年產(chǎn)1000套高速鐵路軌道板振源設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1 產(chǎn) 1000 套高速鐵路軌道板振源設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 2 一、總論 （一）項(xiàng)目摘要 我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸?shù)闹鲃?dòng)脈 鐵路運(yùn)輸，由于運(yùn)輸效率低，一直成為制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要因素；近十幾年來(lái)鐵路運(yùn)輸雖經(jīng)多次提速，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿(mǎn)足不了國(guó)民經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的需要；為此，國(guó)家擬定了在“十一五”和“十二五”期間大力建設(shè)發(fā)展時(shí)速 350 公里高速鐵路的宏偉計(jì)劃，并整體引進(jìn)了德國(guó)馬克思博格公司的制造技術(shù)。砼軌道板是高速鐵路線(xiàn)路最重要的構(gòu)件，用來(lái)替代現(xiàn)有普通鐵路線(xiàn)路的道碴和軌枕，對(duì)其強(qiáng)度和平整度要求極高，直接影響高速行車(chē)的平穩(wěn)和安全；滿(mǎn)足軌道板密實(shí)效果與強(qiáng)度要求的關(guān)鍵取決于振源技術(shù)的優(yōu)劣；為此，德方曾一直堅(jiān)持從德國(guó)進(jìn)口成套振源，不提供技術(shù)資料和制造技術(shù)，但進(jìn)口價(jià)格十分昂貴，每套折合人民幣 900 余萬(wàn)元，嚴(yán)重制約了我國(guó)鐵路事業(yè)的發(fā)展。因此，盡快實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)技術(shù)國(guó)產(chǎn)化，代替進(jìn)口產(chǎn)品，具有積極的現(xiàn)實(shí)意義。我公司早在京津高鐵開(kāi)工建設(shè)之初就開(kāi)始了該振源設(shè)備的研究開(kāi)發(fā)工作，并成功應(yīng)用于京津高鐵建設(shè)，目前正在建設(shè)的京滬、京廣、哈大等多條高速鐵路也正在使用，形成了小批量生產(chǎn)能力，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，急需擴(kuò)大產(chǎn)能。 （二）承擔(dān)單位概況 *振動(dòng)器有限責(zé)任公司是全國(guó)最大的振動(dòng)機(jī)械專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠，具有四十多年的建廠歷史，是我國(guó)第一臺(tái)行星滾錐高頻插入式振動(dòng)器及其標(biāo)準(zhǔn)的誕生地，現(xiàn)有職工 460 人，其中各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 263 人。有較高的技術(shù)創(chuàng)新能力，特別是在振動(dòng)機(jī)械技術(shù)領(lǐng)域處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，擁有 10 項(xiàng)專(zhuān)利 3 技術(shù)，建有省級(jí)技術(shù)中心，公司與保定鐵路工務(wù)技術(shù)研究所、西安交大等科研院所建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，進(jìn)一步提升了公司的科研能力。公司建立了先進(jìn)的管理體系和質(zhì)量保證體系，在同行業(yè)中率先通過(guò)了 量體系認(rèn)證和“ 制性安全認(rèn)證；用于鐵路道床搗固的軟軸高 頻搗固機(jī)系列產(chǎn)品率先通過(guò)了“ 道部安全認(rèn)證。主導(dǎo)產(chǎn)品 南省名牌產(chǎn)品”；“安振”商標(biāo)榮獲“省著名商標(biāo)”和“中國(guó)馳名商標(biāo)”。公司設(shè)備齊全，擁有車(chē)、銑、磨、刨、鏜、線(xiàn)切割、熱處理等設(shè)備 300 余臺(tái)套，配備有國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的振動(dòng)檢驗(yàn)設(shè)備；公司財(cái)務(wù)狀況良好，資產(chǎn)負(fù)債率為 52%。 （三）項(xiàng)目背景 1. 國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì) 國(guó)外：德國(guó)在高速鐵路軌道板制造技術(shù)方面走在世界前列，代表了最先進(jìn)技術(shù)水平和發(fā)展方向，振源體積小、重量輕、效率高，普遍采用高頻振動(dòng)（ 100高頻振動(dòng)對(duì)砼密實(shí)效果好 ；其振幅較?。?1振動(dòng)對(duì)模板造成的損壞小。 國(guó)內(nèi)：普遍采用低頻振動(dòng)（ 50效率低，振動(dòng)效果差，振源的振幅大（ 對(duì)模板的沖擊大，易使模板變形損壞，不能滿(mǎn)足軌道板制造要求。 國(guó)內(nèi)振源的體積和重量大，相同激振力的振源，其體積是德國(guó)產(chǎn)品的兩倍，重量是德國(guó)產(chǎn)品的四倍，功率是德國(guó)產(chǎn)品的兩倍，長(zhǎng)期以來(lái)，浪費(fèi)了大量的原材料和能源。 2. 對(duì)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的促進(jìn)作用 4 該項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化，一方面可滿(mǎn)足我國(guó)高速鐵路建設(shè)的急需，打破國(guó)外的技術(shù)封鎖。另一方面，可帶動(dòng)我國(guó)砼振動(dòng)機(jī)械行業(yè)整體技術(shù)水平的提高，填 補(bǔ)我國(guó)沒(méi)有高頻振動(dòng)和風(fēng)動(dòng)振動(dòng)技術(shù)的空白。 二、項(xiàng)目主要內(nèi)容 1. 項(xiàng)目主要技術(shù)內(nèi)容 （ 1）進(jìn)一步深入研究高頻振動(dòng)電機(jī)的設(shè)計(jì)理論和方法，進(jìn)一步對(duì)關(guān)鍵零部件進(jìn)行研究攻關(guān)，提高產(chǎn)品的可靠性，研發(fā)出性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的高頻振動(dòng)電機(jī)；相同重量、相同體積的振動(dòng)電機(jī)，主要技術(shù)指標(biāo)接近或等同國(guó)際先進(jìn)產(chǎn)品，如頻率、激振力、振幅、加速度等。 （ 2）對(duì)高頻電動(dòng)振動(dòng)源的變頻控制系統(tǒng)做進(jìn)一步研究開(kāi)發(fā)，增加遠(yuǎn)程控制及故障顯示功能，降低系統(tǒng)諧波對(duì)電網(wǎng)的影響等。 （ 3）應(yīng)用空氣動(dòng)力學(xué)原理，進(jìn)一步研究、掌握氣動(dòng)振源的設(shè)計(jì)原理和方法。開(kāi) 發(fā)的產(chǎn)品性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)產(chǎn)品水平。 （ 4）拓展項(xiàng)目的應(yīng)用范圍。使電動(dòng)和氣動(dòng)兩種振源在更多行業(yè)和領(lǐng)域達(dá)到應(yīng)用。 （ 5）電動(dòng)振源的主要技術(shù)參數(shù)： 產(chǎn)品型號(hào) 入電源（ ） 3/250/150 3/380/80率（ 振頻（ 150 80幅（ 激振力（ 12 8量（ 22 29 5 （ 6）風(fēng)動(dòng)振源的主要技術(shù)參數(shù)： 產(chǎn)品型號(hào) 振力（ 4000 2500 振幅（ 作頻率（ 15000 13000 壓力（ 6 6 耗氣量（ L/ 1630 1450 進(jìn)氣管管徑（ 16 26 16 26 重量（ 5 2. 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 （ 1）廠房及水、電、中央空調(diào)等配套設(shè)施建設(shè)。 （ 2）設(shè)計(jì)安裝裝配生產(chǎn)線(xiàn)，提高裝配效率和質(zhì)量。 （ 3）設(shè)計(jì)安裝真空浸漆生產(chǎn)線(xiàn)，提高浸漆效率，提高電機(jī)絕緣質(zhì)量。 （ 4）設(shè)計(jì)安裝噴漆烘干生產(chǎn)線(xiàn)，提高生產(chǎn)效率，提高產(chǎn)品外觀質(zhì)量。 （ 5）增 加數(shù)控車(chē)床等先進(jìn)的加工設(shè)備，改進(jìn)加工生產(chǎn)線(xiàn)，滿(mǎn)足產(chǎn)能要求。 （ 6）增加電機(jī)性能綜合測(cè)試系統(tǒng)一套，提升產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控能力 3. 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 新建和改造廠房及綜合辦公樓 添設(shè)備，改造生產(chǎn)線(xiàn)，形成年產(chǎn) 1000 套高速鐵路軌道板振源設(shè)備的生產(chǎn)能力。 4. 主要建設(shè)條件 （ 1）廠房已建設(shè)完成，水、電、中央空調(diào)等配套設(shè)施已安裝到位，綜合辦公樓主體工程已完工。 （ 2）新增設(shè)備已基本安裝完畢，生產(chǎn)線(xiàn)正在調(diào)試中。 6 （ 3）已通過(guò)環(huán)境評(píng)價(jià)。 5. 項(xiàng)目投入總資金及效益情況 項(xiàng)目計(jì)劃總投資 9000 萬(wàn)元，項(xiàng)目完成 后可形成 1000 套高速鐵路軌道板振源設(shè)備的年生產(chǎn)能力，年新增銷(xiāo)售收入35000 萬(wàn)元，利稅 11900 萬(wàn)元。 三、市場(chǎng)預(yù)測(cè) （一）產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目所需的配套件和原材料是：電子變頻器及電源控制裝置、電磁線(xiàn)、硅鋼片、鑄件、其它一般材質(zhì)鋼材。 所需材料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)即可滿(mǎn)足要求，不需進(jìn)口；電子變頻器是國(guó)際國(guó)內(nèi)普遍應(yīng)用的成熟產(chǎn)品，供應(yīng)上不存在問(wèn)題；電磁線(xiàn)、硅鋼片是電機(jī)制造的常用材料，國(guó)內(nèi)生廠家眾多，質(zhì)量安全可滿(mǎn)足要求。機(jī)殼等鑄件采用球墨鑄鐵，我市林州的鑄造業(yè)非常發(fā)達(dá)，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，可滿(mǎn)足需求。 （二）產(chǎn)品市場(chǎng)需 求預(yù)測(cè) 1. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求現(xiàn)狀和需求預(yù)測(cè) 高速鐵路建設(shè)是國(guó)家“十一五”期間建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目，是國(guó)家裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的十大重點(diǎn)依托領(lǐng)域之一，也是全球金融危機(jī)大環(huán)境下，拉動(dòng)內(nèi)需的重點(diǎn)投資領(lǐng)域。目前我國(guó)投入運(yùn)營(yíng)的高速鐵路已達(dá)到 6552 公里，我國(guó)高速鐵路運(yùn)營(yíng)里程居世界第一位，正在建設(shè)之中的高速鐵路有一萬(wàn)多公里。按我國(guó)中長(zhǎng)期鐵路客運(yùn)專(zhuān)線(xiàn)網(wǎng)規(guī)劃到 2012 年建成 公里的高速客運(yùn)專(zhuān)線(xiàn)，總投資約 億元。 7 我國(guó)政府從德國(guó)整體引進(jìn)了高速鐵路制造技術(shù)，高速鐵路是無(wú)碴道床，軌道板是高速鐵路線(xiàn)路最重要的砼構(gòu)件，替代 普通有碴道床的道碴和軌枕，其制造質(zhì)量，直接影響列車(chē)高速行駛的平穩(wěn)和安全，直接影響線(xiàn)路的使用壽命。振動(dòng)源性能是保證軌道板制造質(zhì)量的關(guān)鍵，也是軌道板生產(chǎn)線(xiàn)的核心設(shè)備，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有技術(shù)不能滿(mǎn)足要求：德方堅(jiān)持從德國(guó)進(jìn)口成套設(shè)備，不提供任何資料和制造技術(shù)，但進(jìn)口價(jià)格十分昂貴，每套電動(dòng)振源折合人民幣 900 余萬(wàn)元，嚴(yán)重制約了我國(guó)高速鐵路建設(shè)事業(yè)的發(fā)展。 作為高速鐵路最主要的砼構(gòu)件，軌道板的用量非常大，振動(dòng)源作為制造軌道板的核心設(shè)備，當(dāng)前每年的需求量在500 套以上；事實(shí)上，高速鐵路建設(shè)在國(guó)內(nèi)實(shí)際才剛剛起步，隨著高速鐵路建設(shè)的全 面鋪開(kāi)，需求量將隨之大幅度增長(zhǎng)，年需求量將超過(guò) 1500 套；同時(shí)代公司開(kāi)發(fā)的高速鐵路軌道板振源設(shè)備不僅可用于高速鐵路軌道板的制造，還可廣泛應(yīng)用于橋梁、水利等大型砼工程的施工及選礦、采礦、糧食加工等行業(yè)，隨著項(xiàng)目應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，需求量將進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)年需求量將突破 5 個(gè)億人民幣。 目前在我國(guó)高速鐵路建設(shè)中普遍使用的產(chǎn)品一是我公司產(chǎn)品，二是從國(guó)外進(jìn)口。 2. 國(guó)外市場(chǎng)現(xiàn)狀和需求預(yù)測(cè) 近幾年我國(guó)高鐵建設(shè)達(dá)到快速發(fā)展，已走在了世界的前列。已完全掌握高鐵制造技術(shù)。隨著京津、武廣、鄭西高鐵的開(kāi)通運(yùn)管，我國(guó)高鐵建設(shè)在國(guó)際 上引起強(qiáng)烈反響，目前，美國(guó)、俄羅斯、巴西、沙特等幾十個(gè)國(guó)家都希望我國(guó)參與其國(guó)內(nèi)的高鐵項(xiàng)目合作，正在談判過(guò)程中。隨著合作項(xiàng)目的展 8 開(kāi)，為我公司產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，提供了機(jī)會(huì)，產(chǎn)品需求量將進(jìn)一步擴(kuò)大。 （三）產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析 1. 目標(biāo)市場(chǎng)確定 （ 1）國(guó)內(nèi)正在建設(shè)和即將開(kāi)工建設(shè)的高鐵工程，是目前的主要目標(biāo)市場(chǎng)，主要有： 北京 上海 北京 武漢 廣州 深圳 香港 北京 沈陽(yáng) 哈爾濱 杭州 寧波 福州 深圳 徐州 鄭州 關(guān)山 杭州 南昌 長(zhǎng)河 昆明 青島 石家莊 太原 南京 武漢 包頭 成都 南京 上海 杭州 廣州 珠海 廣州 佛山 廣州 貴陽(yáng) 廣州 南寧 成都 蘭州 9 （ 2）國(guó)外目標(biāo)市場(chǎng) 國(guó)外市場(chǎng)是公司 2011 年以后重點(diǎn)開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)高鐵建設(shè)過(guò)程中，我公司與國(guó)內(nèi)主要高鐵建設(shè)公司建立了良好的合作關(guān)系。如中鐵一局、二局、三局、四局、五局、七局等。他們都是國(guó)內(nèi)高鐵建設(shè)的主要力量，也是將來(lái)參與國(guó)外工程項(xiàng)目的主要隊(duì)伍。我們正與這些公司積極溝通，讓他們?cè)趪?guó)外施工時(shí)使用我公司產(chǎn)品；這些公司也正在與國(guó)外談判，取得較大進(jìn)展的有以下國(guó)家： 美國(guó)、巴西、沙特、俄羅斯等國(guó)。 2. 市場(chǎng)占有份額分析 （ 1）國(guó) 內(nèi)市場(chǎng)占有份額分析 當(dāng)前國(guó)內(nèi)高鐵建設(shè)中，我公司軌道板振源設(shè)備的市場(chǎng)占有份額為 65%，進(jìn)口產(chǎn)品占 25%，國(guó)內(nèi)個(gè)別企業(yè)仿制我公司產(chǎn)品占到 10%；預(yù)計(jì)今后兩年內(nèi)我公司產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有份額將進(jìn)一步提高，將達(dá)到 80%以上；主要原因如下： a. 國(guó)外產(chǎn)品價(jià)格太高，是我公司產(chǎn)品的 20 余倍，價(jià)格上沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力，將逐步退出中國(guó)市場(chǎng)。 b. 隨著我公司對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)一步改進(jìn)完善，其壽命和使用效果，將達(dá)到國(guó)外技術(shù)水平，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力得到進(jìn)一步提升。 c. 我公司產(chǎn)品已獲得國(guó)際發(fā)明專(zhuān)利，當(dāng)前正在實(shí)施維權(quán)行動(dòng)，打擊侵權(quán)行為，侵權(quán)產(chǎn)品將逐步 退出市場(chǎng)。 （ 2）國(guó)外市場(chǎng)占有份額分析 2011 年產(chǎn)品將逐步進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，預(yù)計(jì) 2011 年產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)占有份額將占到 5%， 2012 年占到 20%， 2015 年后將占到 30%以上。 10 （四）價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) 目前產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格為每套 35 萬(wàn)元人民幣（含變頻配電裝置一套，和變頻振動(dòng)電機(jī) 220 臺(tái)）。如果所需原材料價(jià)格沒(méi)有大的波動(dòng)，今后一段時(shí)間國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將維持這一價(jià)格。 產(chǎn)品的國(guó)外市場(chǎng)價(jià)格，我公司正在測(cè)算制定之中，考慮國(guó)外售后服務(wù)費(fèi)用較高等因素，擬較國(guó)內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格高出 30%，定在每套 45 萬(wàn)元人民幣左右。 （五）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 分析 1. 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況 （ 1）德國(guó)馬克思博格公司是一家跨國(guó)公司，以生產(chǎn)施工機(jī)械為主，軌道板振源設(shè)備是其眾多產(chǎn)品中的一種，產(chǎn)品性能先進(jìn)，使用壽命長(zhǎng)，在世界各國(guó)高鐵建設(shè)中達(dá)到廣泛應(yīng)用，但產(chǎn)品價(jià)格很高，是我公司產(chǎn)品的 20 倍左右。 （ 2）國(guó)內(nèi)洛陽(yáng)卓爾振動(dòng)器有限公司是一家個(gè)體小廠，2008 年上半年開(kāi)始仿制我公司產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量差，但價(jià)格很低，約為我公司產(chǎn)品價(jià)格的 2/3 左右，以低價(jià)格爭(zhēng)奪市場(chǎng)，銷(xiāo)量很小。 2. 產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì) （ 1）優(yōu)勢(shì) a. 作為國(guó)內(nèi)最大的振動(dòng)機(jī)械專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠，通過(guò)幾代安振人近 50 年的 不懈努力，贏得了良好的市場(chǎng)信譽(yù)，與國(guó)內(nèi)大型鐵路建設(shè)施工企業(yè)都建立了牢固的合作關(guān)系，為產(chǎn)品的推廣應(yīng)用創(chuàng)造了得天獨(dú)厚的市場(chǎng)環(huán)境。 11 b. 隨著本公司生產(chǎn)的軌道板振源設(shè)備在京津、京滬高鐵建設(shè)中達(dá)到成功應(yīng)用，產(chǎn)品已被市場(chǎng)逐步接受。 c. 產(chǎn)品售價(jià)較低，僅為進(jìn)口產(chǎn)品的 1/20，具有很強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 d. 產(chǎn)品已被授予國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利，隨著公司專(zhuān)利維權(quán)行動(dòng)的深入，仿制產(chǎn)品將逐步退出市場(chǎng)。 （ 2）劣勢(shì) a. 公司產(chǎn)品性能較進(jìn)口產(chǎn)品還有一定差距，主要表現(xiàn)在產(chǎn)品壽命和可靠性等方面，產(chǎn)品使用壽命為進(jìn)口產(chǎn)品的 2/3左右，需進(jìn)一步研 究解決存在的問(wèn)題。 b. 產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的認(rèn)知度較低，進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)需做大量的宣傳推廣工作，有一個(gè)逐步建立信譽(yù)的過(guò)程。 (3)營(yíng)銷(xiāo)策略 a. 緊抓國(guó)內(nèi)高鐵建設(shè)市場(chǎng)快速發(fā)展的難得機(jī)遇，組織專(zhuān)門(mén)隊(duì)伍，開(kāi)展促銷(xiāo)活動(dòng)，公司已成立了 “高速鐵路市場(chǎng)部”，由常務(wù)副總經(jīng)理親自帶隊(duì)，根據(jù)本產(chǎn)品技術(shù)含量較高的特點(diǎn)，選調(diào)部分工程技術(shù)人員參加銷(xiāo)售，組成專(zhuān)家型銷(xiāo)售隊(duì)伍，在銷(xiāo)售產(chǎn)品的同時(shí)，幫助客戶(hù)制定工藝方案，解決施工中存在的技術(shù)問(wèn)題。 b. 做好產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的前期準(zhǔn)備工作，培訓(xùn)能適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)和售后服務(wù)人員，密切關(guān)注向國(guó)外輸出 高鐵建設(shè)技術(shù)談判的進(jìn)展情況，適時(shí)跟進(jìn)；積極向鐵道部高層領(lǐng)導(dǎo)推介產(chǎn)品，爭(zhēng)取高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的支持。 c. 加大產(chǎn)品的改進(jìn)、完善攻關(guān)力度，力爭(zhēng)在一年內(nèi)使產(chǎn)品性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)產(chǎn)品的水平，進(jìn)一步提升產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 d. 加快產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，力爭(zhēng)在兩年內(nèi)達(dá)到年產(chǎn) 1000 12 套的生產(chǎn)能力，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。 e. 做好產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)工作，通過(guò)法律、行政等手段打擊、制止侵權(quán)行為，抑制仿造產(chǎn)品對(duì)市場(chǎng)的干擾。 （六）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 建設(shè)高速鐵路，提升鐵路的營(yíng)運(yùn)能力，是我國(guó) “十一五”和“十二五”期間既定計(jì)劃，在近十年內(nèi) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求沒(méi)有問(wèn)題，再加上產(chǎn)品有國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利的保護(hù)和廣闊的國(guó)際市場(chǎng)空間，產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不大。 四、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 （一）建設(shè)規(guī)模 1. 建設(shè)方案比選 方案一 重新征用土地 35 畝，建設(shè) 房及辦公場(chǎng)所，配備水電設(shè)施，購(gòu)置各類(lèi)加工設(shè)備及檢測(cè)儀器，投資約需 8000萬(wàn)元人民幣，加上流動(dòng)資金，總投資約 元人民幣，建設(shè)周期約 3 5 年。 方案二 利用公司在開(kāi)發(fā)區(qū)建新廠的機(jī)遇，將項(xiàng)目與老產(chǎn)品生產(chǎn)統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一建設(shè)，充分利用現(xiàn)有設(shè)備資源，增加必須的裝配線(xiàn)、真空浸漆等新設(shè)備，調(diào)整生產(chǎn)線(xiàn)，做到既能滿(mǎn)足老產(chǎn)品生產(chǎn)，又能滿(mǎn)足項(xiàng)目年產(chǎn) 1000 套的產(chǎn)能要求；總投資9000 萬(wàn)元人民幣，建設(shè)周期 1 2 年。 2. 推薦方案及其理由 13 方案一，投資較大，建設(shè)周期太長(zhǎng)。 方案二，投資較小，建設(shè)周期較短。 經(jīng)分析，推薦使用方案二，以較小的投資，在較短時(shí)間內(nèi)滿(mǎn)足產(chǎn)能要求，使產(chǎn)品盡快批量投放市場(chǎng)，取得效益。 （二）產(chǎn)品方案 1. 電動(dòng)振源 方案一 照搬國(guó)外技術(shù)，所需電磁線(xiàn)、硅鋼片、軸承等主要材料需進(jìn)口，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不能滿(mǎn)足；選用一種振動(dòng)頻率（不可調(diào)，100僅能用于軌道板振動(dòng)，使用范圍受限制。 方案二 在國(guó)外技術(shù)的基礎(chǔ)上，結(jié) 合我國(guó)原材料供應(yīng)現(xiàn)狀，重新設(shè)計(jì)，所用材料國(guó)內(nèi)能滿(mǎn)足要求；振動(dòng)頻率在 100 150展產(chǎn)品的使用范圍，既能滿(mǎn)足軌道板振源的振動(dòng)，還可用于選礦，糧食加工等行業(yè)。 方案比較 方案一，主要原材料需進(jìn)口，給供應(yīng)采購(gòu)帶來(lái)困難，提高制造成本，產(chǎn)品僅能用于軌道板振動(dòng)，使用范圍窄，同時(shí)，照搬仿制產(chǎn)品易引起專(zhuān)利糾紛。 方案二，在國(guó)外技術(shù)基礎(chǔ)上加以改進(jìn)，國(guó)內(nèi)可滿(mǎn)足原材料供應(yīng)；產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣；同時(shí)公司可申請(qǐng)專(zhuān)利保護(hù)。選擇方案二。 2. 風(fēng)動(dòng)振源 風(fēng)動(dòng)振源的設(shè)計(jì)，需要較深的空氣動(dòng)力學(xué)知識(shí)，企業(yè)自己研發(fā)存在較大困 難；為此，風(fēng)動(dòng)振源的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方案是： 14 先吸收、消化國(guó)外技術(shù)，滿(mǎn)足市場(chǎng)急需，在此基礎(chǔ)上，借助華中科技大學(xué)等高校的力量，逐步掌握設(shè)計(jì)方法，進(jìn)一步改進(jìn)提高。 五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 （一）技術(shù)方案 電動(dòng)振源振動(dòng)電機(jī)的生產(chǎn)過(guò)程，實(shí)際上就是一個(gè)電機(jī)的生產(chǎn)過(guò)程，包括機(jī)加工、電機(jī)定轉(zhuǎn)子制造、產(chǎn)品裝配、檢驗(yàn)入庫(kù)等過(guò)程。我公司有 40 余年電機(jī)制造的成熟技術(shù)和工藝。風(fēng)動(dòng)振源的制造過(guò)程就是一個(gè)機(jī)械加工過(guò)程。變頻控制部分的制造，外包給鄭州一專(zhuān)業(yè)廠家生產(chǎn)，我公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和產(chǎn)品驗(yàn)收。 工藝流程見(jiàn)附圖和附圖。 （二）主要 設(shè)備方案 充分利用公司原有設(shè)備，適當(dāng)增加部分新設(shè)備，調(diào)整生產(chǎn)線(xiàn)滿(mǎn)足產(chǎn)能要求；制造過(guò)程所需設(shè)備，國(guó)內(nèi)即可滿(mǎn)足要求，無(wú)需進(jìn)口。主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)儀器清單如下： 主要設(shè)備清單 原有設(shè)備 103 臺(tái)（套） 設(shè)備名稱(chēng) 型號(hào) 臺(tái)（套） 普通車(chē)床 6 銑床 1 鉆床 外圓磨 內(nèi)圓磨 平面磨 工具磨 插床 刨床 15 線(xiàn)切割 焊刀機(jī) 自制 1 帶鋸床 壓力機(jī) 壓鑄機(jī) 剪板機(jī) 繞線(xiàn)機(jī) 自制 2 沖床 箱式爐 高頻加熱 鹽浴爐 自制 1 回火爐 自制 1 體焊機(jī) 氬弧焊機(jī) 懸臂吊 1 噸 1 新增設(shè)備 17 臺(tái)（套） 名稱(chēng) 型號(hào) 臺(tái)（套） 數(shù)控車(chē)床 真空浸漆生產(chǎn)線(xiàn) 數(shù)控繞線(xiàn)機(jī) 外圓磨 銑床 天車(chē) 5 噸 4 裝配生產(chǎn)線(xiàn) 非標(biāo)設(shè)備 1 噴漆烘干線(xiàn) 非標(biāo)設(shè)備 1 組合輕型起重機(jī) 250 空壓機(jī) 化鋁爐 主要測(cè)試儀器清單 原有儀器 名稱(chēng) 型號(hào) 臺(tái) (套 ) 轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀 兆歐表 1500V 高壓試驗(yàn)臺(tái) 電器性能試驗(yàn)臺(tái) 三相電流、功率 1 半導(dǎo)體點(diǎn)溫計(jì) 游標(biāo)卡尺 0300 80 百分表 350 千分尺 00 硬度計(jì) 16 臺(tái)磅秤 500 1 數(shù)字微歐計(jì) 紅外線(xiàn)測(cè)溫計(jì) 秒表 數(shù)字發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表 量塊 20 塊組 1 數(shù)字鉗形表 溫控儀 噪聲監(jiān)測(cè)儀 臺(tái)秤 直流雙臂電橋 新增儀器 名稱(chēng) 型號(hào) 臺(tái)（套） 電機(jī)自動(dòng)測(cè)試裝置 測(cè)振儀 接地電阻測(cè)試儀 （三）節(jié)能降耗措施 1. 熱處理發(fā)蘭工藝節(jié)電、節(jié)水 目前生產(chǎn)工藝在發(fā)蘭過(guò)程采用長(zhǎng)流水對(duì)化學(xué)反應(yīng)后的零件進(jìn)行表面清洗，用稀釋的辦法防止酸堿中和，改進(jìn)工藝后將達(dá)到節(jié)電 22%，節(jié)水量 2. 熱處理鹽爐淬火節(jié)水 熱處理鹽爐淬火過(guò)程需要用水對(duì)電極板進(jìn)行冷卻，目前工藝用自來(lái)水經(jīng)過(guò)電極板后直 接排入淬火介質(zhì)池后，流入下水道，采用新工藝用蓄水池循環(huán)水經(jīng)過(guò)電極板冷卻后原路返回，水回收率 100%，污水排放為 0。 3. 高頻淬火節(jié)能、節(jié)水 改進(jìn)高頻淬火工藝流程節(jié)省機(jī)械人工周轉(zhuǎn)時(shí)間和能耗，原工藝流程周轉(zhuǎn)距離 420 米，用叉車(chē)往返運(yùn)輸、裝卸費(fèi)工、 17 費(fèi)時(shí)。改進(jìn)后的工藝流程周轉(zhuǎn)距離將減少為 12 米，節(jié)省運(yùn)輸成本 97%，新工藝不僅節(jié)能而且提高生產(chǎn)效率。 高頻淬火過(guò)程把中央空調(diào)排放在路上的冷凝水收集起來(lái)集中到蓄水池內(nèi)，原來(lái)浪費(fèi)掉的冷凝水將全部用于高頻淬火冷卻用水。 4. 生產(chǎn)過(guò)程工頻爐線(xiàn)圈冷卻水循環(huán)利用 轉(zhuǎn)子鑄鋁每次 開(kāi)爐 21 個(gè)小時(shí)，為保護(hù)線(xiàn)圈在開(kāi)爐全程需要注入水后冷卻，原工藝用自來(lái)水經(jīng)過(guò)線(xiàn)圈后直排下水道。新改進(jìn)工藝與高頻淬火共用收集來(lái)的中央空調(diào)冷凝水，進(jìn)行循環(huán)利用，節(jié)水效果將達(dá)到 100%。 上述四項(xiàng)節(jié)電、節(jié)水、減排工藝改進(jìn)成果的實(shí)施，全年將節(jié)約用水約 4239 余噸，減少污水排放 82%，節(jié)電 7600 度以上，節(jié)省運(yùn)輸成本，提高生產(chǎn)效率效果明顯。 （四）能耗指標(biāo)分析 我公司目前的能耗指標(biāo)是：每萬(wàn)元產(chǎn)值 標(biāo)準(zhǔn)煤，已低于全國(guó)同行業(yè)的平均水平，隨著節(jié)能措施的實(shí)施，產(chǎn)量的擴(kuò)大，萬(wàn)元產(chǎn)值能耗值將近一步下降，預(yù)計(jì)將達(dá)到 標(biāo)準(zhǔn)煤以下，遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平。 六、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)工期為兩年， 2009 年 11 月 2011 年 10 月，具體進(jìn)度安排見(jiàn)下表。 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表 序號(hào) 名稱(chēng) 2009 年 2010 年 2011 年 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 可行性研究方案確定 18 2 施工圖設(shè)計(jì) 3 綜合辦公樓土建 4 現(xiàn)有設(shè)備調(diào)整 5 新進(jìn)設(shè)備安裝調(diào)試 6 試運(yùn)行 7 項(xiàng)目施工驗(yàn)收 8 項(xiàng)目正式投產(chǎn) 9 七、投資估算 本項(xiàng)目總投資 9000 萬(wàn)元，其中，新增建設(shè)投資 3500 萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資 5500 萬(wàn)元。 1. 建設(shè)投資估算：包括廠房、綜合辦公樓建設(shè)及設(shè)備購(gòu)置，詳見(jiàn)下表： 建設(shè)投資構(gòu)成表 序號(hào) 項(xiàng)目或費(fèi)用名稱(chēng) 投資額（萬(wàn)元） 投資占比（ %） 1 建筑工程（廠房） 3100 設(shè)備購(gòu)置 301 設(shè)備安裝 10 其他費(fèi)用 39 預(yù)備費(fèi) 50 計(jì) 3500 100 新增主要設(shè)備廠房明細(xì) 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 數(shù)量 單價(jià)（萬(wàn)元） 金額（萬(wàn)元） 1 數(shù)控機(jī)床 4 6 24 2 真空浸漆 1 6 6 3 天車(chē) 1 16 16 4 磨床 1 8 8 5 綜合測(cè)試儀 1 5 5 6 生產(chǎn)線(xiàn) 1 42 42 7 中央空調(diào) 1 200 200 8 配電室、水電系統(tǒng) 1 200 200 9 廠房及綜合辦公樓 1 2900 2900 合計(jì) 3401 2流動(dòng)資金估算： 19 根據(jù)生產(chǎn) 規(guī)劃，產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)，按照年周轉(zhuǎn) 6 次估算流動(dòng)資金需用量，經(jīng)測(cè)算，達(dá)產(chǎn)年共需流動(dòng)資金 5500 萬(wàn)元，其中第二、三年需鋪底流動(dòng)資金 1650 萬(wàn)元。 詳見(jiàn)附表一：流動(dòng)資金估算表 八、融資方案 項(xiàng)目總投資 9000 萬(wàn)元，其中企業(yè)自籌 6000 萬(wàn)，銀行貸款 3000 萬(wàn)元。 1. 銀行貸款部分籌措：公司正與多家銀行協(xié)調(diào)貸款事宜，其中已與市建行簽訂了 3000 萬(wàn)元貸款協(xié)議，已落實(shí)到位 500 萬(wàn)元，其余 2500 萬(wàn)元將陸續(xù)到位。 2. 企業(yè)自籌部分資金籌措：企業(yè)多年積累的自有資金1780 萬(wàn)元已先期在項(xiàng) 目的土建和設(shè)備購(gòu)置中投入，其余 4220萬(wàn)元，從企業(yè)未分配利潤(rùn)中逐年提取補(bǔ)充。 詳見(jiàn)附表二：投資計(jì)劃與資金籌措表 九、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)以高速鐵路軌道板振源設(shè)備項(xiàng)目為評(píng)價(jià)對(duì)象，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，按照新設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行項(xiàng)目盈利分析和清償能力分析，該項(xiàng)目計(jì)算期為 12 年，基準(zhǔn)收益率為 15% 1. 銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)： （ 1）銷(xiāo)售計(jì)劃：本項(xiàng)目建設(shè)期為二年，根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)制定銷(xiāo)售計(jì)劃，第二年試產(chǎn)期生產(chǎn) 100 套，第三年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 30%，第四年達(dá)產(chǎn) 70%，第五年達(dá)到 1000 臺(tái)。 20 （ 2）銷(xiāo)售價(jià)格：參照同類(lèi)產(chǎn)品現(xiàn) 行市場(chǎng)價(jià)格，并結(jié)合市場(chǎng)預(yù)測(cè)確定銷(xiāo)售價(jià)格為 35 萬(wàn)元一套。 （ 3）銷(xiāo)售收入：根據(jù)上述生產(chǎn)計(jì)劃和價(jià)格測(cè)算出各年?duì)I業(yè)收入，經(jīng)測(cè)算達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 35000 萬(wàn)元。 詳見(jiàn)附表三 2. 總成本費(fèi)用預(yù)測(cè)： （ 1）根據(jù)現(xiàn)行原材料市場(chǎng)價(jià)格，不含稅價(jià)格按 20 萬(wàn)元每套計(jì)算，燃動(dòng)按 1 萬(wàn)元一套計(jì)算。 （ 2）工資及福利：本項(xiàng)目試產(chǎn)年人員為 130 人，月工資按 1300 元計(jì)算，正式投產(chǎn)后，增長(zhǎng)為 330 人，月工資按 2000元計(jì)算，福利費(fèi)均按工資總額的 14%計(jì)算。 （ 3）折舊及攤銷(xiāo)：新增固定資產(chǎn) 3500 萬(wàn)元，其中廠房按30 年攤銷(xiāo)，機(jī)器設(shè)備按 10 年攤銷(xiāo)，殘值平均按 5%，詳見(jiàn)附表 5. （ 4）制造費(fèi)用，管理費(fèi)用，營(yíng)業(yè)費(fèi)用均經(jīng)專(zhuān)業(yè)測(cè)定估算。 詳見(jiàn)附表六：總成本費(fèi)用估算表。 3. 稅金和利潤(rùn)預(yù)測(cè)： （ 1）增值稅：增值稅稅率為 17%，達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)增值稅2380 萬(wàn)元。 （ 2）銷(xiāo)售稅金及附加：本項(xiàng)目銷(xiāo)售稅金及附加有城建稅和教育費(fèi)附加，分別占增值稅的 7%和 3%，經(jīng)測(cè)算，達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)稅金及附加 238 萬(wàn)元。 （ 3）利潤(rùn)總額：經(jīng)測(cè)算，達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 7053萬(wàn)元。 （ 4）所得稅：按利潤(rùn)總額的 25%計(jì)提。 21 （ 5）盈余公積：按稅后利潤(rùn) 10%計(jì)提。 詳見(jiàn)附表七： 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 4. 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)： （ 1）項(xiàng)目投資盈利能力分析 現(xiàn)金流量分析 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 所得稅前 所得稅后 1 內(nèi)部收益率 % 83 64 2 凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 19824 13986 3 投資回收期（含建 設(shè)期） 年 2）總投資收益率 =（ 息稅前利潤(rùn) /總 投資 ） *100%（ 7253/9000） *100% 81%，以達(dá)產(chǎn)年為準(zhǔn)。 （ 3）項(xiàng)目資本金凈利率（凈利潤(rùn) /項(xiàng)目資本金） *100%（ 5289/9000） *100% 59%，以達(dá)產(chǎn)年為準(zhǔn)。 （ 4）項(xiàng)目清償 能力分析： 資產(chǎn)負(fù)債率（負(fù)債總額 /資產(chǎn)總額） *100% 6%55% 流動(dòng)比率（流動(dòng)資產(chǎn) /流動(dòng)負(fù)債） *100% 59%1497% 速動(dòng)比率（速動(dòng)資產(chǎn) /流動(dòng)負(fù)債） *100% 38%1402% 詳見(jiàn)附表十 （ 5）財(cái)務(wù)生存能力分析：通過(guò)考察項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入和流出，本項(xiàng)目除每年均有凈現(xiàn)金流量，除建設(shè)期外，各年凈現(xiàn)金流量未出現(xiàn)負(fù)值，表明項(xiàng)目具有足夠的凈現(xiàn)金流量維持正常運(yùn)營(yíng)，以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)可持續(xù)性。 詳見(jiàn)附表八：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 5. 盈虧平衡分析（以達(dá)產(chǎn)年為準(zhǔn)） 生產(chǎn)能力利用率（年固定總 成本 /年銷(xiāo)售收入 稅金及附加） *100%（ 6509/35000*100% 22 經(jīng)營(yíng)安全率 上述指標(biāo)說(shuō)明企業(yè)在項(xiàng)目實(shí)施后經(jīng)營(yíng)較為安全，有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 6. 敏感性分析 在項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，會(huì)有一些不確定因素，影響企業(yè)效益，在此選取產(chǎn)品價(jià)格、銷(xiāo)售量、經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資等四項(xiàng)因素作不利于企業(yè)效益的反向單因素變動(dòng)的敏感性分析，結(jié)果如下： 敏感性分析表 序號(hào) 不確定因素 變化率 內(nèi)部收益率 影響程度 敏感度系數(shù) 基 本值 83% 1 產(chǎn)品價(jià)格 產(chǎn)量 經(jīng)營(yíng)成本 建設(shè)投資 +10% 52% 述對(duì)項(xiàng)目全部投資 分析結(jié)果表明，產(chǎn)品價(jià)格敏感性系數(shù)最高，是最敏感的因素，產(chǎn)品價(jià)格下降 10%時(shí) 其次經(jīng)營(yíng)成本對(duì)內(nèi)部收益率影響也較為顯著。 7. 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)主要數(shù)據(jù)和指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 單位 數(shù)據(jù)及指標(biāo)（達(dá)產(chǎn)年） 一 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù) 1 銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 35000 2 增值稅 萬(wàn)元 2380 3 銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元 238 4 項(xiàng)目資本金 萬(wàn)元 1780 5 建設(shè)投資 萬(wàn)元 3500 6 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 5500 7 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 7053 8 所得稅 萬(wàn)元 1764 二 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 銷(xiāo)售利潤(rùn)率 % 20 2 總投資收益率 % 81 3 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率 % 294 4 項(xiàng)目投資投資回收期（所得稅前） 年 23 5 項(xiàng)目投資投資回收期（所得稅后） 年 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得 稅前） % 83 7 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） % 64 8 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ 2%）（所得稅前） 萬(wàn)元 19824 9 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ 2%）（所得稅后） 萬(wàn)元 13986 8. 財(cái)務(wù)分析結(jié)論 項(xiàng)目實(shí)施完成后，達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)含稅銷(xiāo)售收入 40950 萬(wàn)元，不含稅銷(xiāo)售收入 35000 萬(wàn)元，銷(xiāo)售稅金及附加 238 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 7053 萬(wàn)元。 總投資收益率為 81%，資本金凈利潤(rùn)率為 294%，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）為 83%，投資回收期為 目具有較強(qiáng)的盈利能力和 投資回收能力。 不確定性分析結(jié)果顯示，項(xiàng)目實(shí)施后企業(yè)具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 綜上分析，該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上合理可行。 十、環(huán)境影響評(píng)價(jià) （一）場(chǎng)址環(huán)境條件 場(chǎng)址位于 *市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)海河大道中段，南面為海河大道，東面為商頌大街，三面環(huán)路，地勢(shì)平坦，居平原區(qū)域（詳見(jiàn)環(huán)境評(píng)估報(bào)告）。 （二）項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響，及環(huán)境保護(hù)措施。 本項(xiàng)目為一個(gè)機(jī)械加工項(xiàng)目；污染嚴(yán)重的鑄造工序采用外包方式，不在本企業(yè)加工；項(xiàng)目產(chǎn)品的固體廢棄物主要為鋼材的下腳料和鐵屑，可送廢品回收站回收再利用，對(duì)環(huán)境無(wú)影響。 24 本項(xiàng)目 電機(jī)絕緣處理采用真空浸漆工藝，有效避免了處理過(guò)程對(duì)環(huán)境的影響。 產(chǎn)品噴漆，采用水簾噴漆，避免了噴漆過(guò)程對(duì)環(huán)境的影響。 項(xiàng)目用于環(huán)保方面的投資約 50 余萬(wàn)元，購(gòu)置水簾噴漆生產(chǎn)線(xiàn)一條，真空浸漆生產(chǎn)線(xiàn)一條。 十一、項(xiàng)目預(yù)期成果的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益分析 （一）預(yù)期技術(shù)指標(biāo) 形成 1000 套軌道板振源設(shè)備的年生產(chǎn)能力，產(chǎn)品性能達(dá)到或接近世界先進(jìn)水平，符合企標(biāo) Q/準(zhǔn)的要求。 （二）經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目建成后，年新增銷(xiāo)售收入 35000 萬(wàn)元，利潤(rùn) 11900萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)效益顯著。 （三）社會(huì)效益 軌道板做為 高速鐵路最主要的構(gòu)件，需求量是非常大的，做為制造軌道板的核心設(shè)備，本項(xiàng)目產(chǎn)品的需求量也是非常大的，盡快使設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，產(chǎn)業(yè)化，可打破國(guó)外技術(shù)封鎖，節(jié)約大量外匯，顯著降低高鐵建設(shè)成本，促進(jìn)我國(guó)高鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，社會(huì)效益顯著。 十二、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 1. 經(jīng)過(guò)近 4 年來(lái)的努力，產(chǎn)品的核心技術(shù)已掌握，并被授予發(fā)明專(zhuān)利，產(chǎn)品已在京津高鐵使用，成功替代進(jìn)口產(chǎn)品， 25 目前京滬等在建的高速鐵路項(xiàng)目，也都在使用本項(xiàng)目產(chǎn)品，在技術(shù)上不存在風(fēng)險(xiǎn)。 2. 目前我國(guó)的高鐵建設(shè)，正在全國(guó)各地如火如荼的展開(kāi)，還有多條線(xiàn)路也即將開(kāi)工，國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 廣闊；同時(shí)產(chǎn)品也極有希望大量進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，因此在市場(chǎng)上沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。 3. 我公司財(cái)務(wù)狀況良好，資產(chǎn)負(fù)債率為 52%。對(duì)應(yīng)的客戶(hù)都是國(guó)家重點(diǎn)工程，財(cái)務(wù)上沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。 十三、結(jié)論與建議 本項(xiàng)目是一個(gè)高速鐵路基礎(chǔ)建設(shè)機(jī)械，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，可替代進(jìn)口設(shè)備，打破國(guó)外技術(shù)封鎖，顯著降低高鐵建設(shè)成本，節(jié)約外匯；項(xiàng)目國(guó)內(nèi)市場(chǎng)巨大，國(guó)外市場(chǎng)前景廣闊；項(xiàng)目建設(shè)周期短、回報(bào)快、風(fēng)險(xiǎn)小。 項(xiàng)目已獲國(guó)際發(fā)明專(zhuān)利，利用國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)政策，可保證項(xiàng)目在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)獲得穩(wěn)定收益，進(jìn)一步降低了投資風(fēng)險(xiǎn)。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著，對(duì)周?chē)?環(huán)境影響小，符合環(huán)保要求，項(xiàng)目是可行的，希望得到政府和銀行的資金支持。 26 原材料 進(jìn)廠 零件加工 零件熱處理 零件焊接 進(jìn)貨檢驗(yàn) 過(guò)程檢驗(yàn) 過(guò)程檢驗(yàn) 過(guò)程檢驗(yàn) 其它零件加工 半成品 零件復(fù)查