制鞋企業(yè)審計(jì)監(jiān)察部全套考核指標(biāo)

1、精品 料推薦9.1 審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效考核人：指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋部門(mén)計(jì)劃的制定情保證部門(mén)工作的有序性、年度、季度計(jì)劃； 上級(jí)審核計(jì)劃有無(wú)重要漏況計(jì)劃性項(xiàng)；是否有切實(shí)可行的配套實(shí)施方案部門(mén)計(jì)劃的完成情確保部門(mén)工作計(jì)劃的有是否按時(shí)、保質(zhì)、保量完成部門(mén)工作計(jì)劃況效實(shí)現(xiàn)部門(mén)工作規(guī)章制度保證部門(mén)工作規(guī)范和本本部門(mén)工作制度制定是否完備、 規(guī)范、系統(tǒng)、的完備性部門(mén)任務(wù)的完成切實(shí)可行部門(mén)費(fèi)用控制情況控制本部門(mén)的有效支出部門(mén)費(fèi)用支出與預(yù)算執(zhí)行的偏差率公司重要內(nèi)部管理加強(qiáng)公司內(nèi)部管理和財(cái)及財(cái)務(wù)制度的制定制度制定的完備性、規(guī)范性，可執(zhí)行性務(wù)控制力度情況公司各項(xiàng)內(nèi)部控制保證各項(xiàng)內(nèi)部控制制度年

2、度內(nèi)對(duì)內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行的審制度的監(jiān)督檢查力合理、規(guī)范，并嚴(yán)格執(zhí)行查次數(shù)；遺漏發(fā)現(xiàn)重大失誤的次數(shù)度保證各部門(mén)和個(gè)人嚴(yán)格對(duì)公司各部門(mén)及工作人員執(zhí)行政策、法律、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、政法規(guī)等情況的監(jiān)督檢次數(shù)； 受理對(duì)監(jiān)察對(duì)象監(jiān)察工作效果策和本公司規(guī)章制度，加的檢舉、 控告的及時(shí)性； 對(duì)監(jiān)察對(duì)象的違法強(qiáng)對(duì)行政管理的監(jiān)督，改違紀(jì)行為查處率； 對(duì)違法違紀(jì)行為的查處的善和加強(qiáng)行政管理的效合理性；行政效能監(jiān)察是否按期、 按質(zhì)完成；能對(duì)行政管理方面的建議的合理性、可行性保證公司財(cái)務(wù)控制制度年內(nèi)審計(jì)的次數(shù)； 重大失誤或差錯(cuò)是否皆被的合理、規(guī)范性，提高財(cái)查出并責(zé)令調(diào)整； 一般失誤或差錯(cuò)未被查出務(wù)控制和監(jiān)督水平

3、，監(jiān)督的比例；對(duì)內(nèi)部控制制度的建議的合理性、審計(jì)工作效果財(cái)務(wù)報(bào)表是否合理、合法可行性；審計(jì)報(bào)告質(zhì)量反映財(cái)務(wù)狀況，監(jiān)督公司各部門(mén)和分公司、子公司主要負(fù)責(zé)人任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)行為備注：1精品 料推薦9.2 審計(jì)監(jiān)察部審計(jì)崗位考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效考核人：指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋本崗位工作計(jì)劃的完保證本崗位工作任務(wù)的有是否按時(shí)、保質(zhì)、保量完成工作任務(wù)成情況效實(shí)現(xiàn)年內(nèi)參加的審計(jì)次數(shù)；是否按時(shí)完成年度計(jì)審計(jì)任務(wù)完成的及時(shí)確保審計(jì)任務(wù)按進(jìn)度完成劃的財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、專項(xiàng)審性計(jì)、單位負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等工作；工作延誤的天數(shù)保證審計(jì)工作的監(jiān)督、控制審計(jì)工作中未遺漏重大事項(xiàng)；未被查出的差審計(jì)工作效果錯(cuò)不得

4、一定次數(shù)；未被查出的差錯(cuò)金額不超作用過(guò)一定金額保證審計(jì)報(bào)告真實(shí)反映客審計(jì)結(jié)論或?qū)徲?jì)判斷正確；審計(jì)報(bào)告的完備審計(jì)報(bào)告質(zhì)量性；重大事項(xiàng)不得有遺漏；一般事項(xiàng)的缺失觀情況率不得超過(guò)一定數(shù)量對(duì)審計(jì)整改意見(jiàn)的落保證審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)的貫徹審計(jì)報(bào)告出具后是否及時(shí)監(jiān)督檢查實(shí)情況落實(shí)資料管理工作文件、資料管理的科學(xué)性、文件、資料的管理有序性；有關(guān)文件資料的有序性，杜絕泄密歸檔工作的質(zhì)量、水平；文件資料不得泄密備注：2精品 料推薦9.3 審計(jì)監(jiān)察部監(jiān)察崗位考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效考核人：指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋監(jiān)察工作要點(diǎn)制定情保證工作的計(jì)劃性，重點(diǎn)是否符合上級(jí)要求；達(dá)到按時(shí)、保質(zhì)；上級(jí)況突出，可操作性審核發(fā)現(xiàn)的缺失項(xiàng)不得一定數(shù)量監(jiān)察計(jì)劃制定情況保證監(jiān)察工作的計(jì)劃性、可行性，是否符合公司實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)有序性要求；可操作性信訪工作情況保證及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決信訪工作接待的態(tài)度，登記的準(zhǔn)確性，受理問(wèn)題的及時(shí)性案件處理工作及時(shí)處理違法亂紀(jì)案件是否及時(shí)處理舉報(bào)案件，對(duì)違法亂紀(jì)行為進(jìn)行責(zé)任追究的完成情況及其效果對(duì) 公 司 員 工 執(zhí) 行 法保證公司員工嚴(yán)格遵守定期檢查員工遵守法律、法規(guī)、公司制度的律、法規(guī)、公司制度各項(xiàng)法律、法規(guī)和公司制情況，檢查中沒(méi)有未被發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題，發(fā)的監(jiān)督檢查力度度現(xiàn)的問(wèn)題是否及時(shí)糾正行政效能監(jiān)察任務(wù)是否按時(shí)、