農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目鐵皮石斛組培苗工廠化生產(chǎn)與仿野生栽培可行性研究報(bào)告

1 鐵皮 石斛組培苗工廠化生產(chǎn)與仿野生栽培 可行性研究報(bào)告 2 目 錄 一、總論 3 （一）申請項(xiàng)目概述 3 （二）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo) 4 1總體目標(biāo) 4 2階段目標(biāo) 4 3資金 投入及使用計(jì)劃 、項(xiàng)目技術(shù)成果的先進(jìn)性分析 6 （一）簡述 6 （二）項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn) 8 （三）知識產(chǎn)權(quán)狀況 . 9 三、項(xiàng)目實(shí)施方案分析 . 10 （ 一）項(xiàng)目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線 . 10 （二）項(xiàng)目組織實(shí)施方案 . 三）項(xiàng)目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭能力預(yù)測 . . 14 （四）投資預(yù)算與資金籌措 . . 16 （五）項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) . . 19 （六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 . . 21 四、項(xiàng)目預(yù)期效益分析 . . 22 （一）成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析 . . 25 （二）經(jīng)濟(jì)效益分析 . . 22 1產(chǎn)品成本分析 . .產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測 . .經(jīng)濟(jì)效益分析 . .項(xiàng)目投資評價(jià) 2 6 3 （三）社會效益、生態(tài)效益分析 . 26 五、項(xiàng)目支撐條件分析 . 39 （一）申請單位基本情況 . 29 （二）單位轉(zhuǎn)化能力論述 . 29 （三）單位職工隊(duì)伍情況 . 32 （四）單位管理情況 . 33 （五）單位財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況 . 34 （六）合作單位研發(fā)能力 . 36 一、總論 （一）申請項(xiàng)目概述 “ 鐵皮石斛組培苗工廠化生產(chǎn)與仿野生栽培 ” 農(nóng)業(yè)科技轉(zhuǎn)化成果項(xiàng)目由習(xí)水縣裕民農(nóng)業(yè)科技有限公司投資實(shí)施，項(xiàng)目以 “ 一種石斛基質(zhì)的制備方法 ”為核心技術(shù)，通過基質(zhì)制備、附主 選擇、種植方式選定等技術(shù)集成與示范，配套完善全程規(guī)范化種植系列技術(shù)規(guī)程，達(dá)到鐵皮石斛的仿野生高產(chǎn)栽培目的。 實(shí)施本項(xiàng)目，利用技術(shù)創(chuàng)新以及完善管理體系，以建立核心示范基地和建立標(biāo)準(zhǔn)示范基地為紐帶，通過鐵皮石斛“ 工廠化生產(chǎn) ”技術(shù)示范與推廣，鐵皮石斛 仿“野生栽培技” 術(shù)示范與推廣，實(shí)現(xiàn)“ 一種石斛基質(zhì)的制備方法 ”的技術(shù)轉(zhuǎn)化。 本項(xiàng)目技術(shù)來源于公司自 有 的專利技術(shù) 3項(xiàng) （均已獲得證書），（ 發(fā)明專利“一種石斛機(jī)質(zhì)的制備方法： ,實(shí)用新型專利“一種立體種植石斛的支架： ， 實(shí)用新型專利“立體種植石斛的裝置： ） 。 項(xiàng)目通過建立核心示范基地、與農(nóng)戶共建標(biāo)準(zhǔn)化示范基地的方式帶動農(nóng)戶種植，形成鐵皮石斛仿野生高產(chǎn)栽培全套技術(shù)規(guī)程。項(xiàng)目實(shí)施期內(nèi)發(fā)展鐵皮石斛核心示范基地 300 畝，與農(nóng)戶共建標(biāo)準(zhǔn)示范基地 1000畝，種植面積覆蓋 2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 5個行政村，帶動農(nóng)戶 1000戶；種植區(qū)域 4 內(nèi)農(nóng)戶戶均收入增加 10000元。本項(xiàng)目的實(shí)施對于 調(diào)整當(dāng)?shù)厥贩N結(jié)構(gòu)、 帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展有重要的意義。 (二 )項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo) 1. 總體目標(biāo)： （ 1） 項(xiàng)目執(zhí)行期間計(jì)劃投 資總額： 計(jì)劃總投資 531萬元，其中，申請農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金重點(diǎn)項(xiàng)目無償資助 100萬元，單位自籌 431萬元； （ 2） 項(xiàng)目完成時達(dá)到的成果熟化程度： 總體達(dá)到產(chǎn)業(yè)化水平，可以滿足大面積推廣或產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)需要。 （ 3） 項(xiàng)目期末達(dá)到的主要技術(shù)指標(biāo)與性能指標(biāo)： 煉苗過程縮短 50天，節(jié)約成本 30%； 幼苗移栽成活率達(dá)到 95%； 形成鐵皮石斛組培技術(shù) 栽技術(shù) 發(fā)表論文 1篇、申請專利 1項(xiàng) （ 4） 執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 藥用植物及制劑進(jìn)出口綠色行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) （ 5）國家相關(guān)行業(yè)許可認(rèn)證及企業(yè)通過的質(zhì)量認(rèn)證體系 藥材種植符合 及獲取有機(jī)認(rèn)證 （ 6）成果轉(zhuǎn)化后可獲得的經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益： 建立核心示范基地 300畝，建立標(biāo)準(zhǔn)示范基地 1000畝； 種植面積覆蓋 2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 5個行政村，帶動農(nóng)戶 1000戶； 5 種植區(qū)域內(nèi)農(nóng)戶戶均收入增加 10000元； 項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)新增銷售收入 1200萬元；新增稅收 180萬元； 2、 階段目標(biāo)： 2013年階段目標(biāo)： 確定優(yōu)質(zhì)種源，選定優(yōu)質(zhì)品種一個； 建成品種資源圃 5畝； 形成鐵皮石斛組培技術(shù) 2014年階段目標(biāo)： 建成鐵皮石斛核心示范基地 300畝； 幼苗移栽成活率達(dá)到 95%； 符合藥用植物及制劑進(jìn)出口綠色行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及 形成鐵皮石斛栽培技術(shù) 實(shí)現(xiàn)年培育鐵皮石斛種苗 1000萬叢生產(chǎn)能力； 2015年階段目標(biāo)： 建成 標(biāo)準(zhǔn)化示范基地 1000畝，帶動種植 3000_5000畝； 鐵皮石斛種植獲取有機(jī)認(rèn)證； 發(fā)表論文 1篇、申請專利 1項(xiàng)； 3. 資金投入及使用計(jì)劃： 項(xiàng)目執(zhí)行期間計(jì)劃投資總額： 531萬元。項(xiàng)目已完成投資 50 萬元，項(xiàng)目期計(jì)劃新增投資 481萬元，其中：申請農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金重點(diǎn)項(xiàng)目無償資助 100萬元，自籌 381萬元。執(zhí) 行期內(nèi)單位負(fù)責(zé)完成的新增投資資金到位時間和到位金額如下表： 表 1 1 資金投入及使用計(jì)劃表 序號 項(xiàng)目 金額（萬元） 到位時間 （一） 資金投入（合計(jì)） 531 1 已投入資金 50 2012年 2 自籌資金 381 2013 6 3 申請轉(zhuǎn)化資金 100 2013年 二、項(xiàng)目技術(shù)成果的先進(jìn)性分析 （一）簡述 1、 國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀、存在的主要問題及近期發(fā)展趨勢 （ 1）國內(nèi)外鐵皮石斛種植發(fā)展現(xiàn)狀 國內(nèi)外專家從組培外植體材料的采集和種植基地的選擇開始，到種植基質(zhì) 的配制和處理，以及確保鐵皮石斛組培苗移栽成活且能正常生長的假植馴化適期選擇等方面所開展的一系列研究，最終形成了使得鐵皮石斛組培苗人工種植能實(shí)現(xiàn)培植周期短、藥材質(zhì)量優(yōu)良和穩(wěn)定可控、經(jīng)濟(jì)效益可觀的一整套栽培管理。但是，據(jù)了解，到目前為止尚未解決鐵皮石斛種植的生長速度和縮短生產(chǎn)周期（將原來的三年生縮短 1研成果。 近年來，浙江省是國內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)鐵皮石斛種植產(chǎn)業(yè)化的省份，鐵皮石斛產(chǎn)品的年銷售額已達(dá) 5億以上。目前鐵皮石斛栽培情況大致是云南1000畝左右，比較集中地分布在普洱、德宏、西雙版納及紅河州等地區(qū)；浙江 1000畝左右，主要分布在杭州周邊及沿海幾縣；廣東有 300多畝，主要分布在饒平縣；其他地區(qū)如四川、重慶、安徽、江西、廣西、湖南等，石斛的實(shí)際栽培量分別在 100畝內(nèi)。由于鐵皮石斛栽培相對投資比較大，技術(shù)要求嚴(yán)、目前市場尚未打開等原因，發(fā)展速度不是很快。從 7 各地的情況看，鐵皮石斛生產(chǎn)總體還處于起步階段，總的規(guī)模也不是很大，隨著產(chǎn)品深加工的不斷開發(fā)，科研力度的不斷加強(qiáng)，鐵皮石斛的需求量將日益猛增。鐵皮石斛組培苗大面積的栽培是發(fā)展之趨，人工大面積栽培既有利于對瀕臨絕跡的野生鐵皮石斛的保護(hù)，又促進(jìn)了以鐵皮石斛為原料的中藥 企業(yè)發(fā)展，使鐵皮石斛資源保護(hù)和利用走上可持續(xù)發(fā)展之路。 （ 2）存在的主要問題及近期發(fā)展趨勢 鐵皮石斛生物習(xí)性神秘莫測，它生長于懸崖峭壁之陰處，古人常懸索崖壁或射箭采集。由于它生長條件十分苛刻，自然產(chǎn)量極為稀少，更因民間長期過度采挖，致使野生資源瀕臨絕種。鐵皮石斛的種植是一項(xiàng)高投入高產(chǎn)出、勞動密集型的產(chǎn)業(yè)，能夠解決農(nóng)村大量剩余勞動力問題，但需要大量的資金投入，單純依靠企業(yè)自身的投入滾動發(fā)展，速度緩慢而且將會貽誤大好商機(jī)。因此，鐵皮石斛種植新技術(shù)研究，國內(nèi)外專家教授都非常關(guān)注，可以預(yù)見，隨著生物技術(shù)、分子生 物學(xué)技術(shù)、現(xiàn)代儀器分析技術(shù)、現(xiàn)代中藥化學(xué)與中藥藥理研究等多種高新技術(shù)和方法的應(yīng)用石斛在遺傳育種、植物生理、品質(zhì)改良、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)、藥理作用及資源深度開發(fā)等方面，必將取得新的進(jìn)展和突破。從石斛研究看生藥學(xué)的發(fā)展趨勢廣義的生藥學(xué)包括藥用動植物 (含礦物藥材 )分類、資源分布及生態(tài)環(huán)境調(diào)查、生藥鑒定、藥材質(zhì)量研究、種質(zhì)資源與遺傳育種及人工培植、產(chǎn)地加工等多方面的研究內(nèi)容。從近 20年來石斛的研究進(jìn)展，可以看出生藥學(xué)研究的某些規(guī)律和趨勢。鐵皮石斛種植新技術(shù)的研究，解決鐵皮石斛種植的生長速度，縮短生產(chǎn)周期，一旦課題成功，將 能產(chǎn)生更大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。 2、實(shí)施前后技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將發(fā)生的主要變化 表 2目實(shí)施前后技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化表 8 序號 指標(biāo)名稱 單位 項(xiàng)目實(shí)施前 項(xiàng)目實(shí)施后 1 生產(chǎn)能力 （鮮石斛） 公斤 /年 10000 24000 2 核心示范基地 畝 無 300 標(biāo)準(zhǔn)示范基地 畝 無 1000 3 幼苗移栽成活率 % 80 95 4 有機(jī)認(rèn)證 畝 無 獲取有機(jī)認(rèn)證 5 帶動農(nóng)戶種植 畝 2000 3000_5000 6 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶增收 元 /戶 5000 10000 7 不達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 8 提供就業(yè)崗位 個 40 60 9 年新增銷售收入 萬元 800 1200 10 年新增利潤總額 萬元 200 400 （二）項(xiàng)目 關(guān)鍵技術(shù)及 創(chuàng)新點(diǎn) 為了提高鐵皮石斛質(zhì)量，本項(xiàng)目采用貼樹仿野生種植和大棚平面混合種植，以大棚為主，溫濕度比較容易控制，年產(chǎn)量高。利用兩種方式交叉種植，以避免工廠化生產(chǎn)多年后鐵皮石斛自繁自用、退化混雜，適應(yīng)能力、抗病能 力及其整體質(zhì)量降低 。 1、關(guān)鍵技術(shù)： （ 1）附主選擇 由于石斛為附生植物，附主對其生長影響較大。石斛既不同于糧食作物，也不同于其它經(jīng)濟(jì)作物，糧食作物和經(jīng)濟(jì)作物都是靠主根、側(cè)根、須根在土壤中吸收水分和養(yǎng)分，而石斛則是靠裸露在外的氣生根在空氣中吸收養(yǎng)份和水分，糧食和其它作物的載體是土壤。 選用青杠樹、麻栗樹、香樟、梨樹等，樹表皮粗糙、皮厚而多縱溝紋石斛易于附生的樹皮作為石斛的載體，在種上仿生栽培的上下株距應(yīng)該保持在 15 20固定好，鐵皮石斛新一代的根尚未附著樹上易被風(fēng)吹落。 選用石斛生產(chǎn) 地巖石為附主，選砂質(zhì)巖石或石壁或亂石頭（稱之為“石旮旯”）之處，并要相對集中，有一定的面積，要陰暗濕潤，巖 9 石上生長有苔蘚（地簡皮），周圍有一定闊葉樹作為遮蔭樹的地方可發(fā)展石斛附主進(jìn)行仿生生產(chǎn)。 （ 2） 全天候種植 本項(xiàng)目將鐵皮石斛用組織培養(yǎng)的培養(yǎng)苗馴化合格，實(shí)現(xiàn)全年都可種植。其中三月上旬至八月下旬以仿野生種植為主，其余月份以大棚平面種植為主。 （ 3） 項(xiàng)目田間管理技術(shù) 水份管理：制定完善的健全的各項(xiàng)管理制度和管理目標(biāo)，認(rèn)真建立實(shí)行（ 理檔案。 定期營養(yǎng)肥料供給的檔案并執(zhí)行； 病蟲害防治使用的藥物檔 案； 水源、空氣與環(huán)境質(zhì)量檔案； 土壤檔案；無論是大棚還是林下仿生栽培鐵皮石斛，栽種后保持良好的濕潤環(huán)境，合理的光照，適宜的供水量。 肥料管理：以磷、鉀、鈣肥為主，氮肥為次；定植后一星期要進(jìn)行一次葉面給肥，在生長期內(nèi)定期進(jìn)行根外施肥，隔 7進(jìn)行一次葉面給肥，每一個月進(jìn)行加噴施一次 2%的過磷酸鈣或 1%硫酸鉀；、在春分至清明前后進(jìn)行一次根部追肥；、立冬前后進(jìn)行第二次根部追肥，立冬后施肥 1 2 次，第 1 次為促芽肥，以刺激幼芽發(fā)育；第 2 次為保暖肥，使植株能夠貯存養(yǎng)分，從而安全越冬。用油餅、豆渣、牛糞、肥泥加磷肥及少量氮肥混合調(diào)勻，然后在其根部薄薄地糊一層。 2、創(chuàng)新點(diǎn) 本技術(shù)提供的基質(zhì)具有疏松、透氣、保肥、保水、成本低廉等特點(diǎn)，且含有可溶性和緩釋性氮、磷、鉀肥和豐富的交換性鈣、鎂離子，可持續(xù)不斷地滿足鐵皮石斛植物各個生長階段對氮、磷、鉀鈣、鎂和各種微量元素的需要。濾水層除了可調(diào)控栽培 基質(zhì) 中基質(zhì)的含水量，迅速排出多余的水分和營養(yǎng)液以外，也可不斷地補(bǔ)充基質(zhì)的鈣、鎂離子。利用本技術(shù)制備的基質(zhì)栽培的鐵皮石斛，可以提前到 1年半左右收獲。 （三）知識產(chǎn)權(quán)狀況 10 本項(xiàng)目技術(shù)來源于公司自有的專利技術(shù) 3項(xiàng)（均已獲得證書）， （發(fā)明專利“一種石斛機(jī)質(zhì)的制備方法： ,實(shí)用新型專利“一種立體種植石斛的支架： 實(shí)用新型專利“立體種植石斛的裝置： 。 本項(xiàng)目核心技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)歸習(xí)水縣裕民農(nóng)業(yè) 科技有限公司所有，項(xiàng)目 知識產(chǎn)權(quán)明晰，不存在產(chǎn)權(quán)糾紛。 三、項(xiàng)目實(shí)施方案分析 （一）項(xiàng)目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線論述 1、項(xiàng)目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容 （ 1） 鐵皮石斛基質(zhì)制備技術(shù)示范與推廣 建設(shè)示范內(nèi)容與目標(biāo) 基質(zhì)肥料層由木屑 30 70、鋸末 10 40、腐熟 有機(jī)肥 20 40混合而成；腐熟有機(jī)肥按成分比牛糞雞糞鋸末鉀長石粉磷礦粉白云石粉為 1 1 堆肥發(fā)酵而成；過濾層由鉀長石米和白云石米按 1 2 1混合組成。本技術(shù)制備的基質(zhì) 具有疏松、透氣、保肥、保水、成本低廉的顯著優(yōu)點(diǎn)，利用本 技術(shù) 制備的基質(zhì)栽培的鐵皮石斛，可提前到 1年半左右收獲，在外觀和內(nèi)在品質(zhì)方面優(yōu)于其它方法栽種的鐵皮石斛。 （ 2） 鐵皮石斛快繁技術(shù)規(guī)程示范與推廣； 建設(shè)示范內(nèi)容與目標(biāo) 11 選用 青杠樹、麻栗樹 等 表皮粗糙、皮厚而多縱溝紋石斛 易于附生的樹皮作為 石斛的載體，在種上仿生栽培的上下株距應(yīng)該保持在 15 20固定好，鐵皮石斛新一代的根尚未附著樹上易被風(fēng)吹落。 選用 石斛生產(chǎn)地巖石為附主，選砂質(zhì)巖石或石壁或亂石頭（稱之為 “ 石旮旯 ” ）之處，并要相對集中，有一定的面積，要陰暗濕潤，巖石上生長有苔蘚（地簡皮），周圍有一定闊葉樹作為遮蔭樹的地方可發(fā)展石斛附主進(jìn)行仿生生產(chǎn)。 2、技術(shù)路線論述 項(xiàng)目技術(shù)路線 鐵皮石斛組培苗工廠化生產(chǎn) 營養(yǎng)肥料供給檔案 鐵皮石斛組培苗工廠化生產(chǎn)與仿野生栽培 種苗引種篩選 組培苗栽培技術(shù)優(yōu)化提升 核心示范基地建設(shè) 鐵皮石斛仿野生栽培技術(shù)優(yōu)化提升 病蟲害防治藥物檔案 水源與環(huán)境質(zhì)量檔案 項(xiàng)目實(shí)施地土壤檔案 標(biāo)準(zhǔn)示范基地建設(shè) 形成鐵皮石斛組培技術(shù)、移栽技術(shù)用植物及制劑進(jìn)出口綠色行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及12 3、項(xiàng)目技術(shù)方案 本項(xiàng)目從優(yōu)化栽培措施提高產(chǎn)量與質(zhì)量著手，進(jìn)行組培苗工廠化生產(chǎn)。通過 做對比試驗(yàn)，制定標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 (同時根據(jù)鐵皮石斛的主要病害發(fā)病規(guī)律，以及有效的防治藥劑，總結(jié)出一套綜合防治措施。同時，本項(xiàng)目還按照 種植環(huán)境進(jìn)行選擇，形成全過程的質(zhì)量保障體系 在項(xiàng)目實(shí)施的過程中，制定適合本項(xiàng)目的組織管理措施，建立以企業(yè)為主體、科技為依托、農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研緊密結(jié)合的項(xiàng)目管理科技機(jī)制。項(xiàng)目各承擔(dān)單位抽調(diào)人員成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織實(shí)施與協(xié)調(diào)。 項(xiàng)目組按照項(xiàng)目的內(nèi)容和經(jīng)費(fèi)進(jìn)行分工，相互協(xié)作，共同完成本項(xiàng)目，各項(xiàng)目承擔(dān)單位成立項(xiàng)目管 理辦公室，下設(shè)項(xiàng)目組、后勤組等，充分調(diào)動各方面的設(shè)備和研究優(yōu)勢，使各種有效資源得到合理配置，保障項(xiàng)目順利實(shí)施。 （二）項(xiàng)目組織實(shí)施方案 1、示范地點(diǎn)與建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：習(xí)水縣桃林鄉(xiāng) 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模： 建成品種資源圃 5畝； 建成鐵皮石斛核心示范基地 300畝； 建成鐵皮石標(biāo)準(zhǔn)化示范基地 1000畝； 2、 各參加單位承擔(dān)的具體工作任務(wù)和分工 項(xiàng)目參加單位：習(xí)水縣裕民農(nóng)業(yè)科技有限公司 13 項(xiàng)目技術(shù)支撐單位：遵義市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 習(xí)水縣裕民農(nóng)業(yè)科技有限公司： 主要負(fù)責(zé)鐵皮石斛的工廠化育 基地苗建設(shè)。在實(shí)施過程中，對 石斛基質(zhì)肥料層和濾水層原料、材料以及基質(zhì)肥料層腐熟有機(jī)肥制備工藝進(jìn)行優(yōu)化，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，形成工廠化育苗，并制定種苗生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。 遵義市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所： 種苗篩選、鐵皮石斛育苗移栽等方面提供技術(shù)支持，鐵皮石斛仿野生環(huán)境優(yōu)化選擇，技術(shù)資料編寫，對當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶進(jìn)行培訓(xùn)。 3、項(xiàng)目所需設(shè)備、原輔料來源，項(xiàng)目工作基礎(chǔ)和新增條件 （ 1） 所需設(shè)備、原輔材料的來源 本項(xiàng)目種源來源于 江西、云南 等 地軟腳鐵皮石斛 和習(xí)水道地野生石斛 健康的野生原種 ； 本項(xiàng)目所需生產(chǎn)、檢測設(shè)備等來源于本地市場； 本項(xiàng)目建設(shè)核心基地、標(biāo)準(zhǔn)化基地所 需土地向當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶租恁； 項(xiàng)目所需輔助材料如肥料、地膜、育苗基質(zhì)等當(dāng)?shù)乜梢再徺I 。 （ 2）項(xiàng)目工作基礎(chǔ)和必要支持條件 項(xiàng)目工作基礎(chǔ)： 自公司成立以來來，為了響應(yīng)貴州省中藥材規(guī)范化種植以調(diào)整農(nóng)業(yè)發(fā)展政策，同時也是公司自身發(fā)展需要，習(xí)水縣裕民農(nóng)業(yè)科技有限公司從 2009年開始進(jìn)行鐵皮石斛的野生變家種試驗(yàn)，效果良好， 自 2010年3 月以來，公司 股東 已在習(xí)水縣有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)投資 300多萬元，進(jìn)行鐵皮石斛的種植試驗(yàn)，取得了很好的效果。目前，公司在習(xí)水縣已建成大棚馴 14 化苗基地 3 個和 20 余畝的大田種植示范基地，已培育馴化了 200 多 萬叢優(yōu)質(zhì)鐵皮石斛種苗，均分發(fā)到相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的示范基地進(jìn)行種植 。 必要支持條件： 生產(chǎn)場地 及設(shè)備 支持 公司在習(xí)水縣土城鎮(zhèn)水獅壩村租用土地 1000畝，建立育苗大棚 100畝，年育種苗 4000 萬株；建立 900 畝的種植基地。公司現(xiàn)有鐵皮楓斗加工基地 4300平方米；辦公室 600平方米；帶動農(nóng)戶種植鐵皮石斛 300畝。公司現(xiàn)有組培苗生產(chǎn)車間 4000平方米，包括 3000平方米的組培車間，其中組培室 2050平方米， 950平方米的儲藏室、洗瓶室、配料室、滅菌室、緩沖室和無菌操作室等，并配備相關(guān)的空調(diào)、組培架、滅菌鍋、無菌操作臺等附 屬設(shè)施和設(shè)備。 資金支持 為保障項(xiàng)目的順利實(shí)施，項(xiàng)目主要實(shí)施單位習(xí)水縣裕民農(nóng)業(yè)科技有限公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目總投資費(fèi)用，并以后擬從公司利潤中抽出 8%資金用于新技術(shù)及新產(chǎn)品的研發(fā)，成立臨時財(cái)務(wù)小組，對項(xiàng)目建設(shè)的資金進(jìn)行督促與監(jiān)管，以保障項(xiàng)目的順利實(shí)施。同時積極申請 農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項(xiàng)目 資金支持，所以本項(xiàng)目的研究經(jīng)費(fèi)及財(cái)務(wù)管理制度有一定的保障。 4、 轉(zhuǎn)化過程中的 “三廢 ”情況及處理的措施和方案 本項(xiàng)目在實(shí)施過程中僅產(chǎn)生生活污水和生活垃圾，通過建立排水溝將污水引入污水處理池中集中處理，生活垃圾則運(yùn)往垃圾處理站 （三）項(xiàng)目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭能力預(yù)測 1、國內(nèi)外鐵皮石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 鐵皮石斛藥用久負(fù)盛名，是我國中醫(yī)傳統(tǒng)補(bǔ)陰圣藥。石斛具有養(yǎng)陰生津，清胃熱，養(yǎng)胃陰，助消化等功能，就使正常的生命活動得以進(jìn)行， 15 并特具防治上述疾患、保健益壽之功。其深度開利用之中成藥與保健品更受人們青睞，諸如“石斛露”、“石斛精”、“養(yǎng)陰液”，以及“石斛片”、“石斛夜光丸”等，在國內(nèi)外市場均深受歡迎。特別是江蘇南京金陵制藥廠，經(jīng)過 15年潛心研制的以石斛為主藥的“脈絡(luò)寧”注射液，從 1982年以來，在治療腦血栓、動脈硬化、血管脈管炎等心腦血管疾病的 治療上，取得了滿意療效，被國家中醫(yī)藥管理局列為全國中醫(yī)院急診科的必備藥品，該廠研制生產(chǎn)的“脈絡(luò)寧”注射液、“脈絡(luò)寧”口服液、“脈絡(luò)寧”膠囊等系列產(chǎn)品己獲國家專利。同時，我國鐵皮石斛歷來就是重要出口創(chuàng)匯商品，尤以“鐵皮楓斗”名滿海外。這些都為石斛的深度開發(fā)利用樹立了典范，也充分展現(xiàn)了石斛深度開發(fā)的美好前景。 作為一味滋陰清熱的常用中藥，近年來國內(nèi)外對鐵皮石斛進(jìn)行了大量深層次的開發(fā)，經(jīng)相關(guān)企業(yè)的宣傳和人們對鐵皮石斛價(jià)值的認(rèn)識，鐵皮石斛的市場需要量將越來越大，而多年來鐵皮石斛主要靠野生資源供藥用和出口，致使野生資 源日漸枯竭。據(jù)資源調(diào)查表明，自上世紀(jì) 50年代至今，產(chǎn)于安徽霍山為中心的大別山一帶的霍山石斛（即鐵皮石斛的一個種屬，當(dāng)?shù)胤Q“米斛”）商品總共才幾公斤，現(xiàn)雖不能說已絕種，但已很難找到野生植株。 80年代中期以前，在云南、貴州等地有著較豐富的野生資源，現(xiàn)今的野生資源已經(jīng)非?？萁?。國家已將鐵皮石斛列入中國植物紅皮書，定為瀕危物種。由于鐵皮石斛繁殖難、生長慢、種植難、采挖嚴(yán)重，全部野生石斛已經(jīng)列入瀕危野生動植物種國際貿(mào)易公約、國家重點(diǎn)保護(hù)野生植物名錄等條例規(guī)范中，受到法律法規(guī)保護(hù)。 因鐵皮石斛具有增強(qiáng)機(jī)體免疫力 、抗衰老等保健功效，從而保健服務(wù)行業(yè)將進(jìn)入一個嶄新的石斛時代，石斛產(chǎn)業(yè)將引領(lǐng)一個新的潮流。從解決鐵皮石斛的原料供應(yīng)問題，鐵皮石斛深加工的發(fā)展，保健服務(wù)行業(yè)的發(fā)展來看，鐵皮石斛產(chǎn)業(yè)有著廣泛的發(fā)展前景。 2、國內(nèi)鐵皮石斛市場情況 16 全國中藥資源普及統(tǒng)計(jì) ,我國以石斛類藥材為原料配方的中藥制劑和保健品需求量分別為 :普通石斛鮮品年需求量在 5500 噸以上 ,鐵皮石斛鮮品年需求量在 2000 噸以上 ,整個石斛市場年需求總量為8000且每年以 10 需求遞增 全國人工種植的所有石斛 年產(chǎn)量不超過 200噸鮮品 ,其中包括鐵皮石斛產(chǎn)量 00公斤 000噸以上 ,而且據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì) ,未來十年內(nèi) ,鐵皮石斛的市場需求將達(dá) 15000噸 目前鐵皮石斛每年市場缺口巨大，市場前景看好。調(diào)查顯示，鐵皮石斛粗加工的產(chǎn)品楓斗，每千克售價(jià)已達(dá) 2萬元左右。鐵皮石斛在國際市場也一直享有盛譽(yù)，尤其在東南亞國家備受歡迎，售價(jià)十分昂貴，達(dá)到 2000斤?，F(xiàn)有許多企業(yè)正在研發(fā) “ 鐵皮石斛 ” 的飲料，因此 “ 鐵皮石斛 ” 的需求量將會成倍增加。 （四）投資預(yù)算與資金籌措 1、項(xiàng)目總投資預(yù)算 （ 1）、本項(xiàng)目總投資為 531萬元。 已投入資金為 50 萬元，在項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)需新增投資 481 萬元。其中，申請農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金（無償資助） 100 萬元，企業(yè)自籌 381萬元。 估算依據(jù)： 、建成品種資源圃 5 畝，預(yù)計(jì)投入費(fèi)用 38 萬元； 品種繁育 : 品種資源收集、整理： 低溫保存室 :品種資源圃 5畝： 專家咨詢費(fèi)用： 17 培訓(xùn)考察 :購置設(shè)備費(fèi)： 材料費(fèi)用： 其他費(fèi)用： 、建成仿野生鐵皮石斛核心示范基地 300 畝，預(yù)計(jì)費(fèi)用 130 萬元； 種苗費(fèi)用： 基地建設(shè)費(fèi)用： 材料購置費(fèi)用： 設(shè)備購置費(fèi)用： 人員培訓(xùn)費(fèi)用： 合作交流費(fèi)用： 專家咨詢費(fèi)用： 工人工資支付： 其他費(fèi)用： 、建成鐵皮石標(biāo)準(zhǔn)化示范基地 1000 畝，預(yù)計(jì)投入費(fèi)用 363 萬元； 種苗費(fèi)用： 基地建設(shè)費(fèi)用： 材料購置費(fèi)用： 設(shè)備購置費(fèi)用： 人員培訓(xùn)費(fèi)用： 合作交流費(fèi)用： 專家咨詢費(fèi)用： 工人工資支付： 土地租賃費(fèi)用： 其他費(fèi)用： （ 2）、已投入資金分項(xiàng)說明 本項(xiàng)目已投入資金 50 萬元，全部由企業(yè)自籌。其中： 18 人員協(xié)調(diào)、技術(shù)交流、合作費(fèi)用： 元 考察調(diào)研、資料收集費(fèi)用： 元 土地租賃費(fèi)用： 元 部分設(shè)備購置： 元 部分材料購置： 元 其他費(fèi)用： 元 2、新增資金籌措 本項(xiàng)目在項(xiàng)目期計(jì)劃新增投資 481萬元 ，其中：申請農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金重點(diǎn)項(xiàng)目無償資助 100萬元，自籌 381萬元。執(zhí)行期內(nèi)單位負(fù)責(zé)完成的新增投資資金到位時間和到位金額如下表： 新增資金來源表 序號 來源 金額（萬元） 備注 1 自籌 381 2013年 2015年分批投入 2 申請轉(zhuǎn)化資金 100 無償 3、資金使用計(jì)劃 科目 2013年 2014年 2015年 合 計(jì) 其中國撥 轉(zhuǎn)化資金支出預(yù)算 1區(qū)域?qū)嶒?yàn)與示范費(fèi) 2 2 中間試驗(yàn)或生產(chǎn)性試驗(yàn)費(fèi) 6 19 3 設(shè)備儀器購置費(fèi) 4培訓(xùn)費(fèi) 5 差旅及會議費(fèi) 6流動資金 7其他 8合 計(jì) 12 00 農(nóng)業(yè)科技轉(zhuǎn)化資金使用計(jì)劃： 時間 金額（萬元） 用途 2013年 品種資源 圃建設(shè)、鐵皮石斛仿野生高產(chǎn)栽培技術(shù)研究 2014年 皮石斛核心示范基地建設(shè)、人員培訓(xùn) 2015年 皮石斛標(biāo)準(zhǔn)化示范基地建設(shè)、人員培訓(xùn) （五）項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 1、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施 本項(xiàng)目由習(xí)水縣裕民農(nóng)業(yè)科技有限公司與遵義市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所聯(lián)合實(shí)施，解決了企業(yè)研發(fā)能力不足的問題。同時本項(xiàng)目是在已有良好研究基礎(chǔ)上進(jìn)行鐵皮石斛的 工廠化 種植，項(xiàng)目關(guān)鍵技術(shù)已基本攻克，項(xiàng)目小組成員有多年從事石斛行業(yè)的豐富經(jīng)驗(yàn)。該項(xiàng)目也是采用產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的方式進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)。 鐵皮石斛 組培育苗快繁技術(shù)的生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)已基本攻克，在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下種苗成活率達(dá)到 95以上，馴化種植育苗成活率達(dá)到 95%，另外，加大對農(nóng)戶的種植技術(shù)培訓(xùn)，長期派駐技術(shù)員在種植基地指導(dǎo)農(nóng)戶開展規(guī)范化種植，以確保石斛種苗移栽成活率，提高種植農(nóng)戶的積極性，因此，本項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)較小。 20 2、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施 該項(xiàng)目品種系習(xí)水縣地道藥材，為國家地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品，由于生長周期長，產(chǎn)量低，在項(xiàng)目建設(shè)期間可能造成項(xiàng)目單位資金緊缺，成本過大。 應(yīng)對措施：開展技術(shù)攻關(guān)，縮短組培苗從出瓶到采收的生產(chǎn)周期，降低生產(chǎn)成本；同時可向周邊地區(qū)出售 石斛種苗，以緩解資金的緊缺狀況 3、市場風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施 從某種程度上講，價(jià)格圍繞價(jià)值上下波動，既是商品經(jīng)濟(jì)的客觀規(guī)律，也是市場無序競爭的必然惡果。要在嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理和成本控制的同時，利用貴州生態(tài)資源優(yōu)勢，加強(qiáng)與業(yè)界同行的溝通和聯(lián)系，在政府部門的支持下，盡早確立項(xiàng)目企業(yè)在行業(yè)的優(yōu)勢地位，在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，最大限度的獲取市場話語權(quán)，采取相對靈活的價(jià)格策略，在避免惡性競爭的同時，使項(xiàng)目企業(yè)實(shí)現(xiàn)行業(yè)的利益最大化。 為了進(jìn)一步降低和確保項(xiàng)目產(chǎn)品的低風(fēng)險(xiǎn)率，項(xiàng)目單位從成本、價(jià)格、質(zhì)量、營銷等方面入手，齊抓共管，嚴(yán) 把質(zhì)量與銷售關(guān)，建全企業(yè)產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)，建立高效市場營銷策略，努力把市場風(fēng)險(xiǎn)降低到最小程度。 4、管理風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施 公司在總結(jié)和吸收成功企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，建立了符合自身實(shí)際的管理模式，并向全新的現(xiàn)代企業(yè)管理模式發(fā)展。公司從原料購買、生產(chǎn)技術(shù)操作、產(chǎn)品質(zhì)量檢測都有嚴(yán)格的操作規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)作保證，并制定了相應(yīng)的獎懲措施。 嚴(yán)格按照中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（ 要求，保持產(chǎn)地的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，將中藥材田間管護(hù)、采收加工、市場銷售各環(huán)節(jié)按不同責(zé)任主體分段管理，實(shí)行分段承包核算，加強(qiáng)質(zhì)量檢測，構(gòu)建垂直質(zhì)量管理渠道，切實(shí)加強(qiáng)產(chǎn)品的安全生產(chǎn)。 21 5、政策風(fēng)險(xiǎn)： 為推進(jìn)中藥現(xiàn)代化，加快中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家科技部、發(fā)改委、衛(wèi)生部、食品藥品監(jiān)督管理局、知識產(chǎn)權(quán)局、中醫(yī)藥管理局等先后發(fā)布了醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃綱要（ 2006 2020 年）和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展 “ 十二五 ” 規(guī)劃，中藥材的規(guī)范化種植被正式納入國家中藥發(fā)展的重點(diǎn)。為切實(shí)推進(jìn)貴州中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中共貴州省委、貴州省人民政府出臺了中共貴州省委、貴州省人民政府關(guān)于推進(jìn)中藥現(xiàn)代化科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見和 貴州省 “ 十一五 ” 中藥現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見 ，并明確指出： “ 我省生物資源豐富，是全國四大中藥材產(chǎn)區(qū)之一，發(fā)展中藥產(chǎn)業(yè)具有得天獨(dú)厚的條件。習(xí)水縣已將發(fā)展中藥材列入政府發(fā)展產(chǎn)業(yè)的重要日程，高度重視，并將其作為調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入的一個有效途徑。 因此，本項(xiàng)目不存在政策方面的風(fēng)險(xiǎn)。 （六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 任務(wù) 1： 2013年 04月 2013年 10月 確定優(yōu)質(zhì)種源，選定優(yōu)質(zhì)品種一個，建成品種資源圃 5畝。同時形成鐵皮石斛組培技術(shù) 任務(wù) 2： 2013年 11月 2014年 05月 建成仿野生鐵皮石斛核心示范基地 300 畝；幼苗移栽成活率達(dá)到95%。 任務(wù) 3： 2014年 06月 2014年 10月 實(shí)現(xiàn)年培育鐵皮石斛種苗 1000 萬叢生產(chǎn)能力，完成體系建設(shè)，使鐵皮石斛種植符合藥用植物及制劑進(jìn)出口綠色行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及 時形成鐵皮石斛栽培技術(shù) 任務(wù) 4： 2014年 11月 2015年 03月 22 鐵皮石斛種植獲取有機(jī)認(rèn)證并建成鐵皮石標(biāo)準(zhǔn)化示范基地 1000畝，帶動種植 3000_5000畝，同時發(fā)表論文 1篇、申請專利 1項(xiàng)； 2013年 2013年 2014年 2014年 2015年 7 月 12 月 7 月 12 月 7 月 四、項(xiàng)目預(yù)期效益分析 （一）成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析 本項(xiàng)目總體目標(biāo)及各項(xiàng)指標(biāo)的設(shè)計(jì)是合理、可行的： 項(xiàng)目總投資 531 萬元中，前期已完成投資 50 萬元，項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)計(jì)劃新增投資額為 481萬元，其中的固定資產(chǎn) 算的，流動資金是根據(jù)“企業(yè)科研所農(nóng)戶”的經(jīng)營模式 、銷售網(wǎng)絡(luò)體系、資金周轉(zhuǎn)經(jīng)驗(yàn)來測算的，自籌資金部分完全可以從企業(yè)歷年利潤積累及后兩年的利潤中解決?？傮w目標(biāo)的制定顯然具有合理性和可性行，通過中試，可為鐵皮石斛種苗規(guī)?；庇耐茝V提供種源及配套的種植技術(shù)。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)要達(dá)到的主要技術(shù)指標(biāo)水平主要是以原有技術(shù)的試驗(yàn)結(jié)果以及實(shí)施單位的技術(shù)管理水平為出發(fā)點(diǎn)。通過成果轉(zhuǎn)化，項(xiàng)目技術(shù)成時間 任務(wù) 任務(wù) 1 任務(wù) 2 任務(wù) 3 任務(wù) 4 23 果及集成配套的技術(shù)，經(jīng)大面積試驗(yàn)、技術(shù)組裝后，總體達(dá)到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用水平，可以滿足大面積推廣或產(chǎn)業(yè)化種植的需求。 （二）經(jīng)濟(jì)效益分析 1產(chǎn)品成本分析 （ 1）計(jì)算期采用 10年 （ 2）計(jì)算生產(chǎn) 成本的基礎(chǔ) 本項(xiàng)目生產(chǎn)成本主要是制種成本、技術(shù)開發(fā)費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊、購買肥料、基質(zhì)及其他原輔材料、土地租賃等。 為方便計(jì)算，本項(xiàng)目以每畝制種成本作為分析基礎(chǔ)，經(jīng)計(jì)算預(yù)測每年總成本費(fèi)用為 體分析如下： 種苗費(fèi)用： 385萬元 土地租賃費(fèi)： 輔助材料費(fèi)（如肥料、基質(zhì)、地膜等）： 160萬元 運(yùn)輸費(fèi)： 30 萬元 加工包裝費(fèi)： 50萬元 人工費(fèi)： 144萬元 研發(fā)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)： 40萬元 折舊、攤銷等費(fèi)用： 其他費(fèi)用： 合計(jì)： 總成本費(fèi)用計(jì)算表 單位：萬元 序號 年份 合計(jì) 建設(shè)期 運(yùn)營期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 0 60 100 100 100 100 100 100 100 100 1 外購原 材料 318 530 530 530 530 530 530 530 530 2 外購燃料及動力 6 3 工資及 44 144 144 144 144 144 144 144 24 福 利費(fèi) 4 修理費(fèi) 5 折舊費(fèi) 6 維簡費(fèi) 7 攤銷費(fèi) 8 管理費(fèi)及其它 10 總成本 費(fèi)用 定成 本 變成 本 11 經(jīng)營成 本 （ 3）生產(chǎn)成本產(chǎn)生負(fù)面影響的主要因素和采取的對策 生產(chǎn)成本的高低直接影響到產(chǎn)品的市場競爭力，就鐵皮石斛種植而言，對生產(chǎn)成本產(chǎn)生負(fù)面影響的因子主要有原材料的質(zhì)量、生產(chǎn)資料的市場波動、不良?xì)夂虻挠绊?、農(nóng)民和技術(shù)人員的技術(shù)水平等。生產(chǎn)資料的市場波動是難以避免的，對其它各種負(fù)面影響因子可采取以下對策： 加強(qiáng)管理，嚴(yán)格種植生產(chǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，使種植生產(chǎn)達(dá)到技術(shù)要求； 強(qiáng)化培訓(xùn)，加強(qiáng)指導(dǎo)，提高農(nóng)民和技術(shù)人員的技術(shù)水平。 2產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測 根據(jù)財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于若干農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料征免增值稅政策的通知（財(cái)稅 2001 113號）的規(guī)定：批發(fā)和零售的種子免征增值稅。故僅考慮按 25%征收所得稅。 、 預(yù)測產(chǎn)品的單位成本 A、原材料及輔料： 233元 /公斤； B、工人工資及福利： 公斤； C、銷售費(fèi)用： 公斤； D、技術(shù)開發(fā)費(fèi)： 公斤； E、折舊費(fèi)： 3元 /公斤； F、修理費(fèi)： 公斤； G、動力費(fèi)： 公斤； 25 H、攤銷費(fèi)： 公斤； I、其它費(fèi)用： 公斤； 每產(chǎn)出 1公斤新鮮鐵皮石斛，需要種苗購置費(fèi)用 233元，生產(chǎn)加工費(fèi)用、技術(shù)開發(fā)費(fèi)、人員工資和銷售管理費(fèi)用等共需 以上各項(xiàng)合計(jì)成本為 、 預(yù)測產(chǎn)品的單位售價(jià) 項(xiàng)目產(chǎn)品由于其特殊性，其產(chǎn)品國內(nèi)競爭企業(yè)少。因此，在對產(chǎn)品定價(jià)時必須考慮國際市場、國內(nèi)市場、原料成本及市場需求多方面的因素。所以，項(xiàng)目產(chǎn)品在充分考慮多方因素下確定產(chǎn)品單位出廠售價(jià)為：每公斤新鮮鐵皮石斛售價(jià) 500元 。 項(xiàng)目實(shí)施期內(nèi)建設(shè)鐵皮石斛核心示范基地 300畝、建標(biāo)準(zhǔn)示范基地1000畝，預(yù)計(jì)生產(chǎn)新鮮鐵皮石斛 24000公斤 。綜合國際市場、國內(nèi)市場、原料成本及市場需求四方面的因素來確定產(chǎn)品售價(jià)為 500 元 /共計(jì)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入 1200 萬元。項(xiàng)目期內(nèi)累計(jì)可完成 180 萬元凈利潤。詳見下表： 利潤與利潤分配表 單位：萬元 年份 合計(jì) 建設(shè)期 運(yùn)營期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 60 100 100 100 100 100 100 100 100 1 產(chǎn)品銷售收入 2 銷售稅金及附加 3 總成本費(fèi)用 4 利潤總額 5 應(yīng)納所得稅額 6 所得 稅 7 稅后利潤 26 8 盈余公積金 9 公益 金 10 未分配利潤 11 累計(jì)未分配利潤 盈虧平衡分析： 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售收入為 1200萬元，年總成本費(fèi)用為 固定成本費(fèi)用 可變成本 固定成本 X 100%=銷售收入 可變成本 3經(jīng)濟(jì)效益分析 項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)累計(jì)售新鮮石斛 24000公斤，累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入 1200萬元、凈利潤 180萬元、繳稅 4項(xiàng)目投資評價(jià) 項(xiàng)目總投資估算為 531萬元，其中固定資產(chǎn)投資 底流動資金 由現(xiàn)金流量表可計(jì)算出： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 靜態(tài)投資回收期 含建設(shè)期）。設(shè)定基準(zhǔn)收益率為 10%時，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期所得財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 元，上述結(jié)果表明，該項(xiàng)目投資能取得大于行業(yè)平均收益的經(jīng)濟(jì)效益，盈 利能滿足行業(yè)需求，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)評價(jià)角度來說完全可行。 （三）社會效益、生態(tài)效益分析 1、本項(xiàng)目實(shí)施后有利于當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)種植中經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整 貴州是全國四大中藥材產(chǎn)區(qū)之一，項(xiàng)目區(qū)地處川、黔、渝接合部，區(qū)位優(yōu)勢明顯，同時當(dāng)?shù)氐淖匀毁Y源具有發(fā)展中藥材產(chǎn)業(yè)得天獨(dú)厚的條 27 件，比較優(yōu)勢明顯。裕民農(nóng)業(yè)科技公司在鐵皮石斛中藥材的組培、馴化、種植等試驗(yàn)成功的基礎(chǔ)上，擬開展鐵皮石斛中藥材的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，項(xiàng)目的實(shí)施在穩(wěn)定制藥業(yè)原材料供應(yīng)、壯大我省主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的同時，有利于項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，有利于項(xiàng)目區(qū) 農(nóng)業(yè)科技含量的提高，有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和龍頭企業(yè)的培育和壯大，對促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和農(nóng)民的持續(xù)增收，提升項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)水平意義重大。 2、項(xiàng)目實(shí)施有利于充分、合理地利用自然資源 一直以來，石斛藥材的來源主要來源依賴野生資源。 20 世紀(jì) 70年代以來，石斛的需求量大增，特別是石斛夜光丸、脈絡(luò)寧注射液等中成藥的問世，野生石斛資源已經(jīng)不能滿足需求，由于生態(tài)環(huán)境日益惡化和過度開采，加之石斛屬植物自然繁殖率低，生長緩慢，進(jìn)入盛產(chǎn)期年延長，產(chǎn)量低，致使野生自然資源日趨匱乏，野生資源已不能滿足國內(nèi)外市 場的需求，鐵皮石斛等名貴品種已經(jīng)面臨滅絕。另外，野生資源發(fā)布比較分散，采集成本高，資源浪費(fèi)嚴(yán)重，綜合效益低。通過人工繁殖與栽培，可以有效地提高土地利用率與單位面積產(chǎn)量，達(dá)到資源保護(hù)與經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出并舉之目的。 3、項(xiàng)目實(shí)施對生態(tài)環(huán)境的影響 （ 1）固土保肥，含蓄水源 鐵皮石斛種植基地的建設(shè)，能提高森林覆蓋率，增強(qiáng)林分穩(wěn)定性，項(xiàng)目實(shí)施后隨著中藥材石斛的生長，能有效地截留降雨，減少雨滴對地表的直接侵襲，并能有效固結(jié)土壤，改善土壤結(jié)構(gòu)，涵養(yǎng)水源，防止水土流失，提高肥料的利用率，對改善自然環(huán)境和保護(hù)生態(tài)環(huán)境都有很好的促進(jìn)作 用，生態(tài)效益非常明顯。 （ 2）固碳釋氧，凈化空氣 鐵皮石斛通過科學(xué)栽培和管理，其固碳釋氧和凈化空氣效益明顯，能有效改善項(xiàng)目