重大質(zhì)量問題應(yīng)急預(yù)案管理規(guī)定

1、重大質(zhì)量問題應(yīng)急預(yù)案管理規(guī)定一、目的 為了保證重大質(zhì)量問題處理及時(shí)得當(dāng)，減少顧客抱怨，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，能夠從事件中獲得改善，保證公司經(jīng)營目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。二、范圍本制度適用公司產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量故障的整改，包括故障信息收集與傳遞、統(tǒng)計(jì)分析、調(diào)查分析、組織整改、有效措施固化等。三、有關(guān)術(shù)語和定義重大質(zhì)量問題是指： 1、因產(chǎn)品質(zhì)量造成顧客進(jìn)行抱怨、通報(bào)、減少份額或停裝等懲罰性措施的； 2、產(chǎn)品在顧客裝機(jī)過程中出現(xiàn)批量事故（單一品種：批量5件）；3、產(chǎn)品在顧客裝機(jī)處出現(xiàn)低級(jí)質(zhì)量問題（現(xiàn)有工藝條件能夠保證質(zhì)量的，因工藝執(zhí)行不到位，人為可控但沒控制到位的，比如碰、漏、錯(cuò)、外觀等質(zhì)量）；4、用戶使用過程出現(xiàn)質(zhì)量性

2、能可靠性隱患的；5、其他質(zhì)量問題造成公司重大影響或損失的。四、職責(zé)4.1 各責(zé)任單位 4.1.1 負(fù)責(zé)反饋重大質(zhì)量問題信息至公司領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)中心及管理部； 4.1.2 負(fù)責(zé)與顧客溝通確認(rèn)問題產(chǎn)品處置意見； 4.1.3 負(fù)責(zé)組織或?qū)嵤┵|(zhì)量整改的技術(shù)性措施；4.1.4負(fù)責(zé)組織重大質(zhì)量問題應(yīng)急的會(huì)議；4.1.5 參與與顧客溝通整改前后的質(zhì)量情況和整改情況。4.2 管理部4.2.1 負(fù)責(zé)監(jiān)督臨時(shí)處置結(jié)果及糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果。4.2.2 負(fù)責(zé)擬定質(zhì)量違紀(jì)處理的通報(bào)，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批并發(fā)布。4.3 技術(shù)中心4.3.1 負(fù)責(zé)主持或協(xié)助主管副總主持重大質(zhì)量問題應(yīng)急的會(huì)議； 4.3.2 負(fù)責(zé)下整改通知給責(zé)任單

3、位；4.3.3負(fù)責(zé)審批重大質(zhì)量問題質(zhì)量整改措施； 4.3.4 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)重大質(zhì)量問題質(zhì)量整改措施實(shí)施過程中的各項(xiàng)問題；4.3.5負(fù)責(zé)與顧客溝通整改前后的質(zhì)量情況和整改情況；4.3.6參與監(jiān)督臨時(shí)處置結(jié)果及糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果。五、工作流程5.1 重大質(zhì)量故障整改工作流程5.2 重大質(zhì)量故障整改工作流程說明六、相關(guān)文件6.1質(zhì)量信息閉環(huán)管理辦法七、相關(guān)記錄7.1 附件1：重大質(zhì)量故障分析與糾正報(bào)告7.2 附件2：重大質(zhì)量故障改進(jìn)方案及驗(yàn)證方法評(píng)審表7.3 附件3：年度重大質(zhì)量問題整改計(jì)劃總表 重大質(zhì)量故障整改工作流程職責(zé)崗位流程作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等各責(zé)任單位/業(yè)務(wù)員/技術(shù)中心相關(guān)單位的技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)

4、人責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任單位管理部各責(zé)任單位各責(zé)任單位公司檔案管理部故障信息收集5.1匯報(bào)、反饋5.2初步統(tǒng)計(jì)分析，庫存成品等緊急處理5.3組織深入調(diào)查分析5.4組織制訂整改方案（或計(jì)劃）5.5整改方案和計(jì)劃評(píng)審責(zé)任確定及考核5.6啟動(dòng)審批流程，發(fā)布整改方案（或計(jì)劃）5.7檢討與承諾建立整改臺(tái)帳5.8整改跟蹤，方案（或計(jì)劃）完善5.9故障閉環(huán)確認(rèn)5.10有效措施固化、標(biāo)準(zhǔn)化5.11典型案例編寫與經(jīng)驗(yàn)交流 5.12資料歸檔5.13責(zé)任確認(rèn)通報(bào)5.14質(zhì)量信息反饋單重大質(zhì)量故障分析與糾正報(bào)告重大質(zhì)量故障改進(jìn)方案及驗(yàn)證方法評(píng)審表考核通報(bào)重大質(zhì)量問題整改計(jì)劃總表重大質(zhì)量故

5、障整改工作流程說明序號(hào)流程塊工作標(biāo)準(zhǔn)期量標(biāo)準(zhǔn)5.1故障信息收集各單位負(fù)責(zé)信息反饋的人員，隨時(shí)監(jiān)控顧客質(zhì)量狀況，技術(shù)中心參與監(jiān)控。隨時(shí)5.2匯報(bào)、反饋顧客裝機(jī)現(xiàn)場出現(xiàn)重大質(zhì)量問題的由負(fù)責(zé)信息反饋的人員直接向相關(guān)單位的技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人反饋，同時(shí)十分鐘內(nèi)向公司董事長、分管副總、技術(shù)中心常務(wù)副主任進(jìn)行匯報(bào)。當(dāng)天5.3初步統(tǒng)計(jì)分析，庫存成品、在制品的緊急處理相關(guān)單位的技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人核實(shí)信息后，迅速進(jìn)入臨時(shí)處置措施流程，質(zhì)量管理員提供本型號(hào)產(chǎn)品過往故障現(xiàn)象，及本批產(chǎn)品的批次號(hào)，涉及零部件供應(yīng)控制情況。把信息統(tǒng)計(jì)分析的內(nèi)容作為故障信息報(bào)告的附件。然后由單位組織小范圍溝通，確定調(diào)查的內(nèi)容、目標(biāo)、方法、時(shí)間要求及

6、所需資源等。以便遏制事態(tài)的嚴(yán)重?cái)U(kuò)散。并緊急對(duì)庫存成品、在制品進(jìn)行處理。當(dāng)天5.4組織深入調(diào)查分析5.4.1 3小時(shí)內(nèi)組織召開專題分析評(píng)審會(huì)議并形成整改措施或方案，參加會(huì)議的人員包括：公司分管副總、技術(shù)中心相關(guān)人員、責(zé)任單位及涉及單位正副職、總工程師，銷售業(yè)務(wù)員、相關(guān)技術(shù)質(zhì)量管理人員、車間主任、總部管理部質(zhì)量體系管理員等。5.4.2 組織進(jìn)一步的深入調(diào)查分析，掌握具體信息：信息來源、產(chǎn)品型號(hào)、故障件名稱、模式、現(xiàn)象、出廠日期、啟用日期、行駛里程、初步分析等內(nèi)容。采用問題分析法“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測、制（制度）”等七個(gè)基本因素進(jìn)行原因分析，并填寫重大質(zhì)量故障分析與糾正報(bào)告。5.4.3 如需進(jìn)行故

7、障件分析，責(zé)任單位負(fù)責(zé)提供故障件實(shí)物。5.4.4 必要時(shí)，責(zé)任單位組織相關(guān)人員到故障現(xiàn)場分析（生產(chǎn)現(xiàn)場、顧客處和相關(guān)零部件材料理化分析）。5.4.5 編寫故障調(diào)查分析報(bào)告（草案）。當(dāng)天5.5組織制訂整改方案和計(jì)劃會(huì)議決議，由責(zé)任單位根據(jù)會(huì)議內(nèi)容整理以技術(shù)質(zhì)量會(huì)議紀(jì)要方式發(fā)布，并根據(jù)會(huì)議紀(jì)要要求，制訂整改方案和計(jì)劃。2個(gè)工作日5.6整改方案和計(jì)劃評(píng)審由責(zé)任單位組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并填寫重大質(zhì)量故障改進(jìn)方案及驗(yàn)證方法評(píng)審表。 1個(gè)工作日5.7啟動(dòng)審批流程，發(fā)布整改方案（或計(jì)劃）責(zé)任單位啟動(dòng)整改方案（或計(jì)劃）發(fā)布流程，由技術(shù)中心常務(wù)副主任批準(zhǔn)。以O(shè)A 電子郵件形式抄送公司董事長、分管副總、技術(shù)中心

8、常務(wù)副主任和管理部質(zhì)量體系管理員。1個(gè)工作日5.8建立整改臺(tái)帳由責(zé)任單位建立臺(tái)帳，并進(jìn)行滾動(dòng)維護(hù)。1個(gè)工作日5.9整改跟蹤，方案（或計(jì)劃）完善5.9.1 責(zé)任單位定期向公司領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)中心常務(wù)副主任和管理部匯報(bào)整改進(jìn)展情況，滾動(dòng)完善整改方案（或計(jì)劃）。5.9.2技術(shù)中心相關(guān)人員、質(zhì)量體系管理員根據(jù)糾正預(yù)防措施或方案實(shí)施結(jié)果按完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行結(jié)果核實(shí)，并以O(shè)A 電子郵件形式向公司領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)中心常務(wù)副主任進(jìn)行匯報(bào)。5.9.3對(duì)于久拖未決的故障，納入年度重大質(zhì)量故障整改計(jì)劃總表，成立公司級(jí)的攻關(guān)小組。按計(jì)劃5.10故障閉環(huán)確認(rèn)5.10.1在整改措施全部落實(shí)，驗(yàn)證期滿之后，責(zé)任單位提請(qǐng)技術(shù)質(zhì)量委員會(huì)進(jìn)行故障整改效果評(píng)估，起草故障閉環(huán)報(bào)告。5.10.2故障閉環(huán)報(bào)告由責(zé)任單位組織起草、技術(shù)中心常務(wù)副主任批準(zhǔn)。2個(gè)工作日5.11有效措施固化、標(biāo)準(zhǔn)化5.11.1總結(jié)故障整改過程的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，提煉出有效的整改措施，并將其固化、標(biāo)準(zhǔn)化。5.11.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制方法等更改由責(zé)任單位按相關(guān)要求落實(shí)。5個(gè)工作日5.12典型案例編寫與經(jīng)驗(yàn)交流對(duì)于典型故障整改案例，由責(zé)任單位編寫典型案例教材，并定期組織經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)。-5.13資料歸檔由責(zé)任單位對(duì)整改資料進(jìn)行歸檔管理，必要時(shí)，轉(zhuǎn)公司檔案室，資料包括：故障調(diào)查分析報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要、整改方案（或計(jì)劃）、