián)銷售小票中的廠商編號(hào)、貨號(hào)、商品描述、單價(jià)、數(shù)量及總計(jì)金額，并簽字確認(rèn)(3). 一、二聯(lián)交顧客到收銀臺(tái)交款。(4). 收銀員根據(jù)銷售小票打印電腦銷售單，收取商品款后，分別在一、二聯(lián)銷售小票簽字和電腦銷售單上蓋貨款收訖章，銷售小票第二聯(lián)留存收銀臺(tái)。(5). 顧客持第一聯(lián)銷售小票和電腦銷售單交到柜臺(tái)取商品。(6). 營業(yè)員核實(shí)后收回第一聯(lián)銷售小票并將商品交于顧客。(7). 顧客持電腦小票和商品出稽查口。2.

36、 日結(jié)對(duì)帳流程(1). 營業(yè)結(jié)束后營業(yè)員填寫柜組日銷售班結(jié)表（兩聯(lián)）；(2). 收銀員填寫聯(lián)營收銀臺(tái)班結(jié)表（兩聯(lián)）；(3). 營業(yè)員持柜組日銷售班結(jié)表及第一聯(lián)銷售小票到收銀臺(tái)對(duì)帳，雙方在柜組日銷售班結(jié)表上簽字確認(rèn)；(4). 營業(yè)員到交總收，雙方簽字后，各留柜組日銷售班結(jié)表一聯(lián)；(5). 收銀員持聯(lián)營收銀臺(tái)班結(jié)表一聯(lián)及第二聯(lián)銷售小票到總收對(duì)帳；(6). 總收核對(duì)銷售小票二聯(lián)是否相符及是否有丟失單據(jù)現(xiàn)象，核對(duì)后總收人員簽字確認(rèn)，各留聯(lián)營收銀臺(tái)班結(jié)表一聯(lián)；(7). 第二天總收打印聯(lián)營柜臺(tái)銷售日?qǐng)?bào)表，核對(duì)單據(jù)，總收簽字確認(rèn)；(8). 總收交第二聯(lián)銷售小票、聯(lián)營收銀臺(tái)班結(jié)表、柜組日銷售班結(jié)表、聯(lián)營柜臺(tái)銷

37、售日?qǐng)?bào)表到財(cái)務(wù)部。（二）、 銷售流程營業(yè)員開銷售小票（二聯(lián)）交顧客收銀員收款顧客持銷售小票一聯(lián)、電腦單顧客到柜組去商品顧客持電腦單、商品出稽核口收銀員留銷售小票一聯(lián)柜組留銷售小票一聯(lián)營業(yè)結(jié)束營業(yè)員填寫柜組日銷售班結(jié)表營業(yè)員持柜組日銷售班結(jié)表及第一聯(lián)銷售小票與收銀臺(tái)對(duì)帳營業(yè)結(jié)束收銀員填寫聯(lián)營收銀臺(tái)班結(jié)表收銀員持聯(lián)營收銀臺(tái)班結(jié)表及第二聯(lián)銷售小票交總收簽收第二天總收打印出租柜臺(tái)銷售日?qǐng)?bào)表總收交第二聯(lián)銷售小票、聯(lián)營收銀臺(tái)班結(jié)表、柜組日銷售班結(jié)表、聯(lián)營柜臺(tái)銷售日?qǐng)?bào)表到財(cái)務(wù)部總收核對(duì)單據(jù)，簽字確認(rèn)營業(yè)員持柜組日銷售班結(jié)表交總收簽收（三）、 日結(jié)對(duì)帳流程（四）、 柜組日銷售班結(jié)表廠商編號(hào)： 年 月 日銷售小

38、票張數(shù)銷售金額元收銀臺(tái)號(hào)銷售小票張數(shù)銷售金額收銀員簽字備 注元元元元合計(jì)元營業(yè)員簽字： 總收簽字：（五）、 聯(lián)營收銀臺(tái)班結(jié)表收銀臺(tái)號(hào)： 年 月 日廠商編號(hào)廠商簡(jiǎn)稱小票張數(shù)銷售金額營業(yè)員備 注元元元元元元元合計(jì)元收銀員簽字： 總收簽字：十五、 顧客退換貨流程（一）、 流程說明1. 顧客持銷售清單或發(fā)票至退/換貨處；2. 退/換貨處人員依據(jù)退/換貨標(biāo)準(zhǔn)，判斷是否符合退/換貨件；3. 符合條件的則填寫顧客退貨單或換貨單A 退貨：a. 退/換貨人員填寫退貨單（一式三聯(lián)），注明商品編號(hào)、商品名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額、退貨原因等內(nèi)容；b. 退/換貨人員在退貨單上蓋退貨專用章，并將退款交于顧客，顧客在退貨單上

39、簽字確認(rèn)；c. 退/換貨人員收回發(fā)票，并釘在退貨單的第二聯(lián)上，贈(zèng)品要一并退回。d. 匯總后到指定POS做退貨。B 換貨：a. 退/換貨人員填寫換貨單（一式二聯(lián)），注明商品編號(hào)、商品名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額、退貨原因等內(nèi)容；b. 退/換貨人員在換貨單上蓋換貨專用章，并將第二聯(lián)交給顧客；c. 顧客至賣場(chǎng)換貨或選購商品；d. 顧客至收銀區(qū)辨識(shí)辦理換貨的商品；e. 顧客在稽核門將換貨單交稽核人員f. 稽核員將換貨單存檔備查。（二）、 顧客退/換貨單 NO.：日期： 年 月 日 會(huì)員卡號(hào)：銷貨明細(xì)單號(hào)： 顧客簽名：購貨日期： 聯(lián)系電話：商品編號(hào)商品名稱數(shù)量單價(jià)金額退/換貨原因制單： 核準(zhǔn)： 收銀：第一聯(lián)

40、存根 第二聯(lián) 收銀員 第三聯(lián) 顧客（三）、 顧客退換貨流程圖顧客到退/換貨處要求退/換商品依據(jù)退/換貨標(biāo)準(zhǔn)審核退/換商品退貨：退/換貨處人員開顧客退貨單顧客在稽核門將換貨單交稽核人員在換貨單上蓋換貨專用章并將第二聯(lián)交顧客顧客至收銀區(qū)辨識(shí)辦理換貨的商品顧客至賣場(chǎng)換貨或選購商品在退貨單上蓋退貨專用章并將退款交顧客并讓顧客簽字換貨：退/換貨處人員開顧客換貨單稽核員將換貨單存檔備查收回已開發(fā)票（贈(zèng)品）及所退商品匯總后到指定POS做退貨十六、 組合銷售流程此流程適合于，不同的商品捆扎在一起，以一個(gè)組合商品形式進(jìn)行銷售。（一）、 流程說明1. 采購確定組合銷售商品名稱、組合商品品項(xiàng)及銷售條件，并填寫組合銷售申請(qǐng)單；2. 樓面建議組合銷售商品名稱、組合商品品項(xiàng)及銷售條件，并填寫組合銷售申請(qǐng)單。傳真采購部；3. 采購經(jīng)理審核組合銷售申請(qǐng)單的商品及促銷條件，并簽字確認(rèn)；4. 審核后的組合銷售申請(qǐng)單，傳真錄入組；5. 錄入員錄入組合銷售申請(qǐng)單，并保存；6. 錄入員審核員在系統(tǒng)中對(duì)組合銷售單進(jìn)行審核確認(rèn)；7. 錄入員通知樓面執(zhí)行、打條碼；8. 錄入員將組合銷售申請(qǐng)單存檔備查。（二）、 組合銷售申請(qǐng)單部門： 年 月 日組合商品名稱商品類別編號(hào)商品